Samling af PowerPoint præsentationerne fra benchmarkingworkshoppen for drikkevandsselskaberne den 13. marts 2014 27. JUNI 2011 AFSNITS-ELLER PRÆSENTATIONSTITEL >INDSÆT >SIDEHOVED & SIDEFOD, SIDENR SLÅS TIL OG FRA HER Costdriveren Vandværker Den nuværende costdriver Vandværker har de underliggende forhold: m 3 udpumpet vandmængde og tre vandbehandlings typer. Fordele:» Ikke så meget at tænke over» Det er data, der er nemt tilgængelige Ulemper:» Fortæller ikke noget om værkets tilstand» Fortæller ikke noget om værkets størrelse» Det er ikke nok med tre vandbehandlingstyper især under avanceret vandbehandling findes der flere rensemetoder, som har forskellige omkostninger 1
Costdriveren Vandværker Forslag til nyt underliggende forhold Måleenhed - hvad Begrundelse- hvorfor Råvandskvalitet Kulfiltrering eller lignende Udpumpet mængde i forholdtil kapacitet Fordidet fortæller om behandlingstypen og omkostningen ved behandling Fordidet koster væsentligt mere end andre avancerede behandlinger Fordi den udpumpede mængde alene ikke fortæller nok om omkostningerne analyser Fire vandbehandlingstype Udsving i forsyningsdøgn min. og max. udpumpet mængde Costdriveren Vandværker Andre bemærkninger» På lang sigt mener vi, at man kan kigge på omkostningerne omkring blødgøring af forbrugsvandet.» Vi har ikke ens kontoplaner usikkerhed omkring fordelingen af omkostninger i forhold til costdrivere» Muligheden for at se på råvandsledningerne som en costdriver på linie med rentvandsledningerne. Der er forskel på hvilke omkostninger, der ligger i at få vandet ledet fra boringerne til vandværket. 2
Costdriveren Boringer Den nuværende costdriver Boringer har det underliggende forhold: m 3 oppumpet vandmængde. Fordele:» Simpel» Variabel efter oppumpet vandmængde Ulemper:» Simpel» Omkostningsgrundlag er ikke ens» Tager ikke højde for andel faste omkostninger» Antal» Geografisk placering» Indbyrdes placering Costdriveren Boringer Den nuværende costdriver Boringer har det underliggende forhold: m 3 oppumpet vandmængde. Ulemper - fortsat:» Variabel del måles ikke på flere parametre» Modtryk» Tager ikke højde for varierende serviceniveau forsyningerne imellem» Vedligeholdelsestilstand og boring og området hvorpå boringen er placeret.» Tager ikke højde for forsyningssikkerhedsaspekter ifbm. Boringer» Reserve boringer» Tager ikke højde for særlige forhold der ikke opfylder FS definition. 3
Costdriveren Boringer Forslag til nyt underliggende forhold Måleenhed - hvad Begrundelse - hvorfor Fasteomkostninger Antallet af boringer Variable del Flere parametre inddrages Enandel af omkostningerne til drift af boringer, kan henføres til drift af selve boringen, samt det området boringen er beliggende på. Oppumpetmængde skal suppleres med modtryk Vandselskabernes bogføring skal tilrettelægges således at omkostningerne til faste omkostninger kan opgøres pålideligt. Costdriveren Kunder Den nuværende costdriver Kunder har det underliggende forhold: antal målere. Fordele:» Simpel data vi allerede har Ulemper:» Hvilke omkostninger vedrører kunder?» # forbrugere vs# målere bliver ikke taget i betragtning, områder med høj bebyggelses intensitet står dårligere end områder med lav intensitet.» Beslutning om serviceniveau er ikke en del af costdriveren 4
Costdriveren Kunder Forslag til nyt underliggende forhold Måleenhed - hvad Begrundelse - hvorfor Målerstørrelse Større målere betjener flere kunder eller virksomheder som kræver mere opmærksomhed Måler størrelse registreres allerede i dag. Antal forbrugere? Alle drikker vand Svært at måle ved delte forsyningsområder Antal husstande Alle husstande får vand Svært at måle ved delte forsyningsområder Costdriveren Kunder Andre bemærkninger» Kundeservice er ofte et administrations bidrag fra et serviceselskab» Måler/ installations afdeling - er den med i costdriveren?» Benchmarking kræver kulturforandringer i virksomhederne ifttidsregistrering, processer» Anbefaling: kan man undersøge om det oprindelige datagrundlag for costdriverenvil se anderledes ud når selskaberne nu har fået bedre styr på deres data. udfordringen er at data måske ikke er blevet bedre hos alle.» Kundeservice er også kontrol af virksomheder overholder krav om tilbagestrømning mv. eller om byggepladser overholder kvalitetskrav.» Forventning om god kundeservice fra bestyrelserne svær at opgøre Eventuelt» Jævne takster er en god ting 5
Costdriveren Trykforøgerstationer Den nuværende costdriver Trykforøgerstationer har det underliggende forhold: trykforøgerstationens kapacitet. Fordele:» Data er tilgængelige (valide)» En indbygget forsyningssikkerhed tilgodeses Ulemper:» Kombination mellem trykforøger og lagerenhed kan ikke indregnes Costdriveren Trykforøgerstationer Forslag til nyt underliggende forhold Måleenhed - hvad Begrundelse- hvorfor Tilknyttet lagerenhed Den eksisterendemodel tager ikke højde for dette Højdebeholder ja/nej Understøttelse afsmart GRID 6
Costdriveren Trykforøgerstationer Andre bemærkninger» Det kan overvejes om den årlige udpumpede vandmængde kan indgå som et underliggende forhold (ikke enighed i gruppen)» Data til dette er ikke tilgængelig i øjeblikket» Dette kræver, at det afklares hvordan data til dette skal fremskaffes» Vil dette påvirke forsyningssikkerheden? Eventuelt» Opmærksomhed på om den fremtidige model kan understøtte branchens støtte til innovation og udvikling Costdriveren Stik Den nuværende costdriver Stik har det underliggende forhold: antal stik. Fordele:» Muligt at opgøre» Repræsentativt Ulemper:» Ulempe i forhold til zoneinddeling f.ekskan et sommerhus område (klassificeres som land) have samme forhold som by. Og omkostninger ved vedligehold for stik i by er de samme som city.» Der skelnes ikke mellem dimensionen på stikkene eller længden.» Der tages ikke hensyn til hvilket materiale stikledningen er udført i. 7
Costdriveren Stik Forslag til nyt underliggende forhold Måleenhed - hvad Begrundelse - hvorfor Materiale Dimension Levetid materiale holder ikke hele afskrivningsperiode Omkostning Forskel på pris på komponenter til de forskellige materialer Prisen for vedligeholdelse af ledningen stiger med dimensionen dyrere komponenter og arbejdsgangene kan være anderledes, f.eks. kan et større stik skulle udskiftes ved natarbejde. Typenaf materiale (trækkes fra Forsyningens ledningsregistrering) Dimensionen som tidliger indrapportering (flere diminddelinger end ved indrap. 2014) (trækkes fra Forsyningens ledningsregistrering) Costdriveren Stik Forslag til nyt underliggende forhold Måleenhed - hvad Begrundelse - hvorfor Længden Beliggenhed i forhold til belægning (skal træde i stedet for zone inddeling Ventil på stik Større udgifter ved vedligehold og udskiftning af længere ledninger f.eks. krydsning af vej, forhold hvor der skal foretages mere end en opgravning, flere udgifter til materialer. Mere sigende for faktiske omkostninger ved opgravningen Større omkostninger vedflere komponenter på en stikledning Opgørelse af længde i meter (trækkes fra Forsyningens ledningsregistrering) Opdelingi vej / rabat / cykelsti/ fortov (evt. skelnen mellem asfalt og fliser) Antallet af ventiler placeret på en stikledning 8
Eventuelt» Kommentar til rentvandsledninger den nye inddeling af dimensioner er for upræcis (mindre eller lig med Ø110 kontra over Ø110) stor forskel på omkostninger ved vedligehold og udskiftning af Ø63 og Ø110, f.eks. fås Ø63 på spole, der er billigere end rør i længder.» Kommentar til konteringsvejledning alt for nemt at fortolke på de ønskede tal, der skal indberettes. Vejledningen skal være mere entydig (for at undgå kreativ bogføring) Vejledningen afviger fra årsregnskabsloven, specielt på små aktiver. Costdriveren Rentvandsledninger Den nuværende costdriver Rentvandsledninger har de underliggende forhold: kilometer rentvandsledning og en zoneinddeling heraf. Fordele:» Kilometer er OK» Opdeling efter dimensioner er OK og bør udvides. Ulemper:» Zoneopdeling bør ikke baseres på kvadratinddelinger, der kan være individuelle og ikke bruges andre steder i samfundet, og som derfor ikke er opdaterede og sammenlignelige.» Zoneinddelingen har for store spring mellem land/by på den ene side og City på den anden. Skal have mindre spring.» I forbindelse med zoneinddelingen bør vi undgå at opfinde noget, som kun skal bruges og opdateres i forbindelse med vandbranchen. 9
Costdriveren Rentvandsledninger Andre bemærkninger» Redefinitionaf eksisterende opdeling af zone-typer. En takst for hver zone (flere trin og mindre spring).» Undersøge om eksisterende statistikker eller zoneopdelinger kan bruges.» Udvidelse af skalaen med rørdimensioner, eks. over 400 mm medtages som kategori. Miljø Hvordan kan effektivitet måles?» - Positivliste for allerede godkendt miljømål.» - Ensretninger godkendelsesprocedure.» - Vejledninger til dokumentation der følger eksisterende lovgivning.» -Miljø kan og skal ikke måles. Miljø Forslag til hvordan der kan tages hensyn til miljø Costdriver - hvorfor Grundvandssamarbejde Skovrejsning Grundvandsbeskyttelse Underliggende forhold/måleenhed -hvad Afværgeboring Registrering -hvordan Beslutning repræsentantskab Omkostning 10
Service Generelle kommentarer til emnet» Det er meget svært at måle og sammenligne service» Omkostninger til servicetiltag burde generelt være rammesatte 1-1 omkostninger som skal kunne dokumenteres Service 1 Forslag til hvordan der kan tages hensyn til service Costdriver - hvorfor Fjernaflæsning Større service for kunder: Advarselssms ved unormalt forbrugsmønster. Lækage-søgning og hurtigere reaktion. Mere korrekt aflæsning og afregning Underliggende forhold/måleenhed - hvad Ækvivalentberegning for dækning af forskel mellem alm. og fjernaflæste målere Der skal være luft til at opfylde kommende lovkrav og efterspørgsel fra kunderne Antal målere (fjern/alm) 11
Service 2 Costdriver - hvorfor Kundeservice Ventetider, Hjemmesider, SMStjenester, Mails, Åbningstider Sociale medier Kundetilfredshedsmålinger Årsafregninger Informativ og Normativ afregning Underliggende forhold/måleenhed - hvad Drift og udvikling af disse områder kræver øget tilførsel af ressourcer til området Service 3 Costdriver hvorfor SocialansvarFormidling Fremvisninger Læringsunivers Information & f.eks. vandsparekampagner Underliggende forhold/måleenhed hvad Tidsanvendelse (PSO hos el) Registrering hvordan Service overfor kunder F.x. Målerskifte udenfor normal arb.tid Vagtordning & Responstider Maxtid på reperationer 12
Service 4 Forslag til 1-1 omkostninger Krav til hvordan der kan tages hensyn til service Costdriver - hvorfor Fusionsundersøgelser Fradrag for omkostninger (1-1) Tab på debitorer Omkostninger til inddrivelse og tab Underliggende forhold/måleenhed - hvad Dokumenterbareudgifter til forundersøgelser incl. tid Registrering - hvordan Forsyningssikkerhed Hvordan kan effektivitet måles?» Definition af forsyningssikkerhed hvad ligger der i det?» F.eks. at forbrugerne altid kan modtage de ønskede mængder rent vand i hanerne. 13
Forsyningssikkerhed Forslag til hvordan der kan tages hensyn til forsyningssikkerhed Costdriver - hvorfor Beredskab Forsyningssikkerhed via overkapacitet Beskrivelse Udarbejdelse af planer, mandskabskapacitet,vagtordninger, hjemmeside m.m. Mulighed for at tage enhederud af drift uden forstyrrelse af forsyning. Registrering - hvordan Forsyningssikkerhed for andre selskaber Nødforsyningfor andre selskaber. Ofte uden tilsvarende modydelse pga. størrelsesforskelle ikke kan levere. Uddannetpersonale, faglig kompetencer. Forsyningssikkerhed Forslag til hvordan der kan tages hensyn til forsyningssikkerhed Costdriver - hvorfor Beskrivelse Vandkvalitet Forsyningsforpligtigel setil boliger i landzone. Godvedligeholdelse af ledningsnet Forsyningssikkerhed til sommerhuse Sikre høj kvalitet og afgrænsning af evt. forureninger Mere køretid, evt. udskylning. Opdagesmå brud inden de udvikler sig. Varierende forbrug kræver stor kapacitet ift.udpumpet vandmængde for at sikre rimelig forsyningssikkerhed. Kontrolprøver Ledelsessystem(fx DDS) Brudregistrering BBR, OIS?, Kommune? Ferielejligheder, helårshuse? 14