Budget UDKAST

Transkript

1 Aalborg Forsyning, Renovation Budget UDKAST

2 2 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i kr p/l 2016-p/l Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Brugerfinansieret drift Udgifter Indtægter Netto Brugerfinansieret anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt - netto Sektorens budget og formål Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Aalborg uden affald jf. affaldshåndteringsplan er indarbejdet i budgetterne. Indsamling af plast, metal mv. samt hente-haveordning har opstart i 2016, mens ændringerne vedr. dagrenovation igangsættes løbende i Aalborg Forsyning, Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Åbenhed, troværdighed, forandringsvillig og involverende. Aalborg Forsyning, Renovations strategi: - Vores medarbejderes ressourcer er vores virksomhed. - Vi vil sætte fokus på en Vi kultur såvel internt som eksternt, hvor følelsen af arbejdsglæde og samarbejdsevne er herskende. - Vi vil vise omsorg for vore medarbejdere, og de opgaver, vi som virksomhed bliver betroet at skulle løse. Medarbejdere og ledere er anerkendt for deres store engagement og dygtighed, som er opnået igennem personlig vilje såvel som igennem en målrettet kompetenceudvikling af både personlige og faglige kompetencer. - Vi vil igennem dygtig ledelse, være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og skabe vilkår for, at medarbejdernes arbejdsbetingelser lever op til arbejdsmiljøets værdigrundlag. - Vi vil proaktivt gå i front, for at sikre medarbejdernes helbred gennem hele arbejdslivet således, at den enkeltes psykiske og fysiske formåen altid giver overskud i egen arbejdssituation.

3 3 - Aalborg Kommune, Byrådet har besluttet, at hovedparten af Aalborg Forsyning, Renovations indsamlingsopgave for dagrenovation udsættes for konkurrence gennem udbud. Aalborg Forsyning, Renovation skal være konkurrencedygtig på pris og service, og gøre bedst og billig til en mærkesag. - Fremtidige udbud skal udarbejdes på en sådan måde, at vilkårene for entreprenørerne og vilkårene for egen produktion skal være sammenlignelige i forbindelse med benchmarking og analyse. Entreprenører skal som hovedregel udføre opgaverne, som hvis opgaven blev varetaget i eget regi, herunder at politisk vedtagne miljøkrav og krav til service, personale og udstyr er samme udgangspunkt i prissætningen. Myndighedskrav til Aalborg Forsyning, Renovation er gældende for hele Aalborgs Renovations område. - På baggrund af en kortlægning af informationsbehov skal der udarbejdes en plan for borgerinformation og borgerinddragelse med den hensigt at igangsætte innovative initiativer for at ændre den gængse opfattelse af, at genbrug og sortering er besværligt og uhygiejnisk samt at affald er en belastning af miljøet til affald er en ressource, og at borgeren, samfundet, deltager i at udnytte denne ressource. - Målet er at forstærke budskabet ved, at den moderne informationsplatform med hensyn til digitalisering, web-forum, husstandens affaldsdata, sms-tjenster, kortdokumentation, facebook m.m. inddrages. Der skal på den enkelte lokation opstilles integrerede infostandere, videoovervågning, brugerregistrering m.m. Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter p/l pct p/l pct kr kr. Serviceudgifter Indsamling af bærbare batterier 637 0, ,2 Brugerfinansierede udgifter Generel administration , ,9 Dagrenovation - restaffald , ,1 Storskrald og haveaffald - private , ,3 Glas, papir og pap - erhverv 199 0, ,1 Farligt affald - erhverv 749 0, ,3 Genbrugsstationer - private og erhverv , ,4 Øvrige ordninger - erhverv , ,8 I alt driftsaktiviteter , ,0 Lønningernes andel af de samlede driftsog anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest , ,9

4 4 Væsentlige budgetændringer fra 2015 til 2016 (drift) Brugerfinansierede udgifter kr. - Lønbudgettet stiger - yderligere 11,5 nomeringer som følge af ny affaldsplan Lønbudget er reduceret med 4 nomeringer - organisationsændringer pr. 1/ Anskaffelser af vogne og maskiner, herunder vedr. ny affaldsplan Dagrenovation, køb af containere igangsætning af ny affaldsplan Ændret henteordning storskrald samt ny indsamlingsordning for plast, metal mv (heraf udgør køb af containere ) - Genbrugspladser - udskiftning af containere, asfaltering, skilteforbedring Storcontainere meromkostninger til indvejning mv. samt køb af containere Jorddepot i Rørdal - mængder og løntimer tilpasset Komposteringsarealet i Rørdal - mindre omkostninger til kompostering mv Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Forsyning, Renovation Abonnementskunder -boliger sommerhuse Erhvervskunder Samlet affaldsmængde i ton Husholdningsaffald i ton Genbrug af husholdningsaffald i % 44,3 47,2 48,5 50,0 50,0 Antal normeringer/heltidsansatte 147,9 155,4 162,1 162,1 162,1 Anlægsaktiver (1.000 kr.) Mellemregning (mio. kr.) Generel administration -13,308-2,613-2,973-4,075-6,799 Dagrenovation - restaffald -15,236-8,373 13,230 12,284 11,338 Storskrald og haveaffald -17,229 8,960 3,285-2,612-8,731 Glas, papir og pap -0,869-0,851-0,833-0,815-0,797 Farligt affald - erhverv 0,786 0,699 0,612 0,525 0,438 Genbrugsstationer 5,143 9,701 9,111 8,052 6,524 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse -3,434-2,824-2,222-1,620-1,018 Øvrige ordninger - i øvrigt -23,907-24,719-26,013-27,307-28,601 I alt -68,054-20,020-5,803-15,568-27,646 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune (forventet regnskab 2015) Bemærkning til mellemregningsforhold: Vedr. dagrenovation er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016 og Indtægterne for leje af containere indregnes først løbende i , når en reguleres forventeligt med 50 kr. i 2017, hvor den nye dagrenovationsordning implementeres. Vedr. storskraldsordningen er der indregnet udgifter til køb af containere i Indtægterne for leje af containere er indregnet i en pr. 1. januar 2016.

5 5 Takster Taksterne vedr. boligabonnementet er ændret fra 800 kr. til 925 kr., som primært afspejler implementering af den nye affaldsplan angående indsamling af plast, metal mv. fra 1. januar Derudover fortsættes hente-haveordningen i Tømningsen forventes først at stige fra 1. januar 2017 i forbindelse med implementering af den nye affaldsplan vedr. dagrenovation. Mål- og resultatkrav Aalborg Forsyning, Renovations overordnede målsætning er: At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter og værdier omsættes til service overfor borgeren. Herunder: - Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. - Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast. - Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. - Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. - Fokus på indsamling af dagrenovation i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri. Anlægsprojekter i kr. Følgende anlægsprojekter forventes gennemført: Projekt 5573: Genbrugsplads, Over Kæret m.fl. - forundersøgelse af fremtidens genbrugsplads 340 Projekt 5574: Genbrugsplads, Over Kæret - renovering/forbedring af kemikaliehus 400 Projekt 5575: Genbrugsplads, Storvorde - renovering/forbedring af kemikaliehus 700 Der henvises i øvrigt til anlægsbudgettet for

6 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Affaldshåndtering 6 Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr. år, pr. bolig.. 800,00 925,00 Heraf bidrag til: Generel administration: ,00 kr ,00 kr Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger): ,00 kr ,00 kr Genbrugsstationer (genbrugspladser): ,00 kr ,00 kr. Abonnement, sommerhuse: - Abonnements pr. år, pr. hus 400,00 462,50 Administrationsgebyr, erhverv 550,00 550,00 - Generelt administrationsgebyr ,00 kr. - Myndighedsopgaver for Miljø ,00 kr. - I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder som udgangspunkt betale. Fritagelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelsen. Tømnings - sække og minicontainere: - Tømnings (100 l pr. uge pr. år) ,00 775,00 - Tømnings, huse i landområde (200 l pr. hver 14. dag pr. år). 775,00 775,00 Minicontainere større end eller lig med 240 l fratrækkes 40 l pr.14. dag ved beregning af tømningsen som kompensation for manglende henteordning af småt brændbart affald. Udfases i løbet af 2016 i forbindelse med igangsættelse af den nye affaldsplan ang. indsamling af plast, metal mv. - Tømnings, sommerhuse (100 l pr. uge/14 dag pr. år).. Tømningen foretages fra og med uge 18, 465,00 465,00 til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge.

7 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag 7 - Tømnings, kolonihaveforeninger (100 l pr. uge pr. år).. 387,50 387,50 (tømningen foretages i sommerhalvåret, fra og med 1. april, til og med 30. september) - Plastiksæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk.. 12,00 12,00 Storcontainere - dagrenovation - bolig - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang.. 350,00 350,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok.. 175,00 175,00 - Kørselsudligning mv. pr. ton. 18,00 18,00 Takst vedr. 1,3 m 3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden for manøvreradius og uden kørselsafstand - Afhentning af indtil 2, pr. gang 175,00 175,00 - Afhentning af 3 eller 4, pr. gang. 350,00 350,00 - Afhentning af 5 eller 6, pr. gang. 525,00 525,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord. Underjordisk sækkecontainer - molok - installeres af selskab eller forening for egen regning Rengøring og vask: - 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100, Stor- og vippecontainere, pr. stk ,00 390,00 - Underjordiske containere - molok, pr. stk , ,00 Taksterne vil blive rekalkuleret i forbindelse med den nye affaldsplan vedr. dagrenovation for 2017.

8 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag 8 Containerens Containerens Ekstra tømning størrelse i li- størrelse i li- - Minicontainer pr. gang... ter x 0,36 kr. ter x 0,36 kr. - Sække pr. 100 l pr. gang... 36,00 36,00 Nøglepenge pr. lås, pr. år ,00 370,00 Lørdagstømning i sommerhusområder Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.: (Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt) - Tømning pr. 100 l ved afhentninger 140,00 140,00 - Tømning pr. 100 l ved afhentninger 105,00 105,00 - Tømning pr. 100 l ved over 100 afhentninger 85,00 85,00 Det samlede antal tømninger er afgørende for, hvilken der afregnes til pr. gang. (fx ved 115 afhentninger afregnes alle til 85 kr. pr. afhentning) Salg af stativer, sække mv.... Efter regning Efter regning Specialydelse - Specialafhentning pr. gang ,00 400,00 - Ekstra tømning (se under ekstra tømning - dagrenovation - AT-regler ikke fulgt) Storcontainere - dagrenovation - erhverv - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang ,00 350,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok. 175,00 175,00 - Kørselsudligning mv, pr. ton... 18,00 18,00

9 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag 9 Takst vedr. 1,3 m 3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden for manøvreradius og uden kørselsafstand - Afhentning af indtil 2, pr. gang 175,00 175,00 - Afhentning af 3 eller 4, pr. gang. 350,00 350,00 - Afhentning af 5 eller 6, pr. gang. 525,00 525,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord. Rengøring og vask: - 2- og 4-hjulede containere, pr. stk.. 100, Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 390,00 - Underjordiske containere - molok, pr. stk , ,00 Taksterne vil blive rekalkuleret i forbindelse med den nye affaldsplan vedr. dagrenovation for Leje - containere mv. Containere til dagrenovation 600 l glasfibercontainer - sort - pr. år. 340,00 340, l plastcontainer - sort - pr. år ,00 340,00 Salg af containere... Efter regning Efter regning Containere til papir, kommunale institutioner 600 l container - rød - pr. år ,00 340, l container - rød - pr. år ,00 340,00 Containere til flasker, kommunale institutioner Fancy container - pr. måned... 75,00 85,00 Cube container - pr. måned... 95,00 90,00 Storcontainere Storcontainer - pr. dag. 9,00 9,00 Vippecontainer - pr. dag... 7,00 7,00 Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner Bur - pr. måned. 60,00 65,00

10 10 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Indsamling af klinisk risikoaffald Indlevering hos Aalborg Forsyning, Renovation 425,00 425,00 Afhentnings: - 14-dages afhentning, årligt , ,00 - Månedlig afhentning, årligt , ,00 - Kvartalsvis afhentning, årligt , ,00 - Årlig afhentning, årligt ,00 625,00 Sække, inkl. destruktion pr. 1 l pr. gang pr. stk. 1,00 1,00 Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk. Efter regning Efter regning Ekstra afhentning pr. gang ,00 625,00 Medicinaffaldsindsamling - apoteker Børnesikker miljøboks GENBOX 30 liter pr. stk. 175,00 175,00 Storcontainere - industriaffald mv. - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang ,00 350,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer 175,00 175,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til deponerings- og behandlingsanlæg. Papirindsamling for kommunale institutioner Fortroligt papir Sikkerhedsmakulering: Individuel aftale med ekstern leverandør. Efter regning Efter regning Øvrigt papiraffald - Tømning pr. gang, 100 l sæk... 10,00 10,00 - Leje af container pr. år. (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang, 600 l/660 l container 20,00 20,00 Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg) - Afhentning pr. gang.. 525,00 525,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg.

11 11 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Olie- og kemikalieaffald - erhverv, ringeordning - Afhentning pr. gang 625,00 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg. Elektronik - erhverv, ringeordning - Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang (uanset antal bure) 625,00 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald. Specialkørsel/specialydelser Transport, (chauffør og vogn) pr. time 560,00 570,00 Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time 300,00 300,00 Ekstern konsulent Ekstern konsulentbistand pr. time ,00 800,00 Genbrugsplads, tilmeldeordning, erhverv *) Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på Genbrugsplads Sundsholmen - Varevogn/personbil m./u. trailer, pr. gang ,00 200,00 - Kassevogn m./u. trailer, pr. gang ,00 325,00 - Ladvogn m./u. trailer pr. gang ,00 450,00 Genbrugsplads, erhverv *) Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på Genbrugsplads Sundsholmen, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg 8,00 8,00

12 12 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Genbrugsplads, erhverv *) - Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang 700,00 700,00 *) Gebyrerne gælder for både hjemmehørende som ikke-hjemmehørende virksomheder i kommunen, herunder også udenlandske virksomheder. AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Kompostering - have- og grenaffald Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton ,00 150,00 Salg af kompostjord pr. ton 10,00 10,00 Jorddepot Renjordsdepot (kategori 1-jord) - Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 25,00 35,00 - Modtagelse af mindre mængder rent ler og kridt pr. ton *)... 45,00 55,00 Specialdepot (kategori 2-jord) - Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 25,00 35,00 - Modtagelse af vejjord pr. ton.. 25,00 35,00 - Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt pr. ton *) 45,00 55,00 - Modtagelse af vejjord, bestående af ler og kridt pr. ton *) 45,00 55,00 *) Inden planlægning af aflevering af ler og kridt, skal Rørdal kontaktes, idet Rørdal som udgangspunkt ikke længere fra modtager ler og kridt. Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet ler og kridt modtages ikke. Fyldplads Aflæsning af fyld pr. ton... 25,00 20,00 Herudover betales den til enhver tid gældende statslige affaldsafgift.

13 13 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Kartering/Jordhotel - Sortering af jord med brokker pr. ton. 10,00 10,00 - Modtagelse af jord til oplagring og senere udlevering pr. ton.. 10,00 10,00 - Undersøgelse af særskilte jordpartier efter medgået tid Efter regning Efter regning Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for jord, hvis det skal deponeres på Rørdal. Ovenstående kan ske efter aftale med Aalborg Forsyning, Renovation. Genbrugsaktivitet, Rørdal Private i køretøjer indtil kg totalvægt, kan gratis aflæsse til kompostering og til fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de kg. Aflæsning af sne, private vognmænd Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton. 15,00 15,00 Fejlaflæsning Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs ,00 700,00 Genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg Renjordsdepot (kategori 1-jord) - Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 25,00 35,00 Specialdepot (kategori 2-jord) - Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 25,00 35,00 Ovenstående kan for større mængder kategori 1- og 2-jord ske efter aftale med Aalborg Forsyning, Reno- vation.

14 14 Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Fælles servicegebyrer mv. Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige er af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer Flytteopgørelse, pr. gang.. 65,00 65,00 Regningskopi tilsendt pr. post eller mail 35,00 35,00 Faktureringsgebyr for a'conto-kunder, pr. faktura med indbetalingskort 20,00 20,00 Betaling til Aalborg Forsyning, Service A/S kan kun foretages via betalingsservice og indbetalingskort. Betalingsgebyr for manuel betaling pr. gang (Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg Forsyning, Service' bankkonto) 40,00 40,00 - Rykkerskrivelse * ) 250,00 250,00 - Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) * ) 250,00 250,00 - Inkassobesøg * ) 250,00 250,00 - Betalingsaftale * ) 100,00 100,00 * ) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr af 2. juli Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 1. jul = 8,05 % p.a. Anm.: Alle priser er ekskl. moms.