TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Allan Andersen, Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Fordeling af ekstra ordinært tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i Kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentret og a-kasser Orientering om Økonomiske udfordringer i 2015 og 2016 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Budgetnotat af 25. februar Budget Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Studietur til Barcelona - LUKKET SAG Sustainable urban communities - LUKKET SAG Ansættelse af daglig leder til SFO Corneliusmindevej - LUKKET SAG Klage over sagsbehandler i Jobcentret - LUKKET SAG...16 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25147 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25147 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Fordeling af ekstra ordinært tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/15651 Sagsansvarlig: ani.as Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunerne skal samlet set have 325 millioner kr. i tilskud til modtagelse og integration af de mange flygtninge, som forventes at komme til Danmark i løbet af Økonomi- og Indenrigsministeriet har primo oktober 2015 udmeldt den endelige fordeling af de 325 mio. kroner, som skal hjælpe kommunerne med at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, som kommunerne får i Tårnby Kommune får tildelt i alt kr. i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det højere antal flygtninge kræver en særlig indsats i kommunerne for at integrere flygtningene og skaffe egnet boligindkvartering. Derfor får kommunerne et ekstra milliontilskud som finansiel støtte til arbejdet med blandt andet at boligplacere og integrere flygtninge. Tilskuddet på i alt 325 millioner kr. til hele landet består af to tilskud: 1. Et tilskud på 125 millioner kr. til afholdelse af ekstraordinære udgifter til investeringer, særligt i forbindelse med hurtig udvidelse af boligkapaciteten. 2. Et ekstra integrationstilskud på 200 millioner kr. Tårnby Kommune har fået tildelt kr., opdelt i investeringstilskud på kr. og et integrationstilskud på kr. Integrationstilskuddet er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 og oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i Regnskab Der er således som udgangspunkt også taget højde for de flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, der allerede er ankommet. Investeringstilskuddet til bl.a. en hurtig udvidelse af boligkapaciteten er fordelt efter Udlændingestyrelsens kommunekvoter for Udviklingen på flygtningeområdet er en kæmpe udfordring for kommunens økonomi, og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterer som fast punkt Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalget om aktivitetsudviklingen. Det er endnu uvist om den udmeldte flygtningekvote på 109 for 2016 vil blive overskredet. Men i 2015 fik vi 82 ud af den udmeldte kvote på 99. 4

6 Økonomiudvalget d Indkvarteringen af flygtninge i almene boligselskaber og i kommunalt ejede ejendomme vil - isoleret set indebære en mindreudgift for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, hvor alternativet bl.a. er hoteller o.lign. Det har forvaltningen gjort opmærksom på i sit budgetskrivelse til Økonomiafdelingen den 29. januar 2016, og forvaltningen beregner p.t. hvad den forventet mindreudgift til midlertidig boligindplacering er. Beregningen er imidlertid kompleks fordi vi bl.a. ikke ved om det er enlige eller familier der skal boligplaceres. LOVGRUNDLAG Udlændingeloven 7-9 Integrationsloven kap. 9, 1 & 45 ØKONOMI Det fastsatte tilskud til Tårnby Kommune er udmøntet i to forskellige tilskud: Tilskud til investeringer Ekstraordinært integrationstilskud I alt kr kr kr. Tilskuddet udbetales samlet under hovedkonto 7 og er givet ud fra de oprindelige flygtningekvoter og knytter sig derfor ikke til evt. opjusteringer af disse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at tage orienteringen til efterretning. 2. at tilskuddet tilføres kassen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i / Åben regions-og-kommunekvoter-for-2016.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 5

7 Økonomiudvalget d Kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentret og a- kasser Åben sag Sagsnr.: 15/34201 Sagsansvarlig: ani.as Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2015 var der afsat 15,7 mio. kr. til iværksættelse af regional kompetenceudvikling, og Jobcentret har i den forbindelse i samarbejde med AK-Samvirke ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK Øst) om midler fra puljen til opkvalificering af jobcentrets sagsbehandlere i Jobteam samt a-kassernes medarbejdere. Styrelsen godkendte ansøgningen d. 15. december UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har drøftet uddannelses- og efteruddannelsesbehovet og udmøntningen af midlerne til kompetenceudviklingen med KL, AK-Samvirke, udvalgte a-kasser og jobcentre, ligesom STAR har haft drøftelser med HK og Dansk Socialrådgiverforening. De kompetenceudviklingsforløb, der kan gives støtte til, skal indholdsmæssigt ligge inden for de temaer, som har været drøftet med KL og AK-Samvirke mfl., hvilket er: Samarbejde mellem kommuner og a-kasser Den borgerrettede kontakt - med fokus på progression for den enkelte borger, samt et beskæftigelsesrettet fokus Styrket samarbejde med virksomhederne Sikre kendskab til det lokale arbejdsmarked Ansøgningen fra jobcenteret til AMK Øst er lavet i samarbejde med AK Samvirke (herunder 3F, HK, FOA, KRIFA og Dansk Metal) med formålet at kompetenceudvikle Jobteamets medarbejdere og a-kassernes medarbejdere til at opnå en fælles forståelse for samarbejdet mellem jobcenter og a-kasse. Budgettet på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område er nedsat med 20 mill. kr. i Derfor er det vigtigt, at de ansatte har de nødvendige kompetencer til at understøtte en indsats, hvor de ledige kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Opkvalificering af jobteamets medarbejdere i forhold til at være mere jobfokuserede i samtalerne med borgere ligger i god forlængelse af strategien Beskæftigelsesindsatsen for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i november

8 Økonomiudvalget d Succeskriterierne for forløbet er, at der fremadrettet er mere jobfokus i sagerne i form af konkrete beskæftigelsesmål, beskrivelse af delmål og understøttelse af borgernes udvikling på vej mod arbejdsmarkedet samt at få flere borgere i ordinær uddannelse eller ordinært arbejde. 10 medarbejdere i jobcentrets Jobteam skal deltage på opkvalificeringsforløbet. AMK Øst godkendte den indsendte ansøgning d. 15. december 2015, inklusiv budget, tidsplan og det angivne antal deltagere fra henholdsvis jobcentre og a-kasser mv. og meddelte, at Jobcenter Tårnby tildeles et maksimalt tilsagn på kr. for 2015 til dækning af 60% af udgifterne forbundet med kompetenceudviklingen. LOVGRUNDLAG Aftale mellem den tidligere regering og Venstre, Dansk folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni ØKONOMI Det samlede budget for kompetenceudviklingsforløbet er kr. Jobcenter Tårnby tildeles kr i tilskud til dækningen af udgifter og deler de øvrige udgifter på kr. med AK-Samvirke. Det vil sige, at Jobcenter Tårnby har en udgift forbundet med kompetenceudviklingsforløbet på kr., som finansieres på funktion og således overflyttes til funktion Jobcenter Tårnby afholder samtlige udgifter på kr., hvorefter AK-Samvirke faktureres deres andel på kr., og AMK Øst anmodes om udbetalingen af tilskuddet på kr. Både udgifter og indtægter afholdes på funktion INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at kompetenceudviklingsforløbet for Jobcentrets jobteam godkendes. 2. at der overflyttes kr. fra funktion til funktion at der gives en udgiftsbevilling på i alt kr. i 2016 på funktion at der gives en indtægtsbevilling på i alt kr. i 2016 på funktion /kam 7

9 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning kompetencemidler a-dagpenge /15 2 Åben Tilsagn om tilskud fra puljen til kompetenceudvikling af /15 jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser 3 Åben Beskæftigelsesindsatsen for jobparate kontanthjælps- og 17301/16 dagpengemodtagere.pdf 4 Åben Budgetskema 40795/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Orientering om Økonomiske udfordringer i 2015 og 2016 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 15/33426 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Hermed fremsendes orientering om de økonomiske udfordringer, der har været i 2015 under Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, og forslag til handleplaner og udvalgsbeslutninger i forbindelse med budgetoverholdelse i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdede ved udgangen af juni måned 2015 halvårsregnskab, hvor den forventede merudgift udgjorde 23,1 mio. kr. Ved budgetopfølgningen i september måned nåede forvaltningen frem til en forventet netto merudgift på 21,9 mio. kr. indeholdende drift og løn. Med dette udgangspunkt foreslog forvaltningen, at der pr. september 2015 udelukkende blev ansøgt om dækning af merudgifter/mindreindtægterne til driften uden løn. Økonomiudvalget godkendte derfor den tillægsbevilling på i alt 15,6 mio. kr. Da lønnen efter oktober måned var opgjort ansøgte forvaltningen om tillægsbevilling til dækning af denne merudgift. Økonomiudvalget godkendte den tillægsbevilling på i alt 3,6 mio. kr. til dette formål. Med disse to tillægsbevillinger fik Børne- og Skoleudvalget således dækket merudgifter på i alt 19,2 mio. kr. i Forvaltningen skal oplyse, at regnskabsresultatet den udgør et overskydende beløb på 1,8 mio. kr. I vedhæftede bilag redegør forvaltningen for de særlige økonomiske udfordringer der har været i Desuden vurderer forvaltningen, at budgetudviklingen i 2015 nødvendiggør foranstaltninger på udvalgsområdet fremadrettet, hvorfor der fremlægges forslag til fremadrettede handleplaner og udvalgsbeslutninger her og nu, som skal medvirke til en reducering af udgifterne på langt sigt og budgetoverholdelse i Med baggrund i budgetmødet i maj 2015 samt budget udviklingen i det resterende budget 2015 vurderer forvaltningen, at der på enkelte serviceområder i 2016 er en samlet økonomisk udfordring på 5,8 mio. kr. 9

11 Økonomiudvalget d ØKONOMI Se vedhæftede bilag. Redegørelse af budget 2015 og særlige udfordringer. Forslag om tiltag/handleplaner til særlige udfordringer i forbindelse med budgetoverholdelse i Økonomioversigt, budget 2015 og 2016 sammenholdt på særlige serviceområder. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen om de økonomiske udfordringer i 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde tages til efterretning. 2. at forslag til fremadrettede tiltag/handleplaner for at reducere udgifterne på lang sigt og samtidig sikre overholdelse af budget 2016 drøftes og besluttes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opstilling af ansøgte tillægsbevillinger til drift og løn i forbindelse 31953/16 med oprydningen ult pdf 2 Åben Budget økonomiske udfordringer 2016.pdf 31696/16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog orienteringen om økonomiske udfordringer i 2015 samt forventet regnskab 2015 på udvalgsområdet til efterretning. Udvalget besluttede på baggrund af forvaltningens vurdering af, at der på enkelte serviceområder i 2016 er en samlet økonomisk udfordring på 5,8 mio. kr., at tilbageholde og omprioriterer budgetmidler på knap 5 mio. kr. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og Forvaltningen vil snarest informere de enkelte områder/aktører og faglige organisationer om Børne- og Skoleudvalgets beslutning i forhold til omprioritering af budgetmidler. Bilag om omprioritering af budgetmidler offentliggøres efter information til involverede aktører og faglige organisationer på området. Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til kommende udvalgsmøde i marts måned 2016 præsenterer udvalget for langsigtede tiltag/handleplaner på enkelte serviceområder. Udvalget drøftede i øvrigt Den svenske model på serviceområdet særligt udsatte børn, herunder Familieafdelingen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 10

12 Økonomiudvalget d Budgetnotat af 25. februar Budget 2017 Åben sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Notat om Budget af 25. februar INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. notatet inkl. bilag drøftes, 2. nettoforværringen på 4,2 mill. kr. vedr. lønbudgettet indarbejdes, 3. teknisk justering af indtægter vedrørende betalingsaftalen med Dragør Kommune indarbejdes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat ultimo februar Budget /16 2 Åben Revideret Investeringsoversigt - Budget /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1227 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe 12

14 Økonomiudvalget d Studietur til Barcelona - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3792 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe 13

15 Økonomiudvalget d Sustainable urban communities - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/6252 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe 14

16 Økonomiudvalget d Ansættelse af daglig leder til SFO Corneliusmindevej - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/896 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe 15

17 Økonomiudvalget d Klage over sagsbehandler i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/3062 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Camilla Schwalbe 16

18 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Fordeling af ekstra ordinært tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 (206430/15) 2. regions-og-kommunekvoter-for-2016.pdf (284055/15) 4. Kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentret og a-kasser 1. Ansøgning kompetencemidler a-dagpenge (276325/15) 2. Tilsagn om tilskud fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser (288839/15) 3. Beskæftigelsesindsatsen for jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere.pdf (17301/16) 4. Budgetskema (40795/16) 5. Orientering om Økonomiske udfordringer i 2015 og 2016 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde 1. Opstilling af ansøgte tillægsbevillinger til drift og løn i forbindelse med oprydningen ult pdf (31953/16) 2. Budget økonomiske udfordringer 2016.pdf (31696/16) 6. Budgetnotat af 25. februar Budget Budgetnotat ultimo februar Budget 2017 (40926/16) 2. Revideret Investeringsoversigt - Budget (29566/16) 17

19 Bilag: 3.1. Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 Tilskud til investeringer Ekstraordinært integrationstilskud Tilskud i alt (1)+(2) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1) (2) (3) HELE LANDET HOVEDSTADSOMRÅDET REGION HOVEDSTADEN København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholms kommune sim: id:twi 1

21 Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 Tilskud til investeringer Ekstraordinært integrationstilskud Tilskud i alt (1)+(2) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1) (2) (3) 1085 REGION SJÆLLAND Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg REGION SYDDANMARK Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle sim: id:twi 2

22 Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 Tilskud til investeringer Ekstraordinært integrationstilskud Tilskud i alt (1)+(2) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1) (2) (3) 1082 REGION MIDTJYLLAND Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg REGION NORDJYLLAND Morsø Thisted Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring sim: id:twi 3

23 Bilag: 3.2. regions-og-kommunekvoter-for-2016.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Notat Oversigt over regions- og kommunekvoter Tabel 1 og 2 viser henholdsvis regionskvoterne og kommunekvoterne i 2016, som Udlændingestyrelsen vil fastsætte, hvis kommunerne ikke indgår en frivillig aftale. Tabel 1: Regionskvoter Region Antal Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Total (landstal) Tabel 2: Kommunekvoter Region Hovedstaden Antal 101 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholm 188 Region Hovedstaden i alt december 2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Integrationsanalyse Slotsholmsgade 10 Post 1216 København K Tel Mail uibm@uibm.dk Web CVR-nr Henrik Torp Andersen Tel Mail het@uibm.dk Side 1/3

25 Region Sjælland Antal 253 Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg 205 Region Sjælland i alt Region Syddanmark Antal 410 Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle 349 Region Syddanmark i alt Side 2/3

26 Region Midtjylland Antal 615 Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg 384 Region Midtjylland i alt Region Nordjylland Antal 773 Morsø Thisted Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring 254 Region Nordjylland i alt Danmark i alt Side 3/3

27 Bilag: 4.1. Ansøgning kompetencemidler a-dagpenge Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

28 Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Formål med ansøgningen Beskriv det overordnede formål med ansøgningen til kompetenceudvikling Vi ønsker, at opnå en fælles forståelse for samarbejdet mellem jobcenter og a-kasser. For at få større indsigt i hvordan vi hver især kan bidrage på en sådan måde, at samarbejdet optimeres og styrkes og sikrer en forbedret og samlet indsats for borgerne. Oplysninger om ansøger(e) Hvem er hovedansøger? (Angiv jobcenter eller a-kasse og kontaktperson samt regnskabsansvarlig) Tårnby Jobcenter Teamleder Marlene Stegø DIR MOBIL: Mail: mst.as@taarnby.dk Hvilke jobcentre og/eller a-kasser indgår i ansøgningen? Tårnby Jobcenter, 3F, HK, FOA, Krifa, Dansk Metal. Angiv det antal medarbejdere, der forventes at deltage i forløbet (pr. jobcenter/a-kasse) Oplysninger om kompetenceudviklingsforløbet Hvem forestår kompetenceudviklingen? AK-Samvirke og COK Beskriv hvilke forudsætninger udbyderen har for at forestå kompetenceudviklingen (relevant dokumentation for undervisernes forudsætninger vedlægges, herunder CV er samt referencer, hvis disse er indhentet) Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med AK-Samvirke. Der er fokus på at facilitere og understøtte det samarbejde, jobcentre og a-kasser kommer til at have. Der skal trækkes på ressourcer, og viden der allerede er i systemet. A-kasserne kender brancherne indgående, og jobcentrene er ofte stærke på lokalkendskab, dette integreres i uddannelsesforløbet, så alle medarbejderne benytter de kompetencer, de har, til den fælles opgaveløsning. Hvordan er undervisningsform og -metoder? 1

29 Undervisning med aktionslæringsgrupper Hvad er varigheden af forløbet? 4 enkeltdage fra 9-16 Beskriv tidsplanen for forløbet Dag 1: Den professionelle fællessamtale Dag 2: Samarbejde om særlige grupper af ledige Dag 3: Job og jobformidling Dag 4: Samarbejde om uddannelse Temaer i kompetenceudviklingsforløbet Beskriv i hvilket omfang og hvordan følgende prioriterede temaer indgår i kompetenceudviklingsforløbet og hvordan intentionerne med forløbet søges realiseret: Fælles tilgang til fællessamtalerne med de ledige, herunder at udvikle indhold, metoder og progression i samtalerne Større viden om situationen og udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsgiveres efterspørgsel efter generelle og specifikke kompetencer hos medarbejdere, jobmuligheder m.m. Fælles forståelse af og tilgang til brugen af de digitale redskaber, der er til rådighed for medarbejderne Joblog, Arbejdsmarkedsbalancen, Min Jobplan m.fl. Viden om og træning i at motivere ledige til uddannelse, herunder viden om uddannelsesløftordningen og om kortere kurser, bl.a. efter positivlisterne Vi har i Tårnby kommune en stor andel af ufaglærte borgere, dette kræver en anden indsats, særligt målrettet uddannelsesløft osv. Vi vil gerne have redskaber til at motivere borgerne til ordinær uddannelse, først og fremmest, og ellers via uddannelsespuljer. Vi er en broget flok ifht uddannelse, erfaring osv, og vil gerne have redskaber til motiverende samtaler, den professionelle samtale, herunder hvordan man bruger sig selv uden at blive personlig. Vi har brug for at få italesat vores forskellige holdninger til vores arbejde, blive provokeret lidt og tænke anderledes end vi plejer. Vi er alle tilbøjelige til at gøre, som vi plejer, især i pressede situationer, og vi har brug for nye input fra en konsulent udefra. Vi vil gerne have inddraget Håndbog i jobrettede samtaler. Det er en stor fordel at vi kan deltage sammen med vores samarbejdspartnere hos a-kasserne, da der er brug for at møde hinanden, være sociale og faglige sammen og danne et fælles udgangspunkt for vores videre samarbejde. Beskriv eventuelle øvrige temaer, der indgår i kompetenceudviklingsforløbet Organisatorisk forankring af kompetenceudviklingen Beskriv hvilke specifikke kompetencer forløbet vil tilføre medarbejderne Forløbet vil tilføre medarbejderne kompetencer inden for den professionelle og motiverende samtale, herunder øge samarbejdsgraden mellem dem og a-kassemedarbejderne. 2

30 Beskriv hvordan ledelsen involveres i kompetenceudvikling af medarbejderne Ledelsen italesætter hver uge den ønskede kompetenceudvikling på gruppemøder, konkret i drøftelse af sager, i VUS-samtaler, og så ofte det er muligt. Der er stort ledelsesmæssigt fokus på opkvalificering og anerkendelse af og udvikling af de tilstedeværende kompetencer. Beskriv hvordan læringen fra kompetenceudviklingen omsættes til handling i dagligdagen og hvordan der sikres varig forankring Igen via konkrete drøftelser på gruppemøder, i dagligdagen, herunder arbejde med Håndbog i jobrettede samtaler. Beskriv hvordan læringen fra kompetenceudviklingen videreformidles til medarbejdere, der ikke har deltaget i forløbet Alle medarbejderne der arbejder med dagpengemodtagere, deltager i forløbet. Beskriv succeskriterier for kompetenceudviklingsforløbet Succeskriterier vil være, at der fremadrettet er meget mere jobfokus i sagerne, i form af mere konkrete beskæftigelsesmål, med beskrivelse af delmål i endnu højere grad end nu, samt at vi får understøttet borgernes udvikling på vej mod arbejdsmarkedet, og dermed får flere borgere i ordinært job eller uddannelse, og hurtigere end nu. Det vil samtidig være af stor vigtighed at fagligheden øges i teamet, og at der er øget fokus på motivering af den ledige. Beskriv hvordan kompetenceudviklingsforløbet planlægges evalueret, jf. kompetenceudvalgets krav hertil Der planlægges opfølgningsmøder med deltagerne, for at samle op på konkrete erfaringer med brug af nye værktøjer Ansøgt beløb og budget Angiv det samlede budget, herunder det ansøgte beløb, den samlede medfinansiering og om der er søgt midler til projektet andre steder. Beløbet skal specificeres i budgetskemaet

31 Bilag: 4.2. Tilsagn om tilskud fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32

33

34

35 Bilag: 4.3. Beskæftigelsesindsatsen for jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17301/16

36 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 15/18920 DOK. NR.: /15 SAGSBEH.: Dorte Spangsbo Beskæftigelsesindsatsen for jobparate kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere Resumé: I forbindelse med budget 2016 er Jobcentret opnormeret med 3 årsværk mod en forventning om, at den gennemsnitlige varighed for jobparate kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere reduceres med følgende: Målgrupper Gennemsnitlig varighed i 2014 Nedbringelse af varighed Mindreudgift til forsørgelse, mio. kr. Reduktion i fuldtidspersoner A-dagpenge 19,0 uger -7,0 uger -4,9 74,3 Jobparate kontanthjælpsmodtagere I alt 32,1 uger -4,8 uger - 2,4 22,9-7,3 Forudsætningerne i Budget 2016 i forhold til Kontanthjælp og uddannelseshjælp er 907 fuldtidspersoner. Kontanthjælpsmodtagerne udgør 680 fuldtidspersoner, mens uddannelseshjælpsmodtagerne udgør 227 fuldtidspersoner. Dette svarer til en fordeling på 74,9 % kontanthjælpsmodtagere og 25,1 % uddannelseshjælpsmodtagere beregnet ud fra 2015 tal. Kontanthjælpsmodtagerne opdeles yderligere i henholdsvis jobparate og aktivitetsparate. I forhold til 2015 tal vil disse fordele sig således: Målgrupper: Fuldtidspersoner i 2016 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 248 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 432 Indsatsen i forbindelse med opnormeringen drejer sig om de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor gennemsnittet af varigheden skal nedbringes med 4,8 uger. Det betyder, at der samlet set skal nedbringes 4,8 uger fordelt på 248 fuldtidspersoner svarende til 1190,2 uger. Omregnet til fuldtidspersoner svarer 1190,2 uger til 22,9 fuldtidspersoner. På dagpengeområdet er budgetforudsætninger i 2016 på 552 fuldtidspersoner, hvor gennemsnittet af varigheden skal nedbringes med 7 uger. Det betyder, at der samlet set skal nedbringes 7 uger fordelt på 522 fuldtidspersoner svarende til 3864 uger. Omregnet til fuldtidspersoner svarer 3864 uger til 74,3 fuldtidspersoner. Den styrkede indsats for kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er ydermere en del af Beskæftigelsesplanen Uddybende bemærkninger: Kontanthjælpsreformen fra 2014 og Beskæftigelsesreformen fra 2015 har sat fokus på, at en tidligere indsats i form af hyppige samtaler bringer de ledige jobparate hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Med implementeringen af Refusionsreformen i 2016 har den tidlige indsats ligeledes givet forvaltningen et økonomisk incitament til at understøtte ledige i at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentret har på baggrund af reformen udarbejdet følgende strategi for en tidlig indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere og A-dagpengemodtagere. 1

37 TÅRNBY KOMMUNE Den tidlige indsats for de jobparate er koncentreret om følgende overordnede fokusområder: 1. Antal samtaler og indholdet i samtalerne med de ledige 2. Ledige som aktive medspillere 3. Virksomhedsrettet aktivitet 4. Effekten af den indsats, Jobcentret sætter i gang, herunder opkvalificering og uddannelse af ufaglærte Ad1: Antal samtaler og indholdet i samtalerne med borgerne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har beregnet, at Jobcentret sammenlagt skal afholde 6977 samtaler med A-dagpengemodtagere i 2016, hvilket svarer til 158,59 (=159) samtaler pr. uge i 44 uger (52 uger fratrukket fravær pga. ferieafholdelse, sygdom, deltagelse i kurser etc.). STAR s oversigt er vedlagt som bilag. På baggrund af beregninger baseret på nuværende antal jobparate kontanthjælpsmodtagere vil der være behov for at afholde 848 samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2016, hvilket svarer til 19,27(=20) samtaler pr. uge i 44 uger (52 uger minus fravær pga. ferie, kursus eller sygdom). Målgrupper Antal samtaler i alt 2016 Antal samtaler pr. uge (44 uger) LAB 2.1 A-dagpenge LAB 2.2 kontanthjælp I alt Med beskæftigelsesreformen er kravet om fællessamtaler med a-kasserne trådt i kraft, hvilket medfører øgede krav til logistisk planlægning, da der er mange a-kasser, der skal holdes samtaler med. De største a- kasser er 3F, HK, FOA og Krifa. Der er ca. 25 a-kasser, som Jobcentret skal samarbejde med, og der er indgået individuelle kontrakter og aftaler med dem alle. Der er krav om fællessamtale efter 5-6 måneders ledighed og igen efter 16 måneders ledighed, hvor den intensive indsats træder i kraft. Pr. 1. juli 2016 træder kravet om samtale med a-kasse og jobcenter inden for 5-6 uger af ledighedsforløbet i kraft. Fællessamtalerne stiller nye krav til jobkonsulenterne, da de skal være fagligt stærke, være klar til at samarbejde med mange forskellige personer om den ledige, hvor de før har været den primære myndighedsperson. Her er der nu flere myndighedspersoner i et forløb, og der skal være fælles fokus, hvis samtalerne skal bringe den ledige i varig ordinær beskæftigelse hurtigst muligt. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere er der fortsat krav om visitationssamtale inden for 1 uge fra første henvendelse, derefter yderligere 2 samtaler inden for de første 3 måneder. Derefter er der krav om 4 samtaler inden for de følgende 12 måneder. Jobsamtalerne bliver omdrejningspunktet for indsatsen, og der skal derfor i endnu højere grad være fokus på jobsøgning og vejledning i forhold til jobsøgningsprocessen, end der tidligere har været. De hyppige tidlige samtaler giver jobkonsulenterne mulighed for reelt at understøtte den lediges selvstændige jobsøgning i et kontinuerligt flow, hvor jobkonsulent kan motivere, give råd og vejledning samt følge op på igangværende jobsøgning alt efter, hvilke tiltag den ledige selv har iværksat. Et kontaktforløb for en A-dagpengemodtager ser ud som følger: 1. Samtale: Fælles informationsmøde med jobkonsulent og virksomhedskonsulent. Allerede her præsenteres kandidaterne for nye jobåbninger. 2. Samtale med jobkonsulent 3. Samtale sker i forbindelse med stormøde, og der holdes individuel samtale med både virksomhedsog jobkonsulent med henblik på virksomhedsaktivitet. 4. Samtale med jobkonsulent 5. Samtale sker i forbindelse med stormøde, og der holdes individuel samtale med både virksomheds og jobkonsulent 2

38 TÅRNBY KOMMUNE 6. Samtale med både Jobcenter og A-kasse. Herefter samtale hver 3. måned indtil 12. ledighedsmåned, hvor muligheden for personlig jobformidler træder i kraft. Et kontaktforløb for en jobparat kontanthjælpsmodtager ser ud som følger: 1. Samtale: Visitationssamtale inden 1 uge fra henvendelsesdato. Her informeres om ret og pligt, CV, jobsøgning, joblog osv. Her klarlægges også evt. behov for opkvalificering via uddannelse eller kurser. Ved hver samtale aftales, hvilke opgaver den ledige har inden næste samtale, f.eks. opdatere CV, kontakte virksomheder el. uddannelsessteder etc. 2. Samtale sker i forbindelse med fælles informationsmøde, og der holdes individuel samtale med både virksomheds- og jobkonsulent med henblik på virksomhedsaktivitet. 3. Samtale. Den ledige er i virksomhedsrettet tilbud, hvorfor 3. samtale er telefonisk opfølgning på hvordan det går, ansættelsesmuligheder osv samtale inden for de følgende 12 måneder med jobkonsulent. Fortsat fokus på CV, jobsøgning, joblog og mobilitet. Virksomhedsrettet aktivering med konkret beskæftigelsesmål. Ad. 2: Ledige som aktive medspillere Ledige som aktive medspillere hænger sammen med ad 1, da de ledige i langt højere grad skal bruge deres netværk og/eller henvende sig på uddannelsesinstitutioner, end de gør i dag. Dette er med til at sikre indflydelse på og ejerskab over eget sagsforløb. Selvbooking af samtaler giver de ledige mulighed for selv at tilrettelægge deres jobsøgning, herunder samtaler i Jobcentret således, at samtalerne understøtter jobsøgningen og tilrettelægges med udgangspunkt i den lediges behov for samtaler, hyppighed, interval og tidspunkter på dagen. Fra 1. januar 2016 skal A-dagpengemodtagere selv booke deres kontaktforløb i Jobcentret via Min side på Jobnet.dk. Såfremt den ledige ikke rettidigt booker en tid til samtale, vil vedkommende automatisk blive afmeldt. Jobcentret vil åbne muligheden for, at jobparate kontanthjælpsmodtagere også selv kan booke tid til samtale i Jobcentret. Den fleksibilitet i samtalefrekvensen, der er indlagt i kontanthjælpsreformen betyder, at de ledige efter de første 3 måneders ledighed, hvor de skal til samtale hver 4. uge, har ret og pligt til 4 samtaler i løbet af 12 måneder. Ved at åbne op for, at de ledige selv kan booke tid til samtale, kan indsatsen tilrettelægges således, at de får hjælp til jobsøgning, når de har brug for den. Ledige, der ikke selv booker en tid til samtale vil blive indkaldt, så ret og pligt til aktivering bliver overholdt. Nedenstående oversigt angiver en forventning til andelen af selvbookede samtaler i 2016 og indgår ligeledes i Beskæftigelsesplanen Målgruppe Andel selvbookede samtaler i 2016 LAB 2.1: A-dagpenge 100 % LAB 2.2: Jobparate kontanthjælp 50 % Bemærkninger Beskæftigelsesreformen foreskriver, at alle på A-dagpenge selv skal booke tid til samtale. Forventning om at 50 % ikke vil benytte muligheden. F.eks. pga. sprogudfordringer eller manglende it-kundskaber Ad3: Virksomhedsrettet aktivitet På grund af ændrede krav i Beskæftigelsesreformen ændrede Jobcentret primo 2015 indsatsen overfor A- dagpengemodtagere således, at der kom fokus på at give målgruppen et virksomhedsrettet tilbud. 3

39 TÅRNBY KOMMUNE Hvor der tidligere var fokus på traditionel kursusaktivitet ift. udarbejdelse af CV er er der nu fokus imod tidlig udplacering af de ledige på virksomhederne. Målet er at understøtte mere jobformidling og involvering af de ledige som aktive medspillere, helt i tråd med reformens intentioner. I Jobcentrets strategi er der tæt kontakt mellem job- og virksomhedskonsulenter. Det betyder, at den ledige møder begge faggrupper tidligt i ledighedsperioden, og der derfor er mere kontinuitet i kontakt og formidling specielt i den første del af ledighedsforløbet. I løbet af sommeren 2015 blev fokus rettet mod den tidlige indsats, hvor virksomhedskonsulenten allerede møder A-dagpengemodtageren i den første ledighedsmåned og igen efter henholdsvis 2½ og 5½ måneds ledighed. De ledige mødes tidligere og oftere, og Jobcentret har en langt tættere kontakt til den ledige i forhold til tidligere. Metoden hvor de ledige indkaldes til fælles informationsmøder betyder, at virksomhedskonsulenten får et reelt kendskab til de ledige og deres individuelle kompetencer, således at der kan skabes det rette match mellem virksomhed og den ledige. Møderne bruges til at rekruttere til de ledige stillinger, som tilgår Virksomhedsservice via eget opsøgende arbejde og via netværk. Det vil sige, at det øgede antal samtaler i Jobcentret understøttes af et øget antal virksomhedsrettede aktiviteter for A-dagpengemodtagere. Beskæftigelsesreformens krav om virksomhedsrettede aktiviteter betyder, at Virksomhedsservice skal løse en betydelig øget mængde af formidlinger og placeringer i forhold til tidligere. Der er fokus på de første seks måneder af ledighedsperioden med henblik på at stoppe tilgangen og få de ledige hurtigst muligt i job eller uddannelse. Beregninger viser, at der med fokus på den første del af ledighedsperioden samlet set skal laves: Målgrupper Målgruppe 2.1 A-dagpengemodtagere Målgruppe 2.2 Kontanthjælpsmodtagere Forventet virksomhedsaktivering i alt i 2016 Virksomhedsaktivering pr. uge (44 uger) I efteråret 2015 er der implementeret nye jobprofiler for virksomhedskonsulenterne, der understøtter det øgede fokus på den tidlige indsats og det øgede antal virksomhedsrettede aktiviteter. Der bliver med de nye profiler opstillet krav og målsætninger for antal og typer af virksomhedsbesøg. Ad 4: Effekten af den indsats, Jobcentret sætter i gang, herunder opkvalificering og uddannelse af ufaglærte Indsatsen overfor jobparate ledige vil blive fulgt med de nye ledelsesinformationssystemer, som er indkøbt af KMD, og som blev præsenteret for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september Med det nye ledelsesinformationssystem er det muligt at få et overblik over antallet af ledige samt den gennemsnitlige varighed. Derudover er det muligt at trække opdaterede data over effekten af de aktiviteter der igangsættes, hvilket vil blive brugt systematisk i forhold til tilrettelæggelse og justering af indsatsen. I forbindelse med Beskæftigelsesreformen er der øremærket forskellige uddannelsespuljer til opkvalificering af ufaglærte A-dagpengemodtagere. Midlerne vil blive brugt i beskæftigelsesindsatsen ud fra en konkret vurdering af, om der er jobmuligheder efter endt uddannelse. Arbejdsmarkedsbalancen og arbejdsgivererklæringer vil blive brugt som vurderingsgrundlag for bevilling af uddannelsespuljen. Ligesom opkvalificering i forhold til byggeanlægsprojekter anvist af Hovedstadens Rekrutteringsservice vil blive prioriteret i forhold til uddannelsesmidler. STAR har endnu ikke udmeldt puljen for

40 Bilag: 4.4. Budgetskema Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40795/16

41 Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser Udgifts-/indtægtsposter og kolonner, som er irrelevante for denne ansøgning, kan udelades. Der kan med fordel foretages underopdelinger af større udgifts-/indtægtsposter under de relevante punkter 1-9 Budget Ansøgt hos AMK Øst Medfinansiering jobcentre Medfinansiering a-kasser Regnskab Samlet Realiseret Difference 1 Kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder: kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0, kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0, kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0, kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 2 Projektledelse, herunder organisatorisk forankring kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 3 Administration og koordinering kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 4 Evaluering kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 5 Lokaleleje og forplejning kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 6 Revision kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 7 Andre specificerede udgifter kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Udgifter i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Procentsats 60% 20% 20% Budget- og regnskabskrav Ad 1 Kompetenceudviklingsaktiviteter Der kan ydes tilskud til udgifter i forbindelse med udvikling og afholdelse af kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder til aflønning af interne og eksterne undervisere, facilitatorer m.fl.. Kompetenceudviklingsaktiviteterne kan udspecificeres under punkt 1 Ad 2-4 Udgifter til projektledelse, administration og koordinering samt evaluering og videndeling

42 Udgifter til løn eller frikøb af medarbejdere til projektledelse, koordinering mm. skal specificeres, fx med antal personer gange arbejdstimer gange timeløn. Lønudgifter til interne medarbejdere kan kun dækkes, hvis der er tale om dokumenterede udgifter, der ligger ud over de ordinære arbejdsfunktioner i jobcentret. Lønudgifter til projektledelse, administration mm. skal stå i rimeligt forhold til kompetenceudviklingskaktiviteterne. Ad 5 Lokaleje og forplejning Tilskud til lokaleleje og forplejning skal være i rimelig forhold til den gennemsnitlige markedspris. Det samme gælder hvis lokaleleje og forplejning medregnes som en del medfinansieringen. Ad 6 Revision Evt. tilskud til revision skal stå i rimeligt forhold til tilskuddets størrelse. Ad 7 Andre specificerede udgifter Der gives ikke tilskud til udstyr og inventar; rejser, ophold og repræsentation samt gaver. Ansøgning om tilskud til øvrige specificerede udgiftsposter skal indeholde specifikke begrundelser herfor. Bemærk Medfinansiering og øvrige indtægter Ved medfinansiering kan frikøb af medarbejdere i jobcentre og a-kasser til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteterne ikke indgå. Medfinansiering kan ellers dække samtlige af de poster, der søges penge til. Budgettet må alene omfatte udgiftsposter, som der søges om tilskud til inkl. egen medfinansiering. Såfremt der ansøges om, eller er givet andet offentligt tilskud til projektet, skal der også vedlægges et separat budget for hele projektet inklusiv de udgifts- og indtægtsposter, som der ansøges om eller er givet andet offentligt tilskud til. Ved det endelige projektregnskab, skal budgetkolonnen anvendes ligesom regnskabskolonnen (realiseret og difference) skal udfyldes. Alle væsentlige differencer skal desuden forklares. Bemærk med hensyn til lønudgifter Eventuelle interne lønudgifter beregnes som en dokumenteret årsløn inklusiv ATP m.v. divideret med antallet af årlige arbejdstimer og ganget med det faktiske antal timer brugt på projektet. Der skal føres timeregnskab pr. uge for interne lønudgifter. Interne lønudgifter må ikke indeholde gratialer eller andre ikke overenskomstmæssige ydelser, og må ikke indeholde administrative udgifter, der beregnes som en del af de indirekte udgifter. Bemærk med hensyn til momsudgifter: Tilskud udbetalt fra STAR er momsfritaget tilskud. Tilskudsmodtagere skal således ikke betale moms af selve tilskuddet. Moms på diverse udgiftsposter skal ikke fremgå særskilt, men skal være indregnet i relevante budgetposter i budgetskemaet i forbindelse med ansøgningen. Skulle de fantiske udfigter i projektet blive mindre i forhold til det godkendte projekt, blandt anden på grund af refundering af moms, skal STAR orienteres hermd, fx i forbindelse med det endelige projektregnskab.

43 Bilag: 5.1. Opstilling af ansøgte tillægsbevillinger til drift og løn i forbindelse med oprydningen ult pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31953/16

44 Børne- og Skoleudvalg -Serviceområder Forventet afvigelse Forventet afgivelse Netto Tillægsbevilling Heraf løn Tillægsbevilling Samlet ansøgt Oversigt over indhentede tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Uden løn Løn ifm. september budgetopfølgning (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Alm. Undervisning Specialundervisning og rådivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap I alt Oversigt over udfordringer indenfor kr.: Regnskabsresultatet pr udgør en midreudgift på 1,8 mio. kr. Der redegøres derfor for ca. 17 mio. kr. (mio. kr.) Alm. Uv. : 2,1 Merudgifter til løn til lærerpersonale samt øget forbrug til vikarer. Specialundervisning - og Rådgivning: 7,9 Forslag til tiltag. Syge-hjemmeundervisning Specialforanstaltninger uden for kommuner/suppl.uv. Manglende indtægter i.f.m. salg af pladser Serviceydelser til skoleområdet Ingen bemærkninger. SFO: -2,7 Teknisk budgetoprydning ellers ingen bemærkninger.

45 Øvrig undervisning- og faglige uddannelser. 5,6 Stigning i antallet af elever i følgende undervisningstype: Privatskole elever - samt SFO Efterskole og ungdomskostskoler EGU STU Danskundervisning. Daginstitutioner og klubber. 3,5 Ledige pladser på daginstitutionsområdet Chr, IV lukning Beslutning om STU skole Politisk beslutning om reduktion af ledige pladser. Særligt udsatte børn og unge 4,9 Forslag til tiltag. Plejefamilier og opholdssteder Kvindekrisecentre Børnehandicap -4,2 Forslag til tiltag. Udgifter til fysio- og ergoterapi Personlig hjælper Tabt arbejdsfortjeneste

46 Bilag: 5.2. Budget økonomiske udfordringer 2016.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31696/16

47 Økonomioversigter Budget Udfordringer 2016 Oprindeligt budget 2015 Oprindeligt budget 2016 Budgetudvidelse i forbindelse med budgetlægning 2016 Indhentede tillægsbevillinger fra Budgetopfølgning i september 2015 Mangler budget i 2016 udfra bevilget i 2015 Samlet resultat Specialundervisning og rådgivning Øvrig undervisning og faglig uddannelse Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap