SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

Transkript

1 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1

2 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE KØREPLAN FORVENTNING OM ÆNDRET TURFORDELING MELLEM BUS OG TELETAXA 3. KOMMENTARER OG INPUT 2

3 RUTE BUSSER VINTER /3 BUSSER SOMMER 12 METER-BUSSER KØREPLANTIMER ÅRLIGT: (2016) PASSAGERER: (2015) SAMSØ FRISKOLE UDGIFTER: 4,5 MIO. KR. (BUDGET 2016) INDTÆGTER: 1,1 MIO. KR. (BUDGET 2016) NETTODRIFTSUDGIFTER: 3,5 MIO. KR. SÆLVIG HAVN ONSBJERG LILLESKOLE SAMSØ SKOLE BALLEN HAVN 3

4 4

5 5

6 Månedens andel af indtægter på linje 131 i 2015 SAMSØ RUTE % % % 6% 7% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 6% Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag ANTAL PASSAGERER UGE 44, TURE I ALT KILDE MIDTTRAFIK 2015 FORDELING AF INDTÆGTER PÅ LINJE 131 HEN OVER ÅRET I 2015 KILDE MIDTTRAFIK

7 Linje 131 Nordby - Kolby Kås Antal passagere per afgang hverdage i uge Linje 131 Kolby Kås - Nordby Antal passagere per afgang hverdage i uge

8 8

9 9

10 SKOLEKØRSEL Elever på Samsø Friskole 23 ELEVER TIL SAMSØ SKOLE 10 ELEVER TIL ONSBJERG LILLESKOLE(23) 28 ELEVER TIL SAMSØ FRISKOLE ELEVER, DER I DAG KØRES MED TAXA PGA. UANVENDELIG KOLLEKTIV TRAFIK 10

11 TELETAXA REJSER ER ENKELTTURE TURE INDTIL MIDT SEPTEMBER 720 TURE MELLEM SÆLVIG OG TRANEBJERG 6-8 GANGE FLERE REJSENDE TIL NORD-SAMSØ EFTERSKOLE FRA HAVNENE END I OMVENDT RETNING MANGE REJSENDE FRA SÆLVIG TIL ASYLCENTER SAMSØ OG CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ (I KOLBY) MANGE TURE FRA HAVNENE TIL BESSER OG SAMSØ EFTERSKOLE 11

12 Antal ture pr ugedag i 2016 SAMSØ TELETAXA DAGLIGT 16,3 TURE I GNS. GENNEMSNITLIGT TILSKUD PR. REJSE: 116 KR. NETTODRIFTSUDGIFTER: 0,55 MIO. KR Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Antal ture pr. måned i NOVEMBER 2016

13 FREMTIDIG KØREPLAN, PRINCIPPER VINTERKØREPLAN: UÆNDRET SKOLEBUSBETJENING OM MORGENEN BEDRE BETJENING TIL/FRA SÆLVIG HAVN KL BEDRE SKOLEBUSBETJENING OM EFTERMIDDAGEN BASISBETJENING PÅ HOVEDLINJEN MELLEM NORDBY - SÆLVIG HAVN - ONSBJERG - TRANEBJERG INGEN BETJENING AF: KOLBY KÅS OG DEN SYDLIGE DEL BALLEN HAVN FÆRRE TIMER END I DAG MÅL: UÆNDRET PASSAGERTAL 13 SOMMERKØREPLAN: REDUCERET FAST BETJENING AF HENSYN TIL BEMANDING AF BUSSERNE UÆNDRET BETJENING AF FÆRGERNE BASISBETJENING PÅ HOVEDLINJEN MELLEM NORDBY - SÆLVIG HAVN TRANEBJERG BALLEN BY BALLEN FÆRGEHAVN - BRUNDBY INGEN BETJENING AF: KOLBY KÅS OG DEN SYDLIGE DEL SAMSØ EFTERSKOLE FÆRRE TIMER END I DAG MÅL: UÆNDRET PASSAGERTAL

14 FORSLAG TIL NY VINTERKØREPLAN FOR 131 VINTERKØREPLAN 14

15 FORSLAG TIL NY VINTERKØREPLAN FOR

16 VINTERKØREPLAN: VENTETIDER, SKOLER STØRRE FORDELE END ULEMPER FOR SAMSØ SKOLE KUN FORDELE FOR ONSBJERG LILLESKOLE MINDRE ULEMPER FOR SAMSØ FRISKOLE SAMLET SET FLERE FORDELE END ULEMPER 16

17 VINTERKØREPLAN: ADGANG TIL HOU/SÆLVIG FÆRGEN FORDELE TIL OG FRA FÆRGEN KL. 08:00/08:15 SAMT FRA FÆRGEN KL. 13:00 17

18 FORSLAG TIL NY SOMMERKØREPLAN FOR 131 Turen kl. 01:15 kører kun i forbindelse med festivalugen. 18

19 FORSLAG TIL NY SOMMERKØREPLAN FOR 131 Turen kl. 01:33 kører kun i forbindelse med festivalugen. 19

20 SOMMERKØREPLAN: ADGANG TIL HOU/SÆLVIG FÆRGEN 20

21 SOMMERKØREPLAN: ADGANG TIL BALLEN/KALUNDBORG FÆRGEN FORDELE FRA FÆRGEN KL. 13:30 OG TIL OG FRA FÆRGEN KL. 17:00/17:30 ULEMPER TIL FÆRGEN KL. 10:30, TIL KL. 14:00 SAMT FRA FÆRGEN KL. 20:30 21

22 TELETAXA - VINTER 4 KNUDEPUNKTER: SÆLVIG, BALLEN, TRANEBJERG, NORDBY HELE ØEN: HVERDAGE: KL. 05:00-6:30, 18:00-23:15 LØRDAGE KL. 06:00-20:00 SØNDAGE: KL. 06:00-24:00 OMRÅDER UDEN LINJE 131 (> M): HVERDAGE KL. 09:00-18:00 ØVRIGE BESTILLINGSKRITERIER OG PRIS UÆNDRET 22

23 TELETAXA - SOMMER 4 KNUDEPUNKTER: SÆLVIG, BALLEN, TRANEBJERG, NORDBY HELE ØEN: HVER DAG KL. 06:00-07:30 OMRÅDER UDEN LINJE 131 (> M): HVER DAG KL. 7:30-23:00 ØVRIGE BESTILLINGSKRITERIER OG PRIS UÆNDRET 23

24 EFFEKTER AF NY KØREPLAN FOR 131 DRIFTSOMFANG MED EKSISTERENDE KØREPLAN SVARER TIL CA TIMER ÅRLIGT DRIFTSOMFANG MED FORSLAG TIL KØREPLAN ER CA TIMER ÅRLIGT (-35 %) SAMLET SET FORSLAG TIL SOMMERKØREPLAN INDEHOLDER CA. 30 % FÆRRE TIMER END I DAG DER ER CA PASS. PÅ HVERDAGENE I EN UGE NEDLAGT BETJENING GIVER ET TAB PÅ CA. 110 PASS. PR. UGE FORVENTET OVERFLYTNING AF 5 TELETAXA- BRUGERE TIL 131 PÅ ALLE HVERDAGE FORVENTET OVERFLYTNING AF 5 ELEVER TIL 131 PÅ SKOLEDAGE FORVENTNING OM 3-5 NYE PASSAGERER PGA. NY KØREPLAN GENERELT INDTÆGTSTAB FRA BILLETSALGET PÅ 5 % SVARENDE TIL CA. 0,05 MIO. KR. ÅRLIGT ØGEDE UDGIFTER TIL TELETAXA PÅ CA. 550 KR. DAGLIGT SVARENDE TIL CA. 0,15 MIO. KR. ÅRLIGT 24

25 EFFEKTER AF ÆNDRET BETJENING OM SØNDAGEN FORUDSAT, AT KØRSLEN OM SØNDAGEN ALENE UDFØRES MED TELETAXA ANTALLET AF TELETAXA-TURE FORVENTES AT STIGE MED 20 PR. SØNDAG BASERET PÅ SAMMENLIGNINGER MELLEM UDVIKLINGEN FOR LØRDAGE OG SØNDAGE OG DEN INDBYRDES OPRINDELIGE NIVEAUFORSKEL MELLEM DE TO DAGTYPER SAMLET MERUDGIFT PR. SØNDAG FORVENTES AT BLIVE KR. SAMLET FORVENTET BESPARELSE VED AT NEDLÆGGE DEN FASTE KØRSEL OM SØNDAGEN UDGØR KR. PR. SØNDAG SAMLET GEVINST CA KR. ÅRLIGT 25

26 EFFEKTER AF NY SOMMERKØREPLAN FOR AFGANGE MERE PR. DAG I RETNING FRA NORDBY MOD SYD 1 AFGANG MERE PR. DAG I RETNING FRA BRUNDBY MOD NORD BETJENING AF LANGØR DRIFTSOMFANG MED EKSISTERENDE KØREPLAN SVARER TIL CA TIMER ÅRLIGT DRIFTSOMFANG MED FORSLAG TIL KØREPLAN ER CA TIMER ÅRLIGT (-30 %) DER ANVENDES 2 BUSSER FREM FOR 3 BUSSER TIL AT GENNEMFØRE KØRSLEN 26