Budget 2014 FSL Side 1

Transkript

1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT Kontingent , Afskrevet kontingent ,00 Nedsættelse af kont. for ledige Kredskontingent , Kontingenthenlæggelse Disp.fond , Kontingentandel BUPL , KONTINGENT I ALT ,86 ANDRE INDTÆGTER Sagsindtægter , Licensindtægter - Skemaplan , ANDRE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT ,87 UDGIFTER HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER HB LØN, FRIKØB OG PENSION, se note Frikøb incl. Pension , Regulering fratrædelsesgodtgør , Ulempetillæg , Lønrefusion, HB , Lønsumsafgift , Vikar , Feriepengeregulering , HB LØN, FRIKØB OG PENSION I ALT ,37 HB REJSEOMKOSTNINGER Rejseomkostninger , Kørsel , Diæter , Privat overnatning , HB REJSEOMKOSTNINGER I ALT ,49 ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER Møder , Udvalgsmøder , Telefon , Abonnement, forsikring, kontor , Kurser , IT, inventar og licenser , B-indkomst , ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER I ALT , HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER I ALT ,79 KREDSOMKOSTNINGER Kredskontingent, se note , Kredstilskud , Nettoomkostninger, kredse ,27 Mindreforbrug, kredse Pulje til tværgående kredsaktiviteter KREDSOMKOSTNINGER I ALT ,63 DISPOSITIONSFOND KONTINGENTANDEL Dispositionsfond kontingentand , DISPOSTIONSFOND KONTINGENTANDEL I ALT ,00

2 Budget 2014 FSL Side 2 MEDLEMSMØDER OG -KURSER REPRÆSENTANTSKABSMØDER Repr.møde, Rejseudgift , Repr.møde, Hotel , Repr.møde, Vikaromkostninger Repr.møde, Trykkeri , Repr.møde, Andre omkostninger , Repr.møde, Honorar Repr.møde, A-indkomst , Repr.møde, B-indkomst , Repr.møde, Kørsel REPRÆSENTANTSKABSMØDER I ALT ,22 BØRNEKULTURPRIS Børnekulturpris , BØRNEKULTURPRIS I ALT ,00 SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER Sags- og mødeomkostninger , Sags- og møde omk. B-indkomst Sags- og møde omk. A-indkomst SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER I AL ,90 TR-KURSER Overnatning, fortæring , Underviser Materialer , A-indkomst B-indkomst , Kørsel , Vikardækning , TR-KURSER I ALT ,18 ØVRIGE MEDL.KURSER OG -MØDER, se note Overnatning, fortæring , Underviser , Materialer , A-indkomst B-indkomst , Kørsel , Rejseomkostninger , Møder, medlemskurser , Vikardækning , OK-13-aktiviteter , Salg af øvr. medlemskurser og , ØVRIGE MEDLEMSKURSER OG -MØDER I ALT , MEDLEMSMØDER OG -KURSER I ALT ,80 INFORMATION MEDLEMSINFORMATION Hjemmeside , Kalendere , Pjecer m.v , OK håndbog , Synliggørelse af forening , A-indkomst, Synliggørelse B-indkomst, Synliggørelse , Information, pressemeddelelser Medl.undersøg.: Udd.baggrund ,00

3 Budget 2014 FSL Side Folkemøde på Bornholm MEDLEMSINFORMATION I ALT ,30 MEDLEMSBLAD Frie Skoler , MEDLEMSBLAD I ALT , INFORMATION I ALT ,30 SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNI LEGATER Legater, rejsetilskud , LEGATER I ALT ,00 TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL Tilskud til humanitære formål , TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL ,00 KRISEHJÆLP Krisehjælp, B-indkomst Krisehjælp, CVR-nr , KRISEHJÆLP I ALT , FTF Socialrådgiverordningen Social konsulentbistand , SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNI ,00 FORSIKRING Forsikring Rådgivning, Ansvar , FORSIKRING ,95 ANDRE ORGANISATIONER FTF , LC , DUS , NLS , Det internationale Råd DIR , ANDRE ORGANISATIONER I ALT ,82 PERSONALEOMKOSTNINGER LEDERE Løn, ledere , Lønrefusion, ledere , Pension, ledere , Feriepenge, ledere , Rejseomkostninger, ledere , Kørsel, ledere , Diæter, ledere , Privat overnatning, ledere , LEDERE I ALT ,21 KONSULENTER Løn, konsulenter , Lønrefusion, konsulenter , Vikardækning Pension, konsulenter , Feriepenge, konsulenter Rejseomkostninger, konsulenter , Kørsel, konsulenter , Diæter, konsulenter , Privat overnatning, konsulente , KONSULENTER I ALT ,98 0

4 Budget 2014 FSL Side 4 0 ADMINISTRATIVE ANSATTE Løn, administrative ansatte , Løn, løst ansatte , Lønrefusion, administrative an , Pension, administrative ansatt , Feriepenge, administrative ans Feriepenge, løst ansatte , Rejseomkostninger, administrat , Kørsel, administrative ansatte , Diæter, administrative ansatte , Privat overnatning, administra ADMINISTRATIVE ANSATTE I ALT ,92 ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER Regulering af feriepengeforpli , ATP mv , Lønsumsafgift , Uddannelsesbidrag , Kursus / Uddannelse af persona , Stillingsannoncer m.v , Diverse personaleomkostninger , ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER I , PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT ,27 KAPACITETSOMKOSTNINGER LOKALEOMKOSTNINGER Husleje, Jyderup , Lokaleforbedring m.v , ,46 LEJLIGHED I AARHUS Lejlighed: Skat & afgift , Lejlighed: Inventar , Lejlighed: Handelsomkostninger , Lejlighed: Husleje , Lejlighed: Rengøring mv , Lejlighed: A-indkomst , Lejlighed: Fællesudgifter, eje , Lejlighed: Driftsudg (vand, varme..) , LEJLIGHED I AARHUS I ALT , LOKALEOMKOSTNINGER I ALT ,33 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER INVENTAR OG IT Inventar , IT , Medlemssystem , Sagsstyringssystem , Abonnementer, incl. cpr.regist , Interne møder , INVENTAR OG IT I ALT ,50 KONTORARTIKLER Porto , Gebyrer, incl. NETS , Telefon , Kontorartikler , Interne tryksager (brevpapir, , Fane KONTORARTIKLER I ALT ,17

5 Budget 2014 FSL Side 5 REPRÆSENTATION Gaver , REPRÆSENTATION I ALT ,54 REVISION Revision , Rådgivning og øvrig assistance REVISION I ALT , ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT , KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT ,74 AFSKRIVNINGER Afskrivninger Inventar , Afskrivninger IT , Afskrivninger Medlemssystem , Afskrivninger Sagsstyringssyst , Afskrivninger Hjemmeside , Afskrivninger Lejlighed Aarhus , AFSKRIVNINGER I ALT , OMKOSTNINGER I ALT , RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,97 FINANSIELLE POSTER SÆRSKILTE AKTIVITETER FSL Ejendommen , Hornstrup Kursuscenter , Frie Skoler , FSL/Privatskolernes , SÆRSKILTE AKTIVITETER I ALT ,17 ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER Renter, bank mv , Andre renter, skat mv , Renteindtægt obligationer , Kursavance / tab obligationer , Realiseret avance/tab , Aktieudbytte , Renteindtægter i Kredsene , Dispositionsfonden, renteandel , ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT ,43 FINANSIELLE OMKOSTNINGER Renteomkostninger til Dispositionsfond Kreditforeningslån FSL, ydelse Kurstab lån FSL Bank, mv , FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT , FINANSIELLE POSTER I ALT ,74 SKAT AF ÅRETS RESULTAT Foreningsskat , SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT ,00 Hensættelse til opbygning af egenkapital

6 Budget 2014 FSL Side ÅRETS RESULTAT ,77 NOTER Note 1 HB løn, frikøb og pension Formand Øvrige hverv modregnes Næstformand Øvrige hverv modregnes 0 Kredsformænd Regulering, fratrædelsesgodtgørelse 0 Lønsumsafgift Feriepengeregulering 0 HB løn, frikøb og pension, i alt Note 2 Kredskontingenter frem til 30. april 2014 alm ledig nedsat pensionist GEW Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Frie Skolers Ledere opkræver iht vedtægterne eget kontingent og afregner herefter for ydelser leveret af FSL Note 3 Øvrige medlemskurser og -møder Pensionister KB-kursus Børnehaveklasseledere Underskudsdækning, mentorprojekt Åbent medlemskursus, 1 kursus Kostskolelærere, kostskolestævne Arbejdsmiljøansvarlige, temadag - Lærerstuderende Materialer og vikarudgifter Kredskasserere Indsatsområde, A-miljø - Øvrige medlemskurser og -møder, i alt