Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Transkript

1 FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen Morud Veflinge Hårslev Bogense ikke finansieres regionalt efter august Dette notat dokumenter scenarier med henblik på valg af løsning, hvis s og ønsker, at finansiere en videreførelse af dele af ruten. Uanset valg af scenarie har kørselsopgaven et omfang, der medfører, at den skal udbydes. Det kan ske i et selvstændigt udbud, eller som en del af udbudet af den regionale kørsel, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt. Det vil medføre samme IT-udrustning som i den regionale bustrafik, der udgør en væsentlig del af betjeningen i, hvor rute 122 vil indgå i det samlede rutenet. Samtidig vurderes det udgiftsmæssigt optimalt med hensyn til reservebusser med mere. Det foreslås derfor, at der indgås et bindende samarbejde mellem rne omkring ruten, der forpligter parterne i kontraktperioden. I bilag 1 er gengivet 3 mulige scenarier for ruteføring og driftsomfang. Kørselsudgifterne bygger på de nuværende kontraktpriser for den regionale kørsel. Den gennemsnitlige køreplantimepris på for de øvrige udbud under FynBus er steget mellem 7 og 35 %, så et udbud vil næppe resultere i uændret pris. Seneste udbud i Midttrafik betød en stigning på 10 %. Til grund for beregningerne er forudsat, at prisudviklingen netto vil svare til den oplevede i Midttrafik, det vil sige en stigning på 10% eksklusive konsekvenserne af ændringen af cross-boarder leasing og DUT-kompensationen på baggrund heraf. Indtægterne bygger på modellen beskrevet i bilag 2. På baggrund af billetdata fra busserne er der udviklet en model, der fordeler indtægter pr. takstzone. På baggrund af indtægtsmodellen er der opstillet vurderinger af nettoøkonomien forudsat, at den der afholder udgifterne også får indtægterne. Beregningerne skal tages med alle forbehold, idet FynBus ingen erfaringstal har for at vurdere, hvor stort et passagerfrafald, der opstår som følge af at betjeningen ophører i dele af døgnet herunder bortfalder i weekenden. Det afhænger bl.a. af kundernes adgang til andre transportmidler. Det er forudsat, at der i scenarierne vil være % tilbage af de nuværende indtægter i de tidsrum, hvor busserne fortsat kører.

2 I tabellen nedenfor er vist vurderingen af rnes nettoudgifter i tusind kr. pr. år: 1: Timesdrift 6-9 og Morud 2: Timesdrift 6-9 og Morud-Veflinge 3: Timesdrift 6-9 og Morud-Veflinge-Hårslev For er der anlagt en forsigtig vurdering, da rutens andel af interne rejser i zone 1 og zone 1-10 kun er medtaget i begrænset omfang. Det skyldes, at brugerne her vil have mulighed for at vælge bybusrute 21-22, der betjener samme strækning. I indtægtsfordelingen er der set bort fra periodekort mellem zone 15 Søndersø og de øvrige zoner, da disse rejser ikke kan henføres specifikt til ruten. Den nuværende betjening af s Gymnasium med rute 122 bør dog videreføres, hvor det kan ske uden at forringe servicen for de øvrige kunder. For pendlere mellem NV og s Gymnasium har ruten væsentlig betydning, da de alternativt tvinges via bymidte. Hvis ruten etableres og den nuværende nul-takst i s videreføres vil den også gælde for rute 122. De beregnede indtægter vil derfor ikke blive udmøntet for n, men de nuværende og fremtidige kunder vil opleve at få en billigere transport med rute 122. Hvis ruten j.fr. ovenstående betjener Søndersø på udvalgte afgange vil det få betydning for pendlingen mellem og Søndersø, da rute 122 så åbner op for en billigere rejsevariant. NK kan derved komme til, at overtage kunder fra den regionale rute 191 Næsby Søndersø uden at provenuet følger med.

3 Bilag 1. Scenarie 1: Morud Ruteforløb: Betjening: Driftsbusser: Timepris: Banegård Slukefter Morud Timesdrift på 250 hverdage mellem kl. 6-9 og stk. á kr. årligt 450 kr. Sceanrie 1 - køretid Køretid i min. pr. afgang fra Scenarie 1 fra 26 9 Køreplantimer pr./år Køretid (tur/retur) i timer 8 afg./dag 6 3 Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr

4 Scenarie 2: Morud Veflinge Banegård Slukefter Morud Veflinge Betjening: Timesdrift på 250 hverdage mellem kl. 6-9 og Driftsbusser: 2 stk. á kr. årligt Timepris: 450 kr. Sceanrie 2 - køretid Køretid i min. pr. afgang fra Scenarie 2 fra Køreplantimer pr./år Køretid (tur/retur) i timer 8 afg./dag 6 4 Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr

5 Scenarie 3: Morud Veflinge Hårslev Banegård Slukefter Morud Veflinge Hårslev Betjening: Timesdrift på 250 hverdage mellem kl. 6-9 og Driftsbusser: 2 stk. á kr. årligt Timepris: 450 kr. Sceanrie 3 - køretid Køretid i min. pr. afgang fra Scenarie 3 fra Køretid (tur/retur) i timer 8 afg./dag 6 7 Køreplantimer pr./år Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr

6 Bilag 2. Business Case Indtægtsfordeling af fælles kommunal rute 122 FynBus bestyrelse har vedtaget en model for indtægtsfordelingen, hvor flere r og eller regionen finansierer en rute i fællesskab den der har udgiften har indtægten. Modellen ønskes videreført på fælles kommunale ruter, hvor to eller flere r kan være involverede, og der dermed både er udgifter og indtægter skal fordeles. I modellen bygger på periodekort. Eksempel: Fra Zone / Til zone På rejserelationen mellem zone 92 Veflinge og zone 1 er der 32 kunder med periodekort.. På rejsen passerer de 4 zoner fordelt på begge r. s har udgiften og dermed indtægten for zone 92 og 93, og tilsvarende har udgift og indtægt for zone 10 og 1. Den gennemsnitlige indtægt for påstigere på de regionale busser er 21,28 kr. og den gennemsnitlige rejselængde er 3,54zone. Det giver en gennemsnitlig indtægt pr. zone pr. påstiger på 6,01 kr. Det betyder, at hver zone som de 32 kunder passerer, kan forvente en indtægt på 6,01 kr. pr. rejsende gennem zonen. Rejserelationerne på rute 122 er fremstillet i tabellen herunder (pr. november 2008): Fra Zone / Til zone Total påstiger pr. zone Procentfordeling påstiger/zone 9,5 15,6 28,3 23,6 22,9 Det bemærkes, at zone 9 ikke er medtaget, da scenarierne ikke indebærer betjening af Bogense. Da der er tale om periodekort, er det ikke muligt at opdele hverdag, lørdag og søndag og retning. Af de registrerede passagertal for rute 122 fremgår det, at ca. 91 % af alle rejser sker på hverdage, 5 % på lørdage og 4 % på søndage. Det samlede antal registrerede påstigere i billetsystemet er ca pr. år., svarende til en indtægt på ca. 4,0 mio. årligt (21.28 kr. pr. påstiger).

7 Givet den procentuelle dagtypefordeling, vurderes indtægten pr. dagtype til: Indtægt - hverdage: ca. 3,6 mio./år Indtægt lørdag: ca. 0,2 mio./år Indtægt søndag: ca. 0,15 mio./år Det er yderligere muligt, at opdele indtægterne pr. time over døgnet ud fra den faktiske brug af busserne. Hverdage Tidsrum Gns. påstiger Procentfordeling Ca. indtægt i kr./år kl ,4 1,7% kl ,6 3,8% kl ,7 18,6% kl ,4 5,6% kl ,8 3,5% kl ,0 3,4% kl ,8 4,3% kl ,8 5,3% kl ,1 11,8% kl ,2 9,0% kl ,6 8,9% kl ,0 6,9% kl ,7 4,1% kl ,6 5,0% kl ,4 3,8% kl ,1 3,0% kl ,8 0,1% kl ,4 1,2% kl ,1 0,0% ,0 100,0% Eksempel: Det gennemsnitlige antal påstigere på en hverdag er 671, heraf er 26 mellem kl. 6 7 svarende til 3,8 %. Da den samlede indtægt på hverdage er ca. 3,6 mio./år, svarer det til en indtægt på ca kr./år mellem kl I nedenstående tabeller er indtægtsfordelingen opgjort pr. time pr. zone og dagtype over året. Beregningerne skal tages med alle forbehold, da FynBus ingen empiri har for at vurdere passagerfrafald, når betjeningen kun opretholdes i dele af hverdagsdøgnet. Det afhænger bl.a. af kundernes adgang til andre transportmidler.

8 Ca. indtægter kr./år timefordelt Hverdage Sum Sum 10 1 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt

9 Lørdag Ca. indtægter kr./år - timefordelt Sum Sum 10 1 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt

10 Søndag Ca. indtægter kr./år - timefordelt Sum Sum 10 1 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt