Virksomhedsmodel og porteføljestyring

Transkript

1 Fælles virksomhedsmodel mv. for Virksomhedsmodel og porteføljestyring Udkast til byrådsindstilling af 30. september 2006

2 Fælles virksomhedsmodel mv. for Grundmodellens opbygning Ydre vilkår Grundlag og strategi Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Resultater og kommunikation

3 Fælles virksomhedsmodel mv. for Virksomhedsmodel for Ydre vilkår Fx: Lovgivning, aftaler, overenskomster, befolkningsforhold, teknologi, medier og omdømme Grundlag og strategi Fx: s styreform, vision og værdier, overordnede politikker og byrådsbeslutninger Feedback Ressourcer Budget og rammer Medarbejdere Kompetencer Arbejdsklima Bygninger Teknologi Eksterne ressourcer Mål og handlinger på kommuneniveau Organisation Org. struktur Org. kultur Borger- og brugerinddragelse Arbejdsprocesser Ledelse og styring Produktivitetsmål Ydelser Opgaver Serviceniveau Effektivitetsmål Effekt Faglig effekt Brugertilfredshed Resultater og kommunikation Fx: Serviceinformation, regnskab, balanceret scorekort, benchmarking og ledelsesinformation

4 Fælles virksomhedsmodel mv. for Virksomhedsmodel for en magistratsafdeling Ydre vilkår s styreform, vision og værdier, overordnede politikker og byrådsbeslutninger Grundlag og strategi Magistratsafdelingens virksomhedsplan, rådmandsbeslutninger, intern kontraktstyring Feedback Ressourcer Budget og rammer Medarbejdere Kompetencer Arbejdsklima Bygninger Teknologi Eksterne ressourcer Mål og handlinger på magistratsafdelings niveau Organisation Org. struktur Org. kultur Borger- og brugerinddragelse Arbejdsprocesser Ledelse og styring Produktivitetsmål Ydelser Opgaver Serviceniveau Effektivitetsmål Effekt Faglig effekt Brugertilfredshed Resultater og kommunikation Fx: Serviceinformation, regnskab, balanceret scorekort, benchmarking og ledelsesinformation

5 Fælles virksomhedsmodel mv. for Formålet med en fælles virksomhedsplan Forbedre Byrådets styringsmuligheder uden unødig centralisering Større gennemskuelighed mellem valg af mål og midler Bedre målopfyldelse for som helhed

6 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Grundlag og strategi Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Resultater og kommunikation

7 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Grundlag og strategi Styreform Vision og værdier Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Resultater og kommunikation Politikker Byrådsbeslutning

8 Fælles virksomhedsmodel mv. for Grundlag og strategi Styreform Vision og værdier Politikker Byrådsbeslutning Integrationspolitikken Den overordnede målsætning for integrationspolitikken er at styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund og at alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. De etniske minoriteter skal have reelt samme muligheder, rettigheder og pligter som byens andre borgere. Det betyder, at integrationspolitikkens mål ikke er de etniske minoriteters ensidige tilpasning til majoriteten. Politikken tager derimod udgangspunkt i at begge parter har gensidige forpligtigelser og rettigheder, som skal efterleves, hvis integrationen skal lykkes. Det betyder også, at integrationen ikke er et ansvar for det offentlige

9 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Lovgivning Aftaler Ydre vilkår Befolkning Teknologi Medier Grundlag og strategi Styreform Vision og værdier Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Resultater og kommunikation Politikker Byrådsbeslutning

10 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Lovgivning Aftaler Ydre vilkår Befolkning Teknologi Medier Integrationsloven Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver Kapitel 3 Boligplacering af flygtninge Kapitel 4 Introduktionsprogrammet Kapitel 5 Introduktionsydelse Kapitel 6 Hjælp i særlige tilfælde Kapitel 7 Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling Kapitel 8 Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter Kapitel 9 Finansiering og administration m.v. Kapitel 10 Indhentning og videregivelse af oplysninger Kapitel 11 Klageregler Kapitel 12 Definitioner Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

11 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Lovgivning Aftaler Ydre vilkår Befolkning Teknologi Medier Grundlag og strategi Styreform Vision og værdier Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Resultater og kommunikation Politikker Byrådsbeslutning

12 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Lovgivning Aftaler Ydre vilkår Befolkning Teknologi Medier Hele Borgere med Borgere med Borgere med Borgere med Lokalsamfund befolkningen udenlandsk udenlandsk udenlandsk udenlandsk abs. tal tatsborgerska herkomst tatsborgerska herkomst abs. tal abs. tal i pct. i pct. af hele bef. af hele bef. City og Havnen ,2 12,3 Frederiksbjerg ,2 4,7 Vesterbro ,6 7,8 Trøjborg ,4 5,9 Holme-Højbjerg-Skåde ,6 6,8 Viby ,7 15,0 Hasle ,6 28,5 Christiansbjerg ,8 11,1 Vejlby-Risskov ,6 6,7 Åby ,0 8,

13 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Lovgivning Aftaler Ydre vilkår Befolkning Teknologi Medier Grundlag og strategi Styreform Vision og værdier Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Opgaver Byrådsbeslutning Serviceniveau Resultater og kommunikation Politikker

14 Fælles virksomhedsmodel mv. for Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Opgaver Serviceniveau Flygtningeintegration Kommunens opgaver er boligplacering af flygtninge, der er visiteret til kommunen, introduktionsprogrammer for udlændinge, udbetaling af introduktionsydelse, starthjælp og samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Integrationslovens kapitel 4 om introduktionsprogrammet - individuelle kontrakter med den enkelte udlænding med det formål at den enkelte udlænding: Lærer dansk og får kendskab til danske samfundsforhold - dette gælder for alle nyankomne - også personer der er selvforsørgende. Yderligere får erhvervsrettet aktivering med henblik på selvforsørgelse - dette gælder for personer, der er berettiget til introduktionsydelse. Dette indebærer: Udarbejdelse af handlingsplan for den enkelte integrationslovsperson. Lovpligtig opfølgning af handlingsplanen - minimum hver tredje måned. Visitation til sprogundervisning, kursus i samfundsforståelse og aktivering. Registrering af integrationsindsats. Statsrefusionen af de kommunale udgifter hænger nøje sammen med den registrerede indsats

15 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Lovgivning Aftaler Ydre vilkår Befolkning Teknologi Medier Grundlag og strategi Styreform Vision og værdier Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Resultater og kommunikation Politikker Byrådsbeslutning Brugertilfredsh. Faglig standard

16 Fælles virksomhedsmodel mv. for Delmål: 40 % af de nyankomne flygtninge og indvandrere, der er berettiget til introduktionsydelse, skal senest være uafhængig af forsørgelse fra ved afslutningen af det 3. integrationsår. Ved afslutningen af det 4., 5. og 6. integrationsår skal henholdsvis 50 %, 60 % og 70 % være uafhængig af forsørgelse fra. 3. år 4. år 5. år 6. år R 2003 R 2004 B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO % 51 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 52 % 54 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % - 58 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % % 70 % 70 % 70 % 70 % Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Brugertilfredsh. Effekt Faglig standard

17 Fælles virksomhedsmodel mv. for Ydre vilkår Grundlag og strategi Mål og handlinger Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Resultater og Kommunikation Regnskab Rapporter Status

18 Fælles virksomhedsmodel mv. for på vej mod en ny integrationspolitik Rammen for mindre initiativer-2006 Integrationshåndbogen 2003 Nyhedsbreve Holdninger til flygtninge og indvandrere i Århus Rapporter Flygtninge og Indvandrer-database Resultater og Kommunikation Regnskab Rapporter Status

19 Fælles virksomhedsmodel mv. for Formålet med porteføljestyring Give Byrådet, ledere og medarbejdere er bedre overblik over de aktuelle udviklingsinitiativer, der er med til at realisere vision, fælles politikker og særlige indsatsområder, jf. virksomhedsmodellens grundlag og strategi Grundlag og strategi Styreform Vision og værdier Politikker Byrådsbeslutning Give Byrådet og Magistraten bedre muligheder for styre og prioritere de forskellige udviklingsinitiativer

20 Fælles virksomhedsmodel mv. for Sammenhængen mellem projekter, programmer og portefølje Program vedr. ÅK s tværgående sundhedsindsats Projekt vedr. risikostyring Projekter bidrager til at realisere et bestemt mål Evaluering af mag.reform Program vedr. udvikling af de bynære havnearealer Projekt vedr. nyt øk.system Projekt vedr. V-model Programmet: På vej mod en ny integrationspolitik Projekt vedr. NN Projekt vedr. ny IT-strategi Programmer fremmer en ønsket effekt Program vedr. ÅK s gennemførelse af strukturreformen Projekt vedr. priorit.katalog Projekt vedr. udmøntning af Projekt vedr. dig. borgerløs. Porteføljen af projekter og programmer understøtter: Vision og strategi (overordnede politikker) Tværmag. projekter/ programmer besluttet af Byrådet eller lovgivning Tværmag. projekter/ programmer igangsat af D- gruppen Portefølje

21 Fælles virksomhedsmodel mv. for Porteføljestyring hvordan og hvem 1. Udkast til porteføljen, løbende og årligt i nov./dec 2. Beslutning om igangsætning af nye projekter/ programmer 3. Indplacering i porteføljeoversigter mv. 4. Udpegning af projekt- /programledelse 5. Projekt-/programbeskrivelse m. forslag til fasestyring 6. Rapportering og dokumentation 7. Udarbejdelse af skabeloner, værktøjer, netværk Magistraten og Direktørgruppen Magistraten indstiller til Byrådet Magistraten. BA er sekretariat for porteføljestyringen i samarbejde med mag.afd. Projekter/programmer refererer til en mag,afd. eller D-gruppen Udarbejdes af projekt-/programledelsen. Godkendes af Magistraten BA i samarbejde med mag.afd. via projekt- /programledelsen BA i samarbejde med mag.afd. via en arbejdsgruppe