Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2016 1
Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 483 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter Udgifter 286.398 250.325 269.297-18.972 Indtægter 239.804 235.923 233.210 2.713 Netto 46.594 14.402 36.087-21.685 Anlæg Udgifter 1.440 4.451 4.999-548 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.440 4.451 4.999-548 Sektor i alt 48.517 18.854 41.086-22.232 Sektorens formål Aalborg Renovations målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald 2015-2026. Aalborg Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk -med respekt for dig. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask -først som sidst. Aalborg Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre en miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2-neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca. 105.000 husstande og dermed boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord. i/s Reno-Nord driver ligeledes modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Aalborg Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. ihenhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 2
Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2016 Godkendte ændringer til Renovations oprindelige 2016 Beløb i 1.000 kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2016 286.398-239.804 46.594 Byrådets møde 14-12-2015, pkt. 17, Tillægsbevillinger mv. 2.795 3.173 5.968 Byrådets møde 23-05-2016, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 2.060 1.750 3.810 Byrådets møde 12-12-2016, pkt. 5, Tillægsbevillinger mv. -21.956 1.671-20.285 brugerfinansierede udgifter 269.297-233.210 36.087 Anlæg Oprindeligt 2016 1.440 0 1.440 Byrådets møde 14-12-2015, pkt. 17, Tillægsbevillinger mv. 7.177 0 7.177 Byrådets møde 23-05-2016, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 7.616 0 7.616 Byrådets møde 12-12-2016, pkt. 5, Tillægsbevillinger mv. -11.234 0-11.234 anlæg 4.999 0 4.999 Sektor i alt 274.296-233.210 41.086 Driftsaktiviteter i2016 Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Serviceudgifter Oprindeligt Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 00.52.85 Bærbare batterier 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansieret område 01.38.60 Generel administration 36,9 26,2 42,6 25,6 45,6 25,6-3,0 01.38.61 Ordninger for dagrenovation 94,9 88,1 84,0 88,9 87,8 91,1-1,6 01.38.62 Ordninger for storskrald mv. 55,2 29,0 38,6 30,6 41,1 27,2-6,0 01.38.63 Glas, papir og pap 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2-0,1 01.38.64 Ordninger for farligt affald 0,8 0,9 0,6 1,1 0,7 0,9-0,3 01.38.65 Genbrugspladser 58,7 55,5 52,8 56,3 57,2 55,1-5,7 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 39,6 39,8 31,4 33,2 36,8 33,4-5,1 I alt driftsaktiviteter 286,9 239,8 250,3 235,9 269,3 233,2-21,7 3
Væsentlige afvigelser (drift) 01.38.62 - Storskrald mv. (private) Boligabonnement merindtægt 1 mio. kr., pga. flere abonnementer end teret. Køb af materiale mindreudgift 3 mio. kr., pga. tidsforskydning vedr. indkøb af containere. 01.38.65 - Genbrugspladser (private) Boligabonnement merindtægt 1,8 mio. kr., pga. flere abonnementer end teret. Indvejninger og kørsel mindreudgift på1,1 og 2,2 mio. kr., pga. færre mængder end teret. 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Indvejninger mindreudgift på 3,3 mio. kr., pga. færre mængder end teret. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Abonnementer, boliger 102.000 105.001 102.000 Abonnementer, sommerhuse 4.875 4.842 4.875 Administrationsgebyr, erhverv 8.200 6.942 7.820 Samlet affaldsmængdei ton 288.020 280.659 295.420 Husholdningsaffalditon 134.000 129.160 137.414 Genbrugaf husholdningsaffaldi % 47 44 47 Antal normeringer/heltidsansatte 148,5 141,5 148,5 Anlægsaktiver (1.000kr.) 169.539 178.660 156.794 4
Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt 01.38.60 - Generel administration -13,3-4,5-1,5 01.38.61 - Dagrenovation restaffald -15,2-23,1-21,6 01.38.62 -Storskrald mv. (private) -17,2-10,7-4,8 01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv) -0,9-0,8-0,7 01.38.64 -Farligt affald (erhverv) 0,8 0,0 0,3 01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv) 5,1-1,7 4,3 01.38.66 - Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -3,4-2,8-2,5 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg *) -23,9-38,1-33,0-68,1-81,7-59,5 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retableringaf Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -12,5-12,5-12,5 -=Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Forsyning, Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. Anlægsprojekter i2016 Anlægsprojekter i2016 Beløb imio. kr. Korte bemærkninger 5553 Værkstedsbygning, forundersøgelse Projektet forventes 100 39 afsluttet i 2017 5588 Genbrugsplads Nibe, ændret arealanvendelse på Projektet er eksisterende plads 100 88 afsluttet i 2016 5589 Genbrugsplads Gandrup, etablering af ny genbrugs- Projektet er plads 100 100 afsluttet i 2016 5591 Genbrugsplads Sejlflod, etablering af bomanlæg Projektet er 720 719 afsluttet i 2016 5570 Genbrugsplads Gandrup og Nibe m.fl., etablering af Projektet er porte icarporte 84 81 afsluttet i 2016 5571 Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af Projektet forventes mandskabsbygning 1.925 1.837 afsluttet i 2017 5573 Genbrugsplads Over Køret m.fl. -Forundersøgelse af Projektet forventes fremtidens genbrugsplads 340 9afsluttet i 2017 5592 Indretning af alternativ deponeringsplads Projektet er 1.503 1.463 afsluttet i 2016 5598 Etablering af alternative deponeringspladser Projektet forventes 5
Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 og Aalborg uden affald 2014-2025, er målet for genanvendelsen, at mindst muligt affald skal deponeres. Derudover er målet, at 50% af affaldsfraktioner ihusholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse inden 2022, i2016 ligger dette tal på 44%. Ligeledes arbejdes der imod, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes som biobrændsel i2018. Batterier Ihenhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer siden d. 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer, men kommunernes samlede udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Renovation via boligabonnementet. I2016 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: Organisationer Brændbart affald i ton Forbrug 2016 i 1.000 kr. Blå Kors 83 42 Kirkens Korshær 59 33 Abbé Pierres Klunsere 55 28 Kræftens Bekæmpelse 34 19 Danmission 21 35 Røde Kors 17 10 Mission Afrika 1 0,3 I alt 287 152 Ordningen kan sammenfattes R2013 R2014 R2015 R2016 således, beløb i 1.000 kr.: Forbrug til forbrænding af affald 103 110 120 152 125 125 125 135 Mindreudgift -22-15 -5 +17 Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med dagrenovationsaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra 6
foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på45.000 kr. I2016 har bevillingen støttet 36 større og mindre arrangementer iaalborg Kommune. Ide år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes R2013 R2014 R2015 R2016 således, beløb i 1.000 kr.: Forbrug til lejeafmateriel ogkørsel 54 76 53 72 Bevilget fra Magistratens arrangementskonto 45 45 45 45 Merudgift 9 31 8 27 7