Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Transkript

1 Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet Overblik over effekt af omlægning og besparelser Omlægninger, effektiviseringer og besparelser på fritidsområdet Reduceret åbningstid Special-SFO Fast budget til Special-SFO og tilbud om juniorklub i Hou Opsummering Omlægninger på undervisningsområdet i specialregi Visitation til 11. skoleår i special-tilbud Nedsættelse af taksten til specialtilbuddene på Parkvejens og Hou Opsummering Omlægning af budgetmodel for E-n og U-gruppen Omlægning af ressourcetildelingsmodel Forsikringsordning Udfasning af specialr på Skovbakkeskolen Juniorklubtilbud i Odder-by De samlede ændringer Den videre proces Dokumentnr.: side 1

2 Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet En analyse af Kommunens udgifter til folkeskolen og specialtilbudsområdet har vist at mens tildelingen pr. barn på almenområdet ligger under landsgennemsnittet, ligger tildelingen pr. barn på specialområdet over landsgennemsnittet. Derudover er der en generel nødvendighed af omlægning og besparelser på specialområde. Nødvendigheden skal findes i de tre nedenstående forhold: 1. Byrådsbeslutning fra budget 2014 vedrørende effektivisering af folkeskolen. Beslutningen betyder at de ekstra ressourcer skolerne har haft til implementering af folkeskolereformen skal udfases fra Dette svarer til ca. 2.9 mio. kr. 2. Besparelser i budget 2016 ca. 0,66 mio. kr. stigende til 1,15 mio. kr. fra Ressourcerne findes gennem omlægning af klubtilbud i Odder-by. 3. Behov for ressourcetilførsel til styrkelse af almenområdets inklusionsarbejde. Der er truffet politisk beslutning om en række tiltag til omlægning og besparelser på specialområdet i Odder Kommune. BUK-udvalget traf beslutning om, at forvaltningen skulle analysere og udarbejde modeller til omprioritering og besparelser af ressourcer på specialområdet i folkeskolen. Tre arbejdsgrupper har siden januar arbejdet med modellerne og er fremkommet med tre overordnede elementer til omstilling og omprioritering: - Omstilling af specialområdet og det tilhørende SFO-område - Omprioritering af ressourcer fra specialtilbudsområdet til almenområdet i Odder væsen - Omstilling af klubtilbuddet i Odder by til et juniorklubtilbud Den økonomiske ramme, der er lagt til grund for de forslag, der fremsættes til omlægning og besparelser på specialtilbudsområdet bygger på BUK-udvalgets udmeldte besparelsesramme for budget 2016 jf. tabel 1 nedenfor. Dokumentnr.: side 2

3 Derudover er der truffet beslutning om, at der skal omprioriteres ressourcer fra specialområdet til almenområdets styrkelse af inklusionsindsats, herunder understøttelse af indsatsområder i Inklusionshandleplanen. Ressourcerne findes i en omlægning af budgetmodellen for Ungdomsskolens E- og U-gruppe samt besparelser, udover den af BUK-udvalget fastsatte besparelsesramme, på fritidsområdet og tildeling til specialr. Tabel 1 BUK-udvalgets udmeldte besparelsesramme Budget 2016 før reduktion Besparelse 2016 Besparelse 2017 Special SFO Tildeling til specialr Egestammen BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet På baggrund af indstilling fra forvaltningen har BUK-udvalget besluttet at sende nedenstående omlægninger og besparelser i høring: Reduceret åbningstid Special-SFO (Ikrafttrædelse ) Fast budget for Special-SFO og tilbud om juniorklub for trin i Hou (Ikrafttrædelse ) Visitation til 11. skoleår i specialregi (Ikrafttrædelse ) Takstnedsættelse for specialplads på Parkvejens og på Hou (Ikrafttrædelse ) Omlægning af budgetmodel for E-n og U-gruppen (Ikrafttrædelse ) Økonomisk forsikringsordning (Ikrafttrædelse ) Udfasning af specialtilbud på Skovbakkeskolen (Ikrafttrædelse ) Etablering af nyt juniorklubtilbud i Odder-by (Ikrafttrædelse ) Områderne beskrives i afsnit 2.0 til Overblik over effekt af omlægning og besparelser I nedenstående tabeller skitseres specialtilbudsområdet som det ser ud i dag (tabel 2) og hvordan området vil se ud fra januar 2017, dog ikke gældende for elevflytning fra 10. special ( ) samt udfasning af Skovbakkeskolens specialr ( ). Det forudsættes selvfølgelig, at de fremsatte forslag besluttes politisk. Dokumentnr.: side 3

4 Tabel 2: Fritidstilbud, Specialtilbud og ressourcetildelingsmodel, april 2016 Før Fritidstilbud for specialelever Hou SFO for Parkvejens SFO for Skovbakkeskolen SFO for Ungdomsskolen Specialr for børn med generelle behov Specialr for børn med ADHD og autisme E-r og U-gruppe Klub for Klub for (der er kun elever fra ) med støtte Ressourcetildelingsmodel baseret på en individuel incitamentsstruktur Alle folkeskoler Tabel 3: Foreslået organisering af fritidstilbud, Specialtilbud og ressourcetildelingsmodel, januar 2017 Fritidstilbud for specialelever SFO for SFO for Efter Hou Parkvejens Skovbakkeskolen* Ungdomsskolen Specialr for børn med generelle behov Specialr for børn med ADHD og autisme E-r og U-gruppe Juniorklub m. støtte for 5. og 6. trin med støtte (10. *) 10. med støtte Ressourcetildelingsmodel baseret på en individuel og kollektiv incitamentsstruktur Alle folkeskoler *Ikrafttrædelse af visitation til 11.skoleår i specialregi sker i skoleår2017/2018. Ikrafttrædelse af udfasning af specialr på Skovbakkeskolen sker , hvor der lukkes for indskrivning af elever. Dokumentnr.: side 4

5 2.0 Omlægninger, effektiviseringer og besparelser på fritidsområdet På baggrund af den fastsatte besparelsesramme samt et behov for at omprioritere ressourcer til almenområdets styrkelse af inklusionsindsatsen fremsættes der forslag om omlægning og besparelser på Special-SFO tilbuddet. Forslagen er: At reducere åbningstiden i Special-SFO, omlægge budgetmodellen til et fast budget med vippenormering samt udmelde 5.-6.s elever i Special-SFO i Hou og tilbyde dem en plads i det lokale juniorklubtilbud med støtteressourcer. 2.1 Reduceret åbningstid Special-SFO Åbningstiden i Special-SFO på både Hou og Parkvejens ønskes reduceret. I dag er åbningstiden på Hou fastsat til 6:30-8:00 & 14:00-17:00, mens åbningstiden på Parkvejens er fastsat til 6:30 8:15 & 14:00 17:00. På baggrund af tilbagemeldinger fra Hou og Parkvejens vurderer forvaltningen, at specialelevernes behov for fritidstilbud i tidsrummet fra og fra er minimalt. Det foreslås derfor, at den daglige åbningstid reduceres med 1½ time. Med 200 skoledage og 9 ugers ferieåbent vil det samlede antal timer falde med %. Det udlægges til skolebestyrelserne at tilrettelægge åbningstiden. Der afsættes kr. til en særlig pulje, som administreres af BFC. Puljen kan anvendes i de tilfælde, hvor forældrene tilkendegiver, at de har behov for et fritidstilbud i det reducerede tidsrum. For eksempel ift. pendlerfamilier. 2.2 Fast budget til Special-SFO og tilbud om juniorklub i Hou Der indføres et fast budget med vippenormering til Special-SFO på Hou og på Parkvejens. Vippenormeringen fastsættes, således at skolerne for et fast budget skal kunne tilbyde et aktivt fritidstilbud til +/- 20 % elever. Det faste budget med vippenormering sikrer, at skolelederne har bedre mulighed for at planlægge en pædagogisk målrettet indsats forud for skoleårets start. Ved fastlæggelsen af børnetallet tages udgangspunkt i børnetallet , og jf. tabel 4. Ved overgangen til det nye skoleår fastlægges budgetniveauet på baggrund af antallet af faste elever de sidste tre skoleår. Vippen beregnes for ét skoleår ad gangen. Tabel 4: Fastsættelse af vippenomering Indskrevne SFO børn Gns. Vippe Parkvejens /- Hou kl /- Dokumentnr.: side 5

6 På Parkvejens bibeholdes Special-SFO tilbuddet for Det hidtidige klubtilbud til udskolingselever nedlægges, således at fritidstilbuddene i Odder Kommune slutter efter mellemtrinnet. På Hou bibeholdes special-sfo-tilbuddet til eleverne eleverne udmeldes fra special-sfo og tilbydes plads i juniorklubben med støtte. Der beregnes i alt 13 støttetimer pr. uge. Bevæggrunden for, at eleverne i special på Hou udskrives, mens eleverne på Parkvejens fortsat kan benytte sig af Special-SFO-tilbuddet skal findes i elevernes forskellige diagnoser. 2.3 Opsummering På baggrund af ovenstående forslag bliver den samlede besparelse på fritidsområdet i alt kr. I tabel 5 fremgår de enkelte poster fordelt på skoler og forslag. Tabel 5: Samlet besparelse på fritidsområdet Nuværende budget Nyt budget Besparelse Fast budget og reduceret åbningstid Parkvejens Bortfald af Klubtilbud PVSK Fast budget og reduceret åbningstid Hou Juniorklub Hou Samlet besparelse Tabel 6 og 7 viser henholdsvis, hvordan fritidstilbuddet er struktureret i dag og hvordan, på baggrund af ovenstående forslag, fritidstilbuddet for specialelever fra vil se ud efter Tabel 6: Fritidsstrukturen inden omlægning, effektivisering og besparelser Før Fritidstilbud for specialelever Hou SFO for Parkvejens SFO for Skovbakkeskolen SFO for Ungdomsskolen Klub for Dokumentnr.: side 6

7 Tabel 7: Fritidsstrukturen efter de foreslåede omlægninger, effektiviseringer og besparelser Efter Hou Parkvejens Fritidstilbud for specialelever SFO for SFO for Skovbakkeskolen* Ungdomsskolen Juniorklub m. støtte for 5. og 6. trin *Skovbakkeskolens tilbud om SFO for lukkes. Tilbuddet er ikke blevet benyttet siden 2012/ Omlægninger på undervisningsområdet i specialregi I det materiale, der er lagt til grund for omlægningen af specialtilbudsområdet er det forudsat, at specialtilbuddene bibeholdes på to lokationer. Fremadrettet bibeholdes specialrne på Parkvejens og Hou, mens specialtilbuddet for børn og unge med generelle behov på Skovbakkeskolen udfases (se afsnit 5.0). På baggrund af BUK-udvalgets besparelsesramme samt behov for omprioritering til almenområdets inklusionsindsats foreslår forvaltningen visitation til 11.skoleår i specialregi samt nedsættelse af taksten for undervisning i specialr på Parkvejens og Hou. 3.1 Visitation til 11. skoleår i special-tilbud Odder Kommune er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at etablere specialtilbud i 10.. Odder Kommune har indtil nu tilbudt 10. i specialregi, dette foreslås ændret. Ændringsforslaget skal udover de lovgivningsmæssige forhold findes i, at Odder Kommune fremadrettet står overfor en forventlig merudgift til 11. skoleår i specialregi, da årgangene på mellemtrinnet på Parkvejens er større end tidligere år. Derfor foreslås det, at der fremadrettet skal ske visitation til 11. skoleår i specialregi. Som hovedregel tilbydes specialelever, der ønsker 10., undervisning i 10. centeret med støtte. Visitation til 11. skoleår i specialregi sker eksempelvis for elever med behov for et ekstra år i 9.. Dette for at øge muligheden for at består 9. prøven med mindst 2 i dansk og matematik og derved kvalificere sig til en ungdomsuddannelse. Ved at indføre visitation til 11. skoleår i specialn på Parkvejens forventes det, at halvdelen af 9. eleverne fra Parkvejens kan indskrives i 10. centret med støtte jf. tabel 8. I beregningen er der taget udgangspunkt i indeværende skoleår. Dokumentnr.: side 7

8 Tabel 8: Forventet besparelse ved etablering af visitation til 11. skoleår Elever Antal udskrevne Takst Antal elever i Besparelse - helårligt Skovbakkeskolen Parkvejens Støttetimer I alt Nedsættelse af taksten til specialtilbuddene på Parkvejens og Hou Analyse af skolernes økonomi har vist, at Odder Kommunes udgifter til special-området ligger over landsgennemsnittet. Besparelsen på området foreslås blandt andet gennem en takstnedsættelse svarende til i alt kr. Det vil med det nuværende elevtal betyde en reduktion i taksterne med henholdsvis for Hou og kr. for Parkvejens jf. tabel 9. Tabel 9: Forslag til takstnedsættelse Reduktion af takst Takst Reduktion Takst efter Parkvejens Hou Alt efter, hvordan de pågældende skoler implementerer takstreduktionen kan takstnedsættelsen få betydning for: - Normeringen i specialrne, - Den ledelsesmæssige organisering og drift af specialrne. 3.3 Opsummering Den samlede besparelse ved takstnedsættelse samt visitation til 11. skoleår i specialregi udgør kr. jf. tabel 10. Tabel 10: Besparelse ved takstnedsættelse og visitation til 11. skoleår Besparelse - helårligt Visitation til 11. skoleår Takstreduktion Specialrne i Hou ( kr.) og på Parkvejens ( kr.) Samlet besparelse Tabel 11 og 12 viser henholdsvis, hvordan tilbuddet om undervisning i special og 11. skoleår ser ud i dag og hvordan det, på baggrund af ovenstående forslag, vil se ud efter Dokumentnr.: side 8

9 Tabel 11: Specialtilbud og tilbuddet om 11 skoleår før omlægning Før Specialr for børn med generelle behov Specialr for børn med ADHD og autisme E-r og U-gruppe Hou Parkvejens Skovbakke- n (der er kun elever fra ) Ungdoms- n 10. med støtte Tabel 12: Specialtilbud og tilbuddet om 11 skoleår efter omlægning Specialr for børn med generelle behov Specialr for børn med ADHD og autisme E-r og U-gruppe udfases* (10.*) Efter Hou Parkvejens Skovbakkeskolen Ungdomsskolen 10. med støtte 10. med støtte *Ikrafttrædelse af visitation til 11.skoleår i specialregi sker i skoleår2017/2018. Ikrafttrædelse af udfasning af specialr på Skovbakkeskolen sker , hvor der lukkes for indskrivning af elever. 4.0 Omlægning af budgetmodel for E-n og U-gruppen Der fremsættes forslag om en omlægning af budgetmodellen for Ungdomsskolens E- og U- gruppe. Den foreslåede omlægning vil medføre, at budgettet opdeles i en grundtildeling og et takstbeløb. De ressourcer, der frisættes ved budgetomlægningen omprioriteres til styrkelse af almenområdets inklusionsindsats. Ungdomsskolen har i dag et fast budget på 2.37 mio. kr. til E-n og U-gruppen. n har i løbet af sidste skoleår haft en gennemsnitlig indskrivning i E-n på 8,63 elever og 0,1 elev for U-gruppen. I tabel 13 fremgår de sidste 5 skoleårs gennemsnitlige indskrivning i E-n & U- gruppen. Tabel 13: Gennemsnitlig indskrivning i E-n og U-gruppen de sidste 5 skoleår E-n Gns indskrivning U-Gruppen Gns indskrivning året 11/12 10,92 året 11/12 5,58 året 12/13 8,25 året 12/13 7,17 året 13/14 8,90 året 13/14 4,33 året 14/15 9,33 året 14/15 1,92 året 15/16* 8,63 året 15/16 0,13 *året 15/16 er opgjort august 2015 marts Dokumentnr.: side 9

10 Forvaltningen har indstillet, at en ny budgetmodel for E-n og U-gruppen opdeles i en grundtildeling og et takstbeløb. Det foreslås, at grundbeløbet fastsættes til kr., svarer til ca. 2 fuldtidsstillinger. Dette skal sikre, at der er et pædagogisk tilbud til elever med et behov. Overbygningsskolerne betaler takstbeløb for de elever, som optages i tilbuddene. Takstbeløbet beregnes på baggrund af det overførte budget på 1.27 mio. kr. Taksten for en E-elev fastsættes til kr. mens taksten for en U-gruppe elev fastsættes til kr. jf. tabel 14. Tabel 14: Fastsættelse af takstbeløb for E-n og U-gruppen Takst pr. Antal elever Budget 2016 elev Grundtildeling Tildeling efter takst Takst E-n U-Gruppen i alt Forskellen mellem det nuværende budget og grundtildelingen, svarende til 1.27 mio. kr., overføres til skolernes lokale inklusionsindsats. 5.0 Omlægning af ressourcetildelingsmodel Erfaringerne fra den eksisterende ressourcetildelingsmodel på specialområdet viser, at den nuværende incitamentsmodel har nogle utilsigtede konsekvenser. Det gælder særligt for små skoler og for skoler, som pludselig bliver udfordret af flere børn med behov for en specialplacering. 5.1 Forsikringsordning For at imødegå de utilsigtede konsekvenser ved den nuværende ressourcetildelingsmodel foreslås en ny ressourcetildelingsmodel med en forsikringsordning. Målet med ordningen er at bibeholde det lokale incitament til at inkludere så mange elever som muligt, samtidig med, at det sikres, at ingen skoler udfordres uhensigtsmæssigt af specialmodellen. Forsikringsordningen bygger på følgende principper: a. Alle skoler betaler takstbeløb svarende til det antal elever, der er ekskluderet. b. BFC betaler for segregerede elever, der tilhører 10.. c. BFC betaler for elever henvist til specialskoler og r i andre kommuner (bortset fra elever, som er henvist til OK s specialr, men hvor forældrene via det frie skolevalg har valgt en special i en anden kommune) d. Overbygningsskolerne betaler for alle overbygningselever. Dokumentnr.: side 10

11 e. Distriktsskolerne betaler de gældende takstbeløb og BFC betaler forskellen mellem skolernes takst på taksten i specialrne. f. Budgettet fordeles efter antallet af elever tillagt antallet af specialelever. g. Budgettet, der fordeles til skolerne forøges som følge af overgang af betalingsforpligtelse vedr. overbygningselever samt omlægningen af budgetmodellen på E-n og U-gruppen som beskrevet under afsnit 4.0. h. Der indføres en forsikringsordning, der sikrer, at skolerne som minimum har kr. til det lokale inklusionsarbejde. Omlægningen af modellen betyder, at der overføres svarende til kr. fra BFC til betaling af udskolingselever og kr. vedr. E-n og U-gruppen til specialmodellen samtidig med, at der sker en omfordeling mellem skolerne som følge af forsikringsprincippet. Modellen har en kollektiv og individuel incitamentsstruktur, som kræver et kvalificeret samarbejde i skolevæsenet, da skolerne kollektivt hæfter for en øget segregering. Derfor anbefales det, at ressourcetildelingsmodellen med forsikringsordning evalueres i foråret Udfasning af specialr på Skovbakkeskolen Som nævnt i afsnit 3.0 er det i omlægningen af specialområdet forudsat, at specialtilbuddene bibeholdes på to lokationer. Det foreslås at bibeholde specialrne på Parkvejens og Hou, mens specialtilbuddet for børn og unge med generelle behov på Skovbakkeskolen udfases. Ufasningen sker på baggrund af et ændret visitationsmønstre over de sidste 5-6 år, hvor børn i højere grad inkluderes i almenområdet. Skovbakkeskolens specialr for udskolingselever med generelle behov udfases. Fra er det ikke længere muligt at indskrive elever i Skovbakkeskolens specialr. Elever indskrevet i Skovbakkeskolens specialr inden har mulighed for at færdiggøre deres skolegang på Skovbakkeskolen. Eleverne med generelle behov kan efter undervises på følgende måder: - I almenområdet med støtte, - I ungdomsskolens heltidsundervisning, eller - I Parkvejens s specialr. 7.0 Juniorklubtilbud i Odder-by Som følge af BUK-udvalgets besparelsesramme for 2016 er det besluttet, at Juniorklubben på Egholmgård nedlægges pr Der etableres et nyt klubtilbud for i Odder-by. Dokumentnr.: side 11

12 Juniorklubben organiseres efter folkeskoleloven og vil have aktiviteter skoleårets 200 skoledage i åbningstiden Tilbuddet er lukket i ferier. Den specifikke gruppe indgår i juniorklubben som hidtil dog er budgettet reduceret med kr. Der sendes to modeller for placering og organisering af Juniorklub-tilbuddet i høring. I de to modeller for fritidstilbuddet for er budget og ledelsesmæssigt placeret på enten Parkvejens eller Vestermarkskolen. Der foreslås to modeller: - Model 1: I enten Parkvejens eller Vestermarkskolens nuværende rammer. - Model 2: I en af skolernes nuværende rammer samt i Egestammens nuværende lokaler. Høringsparterne har mulighed for at foreslå andre modeller i høringsfasen. 8.0 De samlede ændringer Sammenlagt giver de skitserede omlægninger en besparelse på kr. Dette betyder, at byrådsbeslutningen fra 2014, vedr. udfasningen af implementeringstilskuddet på 2.9 mio. kr., kan indfries og, at inklusionsarbejdet på skolernes almenområde kan styrkes gennem tilførsel af ekstra ressourcer. Besparelseskravet fra 2016 kan endvidere indfries på BUK-udvalgets område gennem omstilling af juniorklubtilbuddet i Odder-by. Forslag Besparelse Fast budget og reduceret åbningstid Parkvejens Bortfald af Klubtilbud PVSK Fast budget og reduceret åbningstid Hou Juniorklub Hou Visitation til 11. skoleår i specialregi Takstnedsættelse til Parkvejens og Hou Omlægning af budgetmodel E-n og U- gruppen overføres til skolernes inklusionsarbejde Juniorklub i Odder By I alt Dokumentnr.: side 12

13 9.0 Den videre proces Den videre proces for omstillingen af specialtilbuddets område beskrives nedenfor: 5. april 12. maj 2016 Høringsperiode. Høringsmaterialet sendes i høring i diverse råd, bestyrelser og MED-udvalg. 4. juni 2016 Omstilling af specialrne med høringssvarene behandles på BUKudvalgsmøde 27. juni 2016 Omstilling af specialrne vedtages af Byrådet 1. aug. 31.dec Fastlæggelse af procedurer for visitation og revisitation til specialr Dokumentnr.: side 13