Center for Social Service

Transkript

1 Center for Social Service

2

3 Center for Social Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov om Social Service. Primære opgaver Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam, en bevilgende myndighed og udførende enheder. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte til følgende målgrupper: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. De udførende enheder består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. Politisk udvalg Center for Social Service hører under Social- og Sundhedsudvalget. 2. Strategi og resultatmål Center for Social Service primære fokus områder for 2017 er: Udrulning af Egemodellen Tæt på Tværs Udviklingsstrategien etablering af STU-tilbud og planlægning af Bo- og opgangsfællesskaber Styring af området særligt med fokus på området for voksne med handicap, hvor udgifterne er stigende Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke-finansielle mål: Opfølgning og sikring af vedtagne reduktioner som følge af Egemodellen Tæt på Tværs. 12,7 mio. kr. afvigelser på max +/- 2 % +/- 2 % Etablering af Det Fleksible Familiehus (anlæg) Drift af Det Fleksible Familiehus, som skal sikre en driftsreduktion via hjemtagelse af forebyggende opgaver Beskrivelse af mål 14,1 mio.kr. 1,1 mio. kr. Måltal Udrulning af Egemodellen Tæt på Tværs, og de kulturændringer det skal forankres på tværs af kommunen Etablering af Det fleksible Familiehus med et højt fagligt niveau og stor fleksibilitet Prognose præcision på max +/- 2 % +/- 2 % Afdækning af handlemuligheder på området for voksne med handicap Udviklingsstrategien: Etablering af eget STU-tilbud Udviklingsstrategien: Planlægning og projektering af Bo- og opgangsfællesskab Sygefravær maks. 4,5 % 4,5 % Afklaring af den juridiske konstruktion af Egedal Kommunes botilbud. Landsdækkende problematik omkring botilbud der er etableret i almennyttige boliger. 1

4 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Sekretariat Myndighed og bestiller Børn og Handicap Det Fleksible Familiehus Socialpsykiatri og udsatte områder Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 2

5 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2. Anbringelser og ophold for børn og unge 3. Forebyggende foranstaltninger for voksne 4. Midlertidige og længerevarende botilbud for voksne 5. Dagbehandling inklusion Forudsætninger Egemodellen Tæt på Tværs skal udrulles og have økonomisk effekt. Der er særligt fokus på arbejdet på tværs af fagcentre. Der har været dyre enkeltsager i Der budgetlægges med de kendte udgifter på området. I forhold til KL nøgletal har Egedal Kommune et lavt antal anbragte til medium pris. Egemodellen Tæt på Tværs skal udrulles og have økonomisk effekt. Der er særligt fokus på arbejdet på tværs af fagcentre. På botilbud efter SEL 108 og 107 er antallet af borgere rimelig konstant. Alligevel stiger udgifterne. Det er altså priserne, der driver udgifterne op på området. Prisstigningerne er kendetegnet ved, at få borgere bliver meget dyrere. Der er ikke tale om en generel stigning. Den juridiske konstruktion i forholdet mellem lejeloven 105 og sociallovgivningen 107 og 108 afventer dels afklaring på landsplan og dels lokal løsning. Socialpsykiatriens botilbud vokser både i mængde og pris. Det er i 2016 blevet tydeligt, at der er en landsdækkende problematik omkring personalets sikkerhed på de socialpsykiatriske botilbud. Dette påvirker Egedal Kommunes egne tilbud, og det forventes også at have en meget stor effekt i 2017 på de eksterne tilbud, vi køber. Der er over de seneste år set en meget stor stigning i antallet af børn, der ikke kan rummes i folkeskolen, og som derfor visiteres til dagbehandling. Antallet er steget fra 29 i skoleåret 2013/14 til 42 i skoleåret 2015/ Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 3

6 Figur 2 Forventet indtægtsniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter B2016 Indtægter B2017 Indtægterne forventer at falde stabilt hver måned, da opkrævningen foretages månedsvis. I 2016 var der ingen opkrævning i januar og to måneders opkrævninger i februar, derfor er der udsving på den blå kurve ovenfor. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Hele CSS og JC, CSD, CBS, CSO Udbredelse og forankring af metode på Tæt på Tværs I 2017 er budgettet reduceret med 12,7 mio. kr. vedrørende ydelser. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med CSS, JC, CSD, CBS og CSO. CSS Der laves løbende opfølgning på økonomien. Derudover er der etableret en projektorganisation for Egemodellen Tæt på Tværs, hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisation går på tværs af centre, for at sikre en sammenhængende indsats. Socialtilsynet Botilbudsområde, reduceret fleksibilitet som følge af socialtilsyn og ankestyrelsens afgørelser, som stiller krav til mere målrettede tilbud. Denne type sager kan godt generer merudgifter kr. Der har været eksempler på, at tilsynet ikke godkender tilbud, hvor der arbejdes på tværs af faggrænser. Der er tale om meget få sager, men som oftest til en meget høj pris. Tilgang af udgiftstunge bor- Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal Primo 2016 havde centret 5 sa- Løbende opfølgning og dispone- Sekretariat 4

7 Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig gersager puljes budgetmidler i fagcentrene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er derfor sårbart overfor tilgang af nye sager, som ligger ud over det, der historisk har været på området. Enkeltsager på det specialiserede område kan være meget omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og botilbud. ger af denne type, som tilsammen kostede ca. 8 mio.kr. ringsstyring, skal give indblik i tilog afgang og de økonomiske konsekvenser heraf. Det skal sikre gennemsigtighed og give de bedste forudsætninger for at reagere og følge op på de afledte konsekvenser. Myndighed Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner Indtægtsrammen er direkte afhængig af belægningsprocenten på bostederne. Egedal Kommune er i KKR forpligtiget til selv at afholde +/- 5 pct. af de direkte omkostninger, som ligger på ca. 109 mio.kr. 5,5 mio. kr. Sekretariat arbejder sammen med udfører på kontraktstyring på området. Myndighed og udfører skal sikre: Dialog med køberkommuner med henblik på at få fyldt pladserne op. Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner Det Fleksible Familiehus Det Fleksible Familiehus: Der er lagt reduktioner ind i driftsbudgettet for myndighed, som skal realiseres ved at visitere til Det Fleksible Familiehus fremfor til eksterne leverandører. Der skal reduceres 1,1 mio.kr. i 2018 og 2,2 mio.kr. i 2019 Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med CSS, CEI, CAS og CPK. CSS Denne driftsreduktion er helt afhængig af, at huset leveres funktionsklart til tiden. 5

8 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsprojekter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Det flexible familiehus Tofteparken - ombygning Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. xx i 2017-priser Anlægsprojektet Tofteparken er afsluttet i Udfører enhederne Børn, unge og Familier samt Socialpsykiatri og Udsatteområdet er flyttetind i de ombyggede lokaler på Tofteparken i april Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Tildeling af kontrakter med entreprenører Opsættende virkning der forsinker tidsplanen. Processen skal gå om. Hovedprojektet skal være gennemarbejdet og gransket. CSS og CEI Der er nedsat en arbejdsgruppe for projektet. CEI har ansvaret for sagsbehandlingen i anlægsfasen, men CSS har der overordnede ansvar. Byggesagsbehandlingen kan trække ud Byggesagen er ikke fuldt belyst med kravspecifikation. Tidsplanen skrider. Myndighedsprojektet skal være gennemarbejdet. CSS og CEI Der skal være god dialog med byggesagsbehandlere under projekteringen. Ingen dispensationer, der skal stilles krav til arkitekter. 6

9 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseringen Byggeperioden er planlagt fra 1. januar til 1. september 2017 og udgifter til totalentreprenør er højest i starten af byggefasen. Periodiseringen i september til november er afregning for inventar og idriftsættelse. (tidsplan april 2016, forbehold for ændringer senere i udbudsfasen). Periodiseret anlægsbudget Det Fleksible Familiehus Periodiseringen Byggeperioden er planlagt fra 1. januar til 1. september 2017 og udgifter til totalentreprenør er højest i starten af byggefasen. Periodiseringen i september til november er afregning for inventar og idriftsættelse. (tidsplan april 2016, forbehold for ændringer senere i udbudsfasen). 7

10 8

11 Center for Social Service Sekretariat 1. Sekretariatets primære aktiviteter Sekretariatet varetager ledelses og administrations opgaver for at; servicere det politiske udvalg lede og administrere centeret således, at Center for Social Service mål tilvejebringes. 2. Resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs Økonomistyring fortsat implementering af projekt forbedret styringsgrundlag inddragelse af rådgiverne i prognosedannelsen Programmet Parat til Fremtiden, særligt fokusområde er Udviklingsstrategien Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: afvigelser på max +/- 2 % +/- 2 % Beskrivelse af mål Måltal Kvaliteten af prognoserne på centrets områder skal være så præcis, at det styringsansvarlige niveau udviser budgetafvigelser på +/- 2 % max +/- 2 % Udviklingsstrategien og dermed fleksible tilbud for borgeren Sygefravær < 4,5 % for centeret samlet 4,5 % 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Sekretariats bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Sekretariats driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31.maj i 2017-priser Der er givet en engangsbevilling til strategiske mål i 2016, derfor falder Øvrige udgifter i tabel 1 og CSSledelse i tabel 2. 9

12 Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) CSS - Ledelse CSS - Administration Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. løn Løn er budgetteret ud fra beregnet lønudgift for de ansatte rammeansvarlige. Løn på administrationen er styret ud fra den fastsatte ramme til administration, på baggrund af 2014-niveau. 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Periodiseringen af løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året, hvori der udbetales særlig feriegodtgørelse i april. Øvrige udgifter Driftsudgifterne er personalerelateret og centerrelateret. 10

13 Figur 2 Forventede udgifter pr. område/aktivitet 2017 i kr. 3.3 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Der er ingen væsentlige risici forbundet med Sekretariatet. 11

14 4. Driftsbudget for Sekretariat per område 4.1 CSS-sekretariat og CSS-ledelse Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for CSS-sekretariat og CSS-ledelse. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Ledelse - CSS Administration - CSS Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ledelse - CSS Administration - CSS Udviklingen i kr. Ledelse - CSS Administration - CSS Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. CSS-ledelse Forudsætningen for ledelsesaktiviteten er forventet løn, kompetenceudvikling, drift samt IT og inventar. 2. CSS - administration personale, drift og kompetenceudvikling. Forudsætningen for administrationsaktiviteten er løn til det administrative 3. Tværgående indsatser vedtager strategiske mål som vedrører Center for Social Service, vil de blive Der er ikke afsat budget til tværgående indsatser i Såfremt Byrådet budgetlagt her Periodiseret budget for Sekretariat i Center for Social Service Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. CSS Ledelse og CSS administration Periodiseringen af løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året, hvori der udbetales særlig feriegodtgørelse i april. 12

15 Center for Social Service Myndighed og Bestiller 1. Myndighed og Bestillers primære aktiviteter Myndighed ledelse Ledelsen i Myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige, faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats samt myndighedsarbejdet i centeret. Råd- og vejledningsteamet Teamet modtager alle ny-henvendelser til centeret, og er ansvarlige for at yde råd og vejledning samt foretage en vurdering af, hvorvidt en henvendelse skal visiteres til myndighedsteamene. Teamet er også ansvarlig for vurdering af samtlige underretninger vedrørende børn og unge, der modtages i kommunen. Endvidere er teamet ansvarlig for at varetage den fremskudte forebyggende indsats ved bl.a. afholdelse af temaaftener, deltagelse ved børne- og ungeteamsmøderne i skole- og institutionsdistrikterne samt projekt rådgivning på skolerne. Myndighed salg af pladser Myndighed er ansvarlig for indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser til andre kommuner på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Myndighed handicap Ansvarsområdet er børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samt voksne med midlertidig eller varigt fysisk funktionsevne. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne med særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte. Myndighed social Ansvarsområdet er børn og unge med særlige behov for støtte samt voksne med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne med særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte. 2. Resultatmål Væsentligste strategiske mål Implementering Egemodellen Tæt på Tværs Fortsat fokus på økonomistyring Inddragelse af rådgiverne i prognosedannelsen Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: For Myndighed social er det vigtigste finansielle mål at realisere de reduktioner, der skal opnås som følge af Egemodellen Tæt på Tværs. For Myndighed handicap er det vigtigste finaniselle mål, at mindske de stadig stigende udgifter til botilbudsområdet for voksne borgere med handicap. Beskrivelse af mål Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs på hele Myndighedsområdet. Samarbejdsprojekt mellem myndighed og udfører i forhold til Egemodellen Tæt på Tværs. Kvaliteten af prognoserne på området skal udvise budgetafvigelser på max +/- 2 % 12,7 mio. kr. Måltal +/- 2 % 13

16 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Myndighed og Bestillers bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Myndighed og Bestillers driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Myndighed ledelse Råd- og vejledningsteamet Myndighed - Salg af ydelser til andre Kommuner Myndighed Handicap Social Myndighed Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2 viser at stigningen i nettobevillingen for centeret kan henføres til Myndighed Handicap. I afsnit 4 tabel 4 fremgår det at det særligt er tre aktiviteter, hvor budgettet er forøget; Forebyggende foranstaltninger børn Handicap, Forebyggende foranstaltninger voksen Handicap og Botilbud for voksne handicap. Stigningerne skyldes primært prisstigninger. forudsætningerne kan læses i afsnit 4. 14

17 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2. Anbringelser og ophold for børn og unge 3. Forebyggende foranstaltninger for voksne 4. Midlertidige og længerevarende botilbud voksne Forudsætninger Der satses på forebyggende tiltag og en bredere vifte af tilbud for at undgå lange og udgiftstunge anbringelser uden for hjemmet. Antallet af anbragte børn og unge er i sig selv en driver for udgifterne. Derudover er prisen en stor udgiftsdriver for området. Priserne kan både være en driver, der er udtryk for et højt serviceniveau, men prisen kan også drives op, som følge af borgere der bliver mere plejekrævende. Området er kendetegnet ved små mængder til meget høje priser, og derfor kan relativt små udsving på disse tre variable have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt kombination af disse. Der satses på Recovery, som understøtter borgerens evne til at mestre sit eget liv, og dermed undgå lange og udgiftstunge ophold i botilbud. Antallet af borgere er i sig selv en driver for udgifterne. Derudover er prisen en stor udgiftsdriver for området. Priserne kan være en driver på to måder: 1. som et udtryk for et højt serviceniveau 2. som følge af borgere, der bliver mere plejekrævende Det seneste år har prisen været den afgørende driver på handicapområdet, men alle parametre kan potentielt drive udgifterne op. Området er kendetegnet ved små mængder til meget høje priser, derfor kan relativt små udsving på disse tre variable have stor økonomisk effekt. De socialpsykiatriens botilbud vokser både i mængde og pris. Det er i 2016 blevet tydeligt, at der er en landsdækkende problematik omkring personalets sikkerhed på de socialpsykiatriske botilbud. Dette påvirker Egedal Kommunes egne tilbud, og det forventes også at have en meget stor effekt i 2017 på de eksterne tilbud, vi køber. 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn til rådgiverne falder efter normalfordelingen for fastansatte. Ydelser der betales som løn ( - ansatte) er indarbejdet lineært. Øvrige udgifter Det er for tidligt på året at indarbejde forventningen til den månedlige udvikling. Indtægter forventes at falde lineært, idet der er månedlig opkrævning og postering. 15

18 Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2017 i kr. På Myndighed handicap falder en del af opkrævningerne kvartalsvis. På Myndighed social er der et meget svingende udgiftsniveau. Det er derfor for tidligt at sige noget om, hvordan udgifterne falder i løbet af året på myndighedens køb af sociale ydelser. Myndighed ledelse omfatter budget til kompetenceudvikling og supervision. Råd og vejledning har i 2016 fået en opnormering grundet stigende antal flygtningesager, som følge af Byrådets beslutning i den Samlede flygtninge sag. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Myndighed salg af ydelser til andre kommuner, herunder salg af pladser på botilbud. Indtægterne er indlagt ud fra beboersammensætningen d. 11. februar 2016 og taksterne fra marts i Myndighed handicap og Myndighed social har indtægter vedrørende statsrefusion og mellem kommunale refusion. Endvidere er der i indlagt ca. 3 mio. kr. i indtægter vedrørende refusion på flygtningeområdet. I 2016 var der indlagt ca. 8 mio. kr. i flygtningerefusion på samme borgere, idet der også var opkrævninger for tidligere år. De øvrige områder har ingen indtægter. 3.3 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Tilgang af udgiftstun- Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal Primo 2016 havde centret Løbende opfølgning og Sekretariat 16

19 ge borgersager puljes budgetmidler i fagcentrene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er derfor sårbart overfor tilgang af nye sager, som ligger ud over det, der historisk har været på området. Enkeltsager på det specialiserede område kan være meget omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og botilbud. 5 sager af denne type, som tilsammen kostede ca. 8 mio.kr. disponeringsstyring, skal give indblik i tilog afgang og de økonomiske konsekvenser heraf. Det skal sikre gennemsigtighed og give de bedste forudsætninger for at reagere og følge op på de afledte konsekvenser. Myndighed 2. Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner Indtægtsrammen er direkte afhængig af belægningsprocenten på bostederne. Egedal Kommune er i KKR forpligtiget til selv at afholde +/- 5 pct. af de direkte omkostninger som ligger på ca. 109 mio.kr. 5,5 mio. kr. Sekretariat og udfører skal sikre: Udvikling af kontraktstyring på de dyreste pladser. Myndighed og udfører skal sikre: Dialog med køberkommuner med henblik på at få fyldt pladserne op. 3. Anbringelser, ophold, botilbud Mindre udsving i variablerne; antallet af borgere, serviceniveauet og prisen, kan give store udsving på det samlede forbrug. En plejefamilie koster i gennemsnit 0,4 mio. kr. per år. Og døgninstitutioner koster 1,33 mio. kr. år. Der satses på forbyggende tiltag og en større vifte af tilbud for at undgå lange og omkostningstunge anbringelser. Myndighed 17

20 4. Driftsbudget for Myndighed pr. aktivitet 4.1 Aktiviteter på Myndighed Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Myndighed Tabel 4: Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Ledelse - Myndighed Tilsyn - Myndighed Handicapråd Råd og vejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Botilbud for voksne - handicap Sociale formål - handicap Sociale formål - handicap Administration (rådgivere) - handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Ophold og anbringelser for børn og unge - social Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Botilbud for voksne - social Sociale formål - social Administration (rådgivere) - social Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Udviklingen i enhedsprisen i kr

21 Ledelse - Myndighed Tilsyn - Myndighed Handicapråd Råd og vejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Botilbud for voksne - handicap Sociale formål - handicap Sociale formål - handicap Administration (rådgivere) - handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Ophold og anbringelser for børn og unge - social Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Botilbud for voksne - social Sociale formål - social Administration (rådgivere) - social Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Udviklingen i kr Ledelse - Myndighed Tilsyn - Myndighed Handicapråd Råd og vejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Botilbud for voksne - handicap Sociale formål - handicap Sociale formål - handicap Administration (rådgivere) - handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Ophold og anbringelser for børn og unge - social Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Botilbud for voksne - social Sociale formål - social Administration (rådgivere) - social Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige

22 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Ledelse Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. Myndighed 2. Tilsyn Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. myndighed 3. Handicaprådet Mødeforplejning mv. til Handicaprådets møder 4. Råd og vejledning Kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. 5. Salg botilbud Der er budgetlagt med salg af en plads til 2016-takst pris. voksne Psykiatri 6. Salg botilbud Der er budgetlagt med salg af 46 pladser til 2016-takst pris. tet ovenfor er i 2017-pris. Når 2017-taksterne er beregnet, vil tabellen nedenfor blive længerevarende opdateret. Ifølge KKR-aftalen skal overheadandelen falde med 1 % fra 2015 og 2017, hvilket bliver indarbejdet i 2017 prisen. Takstmodel 2016-pris Udenbys borgere takst pr døgn ,5 % år Takst 1 2, Takst 2 20, Takst 3 17, Takst 4 5, Takst A 1, Lillestræde 3C 1, Salg botilbud midlertidig år. Der er budgetlagt med salg af en plads til 2016-takst pris på mio.kr. pr 8. STU - handicap 36,8 helårsydelser til 26 t. kr. per måned 9. Forebyggende 106 helårsydelser til 9 t. kr. per måned børn handicap 10. Ophold og anbringelse børn 7,5 helårsydelser til 69 t. kr. per måned handicap 11.Forebyggende 311,8 helårsydelser til 19 t. kr. per måned voksen handicap 12. Botilbud voksen 65,5 helårsydelser til 65 t. kr. per måned handicap 13. Sociale formål handicap 14. Administration (rådgivere) handicap 15.STU social 16.Forebyggende børn social 17. Ophold og anbringelse børn social 18.Forebyggende voksen social 19. Botilbud voksen social 20. Sociale formål social 21. Administration (rådgivere) social 279,8 helårsydelser til 4 t. kr. per måned Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. Derudover er der budgetteret til borgerrettede administrative udgifter som eksempelvis tolk og lægeerklæring 5 helårsydelser til 26 t. kr. per måned 166,5 helårsydelser til 9 t. kr. per måned 90,9 helårsydelser til 45 t. kr. per måned 178,7 helårsydelser til 20 t. kr. per måned 29,7 helårsydelser til 62 t. kr. per måned 6,7 helårsydelser til 2 t. kr. per måned Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. Derudover er der budgetteret til borgerrettede administrative udgifter som eksempelvis tolk og lægeerklæring 20

23 4.1.2 Periodiseret budget for området Myndighed Ledelse fordelt på aktiviteter Figur 4 Forventede udgifter Myndighed Ledelse pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Myndighed ledelse og Myndighed Tilsyn er periodiseret ud fra løn. Myndighed ledelse omfatter budget til løn, kompetenceudvikling og supervision. Handicaprådet ud fra forventede møder Periodiseret budget for området Råd og Vejledning fordelt på aktivitet Figur 5 Forventede udgifter Råd og Vejledning pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 5 viser at området har én aktivitet, Råd og vejledning. Råd og vejledning har i 2016 fået en opnormering grundet stigende antal flygtningesager, som følge af Byrådets beslutning i den Samlede flygtninge sag. 21

24 4.1.4 Periodiseret budget for området Salg af ydelser fordelt på aktiviteter Figur 6 Forventede udgifter Salg af ydelser pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 6 viser at indtægterne opkræves lineært over året, samt at den største indtægt vedrør aktivisten Salg botilbud voksne med fysiske funktionsnedsættelser længerevarende. Dette skyldes salg af pladser på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Periodiseret budget for området Myndighed Handicap fordelt på aktiviteter Figur 7 Forventede udgifter Myndighed Handicap pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 7 viser at på Myndighed handicap falder en del af opkrævningerne kvartalsvis (STU). Periodisering i forhold til forventninger til aktivitet vil først blive indarbejdet senere på året, hvor der er større viden om hvilken ydelser der fortsætter i

25 4.1.6 Periodiseret budget for området Myndighed Social fordelt på aktiviteter Figur 7 Forventede udgifter Myndighed Social pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 7 Myndighed social er der et meget svingende udgiftsniveau. Det er derfor for tidligt at sige noget om, hvordan udgifterne falder i løbet af året. 23

26 24

27 Center for Social Service Børn, unge og handicap og Det Fleksible Familiehus 1. Rammenavn Børn, Unge og Handicaps primære aktiviteter Børn, unge og handicap er et af Center for Social Services udførende enheder i Tofteparken. Børn, unge og handicap leverer forebyggende ydelser, og i løbet af 2017 udvides enheden med Det Fleksible Familiehus. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter, og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. 2. Resultatmål Udfører området har fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvalitet, hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område. Herudover er der, i 2017, særligt fokus på etablering af Det Fleksible Familiehus. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Implementering af 2016 budgetaftalens servicereduktion på 85 Socialpædagogisk støtte. Reduktionen er vedtaget i 2016 og har fuld effekt i Etablering af Det Fleksible Familiehus inden for de givne budgetrammer på såvel anlæg som drift. afvigelse på max +/- 2 %. Børn og handicap: Udfører opgaver visiteret ud fra Serviceloven: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 - Praktisk pædagogisk støtte (fordelt i to pakker, alm. og intensiv) Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 Familie- og dagbehandling Servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 - Familieanbringelser Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6 - Kontaktperson til børn og unge 0-18 år Servicelovens 76, stk. 3, nr. 2 Efterværn, kontaktperson, unge år Servicelovens 11, stk. 4 - Specialvejledning individuelt eller i forældregrupper Servicelovens 71 - Støttet og overvåget samvær Servicelovens 85 - Støtte på handicapområdet Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs på udfører området. Dette skal ske i tæt samarbejde med myndighedsafdelingen. Etablering af Det Fleksible Familiehus med høj faglig kvalitet og fleksibilitet i tråd med Egemodellen Tæt på Tværs. Kvaliteten af prognoserne på området må udvise budgetafvigelser på max +/- 2 pct. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen for Børn, unge og handicap samt Det Fleksible Familiehus bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 2 viser rammen for Børn, unge og handicap og Det Fleksible Familiehus driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder og aktiviteter. 25

28 Tabel 1 Driftsbudget for Børn, Unge og Handicap fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 1.2 Driftsbudget for Det Fleksible Familiehus fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Nedenfor ses de to rammer opdelt på aktiviteter. Tabel 2 Driftsbudget for Børn, Unge og Handicap fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2.2 Driftsbudget for Det Fleksible Familiehus fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Det Fleksible Familiehus Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 26

29 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Det samlede ressourcetræk 2. Ældre befolkning og komplekse diagnoser 3. Egemodellen Tæt på Tværs 4. Det Fleksible Familiehus Forudsætninger Det samlede antal og tyngden af ydelser, som visiteres af Myndighed, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører og de servicestandarder, der er vedtaget i Egedal Kommune. Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i forhold til personaleressourcer, betyder det, at det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres. På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. De borgere, hvis ydelser varetages af udekørende teams og botilbud, bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til udfører fleksibilitet og kompetencer. Derfor skaber modellen et øget pres på kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der forventes en stigning i efterspørgslen på de ydelser, som tilbydes hos udfører. Det er en forudsætning, at byggeprocessen forløber således, at huset står klar til indflytning 1. august Periodiseret budget for Børn, unge og handicap Figur 1.1. Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Børn, unge og handicap Løn De primære udgifter er løn. Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter er forventet jævnt over året, selvom der er enkelte poster som afregnes kvartalsvis eller halvårligt. Indtægter Området er ikke indtægtsdækket 27

30 Figur 1.2. Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Det Fleksible Familiehus Løn Det forventes, at der ansættes en leder pr. 1. juli eller 1. august og derefter personale. Øvrige udgifter Der er budgetlagt med driftsudgifter til huset, samt materiale til aktiviteter, som primært indeholder fødevarer til måltider til borgere, der er tilknyttet huset. Indtægter Der forventes ingen indtægter 3.1 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Myndighed og Udfører fælles billede af antal sager Risikoen for forskellige registreringer af borgers aktivitets start- og sluttidspunkt og forskellige foranstaltninger niveauer af service (pakker). Denne risikofaktor øges i takt med den øgede opfølgning og fleksibilitet. Der arbejdes med manuel kapacitetsregistrering decentralt, som periodevis afstemmes den myndigheds registreringer. Udfører og Myndighed 2. Egemodellen Tæt på Tværs Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til de ydelser Børn, unge og handicap leverer. Denne ændring i kultur- og metode decentralt er meget afgørende for centrets samlede målsætning med Egemodellen Tæt på Tværs. Der er etableret en projektorganisation for Egemodellen Tæt på Tværs, hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisation går på tværs af centre, for at sikre en sammenhængende indsats. Udfører, Myndighed og Sekretariat. 28

31 4. Driftsbudget for Børn, unge og handicap pr. aktivitet 4.1 Børn, unge og handicap Aktivitetsbudget for Børn, unge og handicap 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Børn, unge og handicap Tabel 4: Aktivitetsbudget for Børn, Unge og Handicap Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Det fleksible familiehus Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson Udviklingen i enhedsprisen i kr. Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Det fleksible familiehus Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson Udviklingen i kr. Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Det fleksible familiehus Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i 2017-priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Børn og Handicap - Fælles tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 2. Hybelpladser tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter og borgerrettede aktiviteter. 3. Det Fleksible Familiehus tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 4. Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier 5. Handicap støtte kontaktperson tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter og borgerrettede aktiviteter. tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter og borgerrettede aktiviteter. 29

32 4.1.2 Periodiseret budget for området Børn, Unge og Handicap per aktivitet Figur 2 Forventede udgifter for Børn, Unge og Handicap pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 2 viser at Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier er den største aktivitet på området. Periodiseringen følger normalfordelingen for fastansat personale Periodiseret budget for Det Fleksible Familiehus per aktivitet Figur 3 Forventede udgifter for Det Fleksible Familiehus pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 3 viser at Det Fleksible Familiehus består af én aktivitet, og at driften på huset opstarter i juli. Der forventes fuld aktivitet i huset fra åbningen 30

33 Center for Social Service Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel 1. Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel primære aktiviteter Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel er en udførende enhed, som leverer botilbud, ambulant misbrugsbehandling og forebyggende ydelser. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter, og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. 2. Resultatmål Området indgår i arbejdet med Egemodellen Tæt på Tværs, som er et af centerets primære mål i Egedal Kommune er den første i landet, som anvender denne metode på det specialiserede voksenområde. Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel er derfor med til at definere, hvordan og hvad der skal leveres af ydelser, så Egemodellen kan rulles ud på området. Derudover skal der jf. udviklingsstrategien planlægning af Bo- og opgangsfællesskaber på området. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Implementering af 2016 budgetaftalens servicereduktion på 85. Reduktionen er vedtaget i 2016 med fuld effekt i afvigelse på max +/- 2 %. Beskrivelse af mål Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs på udfører. Dette skal ske i tæt samarbejde med Myndighedsafdelingen. Planlægning af Bo- og opgangsfællesskaber på området Kvaliteten af prognoserne på området skal udvise budgetafvigelser på max +/- 2 pct. 0,25 mio. kr. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddels bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddels driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområder fordelt på løn, øvrige udgifter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Det samlede ressourcetræk Forudsætninger Det samlede antal og tyngden af ydelser, som visiteres af Myndighed, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører og de servicestandarder, der er vedtaget i Egedal Kommune. 31

34 2. Øgede krav til personalets sikkerhed 3. Egemodellen Tæt på Tværs 4. Ældre befolkning og komplekse diagnoser Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i forhold til personaleressourcer, betyder det, at det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres. Et af de socialpsykiatriske botilbud på området fik i 2016 et strakspåbud af Arbejdstilsynet, fordi sikkerheden på tilbuddet ikke var tilstrækkelig. Dette presser udgifterne i forhold til bemanding og alarmer. Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til udfører fleksibilitet og kompetencer. Derfor skaber modellen et øget pres på kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der forventes en stigning i efterspørgslen på de ydelser, som tilbydes hos udfører. På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. De borgere, hvis ydelser varetages af udekørende teams og botilbud, bliver ældre, og omsorgsbehovet mere komplekst. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn De primære udgifter er løn. Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter forventes jævnt over året, selvom der er enkelte poster, som afregnes kvartalsvis eller halvårligt. Indtægter Området er ikke indtægtsdækket. 32

35 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Myndighed og Udfører fælles billede af antal sager Risikoen for forskellige registreringer af borgers aktivitets start- og sluttidspunkt og forskellige foranstaltninger niveauer af service (pakker). Denne risikofaktor øges i takt med den øgede opfølgning og fleksibilitet. Der arbejdes med manuel kapacitetsregistrering decentralt, som periodevis afstemmes den myndigheds registreringer. Udfører Myndighed og 2. Egemodellen Tæt på Tværs Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til de ydelser Børn, unge og handicap leverer. Denne ændring i kultur- og metode decentralt er meget afgørende for centerets samlede målsætning med Egemodellen Tæt på Tværs. Der er etableret en projektorganisation for Egemodellen Tæt på Tværs, hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisation går på tværs af centre, for at sikre en sammenhængende indsats. Udfører, Myndighed og Sekretariat. 3. Den juridiske konstruktion af tilbuddet Der arbejdes på en afklaring af den juridiske konstruktion af Egedal Kommunes botilbud. Det er en landsdækkende problematik omkring botilbud, der er etableret i almennyttige boliger. Der er nedsat en arbejdsgruppe med CSS, CAS og CEI, som afdækker forskellige muligheder. Der er også nedsat en national arbejdsgruppe med Socialtilsynet, KL samt relevante styrelser. Der følges løbende op på dette arbejde. CSS 33

36 4. Driftsbudget for Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel per aktivitet 4.1 Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel i 2017 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområdet Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatte områder Rusmiddelområdet Udviklingen i enhedsprisen i kr. Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatte områder Rusmiddelområdet Udviklingen i kr. Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatte områder Rusmiddelområdet ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. maj 2016 (i 2017-priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Socialpsykiatriske botilbud 2. Socialpsykiatri og Udsatteområdet tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 3. Rusmiddelområdet tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 34

37 4.1.2 Periodiseret budget for Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel pr aktivitet Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Periodiseringen følger normalfordelingen af løn for fastansatte, som er den største udgift for alle aktiviteter. Øvrige driftsudgifter forventes jævnt over året, selvom der er enkelte poster, som afregnes kvartalsvis eller halvårligt Der er oprettet en aktivitet Socialpsykiatri og Udsatteområdet fælles. Der skal omplaceres budget fra administrativ medarbejder og drift fra de øvrige aktiviteter til den nye aktivitet på rammen frem mod

38 36

39 Center for Social Service Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, EKBA 1. Rammenavn Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbuds, EKBA, primære aktiviteter Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter leverer ydelser efter servicelovens 108 og 107 længerevarende og midlertidige botilbud på handicapområdet, samt Hverdagsaktivering efter Resultatmål Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er et højt specialiseret botilbud til handicappede borgere. En af de primære målsætninger er at sikre sammenhæng imellem pris og kvalitet på tilbuddet. Hverdagsaktiveringen er startet op i 2016, og i 2017 skal der sikres en høj belægning på tilbuddet, således at der sikres driftsbalance. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse på max +/- 2 % +/- 2 % Høj belægningsprocent som skal sikre de indtægter, der er budgetteret på Myndigheds ramme. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Kvaliteten af prognoserne på området må udvise budgetafvigelser på max +/- 2 %. Særligt fokusområde er lønsumsstyring. Måltal +/- 2 % 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammebevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Egedals kommunes bo- og aktivitetscenter fordelt på løn, øvrige Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 37

40 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn Den helt afgørende udgiftsdriver på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er løn. Det er et botilbud med døgndækning, som komplicerer lønsumsstyringen. Følgende forhold er afgørende for udgifterne Vikardækning i forbindelse med ferier, sygdom møder mv. Planlægning af vagter området er reguleret med overenskomster i forhold til tillæg vedr. aften, weekend, udbetaling af fleks mv. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Lønnen er periodiseret dels efter en normalfordeling, og dels i forhold til forventede vikarudgifter i forbindelse med sommerferien. Øvrige udgifter Periodiseringen øvrige udgifter skal tilrettes. Over året falder øvrige udgifter rimeligt jævnt. Der kan være mindre udsving i form af regninger der betales kvartalsvis eller halvårligt, men de store udgiftsposter ligger jævnt. Indtægter Indtægterne vedrører beboerbetaling og indhentes løbende. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Timestyring Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er opdelt i en række selvstyrende enheder. Disse enheder laver selv vagtplaner, og skal sikre en fast bemanding. 2. Belægningsprocent Denne metode sikrer sikkerhed i bemandingen og fagligheden på tilbuddet, men det gør det vanskeligt at lave lønprognoser. Tilbuddet er takstfinansieret og sælger en del pladser til andre kommuner. Hvis beboere flytter eller dør, medfører det som oftest tomgang i en kort periode. Hvis pladsen ikke genbesæt- Igangsat analyse af området. CSS og Egedal Kommunes Boog Aktivitetscenter Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 38

41 tes, fører det til fald i indtægter hos myndighed, samt regulering af lønbudget på EKBA. I 2016 medførte dette reduktion på kr. på EKBA 3. Socialtilsynet Socialtilsyn stiller krav til mere målrettede tilbud og specialiseret faglighed. Det opleves som begrænsende i forhold til, hvilke opgaver der tidligere er løst på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Det er derfor blevet sværere at finde nye beboere, og det er blevet sværere at hjælpe andre sektorer med tværgående opgaver. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 4. Den juridiske konstruktion af tilbuddet Der arbejdes på en afklaring af den juridiske konstruktion af Egedal Kommunes botilbud. Det er en landsdækkende problematik omkring botilbud, der er etableret i almennyttige boliger. Der er nedsat en arbejdsgruppe med CSS, CAS og CEI, som afdækker forskellige muligheder. Der er også nedsat en national arbejdsgruppe med Socialtilsynet, KL samt relevante styrelser. Der følges løbende op på dette arbejde. CSS 39

42 4. Driftsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter pr. aktivitet 4.1 Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Aktivitetsbudget Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter for 2017 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Tabel 4: Aktivitetsbudget for Egedal kommunes bo- og aktivitetscenter Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Botilbud Botilbud 3 C Botilbud 3 L Aktivitetstilbud Udviklingen i enhedsprisen i kr. Botilbud Botilbud 3 C Botilbud 3 L Aktivitetstilbud Udviklingen i kr. Botilbud Botilbud 3 C Botilbud 3 L Aktivitetstilbud ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31 (i 2017-priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Botilbud Basisudgifter er de samme på alle 74 pladser. Der er budgetlagt med beboersammensætning per 11. februar 2016: Takst 1: 11 plads Takst 2: 28 plads Takst 3: 23 plads Takst 4: 11 plads Takst A: 1 plads Enheds direkte henførbare driftsudgifter EKBA Takstmodel Basis løn Basis drift drift øvrig EKBA fag løn 2016-pris Takst Takst Takst Takst Takst A Solist Botilbud 3C og 3 L Aktiviteten indeholder 2 helårspersoner med direkte udgifter på aktiviteten til henholdsvis pris kr. og kr. pr år. I 2016-priser. 3. Aktivitetstilbud Der er budgetlagt med basisudgifter til 23 helårspersoner samt to pladser på 40

43 takst Hverdagsaktivering 3, idet der per 1. maj 2016 er visiteret to borgere til tilbuddet. Takst 16-pris Pladser Basis Drift øvrig Løn Hverdagsaktivering Hverdagsaktivering Hverdagsaktivering Periodiseret budget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter pr aktivitet Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Botilbud er den største aktivitet, periodiseringen vil blive kvalificeret frem mod tredje budgetkorrektion hvoraf det vil fremgå at forbruget forventes højest i april og maj samt juli og august, hvilket afspejler lønfordelingen ved skiftende vagter og ferieafløsere. Der er udsving i forbrug, men ikke i det omfang den ovenstående kurve viser. 41

44 42

45 Center for Social Service Anlægsprojekt Det Fleksible Familiehus 1. Anlægsprojekt Det Fleksible Familiehus primære aktiviteter Formålet er at opføre et hus på ca. 600 kvm2 på Barnekær 2 i Stenløse Syd. Huset skal danne rammerne for et nyt tilbud i ydelseskataloget for CSS børn unge og familie team. Huset skal være fleksibelt, da ydelserne er mangeartede og rummer forskellige behov og varighed. Nogle foregår i dagtimer og andre i døgntimer. Nogle er i sammenhængende forløb og andre foregår i enkelte dage. Huset skal kunne rumme børn, unge og familier i Egedal Kommune 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Kommunen søgte midler til opførelse af Det Fleksible Familiehus gennem Indenrigsministeriets restpulje 2015 og fik bevilling på 14,1 mio. kr. i sensommeren Byrådet besluttede på møde den 16. december 2015 at optage lånet på 14,1 mio. kr. samt opføre Det Fleksible Familiehus på Barnekær 2, 3660 Stenløse. Lånerammen er bl.a. givet ved, at opførelsen skal være godt i gang inden udgangen af 2016 forstået som, at der ved udgangen af 2016 er indgået bindende kontrakter med relevante fagfolk således, at der foreligger en konkret tidsplan for den fysiske opførelse af Det Fleksible Familiehus. Opførelse af huset, parkeringspladser samt aptering afholdes indenfor lånerammen Beskrivelse af mål Projektet er en del af den samlede udviklingsstrategi i CSS Huset står klar til indflytning efterår ,1 mio. kr. Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt xx anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget fordelt på anlægsprojekter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Det flexible familiehus Tofteparken - ombygning Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. xx i 2017-priser Anlægsprojektet Tofteparken er afsluttet i Udfører enhederne Børn, unge og Familier samt Socialpsykiatri og Udsatteområdet er flyttet ind i de ombyggede lokaler på Tofteparken i april

46 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Tildeling af kontrakter med entreprenører Opsættende virkning der forsinker tidsplanen. Processen skal gå om. Hovedprojektet skal være gennemarbejdet og gransket. Projektleder Byggesagsbehandlingen kan trække ud Byggesagen er ikke fuldt belyst med kravspecifikation. Tidsplanen skrider. Myndighedsprojektet skal være gennemarbejdet. Projektleder Der skal være god dialog med byggesagsbehandlere under projekteringen. Ingen dispensationer, der skal stilles krav til arkitekter. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet 2017 i kr. Periodiseringen Byggeperioden er planlagt fra 1. januar til 1. september 2017 og udgifter til totalentreprenør er højest i starten af byggefasen. Periodiseringen i september til november er afregning for inventar og idriftsættelse. (tidsplan april 2016, forbehold for ændringer senere i udbudsfasen). Der er ingen indtægter. Projektet finansieres gennem lånefinansiering idet Egedal Kommune i efteråret 2015, har fået imødekommet ansøgning om dispensation for lånebekendtgørelsen for dette projekt. 44