Opsamling af forslag til Budget

Transkript

1 Omprioriteringsforslag Økonomiudvalget: ØU 1C Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance ØU 11 Nedbringelse af sygefravær Tværgående. Vedrører alle udvalg Økonomiudvalget i alt: Klima- og Miljøudvalget: Klima- og Miljøudvalget i alt: Plan- og Boligudvalget: PBU 3 Bedre arbejdsgange og højere produktivitet (Produktivitetsforbedringer på ejendomsområdet VEC) PBU 12 Kvalificering af overvejelser om samling af kommunens energibudgetter i VEC (under udarbejdelse) PBU 14 Samling af budgetter til indvendig vedligehold i VEC Plan- og Boligudvalget i alt: Børne- og Undervisningsudvalget: BUU 3 Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud BUU 4 Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne BUU 5 Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug BUU 6 Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole BBU 17A Afledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 17 Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdsskolen specialafdeling Økonomi i forslag skal kvalificeres Økonomi i forslag skal kvalificeres BBU 18A Afledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 18 Nebs Møllegård Pavilloner er Børne- og Undervisningsudvalget i alt: Kultur- og Trivselsudvalget: KTU 3 Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter KTU 4 Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole KTU 5 Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i KTU 6 Enhedspriser i Ringsted Svømmeland Kultur- og Trivselsudvalget i alt: Side 1 af K:\Budget 7 og regnskab\budget16\tværgående\interessenthøring - juni 2015\Opsamling af forslag - interessenthøring - budget 2016.xlsx :02

2 Omprioriteringsforslag Social- og arbejdsmarkedsudvalget: SAMU 5 Reduktion i budget for nytteindsats SAMU 9 Flytning af Bjælken og salg af ejendom Østre Parkvej 2E (Det Psykiatriske Værested Bjælken Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt (inkl. SU E2-A): Ældre- og Genoptræningsudvalget: ÆGU 6 Udbud af private hjemmeplejeydelser Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt: Alle udvalg i alt De økonomiske konsekvenser skal kvalificeres Side 2 af K:\Budget 7 og regnskab\budget16\tværgående\interessenthøring - juni 2015\Opsamling af forslag - interessenthøring - budget 2016.xlsx :02

3 Driftsønsker Økonomiudvalget: ØU 3 Erhvervsudvikling - klyngeprojekt ØU 5A Nedsættelse af dækningsafgift Økonomiske forudsætninger afventer Regeringsaftale ØU 5B Nedsættelse af udskrivningsprocent Økonomiske forudsætninger afventer Regeringsaftale ØU 7 2 udviklingskonsulenter i tilknytning til direktionen ØU 8 Puljen til udvikling i landområderne (temaudviklingspuljen) øges med kr Forslag fra Landsbyforum ØU 9 Ansættelse af kommunikationskonsulent ØU 10 Trivsels- og Sundhedskoordinator Økonomiudvalget i alt: Klima- og Miljøudvalget: KMU 25 (tidl. PBBedre infrastruktur gratis bustransport i Ringsted Kommune KMU 4 Øget vedligeholdelse af stier, veje og cykelstier KMU 9A Afledt drift jf. forslag KMU 9 Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen KMU 11 Fejning af veje KMU 12 Styrkelse af én indgang for erhverv og borgere på Rønnedevej KMU 16 Øget fokus på den generelle klimatilpasning KMU 19 Udvidelse af busrute 401 A (i begge ender af ruten) KMU 20A Afledt drift jf. forslag KMU 20 Udvidelse af Eilstrupvej og Øvej efter købet af søerne / oplevelsessti KMU 23 Forebyggelse af klimaforandringer KMU 24 (tidl. PBAnsættelse af Landsbypedeller i 2016 og frem (seniorordning) Klima- og Miljøudvalget i alt inkl. KMU2a: Plan- og Boligudvalget: PBU 5 Afskaffelse af byggesags-gebyrer PBU 6 Modernisering af lokalplaner PBU 7 Ressourceopgørelse ifm. højere produktion af lokalplaner PBU 10 Benchmarking Økonomi i forslag skal kvalificeres Side 3 af K:\Budget 7 og regnskab\budget16\tværgående\interessenthøring - juni 2015\Opsamling af forslag - interessenthøring - budget 2016.xlsx :02

4 Driftsønsker PBU 11A Afledt drift jf. forslag PBU 11 byggemodning af byggegrunde og erhvervsarealer Økonomi i forslag skal kvalificeres PBU 18A Afledt drift jf. forslag PBU 18 Plejeplan træer - kasernen PBU 21 Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser og landzonetilladelser PBU 23A Afledt drift jf. forslag PBU 23 Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler Plan- og Boligudvalget i alt: Børne- og Undervisningsudvalget: BUU 7 Udvide åbningstid til kl i ét dagtilbud BUU 8 Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen BUU 9 Højere andel af pædagoger i dagtilbud BUU 10 Etablering af litteraturhus på dagtilbudsområdet BUU 11 Etablering af kreativt hus på dagtilbudsområdet BUU 12 Etablering af Drengeakademi på skoleområdet BUU 13 Familienetværk BUU 15 1 pæd. og 1 lærer i understøttende uv BUU 16 Læsefestival Børne- og Undervisningsudvalget i alt: Kultur- og Trivselsudvalget: KTU 7 Pulje til børne- og ungdomskultur KTU 9 Åben skole samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner (Pulje til kulturinstitutioner kan indgå i samarbejde med skoler og dagtilbud) KTU 13 Regulering af pulje til kultur i landområderne KTU 15 Nye funktioner i bogbussen Kultur- og Trivselsudvalget i alt: Side 4 af K:\Budget 7 og regnskab\budget16\tværgående\interessenthøring - juni 2015\Opsamling af forslag - interessenthøring - budget 2016.xlsx :02

5 Driftsønsker Social- og arbejdsmarkedsudvalget: SAMU 2 Helhedsorienteret sagsbehandling udvidelser (socialpsykiatrien) og tilpasning af Myndighedsenheden på SAMU baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter SAMU 12 Pulje til fritidsaktiviteter til flygtningebørn SAMU 13 Udviklingskonsulent til tværgående udvikling på beskæftigelses og det sociale område Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt: Ældre- og Genoptræningsudvalget: ÆGU 2 Implementering af forebyggelsesindsatser og sundhedspolitik (Tema: Forebyggelse) ÆGU 3 Demenslandsby i Ringsted (Tema: Sundhed) ÆGU 4 Tilbud om dagcenter for ældre borgere med fysisk handicap ÆGU 5 Omlægning af genoptræning/træning ÆGU 8 Kompetenceløft på plejecentrene Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt: Alle udvalg Side 5 af K:\Budget 7 og regnskab\budget16\tværgående\interessenthøring - juni 2015\Opsamling af forslag - interessenthøring - budget 2016.xlsx :02

6 Investeringsforslag Nr. Forslag Bemærkninger Økonomiudvalget: ØU 6 Forpligtende samarbejder Økonomiudvalget i alt: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: SAMU 1 Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter (Tema: Arbejdsmarked) SAMU 7 ZBC-brobygningsforløb SAMU 11 Revurdering af alle kvalitetsstandarder* *) Fælles med Ældre- og Genoptræningsud valget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt: Alle udvalg: Side 6 af K:\Budget 7 og regnskab\budget16\tværgående\interessenthøring - juni 2015\Opsamling af forslag - interessenthøring - budget 2016.xlsx :02

7 Anlæg Nr Forslag (hele kr.) Bemærkninger Plan- og boligudvalget: PBU 11 Byggemodning af udstykninger til erhverv og boliger PBU Plejeplan på kasernen PBU 20 Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af bygningssyn Økonomi i forslag skal kvalificeres PBU 23 Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler Plan- og boligudvalget i alt: Klima- og miljøudvalget: KMU 2 Udvikling af rekreative områder søerne / helhedsplan Økonomi i forslag skal kvalificeres KMU Bortsalg af ubrugte/brugbare arealer og landsbrugsjord KMU 9 Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen Hensigtserklæring, Budget 2015 KMU 10 Dagmarskolen, ønske om markering af p-pladser, bedre belysning, markering af KMU 13 Øget sideudvidelse af vejene på landet KMU 20 Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne / Oplevelsessti Klima- og miljøudvalget i alt: Kultur- og Trivselsudvalget: KTU 14 Revitalisering af anlægspavillonen Kultur- og Trivselsudvalget i alt: Børne- og Undervisningsudvalget: BUU 14 Nybygning på Vigersted Skole BUU 17 Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård BUU 18 Renovering af Nebs Møllegård Børne- og Undervisningsudvalget i alt: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt: Alle udvalg i alt Side 7 af K:\Budget 7 og regnskab\budget16\tværgående\interessenthøring - juni 2015\Opsamling af forslag - interessenthøring - budget 2016.xlsx :02