Oversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg

Transkript

1 Oversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg Samlet oversigt for omstillingsforslag I tabel nedenfor er vist status på omstillingsforslag sammenholdt med målsætning om at fagudvalgene videresender forslag for 0,75 % af serviceudgiftsrammen til prioritering i byrådet. Målsætning for prioritering i fagudvalg Målsætning for omstillings-puljen Forslag der har været i fagudvalg Beløb i kr. i 2018-priser 0,75 % 0,50 % Effekt 2018 Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget I alt På de følgende sider er oversigt for forslag til budgettet i de enkelte fagudvalg. 1

2 Økonomiudvalget Omstillingsforslag ØK 1 Dynamiske udbud Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet) ØK 2 Tilpasning af bevilling tjenestemandspensioner Tjenestemand spensioner RC ØK 3 Tilpasning af bevilling vedr. Beboerklagenævn og huslejenævn ØK 4 Tilpasningn af bevilling vedr. post og scanning ØK 5 Reduktion af konsulentpulje under Ressourcecentret Beboerklagenævn og Huslejenvæn Administratio n fælleskonti Administratio n fælleskonti RC RC RC ØK 6 Tilpasning af puljemidler under tidl. Ledelsescenter ØK 7 Besparelse på beredskab på 1 % (forslag under udarbejdelse) ØK 8 Besparelse på baggrund af sammenlægning af Ressourcecenter og Ledelsescenter Puljer mv. RC Beredskab RC Konto 6 (administratio n centre) I alt RC Driftsønsker ØK 9 - Forhøjelse af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer Politisk organisation (konto 6) LC ØK 10 - Arkiveringsplan Administratio n og fællesudgifter (Konto 6) 2 RC

3 ØK 11 - Førstehjælpskompetencer på Ringsted Kommunes arbejdspladser Administratio n og fællesudgifter (Konto 6) LC I alt ØK 12 Investering Konto 6 RC Besparelse (fællesudgifter og administration) Økonomisk konsekvens I alt

4 Børne- og undervisningsudvalget Ingen forslag jf. beslutning i byrådet af 28. februar

5 Kultur- og Trivselsudvalget Omstillingsforslag KTU 1 Ringsted Sport Center Sportscenter EFK Omlægning rengøring KTU 2 Øgede billetindtægter i Ringsted Kongrescenter KTU 3 Reduktion af digitale udlån KTU 4 Afskaffelse af bogen kommer (BK) KTU 5 Reduceret indkøb af fysiske materialer KTU 6 Generel reduktion på Folkeoplysningsområdet Kongressen, indtægter EFK Biblioteket EFK Biblioteket EFK Biblioteket EFK Folkeoplysning EFK KTU 12A - Nyt gulv i hal A Sportscenter EFK Ringsted Sportscenter (afledt drift) I alt Driftsønsker KTU 7 Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune KTU 8 Pulje til børne- og ungdomskultur KTU 9 Drift af kulturbussen for Midt- og Vestsjælland KTU 10 - Indførelse af SMSpåmindelser til lånerne Ringsted bibliotek KTU 11 - Merbevilling til Ringsted Galleriet Kultur EFK Kultur EFK Kultur EFK Sportscenter EFK I alt Kulturelle arrangementer EFK 5

6 Anlægsønsker KTU 12 - Nyt gulv i hal A Anlæg EFK Ringsted Sportscenter KTU 13 - Udskiftning af tag på anlægspavillon Anlæg VEC/EFK I alt

7 Teknik- og Miljøudvalget Omstillingsforslag KMU 1 Besparelse på Kollektiv trafik TMC busdrift I alt Driftsønsker KMU 3A - Forbedring af Øvej i TMC forbindelse med offentlig adgang til Gyrstinge Sø. (afledt drift) I alt Anlægsønsker KMU 2 - Helhedsplan Dagmarsgade Sct. Knudsgade Pileborggade KMU 3 - Forbedring af Øvej i forbindelse med offentlig adgang til Gyrstinge Sø. KMU 4 - Sanering af Fælledvej KMU 5 - Styrket indsats på trafiksikkerhedstiltag KMU 6 Anlæg af fortov på Ørslev stationsvej KMU 7 - Etablering af sikkert vejstykke på Ejdamsvej (afholdes indenfor driften) Anlæg VEC Anlæg VEC Anlæg VEC Anlæg VEC Anlæg VEC Anlæg VEC KMU 8 - Bedre tilgængelighed Anlæg VEC ved afsætning af børn på Autistskolen og Vigersted Skole I alt

8 Plan- og Boligudvalget Omstillingsforslag PBU 1 - Nedskrivning af Ydelsesstøtte, TMC driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri støtte byggeri I alt Driftsønsker PBU 2 - Ressourcer ift. øget produktion af bygge-og landzonetilladelser Administration (Konto 6) TMC PBU 3 - Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner I alt Administration (Konto 6) TMC Anlægsønsker PBU 4 - ESCO udførelse af energibesparende tiltag i kommunale bygninger PBU 5 - Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri og hærværk PBU 6 - Skvulprender i varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård PBU 7 - Udskiftning af tag på anlægspavillon Anlæg VEC Anlæg VEC Anlæg VEC Anlæg VEC PBU 8 - Nyt ADK system Anlæg VEC/RC PBU 9 Øgede midler til vedligeholdelse af skoler Anlæg VEC I alt

9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Omstillingsforslag SAMU 1 - Kørsel til Kørsel SSC vederlagsfri fysioterapi SAMU 2 - Budgetreduktion til ledsageromkostninger til ferier Borgerferie SSC SAMU 3 - Nedlæggelse af Kolonihave, Pårørenderådgivning og lørdagsvagt, samt indførelse af alene aftenvagt SSC SAMU 4 - Reducering af kompetencepuljen på Bengerds Huse SAMU 5 - Reduktion af fleksjobpuljen SAMU 6 - Reduktion af tilskud til Produktionshøjskolen Bengerds Huse SSC Beskæftigelse AMC Beskæftigelse AMC SAMU 7 - Investering i Beskæftigelse AMC indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. *besparelse fra investeringsforslag er taget med i omstillingsforslag I alt Investeringsforslag SAMU 7 - Investering i Investering Beskæftigelse AMC indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. *besparelse fra investeringsforslag er taget med i omstillingsforslag Besparelse Økonomisk konsekvens 0* * * & 0* Administration (konto 6)

10 I alt Driftsønsker SAMU 8 Livsstilssamtaler og Sundhed SSC kost på recept SAMU 9 - Gratis nikotinsubstitution til borgere på Ringsted Kommunes rygestopkurser SAMU 10 - Etablering af Garantiskole Sundhed SSC Beskæftigelsesra mmen AMC SAMU 11 - Optimering af indhold i tilbud om ressourceforløb via en koordinerende sagsbehandler Hvis forslaget fastholdes overflyttes forslaget efter budgetseminar i SAMU til drøftelse og prioritering i ØK, idet forslaget hører under bevilling i ØK (konto 6). SAMU 12 - Ansættelse af én sagsbehandler og 0,5 administrativ stilling Hvis forslaget fastholdes overflyttes forslaget efter budgetseminar i SAMU til drøftelse og prioritering i ØK, idet forslaget hører under bevilling i ØK (konto 6). SAMU 13 - Forlængelse af midlertidige ansættelse af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen og Beskæftigelse & Administration (konto 6) Myndighed (konto 6) AMC Administration og Børn og Familieafdelinge 10 AMC SSC BC / AMC

11 Ungeenheden n (konto 6) Hvis forslaget fastholdes overflyttes forslaget efter budgetseminar i SAMU til drøftelse og prioritering i ØK, idet forslaget hører under bevilling i ØK (konto 6). NYT FORSLAG Sundhed SSC Digital behandling af kronikere I alt Anlægsønsker SAMU 14 Handicapbus Bengerds Huse SSC SAMU 15 - Anlægsønsker på baggrund af analyse på det specialiserede område (foreligger april 2017)???? Anlæg SSC I alt

12 Ældre- og Genoptræningsudvalget Omstillingsforslag ÆGU 1 - Besparelse på i alt 70 timer ugentligt på de 3 plejecentre Plejecentrene SSC ÆGU 2 - Reduktion af tilbud om Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre Ældreområdet SSC ÆGU 3 - Ændring af demografimodellen ÆGU 4 - Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge Ældreområdet SSC Myndighed SSC ÆGU 5 - Nedsættelse af timeprisen for hjemmeplejen Hjemmeplejen SSC ÆGU 6 - Teamleder i hjemmeplejen Hjemmeplejen SSC ÆGU 7 - Slankning af Plejecentrene SSC ledelseslagene på plejecentrene I alt Driftsønsker ÆGU 8 - Indkøb af ny Mad-huset SSC liters gryde med omrører Zahles ÆGU 9 - Ansættelse af yderligere en demenskoordinator Plejecentrene, hjemmepleje og Bengerds Huse SSC 12

13 ÆGU 10 - Anskaffelse af varevogn til Cafe Ingeborg Cafe Ingeborg SSC ÆGU 11 - Modul på akademiuddannelse for praktikvejledere til social- og sundhedsassistent elever ÆGU 12 - Tidlig opsporing og træning af personer med tygge- og synkebesvær ÆGU 13 Udskiftning af industriopvaskemaskine på Solbakken Plejecenter SOSU SSC Træning SSC Plejecentre SSC ÆGU 14 Udskiftning af Plejecentre SSC industriopvaskemaskine på Plejecenter Ortved I alt Anlægsønsker ÆGU 15 - Anlæg af håndterbart system (evt. eldrevet) til at åbne/lukke foldedør i den store sal på KLC Anlæg SSC ÆGU 16 - Anlægsønsker på baggrund af analyse på det specialiserede område (foreligger april 2017)???? Anlæg SSC ÆGU 17 - Udvikling af Anlæg SSC udendørsarealer på Knud Lavard Center (KLC) og Ortved I alt