2 For perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 Henlæggelse/ Opsparing 28% Prioritetydelse mv. 36% Variable udgifter 21% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 288 Huslejen vil stige i procent : 1,00% Antal bolig m² 19.828 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 10 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 1.018 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. boligorganisationen 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Omk. Regnskab Ændring art 2014/15 2015/16 2016/17 Prio. y. 4.616.329 4.800.000 4.617.000 183.000 Faste 1.166.781 1.223.000 1.303.000 80.000 Variab. 1.019.805 1.355.000 1.191.000 164.000 Variab. 501.122 665.000 591.000 74.000 Faste 555.090 596.000 564.000 32.000 Variab. 368.474 371.000 377.000 6.000 Faste 1.135.763 1.317.000 1.327.000 10.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.512.312 1.659.000 1.711.000 52.000 Variab. 46.191 48.000 48.000 0 Variab. 4.031.817 4.609.000 4.426.000 183.000 Variab. 4.031.817 4.609.000 4.426.000 183.000 Variab. 211.000 347.000 345.000 2.000 Variab. 211.000 347.000 345.000 2.000 Variab. 213.470 220.000 100.000 120.000 Variab. 431.359 419.000 440.000 21.000 Henl. 5.319.825 5.306.000 5.845.000 539.000 Prio. y. 1.936.849 2.346.000 2.199.000 147.000 Variab. 23.679 104.000 24.000 80.000 Variab. 9.057 104.000 24.000 80.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 1.282.190 827.000 827.000 0 Faste 0 0 0 0 Variab. 0 0 0 0 Samlede udgifter i alt Indtægter 20.120.181 21.152.000 21.140.000 12.000 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Grundejerforening Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 19.812.120 19.987.000 20.187.000 200.000 200.326 204.000 206.000 2.000 453.009 480.000 370.000 110.000 0 0 0 0 194.295 204.000 267.000 63.000 20.589 27.000 10.000 17.000 349.579 117.000 100.000 17.000 246.271 133.000 0 133.000 21.276.188 21.152.000 21.140.000 12.000 1.156.008 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 4.617.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 59.623.300 21,99 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat år 2016 kr 1.259.387 Beregnet på grundlag af kr 57.283.900 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 3,50% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 1.311.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 8.000 1.303.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris 3% stigning Udviklingen i Vandprisen i de sidste år: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 71,14 49,81 63,00 57,91 50,23 49,65 58,46 55,05 Vandforbrug i m³ 21.000 Pris pr. m³ : kr 57 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,00 1.191.000 3
109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2016 Antal Pris Husholdning grundtakst 1.280 284 1.318 374.000 Tømningsbidrag pr. sæk 140 L beholder pr. uge 1.111 1.144 140 L beholder 14 dage 2.222 2.289 180 L beholder pr. uge 1.255 1.293 180 L beholder 14 dage 2.510 2.585 240 L beholder pr. uge 1.409 1.451 240 L beholder 14 dage 2.818 2.903 500 L beholder pr. uge 2.196 2.262 500 L beholder 14 dage 4.392 4.524 660 L beholder pr. uge 2.839 40 2.924 117.000 660 L beholder 14 dage 5.678 5.848 Forventet forbrug til ekstra renovation 100.000 591.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 522 Ejendomsforsikring 476 514.000 Løsøre 8 9.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 30 32.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 8 9.000 564.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Astilbehaven 34 70.000 Dahliahaven 121 3.000 Dahliahaven 133 32.000 Solsikkemarken 40 2.000 Solsikkemarken 43 8.000 Valmuemarken 30 2.000 Virumgårdsvej 40 16.000 Forventet el forbrug : 133.000 Forventet pris pr. KWT : 2,35 Forventet udgift til el 313.000 Forventet udgift til måler 0 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 0 0 Energistyring 22.155 23.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 34.250 41.000 377.000 4
112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.844 Af dette beløb betales til DAB. 3.535 Antal administrationsenheder 291 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 558 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 158 I alt 1.119.000 162.000 46.000 1.327.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Konstantin Abramow Marc Bregnsdal Anders Søgaard John Erik Wøldike Claus Breuning Vakant Sonny Brandt, elev Fordeling af funktionæromkostninger til hhv.: Fast løn 1712 Virumgård 53,1% 1729 Virumgård plejeboliger 7,3% 1730 Områdecentret Virumgård, blok A 14,2% 1731 Solgården Plejeboliger 5,2% 1732 Irismarken 9,6% 1733 Solgården Plejeboliger II 5,2% 1735 Solgården Plejeboliger III 5,4% Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 7 Pr. ansat 5.000 Forventet timer til ferieafløsn., sygdom og vejrlig 50 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen 53,1% Forventet udgift til rengøring af fællesområder, vaskeri Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 2.734.000 35.000 11.000 45.000 115.000 2.940.000 1.561.000 120.000 30.000 1.711.000 5
115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 48.000 48.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 4.426.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 345.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri, rengøring. Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til motionslokale Udgifter til møde & selskabslokaler 40.000 60.000 100.000 6
119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 36.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 10.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 4.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 65.000 Grundejerforeningsbidrag 325.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 543 ####### 440.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.032 3.932 3.845 4.985 3.091 Istandsættelse NI 211 347 377 226 356 Tab ved fraflytning 24 104 102 152 160 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/2424/25/2526 Primo 7.099 8.167 9.128 9.908 10.408 11.576 12.548 13.617 14.489 Henlæg. 5.495 5.495 5.495 5.495 5.495 5.495 5.495 5.495 10.990 Andet 0 Forbrug 4.426 4.535 4.715 4.995 4.327 4.523 4.426 4.622 17.041 Ultimo 8.167 9.128 9.908 10.408 11.576 12.548 13.617 14.489 8.438 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning Konto 402 166 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 0 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 306 5.495.000 5.495.000 350.000 5.845.000 7
125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Vindues, facade, varmeanlæg 7.873 2037 520.000 Vindues, facade, varmeanlæg 6.740 2039 415.000 Karnapper 5.683 2034 380.000 1.315.000 Kt. 126 Egne midler : Modernisering køkkener Løbende 187.000 187.000 Kt. 127 Bygningsrenovering Vindues, facade, varmeanlæg 17.088 2043 697.000 697.000 2.199.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 24.000 132 Afvikling af lån til boligorganisationen Der afvikles på lån i selskabet med samme beløb kr. 827.000 som tidligere. I takt med at afdelingen får en besparelse på prioritetsydelserne, forøges denne post. Dispositionsfondslån 4.437 827.000 827.000 8
133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 134136 Andre ekstraordinære udgifter 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Lejetillæg, grundejerforening m.v. 8507 Renholdelse af grundejerforeningen 8507 Snerydning 330.000 40.000 370.000 Lejeforhøjelser : Køkkener Kontingenter motionslokale 187.000 80.000 267.000 637.000 9
202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 16/17 Forventet indestående henlæggelser 10.209 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 179 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 0 Forventet indestående i regnskabsåret 10.389 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr 10.389.000 10.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 100.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf 100.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Helle Werchmeister 26. november 2015 27. januar 2016 29. februar 2016 \\gobolig\cases\asg490\asg201503371\dokumenter\originalt budget\[budg17122016.xlsm] 10
Afsnit / SFBAktivitet 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Løbende vedligeholdelse 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 320 116110 Terræn, konstruktion 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 Rensning og spuling 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 250 1 Udskiftning 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 116120 Terræn, tekniske anlæg 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 1 Løbende vedligeholdelse 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 1.494 1 Løbende vedligeholdelse 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 116130 Terræn, inventar 153 153 153 153 153 153 153 153 153 73 1 Løbende vedligeholdelse 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 1 Grønt abn. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 116140 Terræn, beplantning 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014 651 0 0 0 0 0 651 0 0 0 1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 546 0 0 0 0 0 546 0 0 1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 939 0 0 0 0 0 939 0 1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 0 1.006 0 0 0 0 0 1.006 1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 116220 Bygning, klimaskærm, facade 651 546 939 1.006 552 534 651 546 939 1.006 1 Nyt pap selsk.lok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1 Tegl, løbende vedl. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 100 116230 Bygning, klimaskærm, tag 26 26 26 26 26 26 26 26 26 119 1 Rep. af membram og fliser 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 60 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 Rep.af revner trin, vangere 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 100 116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 11
Afsnit / SFBAktivitet 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Døre facade (låse) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1 Snedkerarbejde 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 580 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lug 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 1 Udsk.af gulvfuger ovf.trætrapper 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1 Afd. andel af udgifter ved fraflytning 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 1 Flisebadeværelse udsk. af fliser 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 1 Nye trinetter 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 Løbende vedligehold 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 Løbende udsk af komfurer 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1 Løbende udsk af køleskabe 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 1 Rep.af køkkenskabe m.m 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 1 Stole, bænke, sefaer m.m 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 1 Kontor mv 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1 Løbende vedl. og udskiftning 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1650 116410 Bygning, fælles, indvendig 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 1 Tagrender og nedløb 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 1 Afløb og sanitet 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1 Udsk. af toiletter 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1 Vedl. tekn. inst. el. belysning mv. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 +1950 116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysnin 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1 Løbende vedl. service 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 1 Nye gasfyr med aftræksrør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.318 1 Løbende vedl. gasfyr 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 673 673 673 673 673 673 673 673 673 7.991 12
Afsnit / SFBAktivitet 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Rensning af vent. 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 1 Vedl. og udskiftning 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1 Udsk. af vent. i bad 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation 90 304 90 304 90 304 90 391 90 304 1 Udsk/vedligehold 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 116620 Materiel, andet 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 Aktiviteter i alt 4.426 4.535 4.715 4.995 4.327 4.523 4.426 4.622 4.715 12.326 13
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2016/17 7.099 5.495 4.426 8.167 2017/18 8.167 5.495 4.535 9.128 2018/19 9.128 5.495 4.715 9.908 2019/20 9.908 5.495 4.995 10.408 2020/21 10.408 5.495 4.327 11.576 2021/22 11.576 5.495 4.523 12.548 2022/23 12.548 5.495 4.426 13.617 2023/24 13.617 5.495 4.622 14.489 2024/25 14.489 5.495 4.715 15.269 2025/26 15.269 5.495 12.326 8.438 2026/27 8.438 5.495 4.247 9.686 2027/28 9.686 5.495 4.443 10.738 2028/29 10.738 5.495 4.346 11.886 2029/30 11.886 5.495 4.455 12.927 2030/31 12.927 5.495 4.635 13.787 2031/32 13.787 5.495 4.915 14.367 2032/33 14.367 5.495 4.247 15.615 2033/34 15.615 5.495 4.443 16.667 2034/35 16.667 5.495 4.346 17.816 2035/36 17.816 5.495 4.636 18.675 14
udkast udkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Pr. Pr. art 2016/17 Bolig m² Prio. y. 4.617.000 16.031 233 Faste 1.303.000 4.524 66 Variab. 1.191.000 4.135 60 Variab. 591.000 2.052 30 Faste 564.000 1.958 28 Variab. 377.000 1.309 19 Faste 1.327.000 4.608 67 Faste 0 0 0 Variab. 1.711.000 5.941 86 Variab. 48.000 167 2 Variab. 4.426.000 15.368 223 Variab. 4.426.000 15.368 223 Variab. 345.000 1.198 17 Variab. 345.000 1.198 17 Variab. 100.000 347 5 Variab. 440.000 1.528 22 Henl. 5.845.000 20.295 295 Prio. y. 2.199.000 7.635 111 Variab. 24.000 83 1 Variab. 24.000 83 1 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 0 0 0 Variab. 0 0 0 20.313.000 70.531 1.024 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 20.187.000 70.094 1.018 206.000 715 10 370.000 1.285 19 0 0 0 267.000 927 13 10.000 35 1 100.000 347 5 0 0 0 21.140.000 73.403 1.066 15