Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Transkript

1 Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats Slut boligsocial indsats Boligområde/områdenavn Helhedsplan AlabuBolig/Lejerbo Jnr: Udgiftsposter Projektperiode Samlede udgifter LBF boligorganisation(er) Finansiering Kontant Timer, lokaler Kontant kommune Timer, lokaler Tværgående administrationsudgifter Udgiftspost Udgiftstype Administration, IT & økonomi assistance (1) 1. Administrativ bistand fra boligorg Forlods udbetaling 216 (2) 9. Andet (efter aftale med LBF) Deltagelse i styregruppemøder (3) 3. Mødedeltagelse fra kommunen Deltagelse i styregruppemøder (4) 2. Mødedeltagelse fra boligorg Kontorholdsudgifter (5) 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Småinvesteringer (6) 6. Lokale anskaffelser Revision (7) 7. Revision Temadage og erfaringsudveksling (8) 8. Temadage/ erfaringsudveksling (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) 1. Tryghed og trivsel Projektleder, 3% andel (9) Andel af projektlederløn Lokaleleje, 25% andel (1) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursusudgifter (11) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder, 2 timer (12) Boligsociale aktiviteter (13) Kommunale medfinansiering (14) Ressourcer boligorganisation, 1% andel (15) Kriminalpræventiv indsats Projektleder, 1% andel (16) Andel af projektlederløn Lokaleleje, 25% andel (17) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursusudgifter (18) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder, 1t (19) Boligsociale aktiviteter (2): Kommunale medfinansiering (21) Evt. anden lokal medfinans.

2 Udgiftsposter Projektperiode Samlede udgifter LBF boligorganisation(er) Finansiering kommune 3. Uddannelse og beskæftigelse Projektleder, 45% andel (23) Andel af projektlederløn Lokaleleje, 25% andel (24) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursusudgifter (25) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder, 1% andel (26) Boligsociale aktiviteter (27): Kommunale medfinansiering (28) Forebyggelse og forældreansvar Projektleder, 15% andel (3) Andel af projektlederløn Lokaleleje, 25% andel (31) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursusudgifter (32) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Boligsocial medarbejder, 1% andel (33) Boligsociale aktiviteter (34) Kommunale medfinansiering (35) Ressourcer boligorganisation, 15% andel (36) Lokal evaluering I alt Evt. anden lokal medfinans. Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Fordeling af medfinansiering i alt Total ,75168,1253,1253 Balance Medfinans. 25 % 98 32, , , ,

3 Indsatsområde Udgiftstype Beskrivelse Tværgående_admin.udgifter (Vælg udgiftstype) 1. Administrativ bistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv. 2. Mødedeltagelse fra boligorg. Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 3. Mødedeltagelse fra kommunen Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 4. Konsulentbistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen, herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse & implementering af helhedsplanen. 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv. Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til lokal administration og kontorhold. Kategorien bruges dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter. 6. Lokale anskaffelser 7. Revision Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv. 8. Temadage/ erfaringsudveksling Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens afholdelse af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse. 9. Andet (efter aftale med LBF) Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.

4 Alabu Bolig Fortroligt Side 1 Nr. Udgiftspost Beskrivelse Beregning Tværgående administrationsudgifter 1 Administration, IT & økonomi assistance (1) Løn m.m. til lønadmin, IT ass. og økonomistyring Andel af lønudgift: 22% Årlige timer: 423 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% Forlods udbetaling 216 (2) Fast beløb Sats: 25 3 Deltagelse i styregruppemøder (3) Mødedeltagelse fra kommunen til statusmøder Kommunal skema Sats: kr. 3. Prisudvikling: Deltagelse i styregruppemøder (4) Intern & ekstern bistand til præsentation/implementering Antal timer: 21 Timesats: 375 kr. 7. Prisudvikling: % Kontorholdsudgifter (5) Kontorhold udgifter til lokal projektteam (papir, kontorartikler etc.) Antal kontorer: 1 Sats: kr. 25. Prisudvikling: % Småinvesteringer (6) PC, mobiler, skriveborde, stole, reoler, mødebord, belysning etc. Antal personer: 4 Sats: kr. 25. Prisudvikling: % Revision (7) Revidering af rapportering Antal regnskaber: 1 Sats: kr. 15. Prisudvikling: % Temadage og erfaringsudveksling (8) Løn, forplejning m.m. til deltagere internt og eksternt Andel af lønudgift: 1 Timesats: kr. 5. Prisudvikling: % Tryghed og trivsel 9 Projektleder, 3% andel (9) Løn til projektleder (11 timer) Andel af lønudgift: 3% Årlige timer: 577 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% Lokaleleje, 25% andel (1) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% Lokaleleje, fælleshuse (1) Til aktiviteter Lokaleleje: kr Kursusudgifter (11) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % Boligsocial medarbejder, 2 timer (12) Løn til boligsocial medarbejder inkl. sociale udgifter (2 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 1.4 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% Boligsociale aktiviteter (13) Aktiviteter med eksterne bidrag Tryg Bydel Uddannelse af frivillige Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 15. Prisudvikling: % Naboskabstiltag Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 1. Prisudvikling: % Social vicevært Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % Tværgående koordinering/kvarterværkstedet Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 2. Prisudvikling: % Kommunal medfinansiering (14) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr Prisudvikling: Alabu/lejerbo beboerrådgiver, 1% andel (15) Økonomisk rådgivning Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 192 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% Driftspersonale (15) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 42 Sats: kr. 234 Prisudvikling: % Kriminalpræventiv indsats 16 Projektleder, 1% andel (16) Løn til projektleder (4 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 192 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% Lokaleleje, 25% andel (17) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% Kursusudgifter (18) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % Boligsocial medarbejder, 1t (19) Løn til boligsocial medarbejder inkl. sociale udgifter (1 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 52 Sats: kr. 234 Prisudvikling: % Boligsociale aktiviteter (2): Aktiviteter med eksterne bidrag Netværksmøder Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 3. Prisudvikling: % Aktiviteter/lommepengeprojekt Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 35. Prisudvikling: % Opkvalificering af det lokale netværk Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % Kommunal medfinansiering (21) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr Prisudvikling: Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. Prisudvikling: % 3. Uddannelse og beskæftigelse 23 Projektleder, 45% andel (23) Løn til projektleder (17 timer) Andel af lønudgift: 45% Årlige timer: 866 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% Lokaleleje, 25% andel (24) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% Lokaleleje, fælleshuse (24) Til aktiviteter Lokaleleje: kr Kursusudgifter (25) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 1. Prisudvikling: % Job- & uddannelsescoach (26) Løn til medarbejder inkl. sociale udgifter (3 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 1.56 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% Boligsociale aktiviteter (27): Aktiviteter med eksterne bidrag Intensive læringsforløb & opfølgende aktiviteter Ekstern bistand udgør kr. 5. pr. år. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 65. Prisudvikling: % Job og uddannelsescoach Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 2. Prisudvikling: % Kommunal medfinansiering (28) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr Prisudvikling: Andet (29) XXXX Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. Prisudvikling: % 4. Forebyggelse og forældreansvar 3 Projektleder, 15% andel (3) Løn til projektleder (5 timer) Andel af lønudgift: 15% Årlige timer: 289 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% Lokaleleje, 25% andel (31) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% Lokaleleje, fælleshuse (31) Til aktiviteter Lokaleleje: kr Kursusudgifter (32) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % Boligsocial medarbejder, 1% andel (33) Løn til boligsocial medarbejder inkl. sociale udgifter (37 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% Boligsociale aktiviteter (34) Aktiviteter med eksterne bidrag Forældrecafé Ekstern bistand udgør kr. 1. hvert andet år. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 15. Prisudvikling: % Babycafé Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 1. Prisudvikling: % Familiehøjskole Mulighed for ekstern bistand/frikøb Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 3. Prisudvikling: % Familiementor Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % Familienetværk Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % Fremskudt rådgivning Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. Prisudvikling: % 35 Kommunal medfinansiering (35) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr Prisudvikling: D:\Migration Server\Input\2d9d719b-3c2b-4e2-a3a2-9538fa939d7c.XLS

5 Alabu Bolig Fortroligt Side 2 36 Alabu/lejerbo beboerrådgiver, 15% andel (36) Familie aktiviteter Andel af lønudgift: 15% Årlige timer: 289 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% Total ovenfor Total for budgetark Difference D:\Migration Server\Input\2d9d719b-3c2b-4e2-a3a2-9538fa939d7c.XLS