Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering

Transkript

1 Resultatkontrakt AMU- Vest Afrapportering 1. Indledning Der er ved indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren aftalt, at de i det følgende beskrevne resultatmål udgør grundlaget for resultatvurderingen for perioden 1. januar 213 til 31. december 213. Resultatkontraktens mål er udformet i tæt sammenhæng til AMU- Vest strategiske indsatsområder for 213, samt nøgleindsatsområder for året (KPI). Der er valgt 11 indsatsområder, hvoraf 8 opgøres på basisrammen og 3 opgøres på ekstrarammen (heraf ét obligatorisk mål). 2. Resultatlønskontraktens pointskala Kontrakten er udformet som henholdsvis en totrins skala med værdierne og 1 samt en tretrins skala med værdierne, og 1 point - for hvert mål. Hvert målepunkt har en vægt, der afspejler målets strategiske vigtighed. Indsatsområder prioriteret og pointsat Basisramme Understøtte fortsat fremdrift i VEU Center Vest, herunder en resultatopnåelse i forhold til udviklingskontrakten, der som minimum betegnes som tilfredsstillende dvs. ingen negative anmærkninger fra centerråd, bestyrelse eller MBU. Resultatopnåelse i forhold til udviklingskontrakten er ikke tilfredsstillende Resultatopnåelse i forhold til udviklingskontrakten er som minimum tilfredsstillende 1 Resultatkontraktens målopfyldelse vil som minimum være tilfredsstillende. Der har været åbenlyse samarbejdsproblemer i VEU CV men dette er ikke generende for målopfyldelsen. Sekretariatschefen, Eva Lundgren, vil kunne supplere med udtalelser.

2 Implementering og afprøvning af 4 nye uddannelsesmål pr. afdeling/team (28 mål) dvs. at aktiviteterne er markedsført og ved fornøden tilmelding er der gennemført undervisning. Der er implementeret mindre end 14 mål Der er implementeret og afprøvet mindst 14 mål fordelt på 3 afdelinger Der er implementeret og afprøvet mindst 22 mål fordelt på afdelinger Der er implementeret og afprøvet mindst 28 mål fordelt på 6 afdelinger 1 1 Der er implementeret og afprøvet 29 mål fordelt på 8 afdelinger jf. bilag 1. Opstart af mindst ét nyt aktivitetsområde (aktivitet der adskiller sig væsentligt fra de nuværende aktivitetsområder hos AMU- Vest) Der er ikke opstartet nye aktivitetsområder Der er opstartet mindst ét nyt aktivitetsområde 1 FVU og ord- /regneværksted er implementeret som nyt aktivitetsområde (én ansat) se bilag 1. Implementering af kompetencespindet som udviklingsværktøj. Database med profiler og medarbejdere er oprettet og værktøjet er anvendt til Mus samtaler. Kompetencespindet er ikke implementeret Kompetencespindet er implementeret som værktøj til medarbejderudvikling 1 Kompetencespind er implementeret for alle ansatte og har været grundlag for MUS i 213. Implementering af MUS Under % af medarbejderne har været til MUS Over % af medarbejderne har været til MUS Alle medarbejdere har været til MUS Alle medarbejdere har været til MUS og der foreligger udviklingsplaner for mindst % af medarbejderne 1 1 Alle ansatte har været til MUS og der er udarbejdet udviklingsplaner indeholdende kompetenceudvikling og praktikophold for over halvdelen af medarbejderne.

3 Implementering af Ennova som værktøj til måling af medarbejdertilfredshed Ennova er ikke implementeret Ennova er implementeret og første måling er gennemført 1 Ennova er implementeret som måleværktøj i forhold til medarbejdertilfredshed og APV. Første måling er gennemført og har været forelagt MIO, på et fælles medarbejdermøde og for bestyrelsen. Ennova er anvendt som arbejdsværktøj i forhold til alle teams. Etablering af MIO til afløsning for SU/SIU MIO er ikke etableret MIO er etableret, der foreligger forretningsorden og der er afholdt mindst 8 møder 1 Mio er etableret. Der har været afholdt fælles kursus for MIO. Der foreligger en forretningsorden og der er afholdt 8 møder i 213. Se bilag 2. Reducering af sygefravær Sygefravær < dage = korttidsfravær (skal være mindre end 212) Sygefravær > dage = langtidsfravær (skal være mindre end 212) Sygefraværet, målt i procent, er ikke faldet fra 212 til 213 Sygefraværet, målt i procent, er faldet fra 212 til Sygefraværet er faldet fra 212 til 213 se bilag 3

4 Ekstraramme AMU- Vest vil være økonomisk bæredygtig og skal derfor inden udgangen af 216 have et overskud svarende til % af omsætningen. Målet for 213 er et overskud på kr. 1 mio. eller ca. 1,4% af omsætningen. Årets resultat udviser ikke et overskud Årets resultat udviser et overskud Årets resultat udviser et overskud på in. % af omsætningen 1 Årets resultat udviser et overskud bilag 4 Produktiviteten, målt som årsværk pr. 1 elevuger, udviser en stigning i forhold til 212. Der måles på følgende parametre: Faglærer årsværk pr. 1 elevuger TAP årsværk pr. 1 elevuger Der kan ikke identificeres en produktivitetsvækst Produktiviteten, målt som anført, er steget fra 212 til 213 Produktiviteten, målt som anført, er steget fra 212 til 213 med mere end % 1 Produktiviteten er steget fra 212 til 213 bilag Mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/studerende Over 1 % frafald Under 1 % frafald Under % frafald 1 Frafaldet er under % - bilag 6

5 Resultatkontraktens udmøntning er behandlet på bestyrelsesmøde den 22. november 213. Behandlingen er sket uden direktørens tilstedeværelse. Bestyrelsen er forelagt dokumentation for målopfyldelsen. Basisramme = 9 point Ekstraramme = 2 point John M. Schmidt Bestyrelsesformand