Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget... 12 4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget... 13 4.7 Kultur- og Trivselsudvalget... 13 Budget 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse
4 Investeringsoversigter Budget 2017 Side 2 Investeringsoversigter
4.1 Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalg Skattefinansierede anlæg - rammebeløb Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek 13-01-14 2.200 2.754-554 186 6.703 27.165 Åbent bibliotek 07-04-14 575 575 Selvbetjent kasseautomat 07-04-15 348 282 68 Forbedring fysiske forhold Borgerservice/Bibliotek 300 I alt 3.036 275 300 6.703 27.165 Budget 2017 Side 3 Investeringsoversigter
Køb og salg af jord Udstykning 41 - Nordrup 12-03-07 19.200 7.292-102 12-03-07-37.900 Udstykning 49 - Køgevej 12-09-11 500 225 5.403 Udstykning 50 - Søndervang 11-04-11 1.725 2.678-41 11-04-11-3.000-1.388-5.548-1.000-1.300 Udstykning 43 - Høm øst 11-04-11 3.100 285 2.800 11-04-11-4.400-1.225 Udstykning 47 - Vetterslev 11-04-11 4.700 107 1.167 11-04-11-6.600 Udstykning 44 - Knudslund 13-08-07 66.340 75.194 10.779 13-08-07-3.850-3.850 Salg af Køgevej 49 8 43-850 Udstykning 51 Høm Byvej 12-12-11 600 133 467 12-12-11-1.200-1.200-400 Salg af skoler 2012 336-336 Udstykning 45, Næstvedvej 294 08-10-07 41.776 41.776 08-10-07-3.695-3.695 Udstykning 46, Humleorevej 10 08-10-07 25.732 25.732 Salg af jord netto -24 24 Salg af grund Balstrupvej 33 29-29 Salg af del af Rønnedevej 9 8-8 -1.000 1.000 Salg af areal, Roskildevej 245 18-18 Salgssag - Ringsted Kaserne 25-06-13 3.302 720 5.104 2.700 2.700 2.700 25-06-13-10.338-6.838-4.562-2.100-2.100-2.100 Salgssag - Nordrup 117 769-272 -2.543 Salg af areal Rønnedevej 7 10-06-13 100 18 82 10-06-13-1.000-1.000 Salg Ole Hansensvej 7 08-09-14 500 546 41 08-09-14-7.200-7.286 Salg ejendom Ridehallen 11-05-15 230 230 11-05-15-2.300-2.300 Salg areal Eikiersvej 2015 07-09-15-20 -20 Salg areal ved Benløse Kirke 05-10-15-16 -16 Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48 09-11-15-45 -46 Salg af landbrugsareal Haraldstedvej 43b 12-09-16-71 -71 Parkeringslommer Sct. Hans Gade 1.450 Åbnings af Amtsstue Allé 2.650 Udvidelse af Eilekiersvej 1.000 2.225 Erhvervsudvikling af Jordemodervej 10-10-16 800 800 I alt 138.153 1.508 3.700 300 2.425 Budget 2017 Side 4 Investeringsoversigter
4.2 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Klimaprojekter (CO2) 2013 04-02-13 1.000 864 136 Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb 30-30 I alt 894 106 Miljø og natur Klimatilpas. Kværkeby Bæk 0 2.599 Klimatilpas. Benløse Bypark 0 360 Genopretning vandløb ved Gyrstinge Sø 24-06-15 800 534 266 Klimatilpasningsprojekter - ramme 1.500 1.500 1.500 1.500 Rekreative områder, søerne/helhedsplan 11-01-16 600 0 93 Rekreative muligheder, Ringsted Å 300 Rekreative elementer i Benløse bypark 05-10-15 1.500 1.500 Ringsted Grejbank 09-05-16 200 200 09-05-16-200 -200 Vandplanindsats, Høm Mølle 09-05-16 2.438 2.438 09-05-16-2.438-2.438 Helhedsplan for Ringsted Ådal 545 1.230 945 585 Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan 1.000 1.000 500 300 I alt 535 4.818 3.345 3.730 2.945 2.385 Budget 2017 Side 5 Investeringsoversigter
Trafik, vej og park Trafiksikkerhedsforanstaltninger 09-03-09 6.213 573 1.872 Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds 16-04-12 6.700 4.701 4.799 Ramme til byforbedring 09-04-01 415 192 218 Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by 11-05-09 3.300 2.344 636 11-05-09-1.950-1.384-566 Renovering af fortove - ramme 1) 5-5 1.950 1.750 1.750 Trafiksikkerhed 3 1.097 3.000 3.000 3.000 3.000 Renovering af broer - ramme 11-05-15 28-28 Renovering fortove 2013 04-08-13 2.450 2.088 362 Trafikplan for Ringsted Syd 10-06-14 9.300 438 8.862 4.050 Renovering af fortove 2014 25-06-14 100 6-6 Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme 07-04-15 40 460 Intelligente skraldespande 08-06-15 100 100 0 Vejprofil, Roskildevej 06-06-16 300 0 1.200 2.400 2.400 Fodgængerfelter ved skoler 10-11-14 300 187 113 Sideudvidelser fordelingsveje 2015 05-10-15 1.105 48 1.452 Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade 07-04-15 5.150 3.003 2.147 Vejprofil Anlægsvej 24-06-15 200 15 185 Cykelstier - rammekonto 1) 4.000 4.000 4.000 4.000 Renovering af broer 2015 11-05-15 3.000 1.833 1.167 Genopretning af veje 2016 11-04-16 1.400 1.400 Istandsættelse af broer 2016 07-03-16 3.820 3.820 Renovering af fortove 2016 09-05-16 1.120 1.350 Ombyg. kryds Næstved- /Jernbanevej 11-01-16 3.300 3.300 Parkeringshenvisning i bymidten 2.250 Renovering fortov på Køgevej 1.700 Ombygning af kryds til modulvogntog 740 I alt 14.219 37.836 6.140 19.350 8.750 8.750 1) Der er under skattefinansieret drift afsat en pulje i 2017 på 1.850.000 kr. til renovering af fortove og en pulje til cykelstier på 6.400.000 kr. Budget 2017 Side 6 Investeringsoversigter
Klimaprojekter Klimatilpasning Torvet 07-04-15 14.300 14.300 07-04-15-14.300-14.300 Klimatilpasning Kværkeby Bæk 07-04-15 8.600 2.770 3.231 07-04-15-8.600-8.600 Klimatilpasning Benløse Bypark 07-04-15 29.000 1.589 27.051 07-04-15-29.000-29.000 Klimatilpasning - Roskildevej 07-12-15 27.100 27.100 07-12-15-27.100-27.100 Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads 07-12-15 31.800 31.800 07-12-15-31.800-31.800 I alt 4.359-7.318 Budget 2017 Side 7 Investeringsoversigter
4.3 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg Asbestplan 07-12-09 5.052 5.098-4 PCB-undersøgelsespulje 12-09-16 450 11 910 Udvikling Ringsted Kasernepark 24-06-15 500 500 Ringsted Oplevelsessti 06-10-14 7.900 3.036 5.264 4.000 06-10-14-8.700-3.732-1.968-3.000 Pulje til udvikling i landdistrikter 1) 07-04-14 3.000 907 2.093 1.000 1.000 1.000 Retablering af installationer ved salg af Landlyst 08-09-14 138 91 47 Plejeplan på Kasernen 06-06-16 1 200 200 150 Skovrejsning af Erstatningsskov 2016 07-12-15 856 856 07-12-15-856 -856 Støjvold afkørsel 36 1.000 I alt 5.410 7.043 2.200 1.150 1.000 1.000 1) Der er under skattefinansieret drift afsat en pulje i 2017 på 1.000.000 kr. til udvikling i landdistrikter. Budget 2017 Side 8 Investeringsoversigter
By og Bolig Områdefornyelse i Ringsted bymidte 06-10-14 500 554 5.446-3.000 Plan for fornyelse af bymidte 13-01-14 5.430 1.707 13.893 4.400 Genopret bygninger ramme 1) 8.000 8.000 8.000 Genopretning bygninger 2014 07-04-14 8.000 2.757 Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme 1) 400 400 Rottesikring, kommunale ejendomme 08-06-15 1.087 97 990 Acacievej 17A Kondemnering 09-03-15 60 35-5 09-03-15-30 Søgade 9, kondemnering 09-03-15 60 30 09-03-15-30 Genopretning Bygninger 2015 09-03-15 6.450 6.785-332 Kondemnering Gyrstingevej 54 07-09-15 70 50 20 07-09-15-35 -35 Kondemnering Ørslev Gade 32, 1. og 34 07-09-15 110 90 101 07-09-15-55 -81-55 Genopretning af bygninger 2012 og 2013 16-04-12 5.888 5.043 845 Genopretning bygninger 2016 07-12-15 9.201 399 7.601 Bygningselement Torvet 07-03-16 7.500 2.400 5.100 07-03-16-7.000-1.900-5.100 Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016 21-06-16 700 700 Renovering Ringsted Lystanlæg 14-08-00 500 421 101 Grønningen, Klosterparken 11-09-06 4.488 6.928-2.101 11-09-06-2.847-4.605 1.410 Genopretning bygninger 2014 233 Lokale for billedkunst 08-09-14 200 178 22 I alt 17.833 28.890 4.400 8.400 8.400 8.000 1) Der er under skattefinansieret drift afsat en pulje i 2017 på 8.000.000 kr. til genopretning af bygninger og en pulje på 400.000 kr. til kloakseparering Budget 2017 Side 9 Investeringsoversigter
Energipuljer Energipulje 2016 11-01-16 3.000 3.073 11-01-16-390 -390 Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård 08-12-14 3.800 2.795 1.003 Energipulje 2014 6-2 -3 Energipulje 2015 07-09-15 500 28 472 I alt 2.827 4.156 Skoler Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013 Etablering af læringsmiljøer 0. - 6. klassetrin 25-06-13 3.000 2.062 937 05-10-15 4.000 399 4.601 Bedre tilgængelighed på skoler 09-03-15 3.400 265 3.135 Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer 24-06-15 2.355 1.124 1.231 Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 07-03-16 4.342 4.875 15.000 15.000 15.000 ABA på kommunale skoler 11-01-16 500 500 Ørslev Skole Mellembygning reduceres 14-01-13 2.810 2.551 259 Lærerarbejdspladser 03-02-14 5.200 4.622 173 Genopretning bygninger 2014 1.821 Budgetramme Folkeskoler 31 Skolestruktur 10-10-11 27.100 26.897 20 I alt 39.742 15.763 15.000 15.000 15.000 Dagtilbud Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner landområder Vuggestue i dagtilbud i Allindelille 08-09-14 1.554 1.722-168 Ny institution Benløse og sammenlægning 07-09-15 24.200 154 18.546 5.500 Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution 24-06-15 2.844 208 2.636 Genopretning bygninger 2014 433 I alt 2.518 21.643 5.500 Budget 2017 Side 10 Investeringsoversigter 630
Handicap, Social og Psykiatri Ældreliv Bocenter Ringsted 05-10-09 3.685 1.309 2.416 05-10-09-4.920-2.458-2.462 Ombyg. medicinudl. Rådgivningscenter 09-03-15 222 214 10 Botilbud Bengerds Allé 24 21-06-16 320 320 I alt -935 284 Tag Ortved Plejecenter 6.000 I alt 6.000 Kultur Flytning af lokalhistorisk arkiv 12-05-14 500 443 58 Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013 25-06-13 3.000 2.933 67 I alt 3.375 125 Fritid og Sundhed Gyrstinge udendørsanlæg 08-06-09 2.100 291 2.396 Vrangede Skov 25-06-13 918 921 1.719 25-06-13-918 -804 Sundhedscenter (udvidelse af KLC) 12-01-15 1.000 333 12.867 20.000 5.000 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal 25-06-14 2.021 1.210 1.259 471 471 2.700 25-06-14-870 -846 Forbedring gymnastiksal Kasernen 08-06-15 400 402-2 Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme 24 126 150 150 Helhedsplan Sportscenter etape 2 08-06-15 323 274 226 13.000 6.000 16.000 Træningsredskaber offentlig rum 2015 07-09-15 150 150 Helhedsplan for Kaserne Parken 1.000 I alt 1.804 18.741 13.621 26.621 22.000 2.700 Budget 2017 Side 11 Investeringsoversigter
4.4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Nybygning på Vigersted Skole 21-06-16 600 4.800 Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård 11-01-16 750 750 750 Ombygning af faglokaler på skoler 1.952 1.952 1.952 It-arkitektur skoler, også 0. - 6. klassetrin 04-08-13 4.300 4.251 49 I alt 4.251 5.599 2.702 1.952 1.952 Dagtilbud IT-hardware på 0-6 års området 12-01-15 1.300 1.545 402-647 Opgradering legepladser 11-11-13 2.086 1.135 1.017 I alt 2.033 1.419 Børn og unge Digitale røngtenapparater i tandplejen 10-03-13 800 603 197 I alt 603 197 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Handicap, Social og Psykiatri Adgangsforhold til Myndighedsenheden Ventilation på Zahlesvej 18 250 I alt 671 421 Budget 2017 Side 12 Investeringsoversigter
4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget Ældreliv Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen 220 1.450 Nødkald til borgere i eget hjem 2.000 I alt 3.670 4.7 Kultur- og Trivselsudvalget Fritid og Sundhed Kunststofbane Benløse 3.507 Revitalisering af Anlægspavillon 11-01-16 500 1 499 Rekreative områder, søerne/helhedsplan 207 Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium 1.000 I alt 208 499 1.000 3.507 Budget 2017 Side 13 Investeringsoversigter