Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
|
|
- Bjørn Kristoffersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rapportering for 2. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Kvalitet og indhold Styringsmanual Bilag
3 1 Indledning Kvalitetsfondsbyggeriet på Kolding Sygehus indeholder en om- og udbygning af Kolding Sygehus. Projektet er opdelt i 4 faser: 1) Etablering af mor/barn center 2) Etablering af fælles akutmodtagelse (FAM) 3) Etablering af ny sengebygning og ny hovedindgang 4) Renovering og ombygning af eksisterende bygninger Hovedformålet med om- og udbygningen af det eksisterende sygehus er at samle akutfunktionerne for Sygehus Lillebælt på Kolding Sygehus. 2 Kortfattet status Figur 1 Trafiklysmarkering Økonomi Figur 1 viser, at økonomisk rapporteres projektet overordnet fortsat i gult, idet der stadig er en række økonomiske risikoparametre (jf. afsnit 3.3. Risikovurdering). Den primære økonomiske risiko består i, at udfaldet af de økonomiske tvister overstiger det afsatte risikobeløb. Der er på nuværende tidspunkt ganske få åbne entrepriser på fase 2/3. I takt med at disse afsluttes indhentes de sidste identificerede ikke leverede entrepriseydelser. Det er primært de entrepriser hvor der sideløbende håndteres tvister som fortsat er åbne. Økonomi-parametreret for fase 4 rapporteres igen i denne rapportering gul. Det er fortsat vigtigt, at der holdes et skarpt øje med økonomien i de resterende projekter. Tid Samlet status Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret På tidsparameteret rapporteres fase 3 uændret i grøn. Udover færdiggørelsen af sengebygningens overtryksventilationsanlæg (OTV) udestår der ikke nogle mangler som er kritiske for bygningsdriften. De få andre mangler som fortsat udestår håndteres i forbindelse med afslutningen af de sidste entrepriser. 2
4 I fase 4 resterer der 3 delprojekter omfattende ombygning af intensiv, indretning af lette sygehusfunktioner i sengebygningens plan 4T samt fjernelse af pavillioner. Disse projekter forløber planmæssigt. Kvalitet Projektet vurderes fortsat, at overholde de fastlagte kvalitetskrav, og projektet rapporteres derfor uændret i grøn. Dog rapporteres fase 3 fortsat i gul, da problematikken omkring de MgO-holdige vindspærreplader fortsat eksisterer. Det er dog fortsat en forudsætning og forventning, at den endelige kvalitet og funktion af sengebygningens facade, efter MgOsagens afslutning, ikke giver kvalitetsmæssige afvigelser. 3
5 3 Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Udbygningen af Kolding Sygehus er opdelt i 4 faser. Udbygning fase 1 mor-barn-center Udbygning fase 2 og 3 akutmodtagelse, ny hovedindgang og ny sengebygning. Udbygning fase 4 renovering og ombygning af eksisterende bygninger. Figur 2.1 Byggeriets fremdrift Samlet set følger byggeriet den forventede økonomiske fremdrift. Der er i forbindelse med denne rapportering udelukkende sket forskydninger i periodiseringen af forbruget. Forskydningen er sket mellem kvartalerne i Forskydningen skyldes, dels at den endelige beslutning om den resterende disponering af fase 4 først er truffet i 2. kvartal 2017, dels at der fortsat foretages tilbagehold på enkelte entrepriser som følge af endnu ikke-gennemført mangelafhjælpning. Derudover er der i løbet af indeværende kvartal foretaget nogle prioriteringer på anskaffelsesbudget som gør, at det er muligt at anvende dele af puljen som reserver samtidig med, at projektet fortsat overholder minimumskravene til indkøb af anskaffelser og udstyr. 4
6 Fase 2 (FAM): Både nybygning og ombygningsdelen er afleveret og idriftsat. Sagen om syn og skøn vedr. placering af ansvaret for det tidligere angreb af skimmelsvamp i en del af de indvendige vægge i nybygningen, kører fortsat. Skønsmandensbesvarelsen er modtaget i løbet af 2. kvartal Rapportens konklusioner fastslår, at ansvar bør fordeles mellem rådgiver og tømrer. På den baggrund har projektorganisationen via advokat sendt brev til rådgiver og tømrer, hvori de anmodes om en tilbagemelding og hvori projektorganisationen udfra rapportens konklussioner slår fast, at ansvar ligger i en fordeling mellem rådgiver og tømrer. I brevet bedes tømrer og rådgiver om tilbagemelding på deres videre håndtering af sagen. Fase 3 (Ny hovedindgang): Arbejderne omkring den nye hovedingang er afsluttede og området er idriftsat. Fase 3 (Sengebygning): Bygningen er idriftsat og ibrugtaget. Myndighederne har givet deres godkendelse forud for indflytningen i sengebygningen. Der er fortsat en tæt dialog med bygningsmyndigheden frem mod udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse. Der udestår fortsat en færdiggørelse af bygningens OTV-anlæg. Fase 4 (overordnet beskrivelse): Ved indgangen til 3. kvartal 2017 udestår der 3 overordnede delprojekter under fase 4. Dette er ombygning af intensivafdelingen samt etablering af lette sygehusfunktioner i sengebygningens etage 4T og samtidig fjernelse af midlertidige pavillioner. Disse projekter forløber planmæssigt og forventes afsluttet i ultimo Etableringen af lette sygehus funktioner på etage 4T har været betinget af en ekstern advokat-vurdering af kapitaliseringen af igangværende tvister. Denne er nu modtaget og underbygger den værdisættelse som projektet hidtid har arbejdet med. Derfor valgte man i løbet af 2. kvartal 2017 endeligt at igangsætte arbejderne på etage 4T. 5
7 3.2 Projektets økonomi Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og fremdrift 2017-priser Delprojektoversigt Oprindeligt budget* Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift Korrigeret budget* Forbrug til Disponeret forbrug til Forventet resterende forbrug Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Mio. kr., faste priser (2017-pl) Planlagt færdiggørelsesgrad (stade) Realiseret færdiggørelsesgrad Fase 1, Mor Barn centret 87,6 87,4 87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 100% 100% Procent Fase ,1 - byggeentrepriser Heraf: - Fremskudte arbejder 56,3 55,8 0,0 0,5 56,3 0,0 100% 99% - Blok ,2 109,6 0,3 3,3 113,2 0,0 99% 97% - Blok ,2 268,6 9,4 4,3 282,2 0,0 98% 95% - Fælles 212,4 200,5 7,7 4,1 212,4 0,0 97% 95% - IT/Medico/Apparatur 103,6 88,5 80,8 3,8 3,8 88,5 0,0 98% 92% - Omkostninger 89,7 107,6 106,0 2,0-0,4 107,6 0,0 100% 99% - Kunst 3,6 3,5 3,4 0,1 0,0 3,5 0,0 100% 98% Fase 4 73,5 53,1 44,3 7,1 1,7 53,1 0,0 93% 84% Projektafdeling inkl. feriepenge 33,5 29,6 28,5 1,2 29,6 0,0 97% 96% I alt investeringsramme 1.033,7 1033,7 984,9 30,3 18, ,7 0,0 98% 95% * korrigeret budget: Aktuelt styrende budget Blok 4 indeholder blodprøvetagning (Fase 3) Blok 6 indeholder akutmodtagelsen samt billeddiagnostikken (Fase 2) Blok 8 indeholder FAM-senge samt OP og opvågning (Fase 3) Blok 9 indeholder den nye sengeoverbygning (Fase 3) Fase 1 er både bygningsmæssigt og økonomisk afsluttet. Fase 2/3 er bygningsmæssigt næsten afsluttet. Økonomisk udestår der fortsat afslutning af enkelte entrepriser, færdiggørelse af OTV-anlæg, løbende behandling af igangværende tvister samt enkelte udstyr/apparatur indkøb. Den bygningsmæssige aktivitet vedrører på nuværende tidspunkt primært fase 4 projekter. Den realiserede færdiggørelsesgrad i skema 1 er baseret på en konkret vurdering af, hvor stor en andel af arbejdet, som er udført. Vurderingen tager dels udgangspunkt i en konkret vurdering af forholdene på byggepladsen samt referater fra byggemøder, og dels en specificering baseret på det reelle bogførte forbrug. Denne metode er valgt, idet der i projektet ikke godkendes fakturaer, medmindre arbejdet er udført, og det vurderes derfor, at det bogførte forbrug er samstemmende med det realiserede arbejde. 6
8 De planlagte færdiggørelsesgrader er udarbejdet i overensstemmelse med de generelle principper og tager udgangspunkt i det forventede forbrug for 2. kvartal 2017 estimeret i forbindelse med kvartalsrapporteringen fra 1. kvartal Sammenligning mellem realiseret og planlagt færdiggørelsesgrad giver viden om, hvorvidt der i kvartalet er indtrådt forhold, som ikke var forventet. Dette, set i sammenhæng med vurderingen af projektets træk på uforudsete udgifter, vurderes at give et retvisende billede af projektets fremdrift. Den realiserede færdiggørelsesgrad for blok 4-9, blok 6-8 og fælles-delen af Fase 2 og 3 er mindre end den planlagte. Der var forventet et forbrug på 20,7 mio.kr. i 2. kvartal 2017, og der er realiseret et forbrug på ca. 5,2 mio. kr. Differencen er en konsekvens af mangler og udskudte arbejder, herunder OTV-anlæg samt en løbende forhandling med entreprenørerne som fortsat pågår. Der er altså alene tale om forskydninger i udgiftsprofilen. Den realiserede færdiggørelsesgrad for anskaffelsesbudgettet er mindre end den planlagte. Dette skyldes forskydninger i forbruget, men også en realisering af en reel besparelse. Projektet vil fortsat leve op til kravet om midler til anskaffelser. Den realiserede færdiggørelsesgrad for fase 4 er mindre end den planlagte.dette skyldes, at man først i løbet af 2. kvartal 2017 er kommet rigtigt i gang med arbejderne på sengebygningens etage 4T. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Løbende priser I alt I alt Andel Fase 09-pl af total, pct. Mio. kr. (årets priser) PL indeks 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 108,1 110,2 111,7 113,3 - - Delprojektoversigt Fase 1, Mor Barn centret 1,5 29,9 32,4 14,9 0, ,1 77,1 8% Afsluttet Fase 2/3 incl. projektkonkurrence byggeentrepriser Heraf: Fremskudte arbejder ,6 33,7 2,0 0,0-0,5 52,8 49,7 5% Udførelse - Blok ,4 51,5 31,3 11,5 6,4 109,2 99,9 11% Udførelse - Blok ,5 112,5 92,7 40,1 18,3 273,1 249,1 27% Udførelse - Fælles ,4 35,9 82,3 59,6 21,6 207,0 187,4 21% Udførelse - IT/Medico/Apparatur ,4 23,1 53,4 10,1 87,1 78,1 9% Udførelse - Omkostninger - 1,7 32,3 17,5 12,9 10,2 12,7 11,5 2,1 101,0 95,0 10% Udførelse - Kunst ,0 0,0 0,5 0,4 2,4 0,1 3,4 3,1 0% Udførelse Fase ,0 4,4 16,8 19,0 9,8 52,0 46,8 5% Udførelse/Projektering Projektafdelingen - 1,2 4,0 3,5 4,3 4,3 4,2 4,4 2,3 28,1 26,1 3% I alt investeringsramme 1,5 32,7 68,7 52,5 78,7 221,8 263,6 201,9 71,2 992,8 912,2 100% ,5 0,3 0, heraf IT, udstyr, apparatur* - - 0,8 5,0 0,7 2,1 31,7 57,2 8,0 105,6 102,8 11% - heraf reserver i alt ,5 0,5 0,4 0% Prioriterings- og besparelseskatalog % Beløbet afsat til change requests tager udgangspunkt i den besparelsesparelsesstrategi, der er godkendt af regionsrådet den 24. november 2014, samt yderligere besparelser af tekniske karakter, der er identificret af projektet. *Feltet I alt 09-pl beregnes som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. fra , herefter benyttes den årlige stigningstakst på det regionale anlægsområde med 2014 som basisår. 7
9 Skema 2 er korrigeret for senest udmeldte indeksfremskrivninger. Ændring i indeks har ved denne rapportering mindsket budgettet i løbende priser med ca. 0,550 mio. kr. Budgetreduktionen finansieres af en besparelse på anskaffelsesbudgettet. Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at korrigere indeksfremskrivningen af det tilsagnsforudsatte forbrug af IT og apparatur, men samtidig fastholde den overordnede økonomiske ramme. Der er fortsat en teknisk mulighed for at foretage endnu en justering af puljen til anskaffelser. Derfor arbejdes der fortsat med en kvalificering af budgettet. Projektet overholder kravene til patientnære anskaffelser samt minimumskravet. I forbindelse med færdiggørelsen af blok 4-9 er der fortsat enkelte mangler som ikke er udbedret. I forbindelse med afslutningen af entrepriserne er der taget højde for disse mangler og de fleste mangler udbedres af andre håndværkere indenfor kvalitetsfondsprojektet. 19 ud af 23 entrepriser er nu lukket rent økonomisk. Der pågår derfor fortsat afhjælpning af mangler for enkelte entreprenører. Sideløbende med dette pågår der forhandlinger med de enkelte entreprenører med det formål at få afsluttet de resterende entrepriser økonomisk. Der er ligeledes foretaget en vurdering af, hvorvidt der fortsat er projektreserver i projektet til at imødegå eventuelle udfordringer. Projektafdelingen vurderer, at der fortsat i projektet er de fornødne handlemuligheder, der sammenholdt med budgettet til uforudsete udgifter, giver den nødvendige økonomiske robusthed. Dog er projektets reserve reduceret som følge af konsekvenser af afslutningen af enkelte entrepriser, indarbejdelse af flere kendte økonomiske forpligtigelser herunder udgifter til færdiggørelse af OTV-anlæg samt en løbende prioritering af midlerne. Robustheden vurderes løbende, og der foregår løbende en kvalificering af de identificerede projektreserver. Mængden af change requests er nu reduceret så meget, at den ikke længere indgår med en reel værdi i robusthedsvurderingen. Projektet har på nuværende tidspunkt en samlet reserve på ca. 0,5 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Slut/stade vurdering Change request katalog Samlet projektmæssig robusthed 0,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. Det vurderes, at projektet fortsat har den nødvendige økonomiske robusthed. Indholdet af change request kataloget vurderes ikke længere, at udgøre nogen nævneværdig værdi. 8
10 Der pågår fortsat, i samarbejde med regionsstabene, en undersøgelse af, hvorvidt udviklingen i P/L-indeks er samstemmende med udviklingen i byggeprisindekset, og hvorvidt en eventuel difference vil være problematisk for projektets økonomi. Risikoen er fortsat gældende, men dog ikke en del af top-5. I bilag 2 er anført et forventet forbrug på ca. 31,3 mio. kr. i 3. kvartal I projektets resterende periode afholdes der 2-3 adhoc styregruppemøder med en begrænset deltagerkreds. Første møde afholdes september
11 3.3 Risikovurdering Figur 3 Risikovurdering Nr. ID Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 1 57 Potientielle voldgiftssager Uændret Uændret Uændret 2 11 Myndighedskrav ibrugtagning Uændret Uændret Uændret 3 55 Overtagelse/ idriftsætning Uændret Uændret Uændret Ovenstående figur er en samlet vurdering af risici på tværs af byggeriets faser. Risikobilledet afspejler projektets stade, men er fokuseret omkring deciderede projektrisici. Risikogruppen indstillede i løbet af 2. kvartal 2017 til styregruppen, at risikogruppen fremadrettet alene afholder ad hoc møder og at den fremadrettede risikostyring i højere grad har driftmæssig karakter og således ikke er relevant i projektsammenhæng. Styregruppe godkendte i løbet af 2. kvartal 2017 denne indstilling. Som det fremgår af risikobilledet for 2. kvartal 2017 er der tale om ganske få risici der reelt kan få indflydelse på det snart afsluttede projekt. Disse risici behandles hvad angår baggrund, kvantificering og korrigerende handlinger i nærværende rapport. Projektets overordnede risikoelementer koncentrerer sig ud over tvister i hovedtræk fortsat om idriftsætning og myndighedskrav. Overordnet er der foretaget en række tiltag for at imødegå disse elementer. Den samlede økonomiske konsekvens af top 3 risici vurderes (ud fra en successiv kalkulation og sammenholdt med sandsynligheden for at risikoen indtræffer) at være ca. 1,07 mio. kr. Det er primært den første risiko som bidrager til dette estimat. Anførte risikobeløb for de enkelte risici herunder er ligeledes opgjort på baggrund af 3- punktsestimater, hvorfor disse skal ses som økonomiske niveauer og ikke eksplicitte afledte omkostninger. 3-punktsestimaterne består af en minimumsværdi, maksimumsværdi og en mest sandsynlig værdi, såfremt hændelsen indtræffer. En del af de identificerede risici er overgået fra at være risikoelementer til at være reelle hændelser, og den økonomisk afledte konsekvens er således indarbejdet i projektøkonomien. Risikoelementerne vil således fortsat være gældende, men for den del af risikoen, som allerede er indtruffet, vil der ske en nedskrivning af kvantificeringen, og den indtrufne hændelse er således indarbejdet i projektøkonomien. 10
12 Det vurderes, at der inden for projektet netop er mulighed for at skabe den tilstrækkelige økonomiske reserve til gennemførelse af projektet inden for kvalitetsfondens rammer. De tidsmæssige risici afspejles i projektets status for tid i figur 1 Trafiklysmarkering. 1. Potentielle voldgiftssager Projektet oplever voldsomme krav, som følge af entreprenørenes vurdering af gener og forskydninger m.m. Sammenligneligt for den overvejende del af kravene foreligger der ikke dokumentation for de fremsatte krav. Det har på den baggrund ikke været muligt fuldt at afvise og ej heller indgå aftaler om delvis honorering af kravene. Hverken kravenes berettigelse eller økonomiske omfang har således kunne behandles på et faktuelt grundlag. Projektet har udstukket retningslinjer for hvilken form for dokumentation der kræves i det tilfælde entreprenørene måtte rejse krav om godtgørelse for gene eller tidsfristforlængelse. Risikoelementet rapporteres uændret på alle parametre. Det er fortsat sandsynligt, at en eller flere sager kan udmønte sig i juridiske efterspil. Ved eventuelle voldgiftssager vil sagerne forventeligt ikke kunne afsluttes samtidigt med byggesagen. Der forventes ingen tidsmæssig indflydelse på projektet. Projektet har involveret den nødvendige juridiske bistand til håndtering af enkeltsagerne. Der vurderes alene, at være en økonomisk risiko. Der er i forbindelse med 2. kvartal 2017 foretaget en ekstern validering af kvantificeringen af igangværende tvister. Denne vurdering understøtter projektets hidtidige vurdering af igangværende tvister. Tiltag: For at sikre en systematisk behandling af indkomne krav følger projektorganisationen en fast procedure når der modtages et krav fra en leverandør. Materiale modtaget fra leverandøren arkiveres og projektchefen foretager en vurdering af, hvorvidt der skal inddrages juridisk bistand. Samtidig melder projektorganisationen tilbage til leverandøren, så der sikres en hurtig og rettidig behandling af indkomne krav samt en ensartet håndtering ift. dokumentationskrav m.v.. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til at være lav. Såfremt risikoen mod forventning indtræffer, vurderes den at koste mellem 1,5 9,0 mio. Udgiften, hvis risikoen indtræffer sammenholdt med sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 1,05 mio. kr. 2. Myndighedskrav ifm ibrugtagning Bygningsmyndigheden har givet accept forud for indflytning i byggeriet. Dog er der fortsat projekter som skal gennemføres og opsamling på udeståender, primært i relation til sengebygningens overtryksventilering. Der er en tæt og særdeles konstruktiv dialog med brand og bygningsmyndighed som har været særdeles værdifuld for processen. Dette samarbejde videreføres omkring den resterende del af projektet. Der kan komme supplerende myndighedskrav som skal opfyldes for at projektet og delprojekter endeligt kan afsluttes myndighedsmæssigt. 11
13 Tiltag: Den tætte myndighedsdialog videreføres således tingene tages i opløbet. Ligeledes tages problematikker op til forhåndsdialog forud for en egentlig sagsbehandling. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til at være lav. Såfremt risikoen mod forventning indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,02 0,2 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,01 mio. kr. 3. Overtagelse/ idriftsætning Projektet er nu i store træk afslutter. Der opleves dog alligevel ganske få uforudsete forhold i forbindelse med idriftsætning og overdragelse til driften. Dette kan betyde, at der efter ibrugtagning er aktiviteter som må gennemføres som en del af projektet. Omfanget forventes dog at være yderst begrænset. Risikoen kan have indflydelse på både tid, økonomi og den oplevede brugerkvalitet. Nedenstående tiltag er dog medvirkende til, at overtagelse og idriftsægning fungerer. Tiltag: Projektet har en løbende dialog med driftorganisationen om afvigelser og uhensigtsmæssige forhold som skal tilpasses i projektregi. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til at være lav. Såfremt risikoen mod forventning indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,02 0,150 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,008 mio. kr. Risici forbundet med mangelafhjælpning og integration af tekniske systemer er nu udgået af top 5. Dette skyldes, at langt størstedelen af mangelafhjælpningen nu er gennemført og den resterende del håndteres i andet regi. De tekniske systemer er nu overdraget til driften og integrationen til eksisterende systemer er gennemført. 3.4 Kvalitet og indhold Projektet opfylder de ønskede kvalitetsnormer. Igangværende og gennemførte projekter udføres generelt med et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Både i projektet og organisationen er der stor fokus på overgangen fra projekt til drift herunder overlevering til driftsafdelinger. For at skabe de bedste forudsætninger for projektet og videreførelse til driften inddrages sygehusets driftsafdelinger løbende via skriftlig dokumentation, møder og fysiske gennemgange mv. Dette skal medvirke til, at sikre kvaliteten i det færdige projekt. Sygehus Lillebælt har iværksat en planlægningsproces og initiativer frem imod realiseringen af effektiviseringskravene i forbindelse med nybyggeriet. For eksempel er der igangsat sengetilpasning parallelt med byggeriet. Arbejdet med driftsbesparelserne pågår, 12
14 og det er vigtigt, at der henimod ibrugtagningen er mulighed for at investere i de organisatoriske, logistiske og faglige forandringer, som skal gøre realiseringen mulig. Effektiviseringsgevinsterne kan realiseres, når den samlede struktur og bygningsmasse er tilvejebragt, og dermed understøtter en mere effektiv drift for såvel klinikken som den afledte drift. Rigsrevisionen har i deres opfølgning på effektiviseringsgevinsterne i beretningen om sygehusbyggerier II (2/2013) den 2. december 2016 konkluderet, at Region Syddanmark arbejder med, at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, og at denne del af sagen derfor kan afsluttes. Konklusionen baseres på, at Region Syddanmark har identificeret tiltag svarende til det enkelte byggeris effektiviseringskrav. 3.5 Styringsmanual Den nuværende styringsmanual for udbygningen af Kolding Sygehus er godkendt 28. november Regnskabsinstruksen er opdateret pr. juni Jævnfør opdateringen skal projektet specificere reservestrategien. Grundet projektets fremskredne stade (forventet regnskabsafslutning pr ) opdateres styringsmanualen ikke. Derimod beskrives reservestrategien i nedenstående. Reservestrategien bygger på nuværende tidspunkt på en vurdering af, hvorvidt der fortsat er projektreserver i projektet til at imødegå eventuelle udfordringer. Projektafdelingen vurderer, at der fortsat i projektet er de fornødne handlemuligheder, der sammenholdt med budgettet til uforudsete udgifter, giver den nødvendige økonomiske robusthed. Projektets reserve reduceres løbende som følge af projektets fremskredne stade. 13
15 4 Bilag Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift Status Fase 1 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Udførelse Idriftsættelse Fremskudte fase 2-3 projekter Kapel, apotek, P-pladser og pavillioner Etablering af heliport Fremskudt fundering Fase 2 (FAM-udbygning og renovering) Nybygning Renovering Idriftsættelse Fase 3 (sengebygning og ny forhal) Sengebygning Ny forhal Idriftsætning Udvendige arbejder Daghospital Fase 4 Klyngekøkken Dialyse og blodprøvetagning Lette sygehusfunktioner Dagkirurgi Intensivafsnit Farven markere ændringer i tidsplanen 14
16 Bilag 2. Deponerede midler samt forventet investeringsprofil Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) 900 Renter af hensatte 901 Hensættelser vedr. 902 Overført til Fkt beløb kvalitetsfonden projektspecifik egenfinansiering Fælles Fkt Tilskud vedr. 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesterin kvalitetsfondsinvesterin ger ger 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1673 Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Nyt OUH Total Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Nuværende Samlet set beholdning Forventet forbrug (mio. kr.) 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 pl-indeks Sygehus Sønderjylland 49,5 49,5 50,9 55,8 Sygehus Lillebælt 31,3 14,7 0,0 0,0 Nyt OUH* 38,7 29,7 110,4 110,4 Total 119,5 93,9 161,3 166,2 * Heraf udgør indtægtsbevilling for Letbanen 15,3 mio. kr. i 2. kvt
17 Bilag 3A - Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Konsekvens Id. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Fase 2 og 3 57 Potientielle voldgiftssager Myndighedskrav ibrugtagning Overtagelse/ idriftsætning Vurdering af konsekvens Økonomi % satser af den samlede byggesum eks. afsluttede projekter/faser ,10% 0,40% 0,70% 0,70% Der er ingen ekstra udgifter Under 0,9 mio. kr Under 4 mio kr. Under 6 mio. kr Over 6 mio. kr Tid % sats af byggeperioden 0% 3% 7% 12% Der er ingen forsinkelse Under 1 måned Under 2 måneder Under 3 måneder Over 3 måneder eller kritisk ibrugtatningsdato bliver overskredet Kvalitet Fleksibilitet i byggeriet Patientsidderhed og patientforhold Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevillingen Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette vil få betydning for bevillingen Vurdering af sandsynlighed Forekomst Under 5 % under 15 % Under 25 % Under 50 % 50 % % Vil aldrig indtræffe Indtræffer hver 10. gang eller sjældnere Indtræffer hver 5. gang eller sjældnere Indtræffer hver 2. gang eller sjældnere Indtræffer næsten hver gang 16
18 Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt Løbende indeks År Oprindelig Akk. Investeringsprofil (mio. kr.) Revideret Akk. Investeringsprofil (mio. kr.) Akkumuleret Pct. af total Pct. af total forbrug (mio. kr.) Pct. af total ,4 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,8 0,1% 0,8 0,1% 0,8 0,1% 1,1 0,1% 1,2 0,1% 1,2 0,1% 1,5 0,2% 1,5 0,1% 1,5 0,1% ,7 1,0% 3,5 0,4% 3,5 0,4% 17,8 1,8% 5,4 0,5% 5,4 0,5% 26,0 2,6% 11,4 1,2% 11,4 1,2% 34,1 3,5% 34,2 3,4% 34,2 3,4% ,2 5,2% 51,5 5,2% 51,5 5,2% 68,2 6,9% 66,5 6,7% 66,5 6,7% 85,3 8,7% 82,1 8,3% 82,1 8,3% 102,4 10,4% 102,9 10,4% 102,9 10,4% ,8 11,8% 111,4 11,2% 111,4 11,2% 129,1 13,1% 122,4 12,3% 122,4 12,3% 142,5 14,5% 134,8 13,6% 134,8 13,6% 155,9 15,9% 155,4 15,7% 155,4 15,7% ,3 18,5% 160,5 16,2% 160,5 16,2% 208,8 21,2% 181,0 18,2% 181,0 18,2% 235,3 23,9% 197,5 19,9% 197,5 19,9% 261,8 26,6% 234,1 23,6% 234,1 23,6% ,9 34,3% 264,4 26,6% 264,4 26,6% 412,0 41,9% 322,0 32,4% 322,0 32,4% 487,1 49,6% 380,0 38,3% 380,0 38,3% 562,3 57,2% 455,9 45,9% 455,9 45,9% ,5 65,3% 506,2 51,0% 506,2 51,0% 720,8 73,3% 578,7 58,3% 578,7 58,3% 800,0 81,4% 645,4 65,0% 645,4 65,0% 879,3 89,4% 719,6 72,5% 719,6 72,5% ,2 91,8% 780,3 78,6% 780,3 78,6% 925,1 94,1% 845,8 85,2% 845,8 85,2% 947,9 96,4% 881,4 88,8% 881,4 88,8% 970,8 98,8% 921,5 92,8% 921,5 92,8% ,5 99,0% 940,4 94,7% 940,4 94,7% 976,1 99,3% 946,7 95,4% 946,7 95,4% 978,8 99,6% 978,1 98,5% 981,5 99,8% 992,8 100,0% ,9 99,9% 982,3 99,9% 982,7 100,0% 983,1 100,0% 17
Rapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 3. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 5
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 1. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 4. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 6 3.1 Byggeriets fremdrift... 6 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 1. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 3. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 2. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 1. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 5 3.1 Byggeriets fremdrift... 5 3.2 Projektets
Læs mereSkema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.
Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 3. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 6 3.1 Byggeriets fremdrift... 6 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 3. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 2. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 6 3.1 Byggeriets fremdrift... 6 3.2 Projektets
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 1. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 07.04.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001
Læs mereRigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier
Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes
Læs mereSkema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet
26-05-2014 Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Realiseret Budget I alt Andel Status hvis 09-pl af total, relevant: pct. Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Løbende priser
Læs mereRegion Midtjylland. Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2019
Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2019 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 4
Læs mereRigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II
Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) 8. februar 2017 RN 1501/17 1.
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets
Læs mere9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH
9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af barmarksprojektet Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 4. kvartal 2013 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Privat luftfoto, oktober 2013 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereUdbetalingsanmodning Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Center for Økonomi Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 21. september 2017
Læs mereRapportering for 1. kvartal 2017
Rapportering for 1. kvartal 2017 rev. 05 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Eksempel fra 3D illustrationsmodel af ny sengebygning. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1.
Læs mereRsikostyring - Vejledning til risikolog
Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk
Læs mereSundhedsministeren. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg
Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 1. maj 2017 Enhed: SUNDOK Sagsbeh.:
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for
Læs mereRapportering for 3. kvartal 2017
Rapportering for 3. kvartal 2017 rev. 03.1 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa I forgrunden udgravning til Bygning S. I baggrunden nedrivning af den gamle ambulancehal Udgravning til Bygning S
Læs mereRapportering for 1. kvartal 2018
Rapportering for 1. kvartal 2018 rev. 02.2 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Visuel status på bygning S og Heliport plateauet ultimo marts 2018 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status...
Læs mereKvartalsrapport. 4. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital
Kvartalsrapport 4. kvartal -2014 Nyt Aalborg Universitetshospital Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen 1 9260 Gistrup plb@rn.dk 19.02.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ledelseserklæring...
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Juli 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital
Læs mereSide Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018
Oversigt over væsentlige ændringer i Paradigme for styringsmanual I 4. udgave af Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter er der foretaget to overordnede ændringer. For
Læs mere2. Rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. august 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereRisikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 9. juli 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 2. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af 2. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 19.07.2017 Version: 01 Projekt nr.: 1006814-001 MOE A/S Buddingevej 272
Læs mereAdministrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer
Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsnr.: 1608268 Dok. nr.: 248035 Dato: 1. juni 2017 Administrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer
Læs mereRapportering for 4. kvartal 2016
Rapportering for 4. kvartal 2016 rev. 04 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1. Overblik... 3 2.2. Økonomi... 4 2.3. Tid... 4 2.4. Kvalitet...
Læs mereFormålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.
5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering
Læs mereAdministrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 1. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereUdbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital
Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon Direkte 29 17 63 62 Fax 48 20 57 99 CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 7. januar 2014 Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital Indledning
Læs mereMinisteren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K
Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk
Læs mereMinisteren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K
Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011
Læs mereOpfølgning på effektiviseringskravene i kvalitetsfondsprojekterne
N O T A T Opfølgning på effektiviseringskravene i kvalitetsfondsprojekterne I de endelige tilsagn til kvalitetsfondsbyggerierne er der angivet et effektiviseringskrav svarende til en procentandel af de
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter
Læs mereControllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr vedr. Projekt Universitetshospital
Controllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr. 30.06.2018 vedr. Projekt Universitetshospital Køge. Den interne controllerenhed for kvalitetsfondsprojekter i Region Sjælland har
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 4. kvartal 2016
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 4. kvartal 2016 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 08.02.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1000359 MOE
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: februar 2016 Oversigt: Projekter
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereNotat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver
Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Baggrund for nuværende change request Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes change requests
Læs mereRapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 1. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...3 3.1 Byggeriets fremdrift...3 3.2 Projektets økonomi...5 3.3 Risikovurdering...7
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 3. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2017 Udarbejdet af: Pernille Bendsen Kontrolleret af: Nina Wellendorff Marquardsen Dato: 31.10.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 2. kvartal 2017
Rapportering for 2. kvartal 2017 rev. 03.3 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Jordarbejde ved fremtidig helipad Støbning af elevatorskakt og tunnel til fremtidig helipad 1 Indhold 1. Indledning...
Læs mereRapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 1. kvartal 2015 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende 1. kvartal 013 Indhold 1. Indledning.. Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 013. 3. Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet
Læs mereBilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver
Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 1. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 2. kvartal 2019
Rapportering for 2. kvartal 2019 rev. 5 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Bygning S, hvor nedtagning af stillads og vareelevator er påbegyndt, så resten af murværket kan blive udført. På billedet
Læs mereOversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:
Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,
Læs mereRapportering for 1. kvartal 2019
Rapportering for 1. kvartal 2019 rev. 04.1 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Bygning S tager sig godt ud i solens stråler. Etablering af ankomstvej i forbindelse med klargøring til ny parkeringsplads
Læs merePeriode 1. juli september 2015 (3. kvartal 2015)
Afdeling: Bygningsafdelingen Udarbejdet af: Bygherrerådgiver Tom Slott Journal nr.: E-mail: Tom.Slott@rsyd.dk Dato: 22.oktober 2015 Telefon: 2920 1277 Notat Nyt OUH Risikovurdering af kvalitetsfondsprojekt
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1. Overblik... 3 2.2. Økonomi... 3 2.3. Tid... 3 2.4. Kvalitet...
Læs mereUdbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev
Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:
Læs mereFaseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med
Læs mereUdarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: Version: 02 Projekt nr.:
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2016 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 10.11.2016 Version: 02 Projekt nr.: 1000359 MOE
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med
Læs mereOversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:
Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital
Læs mereREGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Visualisering: Indigo
REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016 Visualisering: Indigo 24. november 2016 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: maj 2016 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 3. kvartal 2018
Rapportering for 3. kvartal 2018 rev. 05 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Elementmontagen af finger A på Bygning S er stort set færdig. Herefter mangler montage af vinduer og det indvendige
Læs mereAfgjort den 15. maj 2014
Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.
Læs mereBilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereRisikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2018
Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2018 Projektafdelingen, januar 2019 1 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnet status ved udgangen af 4. kvartal 2018...
Læs mereRapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter
Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: November 2016 Oversigt: Projekter
Læs mereResumé af byggeprogram Sygehus Lillebælt Etablering af 1. del af mor-barn-center på Kolding Sygehus.
Resumé af byggeprogram Sygehus Lillebælt Etablering af 1. del af mor-barn-center på Kolding Sygehus. Udvidelse og renovering af pædiatrisk sengeafdeling, etablering af ny ankomstbygning ved afdelingen,
Læs mereRapportering for 4. kvartal 2018
Rapportering for 4. kvartal 2018 rev. 04 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Elementmontagen for hele bygning S er afsluttet, herefter pågår monteringen af vinduer for etage 3-6 og det sidste
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereBilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København Bilag 7 Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen Baggrund Med indstillingen Forslag til styrket styring på anlægsøkonomien, behandlet
Læs mereSundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt
Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:
Læs mereIdéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland
Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse
Læs mereStatusrapportering for kvalitetsfondsprojekter. 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt - Kolding Sygehus
Område: Ny Kolding Sygehus Udarbejdet af: Kenneth Holm/ Carina Brinch Rasmussen Afdeling: Projektafdelingen E-mail: Carina.Brinch.Rasmussen@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 2337 8064 Dato: 7. oktober 2013
Læs mereVedrørende Lægemiddelstyrelsens it-projekt DAHLIA
Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del 16 Bilag 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Vedrørende Lægemiddelstyrelsens it-projekt DAHLIA Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gav ved brev af 5. november
Læs mereRapportering for 4. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 4. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 2 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3 Risikovurdering...
Læs mereKvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne
13. februar 2012 Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne Struktur for rapporteringen Rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er bygget
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter
Læs mereRapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 1. kvartal 2017 Opførelse af Nyt OUH Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 2 3.2 Projektets økonomi... 6 3.3 Risikovurdering...
Læs mereRapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 2. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3. Rapportering... 3 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 6 3.3
Læs mereRapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 2. kvartal 2017 Opførelse af Nyt OUH Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 2 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3 Risikovurdering...
Læs mereErfaringer fra 5 store byggeprojekter i
DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)
Læs mereBeskrivelse af effektiviseringsarbejdet i Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt Hospitalsledelsen Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 0000 post@viborg.rm.dk Rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. arbejdet med effektiviseringskravet
Læs mere