Bilag 6b - Plejeboligstrategi Driftsudgifter

Transkript

1 Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede driftsudgifter ved gennemførelse af handleplanen i Plejeboligstrategien. Driftsudgifterne omhandler udelukkende drift og indhold af plejehjemmet og omfatter således ikke drift og vedligehold af boligerne. 1. Generelt De efterfølgende afsnit beskriver kort forudsætningerne for beregningerne. Driftsudgifterne tager udgangspunkt, dels i grundplanen for bæredygtighedsmodellen og dels i den nuværende for plejehjem i Aabenraa Kommune. Plejehjem der, i handleplanen, ikke ombygges eller ændres, så de opnår bæredygtighed, videreføres med den nuværende. For at opnå bæredygtighed, skal plejehjemmets fysiske rammer give mulighed for enheder på 12 boliger. Kun derigennem gives den sammenhæng og cirkularitet, der kræves for at kunne bruges bæredygtighedsmodellen. Driftsudgifterne indeholder kendte besparelser i forhold til samling af aflastningspladser og servicereduktion i 2014 og 2015, mens procesforbedringsbesparelserne i ikke er indregnet. Alle priser er i 2012-prisniveau. Bilaget Tabel 6b: Plejeboligstrategi- handleplan driftsudgifter for 2012/2015/2018/2025 viser driftsudgifterne for de enkelte plejehjem, i de enkelte handleplaner. Driftsudgifterne indeholder ikke områdeledelse og administration, der forventes at være uændret over årene. 2. Overordnet ledelse områdeledelse Områdeledelsen omfatter områdeleder, administrative medarbejdere samt plejehjemmenes fælles reguleringspulje. Områdeledelsen forudsættes uændret i alle år, da den ikke er påvirket af de enkelte centre, men er styret af strukturelle forhold. Budgetramme Områdeledelse m.v Besparelse lederstruktur I alt Tabel 1. Den samlede budgetramme for områdeledelse, administration og reguleringspulje 3. Driftsledelse Driftsledelse omfatter den daglige drift af plejehjemmet, hvor større plejehjem har en driftsleder og mindre har en gruppeleder. I den bæredygtige model indgår driftsledelse med en normering på 1 driftsleder ved 1-4 boenheder, svarende til boliger, 2 driftsledere ved 5-8 boenheder, svarende til boliger, 3 driftsledere ved 9-11 boenheder, svarende til boliger og 4 driftsledere fra 12 enheder, svarende til 144 boliger. Plejehjem, der ikke opnår bæredygtighed, ved ombygning eller nybygning, tildeles 1 driftsleder. Driftsledelsen indgår i driftsudgifterne med 0,514 mio.kr. årligt pr. driftsleder. 1

2 4. Basispersonale Basispersonale omfatter løn til plejepersonale excl. driftsledelse. I len er gruppeledelsen oprindelig inkluderet som en del af plejepersonalet, men i forbindelse med omstruktureringen er gruppeledelsen taget ud og ses nu som driftsledelse. Budgettet er reduceret med 5,8 mio. kr. til driftsledelse. Dette betyder, at angivelsen af normeringen for plejepersonalet ændres fra 0,779 pr. bolig til 0,740 pr. bolig. Efter reduktionen ved samling af aflastningsplader og servicereduktioner i 2014 og 2015 er normeringen på 0,733 pr. bolig. Normering Antal boliger Gns. løn Basisbudget Norm 0,779 0,740 0,740 0,740 0,740 Samling aflastning Plejeløn Norm 0,779 0,739 0,739 0,739 0,739 Servicereduktion Plejeløn Norm 0,779 0,739 0,739 0,733 0,733 Tabel 2. Udvikling i normering af plejepersonale For plejehjem, der ved ombygning eller nybygning, opnår bæredygtighed ved boenheder af 12 boliger, bruges bæredygtighedsmodellen til tildeling af personaleressourcer. Til plejehjem, hvis fysiske rammer ikke opfylder kravene til bæredygtighed, tildeles personaleressourcer efter den nuværende. 5. Øvrige driftsudgifter Driftsudgifterne i den nuværende omfatter: Personale (personalerelaterede udgifter fordelt i forhold til lønbudgettet) Beboer (beboerrelaterede udgifter fordelt efter antal pladser) Bygning (bygningsrelaterede udgifter fordelt efter m2) Faste aftaler (forbrug el/vand/varme, rengøring, husleje, teknik m.v. fordelt efter centerets aktuelle forbrug og aftaler) Den nuværende videreføres på plejehjem, der ikke ombygges eller nybygges og dermed opnår status som bæredygtige. Ved udvidelse fremskrives udgiften lineært til det nye antal boliger. Øvrige driftsudgifter er opdelt i udgifter, der relaterer sig til servicearealet og bygningen og udgifter, der relaterer sig til beboere og personale. De bygningsrelaterede udgifter er et optimeret gennemsnit af de aktuelle udgifter i den nuværende, tilpasset til servicearealets størrelse. De plejehjem, der tildeles efter bæredygtighedsmodellen, har fysiske rammer på boenheder af 12 boliger og et serviceareal på m 2 hhv m 2, afhængigt af antallet af boenheder. Antal boliger Serviceareal - antal m² Løn teknisk servicemedarb El Vand Varme Forsikring/serviceaftaler Rengøring Vedligehold I alt Tabel 3. Bygningsrelaterede udgifter til serviceareal (bæredygtighedsmodel) 2

3 Tabel 3 viser fordelingen af udgifterne til den del af driften, der relaterer sig til servicearealet. Det omfatter teknisk service, forbrug, rengøring, serviceaftaler og indvendig vedligehold. Ressourcer tildeles i forhold til antal m 2 og beløbene pr. år. Tabel 4 viser fordelingen af udgifterne til den del af driften, der relaterer sig til beboere og personale og derfor følger antallet af boliger. Udgifterne omfatter vask af beboernes tøj, personaleudgifter og øvrige udgifter vedr. beboere. Ressourcer tildeles pr. bolig og beløbene er pr. år. Indtægten er også beboerafhængig og er beregnet som prisen på en servicepakke 763 kr. pr. måned og sat i forhold til den forventede belægningsprocent på 97 %. Gennemsnit pr..bolig pr. år Vask af tøj Personale udgifter Beboer udgifter Servicepakke (indtægter) I alt Tabel 4. Beboer/personale relaterede udgifter (bæredygtighedsmodel) Driftsudgifterne for de enkelte plejehjem i 2012, 2015, 2018 og 2025 kan ses i tabel 6B. 3

4 Handleplan Plejehjem Antal boliger Bovrup Enggården Tildeling af ressourcer Udvides i 2015 med 10 boliger. De fysiske rammer opfylder ikke kravet til bæredygtighed, så fortsætter med nuværende. Udvides med 8 boliger i 2013 ved overtagelse af Engbo. De fysiske rammer opfylder ikke kravet til bæredygtighed, så fortsætter med nuværende. Grønningen 25 0 Omlægges til andre formål Kliplev 18 0 Omlægges til Handicap & Psykiatri Midtpunkt 17 0 Omlægges til andre formål Grønnegården Kirketoften Lergården Fortsætter uændret med nuværende Satellit til SRC. Fortsætter uændret med nuværende Udbygges trinvist med 20 boliger i 2013 og 23 boliger i Indtil plejehjemmet er fuldt udbygget tildeles efter den nuværende, når 84 boliger tildeles efter bæredygtighedsmodellen Møllemærsk 40 0 Omlægges til Handicap & Psykiatri Rise Udbygges til 84 boliger i Bæredygtighedsmodel. Rødekro SRC. Fortsætter med nuværende Birkelund Rønshave Udbygges med 12 boliger i 2017 og 12 boliger i De fysiske rammer oplylder ikke kravet til bæredygtighed, så fortsætter med nuværende Fortsætter uændret med nuværende Nyt center (Grønningen) Nyt center (Nord) Nyt center (Grønningen) bygges trinvist til 60 boliger. 36 boliger i 2016 og yderligere 24 boliger i Bæredygtighedsmodel Nyt center (Nord) bygges trinvist med 36 boliger fra 2018 til 84 boliger i Bæredygtighedsmodel I alt Se økonomisk overblik i tabel 6B Handleplan 4

5 Tabel 6b: Plejeboligstrategi- handleplan driftsudgifter for 2012/2015/2018/ marts 2012 budget 2012 forventet budget 2015 forventet budget 2018 forventet budget 2025 antal antal Lineær / antal Lineær / antal Lineær / boliger I alt boliger fremskrivning bæredygtighed boliger fremskrivning bæredygtighed boliger fremskrivning bæredygtighed Bovrup Enggården Grønningen Kliplev Midtpunkt ny Grønningen Grønnegården Kirketoften Lergården Møllemærsk nyt center Nord Rise Rødekro Birkelund Rønshave i alt gnst. pr. bolig Budgetramme* difference