Dokumentation: Budget

Transkript

1 Dokumentation: Budget Serviceniveauet er faldet Effektiviteten er også faldet Mest ny gæld under C To budgetter - du selv kan sammenligne Svømmehallen vedtaget på bagsiden af en bagerpose Trafikken omkring Kålmarken skal gøres sikker Tomme løfter til Søvang Dragørs skoler skal have moderne materialer Tennisklubben skal blive, hvor den er Kulturen skal have rimelige vilkår Administrationen skal styrkes og motiveres

2 Ballerup Brøndby Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Ledøje Lyngby Rødovre Søllerød Ishøj Tårnby Vallensbæk Værløse Gennemsnit Dragør Difference Difference% 2.5% 2.1% 1.6% -0.6% -2.6% Kilde: Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% Serviceniveauet er faldet Hvert år i denne valgperiode er Dragørs serviceniveau blevet reduceret. For første gang nogensinde er serviceniveauet i Dragør nu under gennemsnittet i Københavns amt.

3 Ballerup Brøndby Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Ledøje Lyngby Rødovre Søllerød Ishøj Tårnby Vallensbæk Værløse Gennemsnit Dragør Difference Difference% -0.9% -1.5% -2.3% -4.0% -6.7% Kilde: Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Effektiviteten er også faldet 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% Indenrigsministeriet måler kommunernes effektivitet som skat/service-forholdet. Lav skat og høj service giver et lille tal. Høj skat og lav service giver et stort tal. Hvert år de sidste 4 år er Dragørs tal steget, så vi nu halter 7% efter.

4 Vækst i kommunens gæld i mio. kr. Mest ny gæld under C Borgmester Asger Larsen hævder frejdigt, at kommunes gæld især steg under Liste Ts flertal. Men sådan er det ikke. Tværtimod. I Liste Ts flertalsperiode steg den langfristede gæld med 30 mio. kr. fra 105 mio. kr. til 135 mio. kr. Mens Asger Larsen har været borgmester er gælden foreløbigt steget med 65 mio. kr. til i alt 200 mio. kr. Dragør er ikke en fattiggård, men vi skal bruge omtanke i de økonomiske dispositioner - som fx en svømmehal til 42 mio. kr.

5 To budgetter du selv kan sammenligne Liste Ts budgetforslag ABCLVs budgetaftale Budgettet i kr Det officielle underskud 530-9,987-5,738-1, ,987-5,738-1,231 Vejregulering omkring Kålmarken ,400-1,300 Nej Nej Nej Lokalplan 62 - nettoindtægt Køjevænget Nej 6,500 Ekstrabevilling skolematerialer Nej Nej Nej Nej Besparelse bibliotekerne udgår Nej Nej Nej Nej Besparelse museerne udgår Nej Nej Nej Nej Tilskud til Tennisklubben Nej Nej Nej Nej Sølyst legeplads -75 Nej Takststigning pensionisternes madordning udgår Nej Nej Nej Nej Forundersøgelse, beskyttede boliger -100 Nej Alarmsystem Enggården - udføres i Nej Elektronisk sagsbehandling uden personalenedskæring -1, Nej Nej Nej Nej TMU nedlægges Nej Nej Nej Nej Dispositionsforslag Hollænderhallen - udføres i Nej Ny svømmehal Nej Nej Nej -21,000-17,000-4,000 Renovering af svømmehal -7,000-15,000 Nej Nej Allerede opsparet/budgetteret til svømmehal 15,344 6,200 4,200 15,344 6,200 4,200 Nedrivning af gammel svømmehal Nej -2,000 Det planlagte over-/underskud 6,743-21,933-3,964-3,027 1,374-20,787-7,538-1,231 Kassebeholdning primo -4,038 2,705-19,228-23,192-3,628-2,254-23,041-30,579 Kassebeholdning ultimo 2,705-19,228-23,192-26,219-2,254-23,041-30,579-31,810

6 Svømmehallen vedtaget på bagsiden af en bagerpose For at få 2006 budgettet til at se ud som om det er i balance før svømmehallen flyttes denne post til Gamle indtægter helt tilbage fra 2004 på i alt 18,3 mio. kr. tages op af kassen og bruges igen. Indtægten fra Køjevænget, som man officielt ikke regner med, regner man altså med alligevel. Med kreativ bogføring reduceres rest-afdraget på LP 27 med 5,3 mio. kr.

7 Trafikken omkring Kålmarken skal gøres sikker Her på Kålmarken bygger NCC 165 nye boliger. Forvaltningen mener, at det vil koste 3 mio. kr. at skabe ordnede og sikre trafikforhold på St. Magleby Strandvej og i krydset Møllevej - Krudttårnsvej/ Bachersmindevej. De penge har kun Liste T på budgettet. De, der har vedtaget at bygge på Kålmarken, fralægger sig ansvaret.

8 Tomme løfter til Søvang Borgmester Asger Larsen og hans konservative medkandidater har lovet Søvang stort set alt, hvad hjertet kan begære fra daginstitution til forsamlingshus. Men da det kom til stykket fik Søvang ingenting. Kun Liste T ville acceptere grundejerforeningens tilbud om en frivillig brugerbetaling på halvdelen af en legeplads ved Sølyst. Det ville kun have kostet kommunen kr.

9 Dragørs skoler skal have moderne materialer Dragørs skoler er stadig blandt landets allerbedste. Det skal de fortsætte med at være. Men det kræver, at vi giver skolerne de rette redskaber. Den uigennemtænkte nedlægning af Pædagogisk Central har været et hårdt slag mod kvaliteten i undervisningen. Derfor har Liste T i vores budget afsat yderligere kr. hvert år til nye undervisningsmidler. De andre i kommunalbestyrelsen omtaler kun skolerne i deres valgprogram.

10 Tennisklubben skal blive hvor den er Alle i kommunalbestyrelsen undtagen de konservative har givet tilsagn til Dragør Tennisklub om at ville støtte klubben med kr. om året til en ny hal for tennis, bordtennis og squash. Pga. svømmehallen har ALV nu trukket det løfte tilbage. Dermed er der åbnet op for borgmester Asger Larsens ønske om at tvinge tennisklubben til området ved Hollænderhallen og bygge boliger på det grønne areal. Liste T står ved vores løfte, og vi vil ikke bebygge arealet.

11 Kulturen skal have rimelige vilkår Også i år må museerne og bibliotekerne holde for. De mister i alt kr. årligt. For Amagermuseet og Dragør Museum betyder det, at de balancerer på kanten af at miste deres statsanerkendelse. Det må ikke ske. Vores biblioteker og museer drives topprofessionelt og fortjener rimelige arbejds-vilkår. Til gengæld giver vi gerne afkald på borgmester Asger Larsens amatørshows. Fiaskoen d. 4. maj kostede kommunen kr.

12 Administrationen skal styrkes og motiveres Underbemanding i Dragør kommunes administration har kostet os dyrt de sidste 4 år. Alene misadministrationen af sygedag-penge har kostet 10 mio. kr. Sammenlægning af daginstitutioner, nedlæggelse af Pædagogisk Central og skattesamarbejdet med Tårnby er andre dyre eksempler. Nu gentager historien sig, når vi indfører elektronisk sagsbehandling. Flertallet tager gevinsten på forskud og nedlægger 3 stillinger i Det er ikke den måde, vi får personalet til at udføre mirakler.

13 Respekt Handlekraft Nærvær Stem på Liste T d. 15. november