Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg
|
|
- Monika Kvist
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer ANLÆGSØNSKER: Øget bygningssikring Akut arbejdsmiljøindsats Genopretning bygninger Revitalisering af torv -250 Projekt Grøn Plan -300 Områdefornyelse Byfornyelse Netto driftsændring i alt
2 Teknisk forvaltning Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer DRIFT Funktion Driftsmidler til vedligehold af grønne og grå arealer på alle institutioner Samlet nettoændring Der er i nuværende og tidligere budgetter kun afsat endog meget begrænsede midler til vedligeholdelse af grønne og grå arealer. Dette har medført, at de enkelte institutioner tidligere har brugt midler fra andre puljer og derved udhulet disse områder (f.eks. bygningsvedligeholdelse) og dermed afveget fra det besluttede niveau for bygningsvedligeholdelse. Der er her fratrukket de kr , der i dag findes til vedligeholdelse af alle institutioners grønne områder, flisearealer og asfaltarealer hvilket kun svarer til ca. 14 % af de nødvendige midler, hvis de tre områdetyper skal holdes på et middel vedligeholdelsesniveau. Hvis der ikke tildeles midler til dette område, vil det fortsat være nødvendigt at anvende midler fra andre områder. Ved dannelsen af ejendomscenteret, er der alene blevet overført midler til bygningsvedligeholdelse, forsikring, ejendomsskat og rengøring. Samlet budget for området: Estimeret til 60 mio. kr. ets potentiale
3 Teknisk forvaltning Øget bygningssikring ANLÆG Funktion Øget bygningssikring Samlet nettoændring I forbindelse med at kommunen blev selvforsikrende på en række områder og senest i forbindelse med forsikringsudbuddet i 2010, har forsikringsselskaberne stillet som betingelse, at der sættes øget fokus på nedbringelse af skaderne. Dette gøres ved, gennem analyse af skaderne, at sætte fokus på problemet og få begrænset mulig og eventuel skade mest effektivt. Eksemplet er f.eks. tyverisikring og opsætning af brandmeldeanlæg med tilhørende hurtigere alarmering. Kommunen vil på sigt spare penge til skadesudbetalinger, når antallet af skader begrænses. Dette kræver dog gennemførsel af ovenstående løbende investering. Samlet budget for området: Estimeret til 60 mio. kr. Samlet bygningsmasse: ca mio.kr ets potentiale
4 Teknisk forvaltning Akut arbejdsmiljøindsats ANLÆG Funktion Akut arbejdsmiljøindsats Samlet nettoændring Arbejdstilsynet har i de forgangne år væsentlig øget fokus på indeklimaet i børneinstitutioner og på skolerne. Dette har afstedkommet en række påbud omkring støj og luft, som qua stramning i arbejdsmiljøkrav ikke har været budgetteret. Det vurderes, at der også fremover vil være fokus på dette område. Det forslås derfor, at der oprettes en central pulje i ejendomscenteret til dækning af disse indsatser, når Arbejdstilsynet udsteder påbud eller strakspåbud. En sådan pulje vil give god fleksibilitet til hurtigt at kunne undersøge og udbedre de påbudte behov på de enkelte institutioner og dermed sikre et kort beslutningsforløb både administrativt og politisk. Alternativt vil den enkelte institution fortsat selv skulle finde midlerne til disse opgaver indenfor eget budget til indvendig vedligeholdelse. Samlet budget for området: Estimeret til 60 mio. kr. ets potentiale
5 Teknisk forvaltning Genopretning bygninger ANLÆG Funktion Genopretning - bygninger Samlet nettoændring Vedligeholdelsen af bygninger har frem til etableringen af ejendomscenteret været decentralt, og ikke alle steder er opstillede vedligeholdelsesplaner blevet fuldført. Dette betyder, at der er opstået en række bygningsskader, der nu har et opfang og en karakter, der kræver genopretning. Ejendomscenteret er pt. i gang med en bygningsgennemgang, der forventes færdig inden sommer. Denne gennemgang vil belyse omfang mere præcist. Der har i tidligere år været søgt og givet på skoleområdet, men dette har på skoleområdet ikke været tilstrækkeligt. Tilsvarende kan det ses, at øvrige bygningstyper ligeledes har et stort efterslæb på vedligeholdelsen. Der er allerede på nuværende tidspunkt en række kendte projekter med øget dræn på Sct. Georggårdens Vuggestue, udbedring af skader på Sct. Bendts Børnehave, ny rørinstallation på Benløse Børnehave og renovering af facade og kælder på Teknisk forvaltning til en samlet sum på i alt kr ,-. NB: dette forslag vil blive kvalificeret yderligere i løbet af foråret, når undersøgelserne er tilendebragt. At bygningerne igen har den forventede bygningsstandard til gavn for brugerne og bygningsværdi. Samlet budget for området: Estimeret til 60 mio. kr. ets potentiale
6 Teknisk Forvaltning Revitalisering af torv Anlæg Plan-og Boligudvalget Funktion Udarbejdelse af forslag til forbedring af torvet og ydre Nørregade for at skabe et attraktivt byrum -250 Samlet nettoændring -250 I forbindelse med detailhandelsanalysen for Ringsted by, peges der bl.a. på en forbedring af torvefunktionen, herunder en styrkelse af torvet med ude spisesteder samt mulighed for unik attraktion for børnefamilier. Endvidere peges på ydre Nørregade som skal udvikles som en indbydende entre til Ringsted Centrum. For at kunne konkretisere detailhandelsanalysens forslag ønskes afsat bevilling til udarbejdelse af forslag. Det skal bemærkes, at der på Klima- og Miljøudvalget er ønsket midler til projekt for ydre Nørregade. En forbedring af torvefunktionen og Nørregade vil styrke handlen i bymidten. Samlet budget for området ets potentiale
7 Teknisk Forvaltning Projekt Grøn Plan Anlæg Plan-og Boligudvalget Funktion Projekt grøn Plan -300 Samlet nettoændring -300 Udarbejdelse af plan der skal sikre de grønne strukturer som helhed og i konkrete projektområder. Planen skal skabe overblik over principperne for sammenhængen mellem byudvikling og grønne områder samt anvise forbindelser mellem by og land med fokus på rekreation, sundhed m.v. Planer ønskes igangsat da den er besluttet i forbindelse med godkendelse af kommuneplan Kommuneplan Samlet budget for området ets potentiale
8 Teknisk Forvaltning Områdefornyelse Anlæg Funktion Områdefornyelse Samlet nettoændring Byrådet godkendt i møde den 10. januar 2011 program for områdefornyelse til en samlet udgift på i alt 9,0 mio. kr. Heraf udgør den kommunale udgift 6,0 mio. kr. Kravet er at områdefornyelsen er gennemført senest den 10. januar Programmet for områdefornyelse omfatter følgende: Pladsen foran Sct. Bendt Kirke; Opgradering af Sct. Hansgade; Lækroge på torvet; dobbetretning af Nørregade; aktivitetsskabende elementer, forbedring af Kulturhuset; kunst i byen m.v. Samlet budget for området ets potentiale
9 Teknisk Forvaltning Byfornyelse Anlæg Funktion Støtte til bygningsfornyelse Samlet nettoændring : Områder i Ringsted by er præget at dårligt vedligeholdte bygninger og nedslidte erhvervsejendomme. Mange private ejere har ikke midlerne til at forny deres ejendom eller nedrive overflødige bygninger. Med et kommunalt tilskud åbnes der mulighed for at sætte gang i en ønsket fornyelse fx i området omkring Nørregade. Et kommunalt tilskud på kr. åbner mulighed for et tilskud fra staten på et tilsvarende beløb. En fornyelse af området vil skabe mulighed for nye boliger og et forbedret lokalt miljø. Samlet budget for området ets potentiale
Budgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
Læs merePlan- og Boligudvalgets effektiviseringsforslag 2013
s effektiviseringsforslag 2013 s effektiviseringsforslag 2013 Nr Effektiviseringsforslag. [Hele 1.000 kr.] År 201 3 Type Effektivisering Servicereduktion Omstilling 1 Frasalg bygning Ole Hansens vej 7
Læs merePlan- og Boligudvalgets effektiviseringsforslag 2013
s effektiviseringsforslag 2013 s effektiviseringsforslag 2013 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] År 201 3 Type Effektivisering Servicereduktion Omstilling 1 Frasalg bygning Ole Hansens vej 7
Læs mereIndhold Ny bus til busbørnehaven Frit
Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk
Læs mereOversigt ønskelisteforslag anlæg
Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereByfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017
Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng
Læs mereNotat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning.
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Bygningskontoret Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og 2010. Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 1.
Læs mereBYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune
BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 og revideret i efteråret 2018 af Herning Kommune,
Læs mereRenovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou
Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs mereTværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016
Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor
Læs mereStrategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene
Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereOmrådefornyelse i mindre byer. i samarbejde med de lokale aktionsgrupper
Områdefornyelse i mindre byer i samarbejde med de lokale aktionsgrupper 19-03-2009 2 Byfornyelsesloven gælder for alle byer store som små - og der er 4 beslutningstyper. Områdefornyelse Bygningsfornyelse
Læs mereBYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast
BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune udkast Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur.
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereKultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:
Referat Mødetidspunkt: 21:40 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 30. Fortsat udvikling under Bispeengbuen Åbent - 01.11.20-P20-6-17
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereBilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger
Læs mereStøtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer
Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280
Læs mereDe mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven
De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereOversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene
Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereOMRÅDEFORNYELSE KLEJTRUP BORGERMØDE 01, 22. SEPTEMBER 2016
// OMRÅDEFORNYELSE KLEJTRUP BORGERMØDE 01, 22. SEPTEMBER 2016 // DAGENS GANG 17:30-18:30 Byvandring 18:30-19:00 Fællesspisning og info 19:00-20:00 Workshop og opsamling // INFO Områdefornyelse i Klejtrup
Læs merefile://fil-adm-02/programdata$/sbsys/temp/d1aknud/dagsorden/preview.html
Side 1 af 9 Indkaldelse Søren Smalbro Carsten Andersen Mogens Bjerre Laila Zielke Børge Bech Kim Bach Michael Engbjerg Side 2 af 9 01.11.00-P20-6-17 8. Proces for realisering af indsatsen "Samspil mellem
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs merePlan- og Erhvervsudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget Tilskud til erhvervsaktiviteter; 2,6 Turisme; 3,8 Tilskud Næstved Erhverv; 4,5 Plan- og Erhvervsudvalget Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1. prioritet 14-2 14-2 14-2a 14-2a
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereBolig- og Ejendomsudvalget
Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager
Læs merePlan- og Boligudvalget forslag til budget 2014
Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470
Læs mereUddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereUdviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø
Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores
Læs mereÅben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet
Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 01.11.00-P00-1-14
Læs mereLov om byfornyelse og udvikling af byer
Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereForslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan August 2017
Forslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan 2013-2025 August 2017 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg
Læs mereOmrådefornyelse i Ringsted bymidte. Opgradering af Sct. Hansgade og Haven ved vandtårnet
Områdefornyelse i Ringsted bymidte Opgradering af Sct. Hansgade og Haven ved vandtårnet Kort om opgaven Områdefornyelse Byrådet i Ringsted Kommune har i 2010 vedtaget planerne for områdefornyelse af bymidten
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereGenopretningsanalysen på ejendomsområdet
Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Indhold KEjds økonomi overordnet Grundbudget til vedligehold Investeringsbehov: Genopretning og helhedsrenovering 2 KEjds driftsøkonomi (2013) KEjd indtægter (mio.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereVedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
Læs mere34.787 2.398 2.398 2.398
Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg
Læs mereIndhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2
Anlægsblokke for Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2 Pulje til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet
Læs mereKøbenhavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk
Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt
Læs mereByfornyelse i mindre byer
- 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereDel 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.
Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereBYFORNYELSE I KØBENHAVN Teamkoordinatorerne Marie Juul Baumann og Erik Dam
BYFORNYELSE I KØBENHAVN Teamkoordinatorerne Marie Juul Baumann og Erik Dam BYFORNYELSE 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer 4.
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar ) 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 7. jan. regnskab afvigelse * Regnskab 2017 Drift 259.962 258.545
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereTilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger
1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereIndhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning
Læs mereImplementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)
Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig
Læs mereBilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer
Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin
Læs mereBørn og Unge - Budgetforliget
- Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges
Læs mereUdlejning af erhvervsejendom
Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.
Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold
Læs mereAnlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereBUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED
BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for
Læs mereOmrådefornyelse Teknisk Forvaltning, 5. maj 2011
Kort om områdefornyelse Den offentlige støtte til områdefornyelse kan medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang. Hvad kan der søges til Kommuner kan søge om støtte
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME. Oktober 2014
ØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Oktober 2014 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2015 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver, der
Læs mereIndkaldelse af ideer til fremtidig anvendelse af tidligere skolebygning, Hovedgaden 78, Tinglev
Plan Dato: 30. august 2019 Sagsbehandler: Anna Bruhn Clausen Direkte tlf.: 7376 7627 E-mail: abc@aabenraa.dk Indkaldelse af ideer til fremtidig anvendelse af tidligere skolebygning, Hovedgaden 78, Tinglev
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudget 2014 Basis Anlæg 2014-17
Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereDEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE
1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereForslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014
Forslag til budgetændringer - 1.000 kr. (-=udgifter) Budgetændringer: Administrationen Andet 1. Lag D -733-733 -733-733 2. Central ejendomsfunktion D 500 1.000 1.000 1.000 3. Landskabskarakterkortlægning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)
Læs mereOMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ
VELKOMMEN Plan, Byg og Erhverv/ Plan og Byggeri OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ Nykøbing Sj. 19. Januar 2017 Titti Donsted, Planlægger m.a.a. (tidon@odsherred.dk) DAGSORDEN 1. Processen 2. orientering om effekt-måling
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereRingsted Torv Oprettet: :12:14
Ringsted Torv Oprettet: 07-10-2015 13:12:14 GENERELLE OPLYSNINGER Projektnavn Ringsted Torv Ansøger Ringsted Kommune/ v. Direktør Johnny Hauskjold Christensen Adresse Sct. Bendtsgade 1 Stednavn / Postboks
Læs mereBygningsvedligeholdelse og energiprojekter. Status for 2011, plan for 2012 og aktuelle udfordringer
Notat Forvaltning: Miljø og teknik Dato: 25. maj 2012 Dokumentnr.: 12/002270-1 Afsender: Søren Svejgaard/Rune Asmussen Vedrørende: Bygningsvedligeholdelse og energiprojekter. Status for 2011, plan for
Læs mereRevideret Forslag til ejendomsstrategi
Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs merePlan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018
Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område 1 Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri -658-658 -658-658 Ydelsesstøtte,
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget
Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8
Læs mereb) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale
Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereIndholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...
Læs mereSTRATEGISK MIDTBYPLAN
STRATEGISK MIDTBYPLAN RANDERS MIDTBY INDSATSER RANDERS MIDTBY FORANDRER SIG DETAILHANDEL Detailhandel er med til at skabe byliv og grundlag for andre funktioner fx restauranter og service. Hvor vil vi
Læs mere