Hvidovre Kommune Anlægsregnskab Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i Forbruget er gjort op således:

Transkript

1 Projekt nr. og navn: 0144, Miljø- og Energipuljen 2012 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede energibesparende tiltag på kommunens bygninger. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB Bevilling i alt: Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering Entrepriser/håndværkerudgifter Omkostninger I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr Projektet omfattede følgende investeringer: Projekt Budget Regnskab Klimaambassadører CTS-anlæg på rådhuset, Frihedens Idrætscenter, Frydenhøjskolen, Dansborgskolen og Medborgerhuset Hulmurs- og teknisk isolering Optimering af ventilationsanlæg i Frihedens Idrætscenter Belysningsanlæg Styringssystemer Rådgivning, grønt budget/regnskab Energibesparende tiltag El-bil Jordvarme- og solcelleanlæg på Skødshoved Feriekoloni Konvertering til fjernvarme Udskiftning af fyringsanlæg i Multihuset Gate Total for projekt nr Omkostninger til klimaambassadører i Projektet er videreført i 2013 under projekt 0177 Miljø- og Energipuljen Opsætning af CTS-anlæg i Medborgerhuset videreført under projekt 0177 Miljø- og Energipuljen Hulmurs- og teknisk isolering foretaget på Dansborgskolen, Risbjergskolen, Avedøre Skole, Præstemoseskolen og Multihuset.

2 4 - Belysningsanlæg opsat i Frihedens Idrætscenter, Strandmarkens Fritidscenter, Fritidshjemmet Tusindfryd og rådhuset. 5 - Styringssystemer opsat på Frihedens Idrætscenter, Dansborgskolen, Engstrandskolen, Gungehusskolen og Præstemoseskolen. 6 - Etablering af solcelleanlæg på Frihedens Idrætscenter og tiltag på rådhuset. Solcelleanlægget på Frihedens Idrætscenter blev igangsat under projekt 0120 Miljø- og Energipuljen 2011, hvor 3 mio. kr. er afholdt. 7 - Budgettet indeholdt ligeledes opsætning af solcelleanlæg på Gungehusskolen, estimeret til kr. Projektet er i stedet medtaget og etableret i 2013 under projekt 0177 Miljø- og Energipuljen Konvertering til fjernvarme foretaget på Holmegårdsskolen, Langhøjskolen, Røde Kors bygningen og Børnehuset Trekløveren.

3 Projekt nr. og navn: 0147, Alle bygninger, renovering af kloakinstallationer 2012 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede renovering af kloakinstallationer på skolerne. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB Bevilling i alt: Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr

4 Projekt nr. og navn: 2454, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2013 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede primært udgifter til asfaltarbejder og -reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB Bevilling i alt: Arbejderne er udført i 2013 og forbruget er gjort op således: Projektering Entrepriser (Colas og NCC Roads) Arbejder eget regi I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr Der blev udført følgende arbejder 2013: Asfaltarbejder ved Søbyvej, Avedøre Havnevej, Brostykkevej, Hvidovregade, Mågestien, Hvidovrevej og Dæmningen. Cykelstier ved Engstrandskolen og Byparken.

5 Projekt nr. og navn: 2455, Vedligeholdelse af broer, tunneller mv Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede renovering af broer i henhold til genereleftersynet foretaget i Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger: KB KB KB Bevilling i alt: Arbejderne er udført i 2013 og forbruget er gjort op således: Projektering Entrepriser (Ommen & Møller) Arbejder eget regi Andet I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr Der blev udført følgende arbejder 2013: Renovering af bro over Naverporten. Renovering af stibro over Avedøre Havnevej mellem Avedøre Enghavevej og Hvidovre Enghavevej. Der er bevilliget kr. mere end den oprindelige anlægsbevilling på kr. Dette skyldes behovet for akut renovering af stibroen over Avedøre Havnevej, som sikkerhedsmæssigt måtte spærres.

6 Projekt nr. og navn: 3398, Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede etablering af sciencegang, hvor der i to ens opbyggede lokaler kan undervises i alle naturfag. Lokalerne blev bl.a. også forsynet med den nødvendige komfort- og procesudsugning i henhold til gældende arbejdsmiljøregler og anbefalinger vedrørende godt indeklima. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB Bevilling i alt: Arbejdet er udført i 2013 og forbruget er gjort op således: Projektering Entreprise (Jørgensen og Andersen) Omkostninger Inventar og apparatur I alt Merforbrug i forhold til bevilling 281 Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på kr. 281

7 Projekt nr. og navn: 3407, Risbjergskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede renovering af Risbjergskolens naturvidenskabelige undervisningslokaler. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB Bevilling i alt: Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering Entreprise (Jørgensen & Andersen) Omkostninger Inventar og apparatur I alt Merforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på kr

8 Projekt nr. og navn: 3411, Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2012 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede PCB-renovering på Frydenhøjskolen og Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre samt renovering af elevtoiletter på skolerne. Nedslidte vinduer er udskiftet til energibesparende vinduer. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger: KB KB Bevilling i alt: Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering Håndværkerudgifter/Entreprise Omkostninger I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling -9 Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 9 Projektet omfattede følgende investeringer: Budget Regnskab Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og PCBrenovering (JDN Entreprise) Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre Renovering af elevtoiletter på skolerne Risbjergskolen, udskiftning af facadepartier og vinduer (Jørgensen & Andersen) Holmegårdsskolen, fugtsikring Total for projekt nr Der er bevilliget kr. mere end den oprindelige anlægsbevilling på kr. Dette skyldes behovet for fremskyndelse af udskiftning af døre og PCB-renovering på Frydenhøjskolen.

9 Projekt nr. og navn: 5702, Køkkener i daginstitutioner Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede tilpasning og ombygning af køkkener i daginstitutioner til levering af frokostmåltid i henhold til dagtilbudsloven (lov om frokostmåltid). Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger: KB KB Bevilling i alt: Arbejderne blev igangsat i 2009 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Ekstern rådgivning Håndværkerudgifter/Entreprise (HTH) Omkostninger Inventar og apparatur I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr Anlægsbevillingen blev nedskrevet med 2 mio. kr. til delvis finansiering af projekt nr Køkkener i daginstitutioner (ombygning) til brug for implementering af Hvidovre Kommunes Madvision.

10 Projekt nr. og navn: 5704, Fritidshjem på Præstemoseskolen Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede nybygning af Fritidshjemmet Præstemosen samt nedrivning af de gamle lokaler. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger: KB KB Bevilling i alt: Arbejdet blev igangsat i 2009 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering Håndværkerudgifter/Entreprise (Hoffmann) Omkostninger Inventar og apparatur I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr

11 Projekt nr. og navn: 6176 Rådhuset, installering af ABA-anlæg Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede installering af ABA-anlæg på rådhuset og Medborgerhuset. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger: KB KB KB KB Bevilling i alt: Arbejderne blev igangsat i 2010 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering og tilsyn Rådhuset, entreprise/håndværkerudgifter Medborgerhuset, entreprise/håndværkerudgifter I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr Entreprisearbejdet blev udført af G4S Security.