Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Transkript

1 MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter Netto Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale parker og pladser og på de kommunale institutioner vil der kunne spares driftsmidler. Eksempelvis kan græsslåning og indsamling af affald ske med længere intervaller, end det sker i dag, uden at det direkte forringer værdien af de kommunale ejendomme. Effekten vil være, at områderne vil fremstå mindre indbydende end i dag. Forventet besparelse ved eksempelvis at skære institutionsområdet med 10 pct., halvere indsamlingen af affald i parker og på pladser og begrænse græsslåningen langs vejene til det halve vil være ca. 1 million kr. om året. Besparelsen vil primært være på egne mandskabstimer. Rabatarealer og parker vil fremstå mere uplejede, og der vil være større mængder synligt affald. Der vil ske en beskæring af mandskabsstyrken på Driftsgården svarende til besparelsen. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag

2 MTE 4 - Effektivisering af Driftsgårdens ydelser. Effektiviseringer Udgifter Netto Det samlede driftsbudget for Driftsgården i er ca. 89 millioner, heraf er ca. 19 millioner udgiften til MOVIA for varetagelse af den kollektive buskørsel. Der er et indtægtsbudget på ca. 17 millioner kroner for salg af timer til øvrige områder. Det foreslås, at der opstilles et effektiviseringsmål på 1 millioner kroner for hvert år. Effektiviseringsmålene søges opnået gennem fortsat udbud af opgaver, udvikling af arbejdsopgaverne, afbureaukratisering, øget salg af ydelser og reduceret sygefravær mv. Der vil i forbindelse med effektiviseringerne kunne ske ændringer i den leverede service Det forventes at effektiviseringen vil medføre beskæring af mandskabsstyrken på Driftsgården. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken)

3 MTE 5 - Samling af bygningsdriften Serviceopgaver og rengøring Effektiviseringer Udgifter Netto Under forudsætning af, at driften af alle kommunens bygninger samles under én hat, vil der kunne opnås betydelige optimerings- og stordriftsfordele. Dette forslag omhandler de serviceopgaver og den rengøring, der knytter sig brugen af bygningerne. Målet er at opnå ressourcebesparelser gennem en samlet ledelse af hele bygningsdriftsområdet. Der vil blive sat fokus på en præcis styring af kvaliteten i opgaveløsningen og en tværgående udnyttelse af ressourcerne både inden for rengøringsopgaven og ved, at alle serviceassistenter i kommunen organiseres i Bygningsservice. Herved kan der gennemføres en tæt koordination og optimering af alle serviceopgaver og en udnyttelse af medarbejderne på tværs af de enkelte ejendomme. I tillæg hertil vil de eksisterende servicekontrakter blive samordnet med henblik på at opnå stordriftsfordele og præcisere det ledelsesmæssige ansvar. Effektiviseringen planlægges gennemført i tæt dialog med brugerne. Arbejdet vil blive igangsat i efteråret 2010, hvor betingelserne for et nyt og større rengøringsudbud fastlægges. Forslaget vil ikke have generelle servicemæssige konsekvenser, men der vil lokalt kunne opleves (mindre) ændringer. Der vil ske personalemæssige reduktioner svarende til den optimerede løsning af serviceopgaver.

4 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken)

5 MTE 6 - Samling af bygningsdriften Sikring og skadeforebyggelse Effektviseringer Udgifter Netto Under forudsætning af, at driften af alle kommunens bygninger samles under én hat, vil der kunne opnås betydelige optimerings- og stordriftsfordele. Udgifterne til sikring af bygningerne og forebyggelse af skader kan reduceres via etablering og optimering af fælles vagtordninger, ens overvågningssystemer og godt uddannet og engageret servicepersonale. Der vil desuden kunne opnås en væsentlig omkostningsreduktion ved at uddanne egne ansatte til at fortage hjemkøb og montering af alarmer og tilbehør og til selv at gennemføre den løbende service på alarmsystemsystemerne. De forventede effektiviseringer på 1,5 mio. kr. i og 2 mio. kr. fra og frem er baseret på de erfaringer, der er gjort det seneste år, ved en delvis sammenlægning af bygningsdriften og ved udarbejdelse af en handlingsplan for håndteringen af alarmer. Det forventes ikke at ændringen har overordnet servicemæssig betydning, men der vil lokalt kunne opleves ændringer. Besparelsen forudsætter, at opgaverne i øget omfang varetages af egne mandskabsressourcer. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret Nyt forslag forslag (angiv hvilken)

6 MTE 7 - Samling af bygningsdriften Ejendomsadministration Effektiviseringer Udgifter Netto Under forudsætning af, at driften af alle kommunens bygninger samles under én hat, vil der kunne opnås betydelige optimerings- og stordriftsfordele. Ejendomsadministrationen kan optimeres gennem et effektivt ejendomsstyringssystem, hvor udnyttelsesgraden og økonomien i den enkelte bygning og i hele bygningsmassen kan analyseres. Målet er at samle kommunens aktiviteter i så få bygninger som muligt. De frigivne bygninger vil kunne sælges eller udlejes. Et samlet overblik over kommunens bygninger vil også gøre det nemmere at finde velegnede lokaler til nye formål. Parallelt hermed vil eksisterende servicekontrakter med Domea og COOR management vil blive gennemgået, ligesom vilkårene i diverse lejekontrakter vil blive justeret ind. Efter en opbygnings- og indkøringsfase forventes der en løbende besparelse på 1 mio. kr. årligt. Forslaget forventes ikke at have generelle servicemæssige konsekvenser. Lokalt vil der dog kunne opleves ændringer. Personaleressourcerne til en samlet ejendomsadministration findes ved omdisponeringer inden for de samlede personaleressourcer i en kommunalt dækkende bygningssservice. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken)

7 MTE 8 - Forsyningsområdet Mindre affald og mere genanvendelse Budgetudvidelse Udgifter Netto Furesø kommune satser i sin Agenda 21 strategi og i Affaldsplan på at reducere affaldsmængderne i kommunen og øge genanvendelsen. Der er et betydeligt potentiale for at trække genanvendelige materialer ud af affaldet fra husholdninger og erhverv. I 2. halvdel af 2010 vil der i samarbejde med Vestforbrænding blive udarbejdet 3 rapporter om mulighederne for at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Genanvendelsen vil kunne øges ved at give husholdningerne mulighed for at sortere affaldet. Der kan blive tale om opstilling/uddeling af særskilte beholdere til f.eks. papir/pap og farligt affald to områder, hvor Furesø Kommune kunne gøre det bedre. For andre affaldsfraktioner kan det komme på tale at opstille yderligere materiel på offentlige steder svarende til de i dag opstillede beholdere til flasker og papir. Kommunen har herudover en opgave med at rådgive om og føre tilsyn med affaldsdannelsen og håndteringen i erhvervsvirksomheder. En øget indsats her vil blive koordineret tæt med den kommende dialog med virksomhederne om energi og klima. En øget indsats på affaldsområdet forudsætter øgede ressourcer. Der er i dag 2,83 årsværk dedikeret til området, inklusiv medarbejdere til opkrævning af affaldsgebyrer, styring af renovationskontrakten, borgerhenvendelser mv. Hidtil har det primære fokus været at sikre en stabil drift af renovationsordningerne og genbrugsstationerne og håndhæve affaldslovgivningen. Alternativt til en forøgelse af mandskabsressourcen vil der kunne ske en øget indsats gennem brug af eksterne konsulenter fra eksempelvis Vestforbrændingen. Omkostningen forventes at være i samme størrelsesorden, såfremt indsatsen sker ved brug af eksterne konsulenter. De øgede ressourcer er nødvendige for at kunne gå aktivt ind i flere kampagner, planlægge og gennemføre nye indsamlingsordninger og komme i konstruktiv dialog med de store affaldsproducenter i kommunen. Affaldsområdet er gebyrfinansieret og hviler i sig selv. Da det brugerfinansierede område har en opsparing på ca. 10 millioner, kan budgetudvidelsen gennemføres uden at sætte gebyret op. Forslag til udvidede eller nye indsamlingsordninger vil blive fremlagt med henblik på indarbejdelse i Budget. Forbedrede muligheder for at udsortere genanvendelige materialer vil blive oplevet som en serviceforbedring og en positiv indsats for miljøet og klimaet.

8 Såfremt der vælges at opnormere med mandskabsressoucer i kommunen vil hovedparten af midlerne vil blive anvendt til ansættelse af en affaldskyndig medarbejder. Der vil herudover blive trukket på Vestforbrændings ekspertice. Indsatsen skal medføre et fald i affaldsmængderne og et øget genbrug. Herved spares der ressourcer, og udslippet af CO2 reduceres. Affaldsplan og Agenda 21 handlingsplanen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret Tidligere fremsat forslag (angiv hvilken)