BILAG 1. Nyt vinduesparti på Præstemoseskolen. Nyt dørparti på Præstemoseskolen

Transkript

1 BILAG 1 Bilaget indeholder: A. Billeder af udskiftninger af dør -og vinduespartier B. Oversigt over tilretninger i projektet C. Gennemgang af forhold der påvirker projektets tilbagebetalingstid D. Besparelse af CO2 A. Billeder Nedenstående billeder viser udskiftning af vinduer og dørpartier på henholdsvis Gungehusskolen, Præstemoseskolen samt udskiftning af lys m.m. i Frydenhøjhallen. Nyt vinduesparti på Præstemoseskolen Nyt dørparti på Præstemoseskolen

2 Nye vinduer på Gungehusskolen Nyt lys i Frydenhøjhallen

3 Nyt lys og nye vandarmaturer i Frydenhøjhallen B. Oversigt over tilretninger i projektet Tabel 1 viser større tiltag, der er udgået af ESCO projekt: Tiltag nr. Tiltag Bemærkning Økonomi 5.19 og Holmegårdsskolen og Avedøre Skole Tiltag er ikke længere Kr Spændingsoptimering af elektricitet. hensigtsmæssigt, når store dele af lyset i de kommende år vil blive udskiftet til LED-lys. 5.2 Avedøre skole Vinduer var allerede renoveret Kr Udskiftning af vinduer på bygning. og i fin stand. 5.1 Avedøre Skole Tiltag var allerede udført i andet Kr m 2 efterisolering var allerede udført 7.14 Etablering af naturlig ventilation i fingerfløje regi. Indeklimaanalysen viste et godt indeklima på skolen, så midlerne er bedre brugt andetsteds. Kr Tabel 2 viser større tiltag, der er tilgået ESCO-projektet: Tiltag Bemærkning Økonomi Garanteret årlig besparelse Udvidelse af energisparesoftware til alle pc er Installering af energispare-software på alle pc er i stedet for kun pc er på ESCO-bygninger samt tilkøb af service/support indtil sommeren 2023 Kr Kr

4 Efterisolering af blok B Præstemoseskolen Efterisolerer tag på Sundhedscenteret og renovering af tagflade. Udskiftning af lyskilder på hele Engstrandskolen og etablering af dagslysstyring og PIRsensorer Dette tiltag var ikke med i oprindelig business-case. Tiltaget vil også skabe et bedre indeklima for brugerne. Dette tiltag var ikke med i oprindelig business-case. Tiltaget vil også skabe et bedre indeklima for brugerne samt afhjælpe et vedligeholdelsesefterslæb. Oprindeligt lysprojekt på Engstrandskolen dækkede kun en del af skolen. Der har vist sig at være god økonomi i at udskifte lyskilderne til LED på resten af skolen også. Derved opnås en god energibesparelse samt en markant forbedring af lyset på skolen til gavn for skolens brugere. Dette tiltag afhjælper også et vedligeholdelsesefterslæb. Kr Kr Kr Kr Kr Kr C. Forhold der ændrer projektets tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstiden dækker over hvor lang tid ESCO-investeringen er om at blive tjent hjem via den årlige garanterede energi- og vandbesparelse fra Siemens. Tilbagebetalingstiden kan ændre sig på baggrund af to faktorer: Ændring af tiltag samt ændring i forudsætninger. Disse er beskrevet herunder. Ændring af tiltag Tilbagebetalingstiden ændrer sig løbende grundet ovenstående løbende ændringer i projektet. De samlede ændringer af udgåede og tilgåede tiltag har medført, at den samlede årlige besparelse pr. 20. april 2017, er vokset til kr fra , der var den garanterede besparelse i kontrakten. Dermed er tilbagebetalingstiden på kontraktsummen reduceret til 21,02 år fra 23,02 år. Hvis den årlige besparelse vurderes i forhold til den samlede økonomiske ramme frigivet i september 2015 på 47,5 mio. kr. lander tilbagebetalingstiden på 24,24 år. Tabel 3 viser tilbagebetalingstiden nu i forhold til tidligere: Investering økonomi årlig besparelse Simpel tilbagebetalingstid Kontraktsum Fase 2+3 pr. 1. marts 2016 kr Kr ,02 år Rammebeviling kr Kr ,01 år Kontraktsum Fase 2+3 pr. 1. april 2017 kr kr ,02 år Rammebeviling kr kr ,24 år

5 Ændring af forudsætninger ift. prisudvikling Tilbagebetalingstiden er den årrække investeringen er om at betale sig selv hjem. Beregningen er baseret på nedenstående forudsætninger jf. Businesscasen fra Siemens. Tabel 4 viser forudsætninger for tilbagebetalingstid: Businesscase forudsætninger Energiprisstigning pr. år: 3,0 % Rente på lånoptagelse: 3,0 % Salg af første års energibesparelse: 200 kr./mwh Energipris Fjernvarme 545 kr./mwh Energipris naturgas 675,50 kr./mwh Energipris El 1580 kr. MWh Energipris Vand 46,40 kr./m 3 En del af ovenstående forudsætninger forventes at ændre sig løbende over perioden på 25 år. På elektricitetssiden er PSO afgiften blevet afskaffet, hvilket gør at afgiften udfases og flyttes gradvist til finansloven i årene Derved forventes elpriserne at falde løbende i denne periode. En faldende elpris gør, at energitiltag med formålet at spare el får en længere tilbagebetalingstid, når elprisen falder. Isoleret set har dette en negativ indvirkning på ESCO-projektets businesscase, men samlet set vil billigere elektricitetspriser spare kommunen en pæn sum i energiomkostninger. Generelt vil stigende energi/vandpriser reducere tilbagebetalingstiden og faldende priser øger tilbagebetalingstiden tilsvarende. D. Besparelsen i CO2 Besparelsen i CO2 er øget fra 374 ton til 406 ton årligt ved de planlagte ændringer.