Oversigt ønskelisteforslag anlæg

Transkript

1 Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø 650 C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. 300 F Støtte til genopbygning af Margrethegården G Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter H Energipulje I Genopretning af kommunale ejendomme J Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet K Ridehuset, genopretning 400 L Ridehuset, genopretning incl. nyt tag M Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej 350 N Udvidelse af energipuljen i alt Nr. Afledt drift ved anlæg A Drøn på skolegården C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø Afledt drift i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

2 Teknisk Forvaltning m.f A Drøn på skolegården Plan- og Boligudvalget, Børne-og Kulturudvalget Konsulent/projekt 100 Anlæg i alt i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Etablering af forbindelse mellem Asgårdafdeling og Benløseafdeling af Byskovskolen. I dag er afdelingerne adskilt at et areal udlagt til boldbaner. Ønsket er at idrætsarealerne kan fungere som et inspirerende multifunktionelt samlingssted for elever, ansatte og lokalbefolkningen, der inspirerer til leg, læring og bevægelse. Samtidig ligger idrætsarealerne i risikoområde, med risiko for oversvømmelse ved ekstrem regn, hvorfor det er relevant at inddrage klimatilpasningsstrategier i udformningen af den nye skolegård. Forsyningen har brug for regnvandsbassin, hvor anlægget vil kunne indgå i anlægget. Ønskes yderligere finansieret med midler fra Realdania, således at anlægssummen samlet udgør mio incl. investeringer fra forsyningen. ets indhold Visionen er at skabe et super multifunktionelt center, midt mellem to skoler i Benløse ved at nytænke den gamle skolegård fra 1970 erne og omsætte den til fremtidens skolegård. Vi ønsker at vende de to skolers ansigter mod hinanden, så de ikke mere vender ryggen til hinanden. Projektet skal give ALLE herunder handicappede børn nye bevægelsesmuligheder mellem skolerne og åbne området op for de lokale borgere i Benløse. Det er et ønske at forstærke en fortsat placering af idrætsforeningens sportsarealer omkring det nye center og sikre at området kan modstå de kommende klimaproblemer, f. eks. ved at bruge et nyt regnvandsbassin til skaterbane (musicom Roskilde). ets økonomi Pengene skal bruges til medfinansiering af de funktioner, der skal placeres i aksen mellem de 2 skoleafdelinger. Ligeledes skal pengene eventuelt bruges til flytning af fodboldbaner eller etablering af kunststofbane på skolebanen. I projektet skal også indtænkes ny adgangsvej fra Roskildevej og nye parkeringspladser ved Benløseafdelingen. Indarbejdelse af en multibane i området er også indtænkt. Jord der graves væk for at placere en nedgravet multibane, der samtidig kan bruges til ophobning af vand, ved ekstremregn, forventes at

3 kunne bruges til tribune ved en af fodboldbanerne evt. kombineret med parkourbane på den anden side. Hovedfokus i projektet er multifunktionalitet og brugerinddragelse. Jo flere penge, der budgetteres med til projektet, des mere spændende kan det blive samt jo mere kreativt og multifunktionelt kan der tænkes. Specifikke budgetteringsforudsætninger Såfremt projekt Drøn på Skolegården går videre i processen, og får tildelt midler fra RealDania, skal disse matches med økonomi fra kommunen. Projektet kan støttes med op til 50 % af anlægssummen fra RealDania, dog maksimalt med 2 mio. kr.. Det endelige budget udarbejdes sammen med det endelige projekt i slutningen af Det er et krav i projekt Drøn på Skolegården fra RealDania, at projektet realiseres i Der arbejdes på at få forsynings regnvandsbassin gennem forsyningssekretariatet, så det kan etableres i 2014, med klimatilpasningsvolumen og dermed også med et rekreativt islæt/multifunktionalitet indarbejdet. Projektet er ikke afhængigt af at regnvandsbassinet gøres klimatilpasset eller rekreativt, men dette vil højne områdets funktionalitet. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Jo mere, der budgetteres med, des mere kan projektet indeholde. Endeligt budget for projektet udarbe Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Implementering af forslaget Processen er allerede sat i gang, idet der har været afholdt møder mellem Teknisk forvaltning, skoleledels parkere, samt rumme vand ved ekstrem regn. Anlægget skal være et teknisk anlæg med en rekreativ brug I processen er indtænkt temauge for eleverne på Byskovskolen, workshop for medarbejdere på skolen, wo Der er nedsat en projektgruppe, der består af personer fra Byg- og Planafdeling, Skole- og Kulturforvaltning Styregruppen består af projektleder Annette Seibæk fra Byg- og Planafdelingen, projektdeltager arkitekt Jo Igennem processen vil elever, medarbejdere, medlemmer af idrætsforeningen, lokalbefolkningen og event

4

5 Teknisk Forvaltning B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø Plan- og Boligudvalget i alt 650 i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune forventes at overtage Gyrstinge og Haraldsted søer i I den forbindelse ønskes etbleret publikumsfaciliteter, madpakkehus, infostander, fugleudkigstårn, forbedring af p-plads ved Øvej. ets indhold ets økonomi De enkelte elementer i forslaget er ikke prissat og der er således alene tale om et samlet overslag. Ligeledes vil de enkelte opgaver kunne udføres uafhængigt af de øvrige. Specifikke budgetteringsforudsætninger Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Forudsætningen for igangsætning er at Ringsted Kommune får mulighed for at overtage søerne fra Københavns Energi. x forslagets forventede effekt Højner oplevelsen for besøgende i området. Implementering af forslaget

6 En realisering af de foreslåede tiltag vil kunne realiseres i 2014.

7 Teknisk Forvaltning C Udvikling af Ringsted Kasernepark Plan- og Boligudvalget i alt i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kasernepark er et vigtigt nærrekreativt område som ønskes udviklet i retning af en rustik park med flere forskellige motionstilbud. Kaserneparken bruges allerede til motionsløb og andre rekreative aktiviteter. ets indhold Der ønskes etableret motionspladser, motionsstier og Sundhedsspor. ets økonomi: Hvilke konkrete tiltag der ønskes afhænger at en konkret planlægning, der kan derfor ikke sættes økonomi på de enkelte delelementer. Specifikke budgetteringsforudsætninger Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse: Der er tale om overslag og ikke endelige priser. Projektet vil dog kunne tilpasses den konkrete økonomi. x forslagets forventede effekt Forbedring af de rekreative tilbud herunder mulighed for at borgerne på egen hånd kan teste deres kon Implementering af forslaget I udarbejdes helhedsplan for Kaserneparken I 2014 og 2015 anlægges de nye faciliteter.

8 Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Målsætning i Kommuneplanen: Forebyggelse af sygdom samt fremme af sundhed.

9 Teknisk Forvaltning D Ringsted Oplevelsessti Plan- og Boligudvalget i alt i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Etablering af oplevelsesstien her været et ønske fra borgergruppe samt Ringsted Kommune i flere år. Stien vil åbne mulighed for at borgerne vil kunne færdes fra Ringsted by ud til Haraldsted Sø og videre til Roskildevej og Køge Å stien. ets indhold Stien er sammenlagt ca. 20 km. lang og den samlede udgift er beregnet til at udgør ca mio. kr. Dele af udgiften forventes finansieret af tilskud fra fonde. Denne mulighed rummer dog en stor usikkerhed. I overslaget lægges der derfor op til at kommunen enten alene eller sammen med fonde etablerer stien. ets økonomi Hvor stor en del der kan opnås tilskud til fra fonde er uvist. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Med støtte fra fonde vil projektet kunne realiseres inden for 1-2 år. Hvis der ikke opnås tilskud fra fonde og kommunen X

10 Teknisk Forvaltning E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. Klima- og Miljøudvalget 300 i alt i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Badesøen er Ringsted Kommunes borgere mulighed for at komme til stranden. Det er derfor vigtigt at der er gode forhold for de besøgende. Ikke kun for dem der kommer for at bade, men også dem som kommer blot for at nyde naturen. ets indhold Det foreslås at der etableres en bålplads, informationsstander som fortæller om flora og fauna, etablering af et madpakkehus som kan anvendes når vejret driller. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Der er alene tale om en overslagspris. Projektet kan dog tilpasses til den meddelte bevilling. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse x

11 Teknisk Forvaltning F Støtte til genopbygning af Margrethegården Almen Boligbyggeri. Plan- og Boligudvalget Støtte til almen boligbyggeri. Margrethegården i alt i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Boligselskabet Sjælland har i brev af 22. marts 2012, søgt om støtte til genopbygning af Margrethegården. ets indhold Margrethegården står overfor en total renovering, idet køkkener, badeværelser og opgange er nedslidte. Skjulte rør (kloakker og faldstammer) er i meget dårlig stand og kræver totalrenovering. Der er tale om nedrivning og genopbygning med samme antal boliger som i dag (117 boliger). Der henvises i øvrigt til Byrådets beslutning af 11. juni ets økonomi Projektet er foreløbigt skønnet til 190 mio. kr. Den kommunale støtte udgør p.t. 10 % af bruttoinvesteringen, svarende til 19 mio. kr. Vurdering af risici i anlægsomkostninger Byrådet har i møde den 11. juni 2012, vedtaget, at boligafdelingen nedrives og genopbygges. Hvilket er til Der ligger ansøgning i Boligministeriet om tilladelse til nedrivning af boligafdelingen. Det er nævnt ov Det er kommunens vurdering, at der er 50 % chance for at ministeriet giver tilladelse til nedrivning. Giver ministeriet afslag, bliver der i stedet tale om en renoveringssag, der er dyrere end nedrivning og Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse X ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning G Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter Plan- og Boligudvalget

12 i alt i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles På møder med repræsentanter fra landdistrikterne gives der ofte udtryk for at alle investeringer går til Ringsted by. Med en pulje på fx 2. mio. kr. årligt vil kommunen kunne understøtte rigtig mange mindre projekter i landdistrikterne, som kunne skabe større tilfredshed blandt den 1/3 af befolkningen der bor der. ets indhold et er, at der afsættes en pulje som der på baggrund af forslag fra landsbyforeningerne fordeles til konkrete projekter. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse x ets forventede effekt Større tilfredshed blandt borgerne bosiddende i landdistriktet.

13 Ejendomsstaben H Energipulje 2017 Plan og Bolig Energipuljen i alt i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der ønskes fortsættelse af planlagte investeringer indenfor energiområdet i ets indhold Der er afsat budget med 3 mio. hvert år frem til 2016 til energibesparende foranstaltninger. Da der stadig vil være rentable energiprojekter i årene efter 2016 søges der derfor om en forlængelse af energipuljen. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse X

14 Ejendomsstaben I Genopretning af kommunale ejendomme Plan og Bolig i alt i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er til og med 2015 afsat midler til genopretning af kommunens bygninger baseret på de driftsplaner, der løbende bliver opdateret. Der er behov for en videreførelse af dette i 2016 og et skal ses i sammenhæng med de budgetterede udgifter til løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvor niveauet i dag svarer til under lavt niveau. Når den løbende vedligeholdelse er på under lavt niveau vil bygningernes vedligeholdelsesstand gennemsnitligt set løbende blive dårligere. Det er derfor nødvendigt med genopretningsmidler for 2016 og 2017 for at udbedre de permanente skader, der opstår når vedligeholdelsesniveauet er under lavt niveau. Der er samtidigt fremsat budgetønske om driftsmidler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Selv om dette ønske bliver efterkommet vil det stadig være nødvendigt med genopretningsmidler i 2016 og 2017, så bygningernes vedligeholdelsesstand kommer op på et niveau, hvor vedligeholdelsesbudgettet efterfølgende kan fastholde bygningerne på middel niveau. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en vurdering af, hvilket år der er udført tilstrækkeligt med genopretningsarbejder. ets indhold et indeholder midler til genopretning nogle af kommunens bygninger til et middelniveau. ets økonomi et økonomi er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse

15 X Ejendomsstaben vil indenfor budgettets ramme foretage nødvendige genopretningsarbejder, hvor prior

16 Ejendomsstaben J Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet Plan og bolig i alt i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Arbejdstilsynet tilser, at Ringsted Kommune overholder arbejdsmiljølovgivningen. Da en stor del af kommunens ejendomme huser arbejdspladser, kommer der fra tid til anden påbud om fysiske forhold, der skal ændres, for at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Nogle gange er den fysiske ændring af mindre karakter, der kan klares indenfor driftsbudgettet eller den enkelte skoles eller institutions midler til indvendig vedligeholdelse. Fra tid til anden er de nødvendige ændringer eller nye anlæg af et sådan omfang, at dette ikke kan finansieres af midler til vedligeholdelse fx anlæg af nyt ventilationsanlæg. ets indhold Det vil være hensigtsmæssigt, at Ejendomsstaben råder over en pulje hvert budgetår til at finansiere nye anlæg, der er nødvendige for at efterkomme arbejdstilsynets påbud. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse X ets forventede effekt Effekten af forslaget vil være, at ejendomsstaben umiddelbart kan iværksætte arbejder, der imødekomm ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG

17 Ejendomsstaben K Ridehuset, genopretning Plan og Bolig Ridehuset, genopretning 400 i alt 400 i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2012, at Ridehuset på kasernen ikke skulle sælges. Der skulle arbejdes videre med genopretning og en plan for videre anvendelse. Budgetønsket er baseret på en genopretning som indebærer, at bygningen ikke forfalder yderligere ets indhold Genopretning af ridehuset. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse X Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Opmærksomheden henledes på, at udgiften alene vedrører genopretning af den ydre skal af bygningen,

18 Ejendomsstaben L Ridehuset, genopretning incl. nyt tag Plan og Bolig Genopretning Ridehuset i alt i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2012 at Ridehuset på kasernen ikke skulle sælges. Der skulle arbejdes videre med genopretning og en plan for videre anvendelse. Budgetønsket er baseret på en genopretning på samme måde som Musikskolen. Det vil sige at skallen af bygningen bliver genoprettet til daglig brug. Udskiftning af taget er medregnet, som på Musikskolen. Der er ikke pt. Konstateret utætheder i taget. ets indhold Genopretning af Ridehuset. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar. Genopretning 0,4 mio kr. Udskiftning af tag 2,1 mio kr. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Udgiften er baseret på estimat på de kendte udgifter på lignende renovering af Musikskolen. Der må tage X Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Opmærksomheden henledes på, at udgiften alene vedrører genopretning af den ydre skal af bygningen,

19 Ejendomsstaben M Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej Plan og Bolig Nødvending separering 350 i alt 350 i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I forbindelse med Spildevandsplanen, skal de ejendomme, der ikke har separering af kloakinstallationer, have udført dette. For 2014 vil separering af kloakken ske for de kommunale ejendomme på Teglovnsvej. Det drejer sig om de ejendomme, som ligger på kasernen; Musikskolen, ridehuset og gymnastikhuset. Omlægningen af kloakkerne sker i perioden fra 2014 til og med 2020, så der vil i den periode komme nødvendige udgifter til separering af kloakker for kommunale ejendomme, der er berørt af projektet. Udgifterne vil blive fremlagt i forbindelse med de kommende budgetår, efterhånden som omfanget af arbejder kendes for det enkelte budgetår. ets indhold Nødvendig separering af kloakinstallationer. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse X

20 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben N Udvidelse af energipuljen 2014 Plan og bolig Udvidelse af energipulje i alt i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Plan og Boligudvalget har vurderet mulige, kommende energiprojekter, og ønsker en supplerende bevilling for 2014 på 5 mio kr. Ejendomsstaben kan håndtere ekstra projekter med de nuværende personalemæssige ressourcer. Ringsted Kommune har sammen med Regionen og 11 andre kommuner i Regionen (REEEZ) søgt ELENA-ordningen under EU om at modtage støtte til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af energiprojekter i perioden Plan og bolig udvalget godkendte d. 14. marts 2011, at Ringsted Kommunes andel var 15 mio. kr. Forudsætningen var, at beløbet blev lånefinansieret. På anlægsbudgettet er der afsat 3 mio. kr. om året til gennemførelse af energibesparende projekter, i alt 9 mio. kr. i 2012, 2013 og Ved at øge bevillingen vil den samlede andel for Ringsted Kommune i 2012, 2013 og 2014 blive i alt 14 mio. kr. Ringsted Kommune modtager 3,5 % af investeringen i støtte fra REEEZ til teknisk bistand. ets indhold Ved en udvidelse af bevillingen til energipuljen for 2014 med 5 mio kr. vil der i 2014 blive udført følgende arbejder: Vigersted Skole, renovering af ventilation og varme i hallen(tilbagebetalingstid 9-10 år) Ringsted Sportscenter, solceller (tilbagebetalingstid 9-10 år) Ringsted Svømmehal, solceller (tilbagebetalingstid 9-10 år) Mindre kedeludskiftninger (tilbagebetalingstid 6-7 år) ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Budgetterne til de enkelte projekter er baseret på overslagspriser, der er behæftet med mindre usikkerhe

21 X ets forventede effekt Der kan gennemføres flere energiprojekter. Hermed reduceres CO2-udledning og energiudgifterne yderlig Der kan opnås øget støtte på kr. fra REEEZ. Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Reduktion af energiudgifter.