BUDGET TEATERØEN 2015

Transkript

1 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal Husleje bunker og udenomsarealer Forbrugsomkostninger Vedligehold og etablering LOKALEUDGIFTER I ALT LØNNINGER (inkl. Sociale ydelser) Løn ledelse ( pr. måned) Løn producent ( pr måned) Løn International koordinator ( pr. måned) Løn kommunikation ( pr. måned) Løn sekretær/bogholder ( pr. måned) Løn billetsalg ( pr. måned) Løn teknik ( pr. måned) Lønninger, rengøring og pedel Lønninger forhus LØNNINGER I ALT ADMINISTRATIONSUDGIFTER Kontorhold IT/tlf/web Personale & fællesfrokoster Repræsentation Markedsføring inkl. Design Bus- og bildrift Kontingenter/medlemsskaber Forsikring Revision Uforudsete udgifter ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT UDGIFTER I alt DIREKTE INDTÆGTER Udleje teatersal prøvedage udover projekter á 1500 pr dag Udleje teatersal og cafe til forestillinger á 3500 pr dag Udleje cafelokale á 1000 pr dag Udleje små prøvelokaler 2 stk 400 kr pr dag Udleje til særarrangmenter 10 stk á Udleje bunkere og udensomsarealer DIREKTE INDTÆGTER I ALT

2 INDTÆGTER projekters bidrag til driften Bidrag fra Kajen (egnsteatres gæstespil og tilhørsforhold) Bidrag fra Batteriet (åbne produktionsfaciliteter for de frie grupper) Bidrag fra Asteroiden (årlig festival i august) Bidrag fra Porten (internationale aktiviteter) Bidrag fra Tinget (konferencer og seminarer) Bidrag fra Assistancen (administration og produktion for andre) Bidrag fra Bussen (publikumsudvikling og outreach) I alt INDTÆGTER I ALT RESULTAT FØR TILSKUD

3 BUDGET TEATERØEN 2016 (og som matrice for 2017) Præmis: leje af hele kasernen og to bunkere (der budgetteres med samme projektaktivitet) LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal Husleje bunker og udenomsarealer Forbrugsomkostninger Vedligehold og etablering LOKALEUDGIFTER I ALT LØNNINGER (inkl. Sociale ydelser) Løn ledelse ( pr. måned) Løn producent ( pr måned) Løn International koordinator ( pr. måned) Løn kommunikation ( pr. måned) Løn sekretær/bogholder ( pr. måned) Løn billetsalg ( pr. måned) Løn teknik ( pr. måned) Lønninger, rengøring og pedel Lønninger forhus LØNNINGER I ALT ADMINISTRATIONSUDGIFTER Kontorhold IT/tlf/web Personale & fællesfrokoster Repræsentation Markedsføring inkl. Design Bus- og bildrift Kontingenter/medlemsskaber Forsikring Revision Uforudsete udgifter ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT UDGIFTER I alt DIREKTE INDTÆGTER Udleje teatersal udover projekter á 1500 pr dag Udleje teatersal til forestillinger á 3500 pr dag Udleje cafelokale á 1000 pr dag Udleje dansesal á 150 pr. time Udleje små prøvelokaler 3 stk 400 kr pr dag Udleje 12 små værelser á 400 kr pr dag (i alt 200) Udleje værelser a 200 kr. pr. dag (i alt 600) Udleje til særarrangmenter 10 stk á Udleje bunkere og udensomsarealer DIREKTE INDTÆGTER I ALT

4 INDTÆGTER projekters bidrag til driften Bidrag fra Kajen (egnsteatres gæstespil og tilhørsforhold) Bidrag fra Batteriet (åbne produktionsfaciliteter for de frie grupper) Bidrag fra Asteroiden (årlig festival i august) Bidrag fra Porten (internationale aktiviteter) Bidrag fra Tinget (konferencer og seminarer) Bidrag fra Assistancen (administration og produktion for andre) Bidrag fra Bussen (publikumsudvikling og outreach) I alt INDTÆGTER I ALT RESULTAT FØR TILSKUD

5 BUDGET KAJEN Åben Københavnerscene for egnsteatre mm Køb af forestillinger á kr Buskørsel Markedsføringsudgifter Forhuspersonale Lokaler, spilledage Teatersal overligger/prøvedage Løn kommunikation/billetsalg Projektkoordinering Teknisk assistance Administration Diverse UDGIFTER i alt INDTÆGTER Teatrenes indskud Projekttilskud Stat eller private fonde Billettilskud est pr forestilling Billetindtægter INDTÆGTER I alt KAJENS bidrag ialt til driften PROJEKTBALANCE

6 BUDGET BATTERIET Scene for projekter/stipendier - fulde produktioner Køb af 3x8 forestillinger á kr Buskørsel Markedsføring Forhuspersonale Lokaler, spilledage Teatersal overligger/prøvedage 1500 kr. Pr dag Prøvesale (45 dage a 400 pr. teater) Løn kommunikation/billetsalg pr teater Projektkoordinering pr teater Teknisk assistance pr. teater Administration Diverse UDGIFTER i alt INDTÆGTER Teatrenes indskud Billettilskud est pr forestilling Billetindtægter INDTÆGTER i alt BATTERIETS bidrag i alt til driften PROJEKTBALANCE

7 BUDGET ASTEROIDEN International Teaterfestival Køb af forestillinger Rejseomkostninger pr forestilling Mad 4 dg x 4 prs x 100 kr Mad frivillige/team 4x20x100 kr Teknisk udstyr Indretning af plads PR udgifter Buskørsel 6000 Teatersal lokaleudgift 7 dage Prøvesal etc 10 dage Overnatning 4 dg a 4 prs pr. forestilling x 100 kr Løn kommunikation/billetsalg Projektkoordinering Teknisk assistance Administration Diverse UDGIFTER i alt INDTÆGTER EGENINDTÆGTER Billettilskud 15 x Billetindtægter festivalpas 800 á 250 kr. Inkl. Moms EGENINDTÆGTER i alt TILSKUD SKU grundstøtte KK scenekunstudvalg Transportstøtte fra udland Private Fonde TILSKUD i alt INDTÆGTER i alt ASTEROIDENS bidrag i alt til driften PROJEKTBALANCE

8 BUDGET PORTEN International perspektiv og samarbejde Køb af int. gæstespil 2 dg á kr Summerhouse undervisere Rejseomkostninger Researchrejser Transport gæstespil Mad 3 prs x 100 kr. Pr projekt PR udgifter pr projekt Buskørsel 14 dg Teatersal lokaleudgift 1500 pr dag Wain prøvesal 1000 pr dag Overnatning 3 prs á 200 kr. Pr projekt Løn kommunikation/billetsalg pr projekt Projektkoordinering pr projekt Teknisk assistance 5000 pr projekt Administration Diverse UDGIFTER i alt EGENINDTÆGTER Billettilskud pr forestilling Billetindtægter Deltagerbetalinger EGENINDTÆGTER i alt TILSKUD Diva støtte Kunstrådet SKU til gæstespil mm Samarbejde DSF/Efteruddannelse Private Fonde/CKU TILSKUD i alt INDTÆGTER I alt PORTENS bidrag i alt til driften PROJEKTBALANCE

9 BUDGET TINGET Læring, fordybelse og undren Honorarer, eksterne Salsleje Overnatning 5000 Markedsføring Løn kommunikation Projektkoordinering Teknisk assistance Buskørsel Administration Diverse UDGIFTER i alt INDTÆGTER Deltagerbetallinger Samarbejde uddannelsesinstitutioner Partner skaber Salg af særarrangementer INDTÆGTER i alt TINGETS bidrag i alt til driften PROJEKTBALANCE

10 BUDGET ASSISTANCEN Rådgivning og assistance for teaterfolk Kontorhold ekstra Ekstern projektløn Ekstra revision Løn kommunikation/salg rådgivning Løn int rådgivning Teknisk assistance Løn administration/bogholderi Diverse/kontor 5000 UDGIFTER i alt INDTÆGTER Projekters/kunstneres køb af ydelser INDTÆGTER i alt ASSISTANCENS bidrag i alt til driften PROJEKTBALANCE

11 BUDGET BUSSEN Aktiviteter rettet mod publikumsudvikling og relationsopbygning Materialer Markedsføring Honorarer eksterne Løn kommunikationskonsulent Projektkoordinering Administration Diverse UDGIFTER i alt TILSKUD KK/lokalpuljer Private fonde TILSKUD i alt BUSSENS bidrag i alt til driften PROJEKTBALANCE 0