Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225 225 232 i -7.000 0 0 0 Miljøudvalget, fjernvarme u 47.000 84.000 51.000 14.000 Børne- og Undervisningsudvalget u 44.014 118.992 133.462 30.113 i 0 0-50.000 0 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget u 5.029 2.654 954 1.189 i -5.872-720 0 0 Seniorudvalget u 1.914 1.764 1.764 1.714 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget u 48.427 38.165 1.058 1.090 i -2.660-14.460 0 0 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget u 115 115 115 118 Ialt u 235.533 319.740 258.734 131.300 i -21.322-21.300-56.120-746 Netto N 214.211 298.440 202.614 130.554 Samlede anlægsudgifter opgjort efter hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger u 23.761 21.448 14.726 17.536 i -15.162-6.840-56.120-746 01. Forsyningsvirksomheder mv. u 47.000 84.000 51.000 14.000 02. Trafik og infrastruktur u 31.487 16.809 19.384 27.442 03. Undervisning og kultur u 58.371 132.946 150.138 44.688 i -3.500 04. Sundhedsområdet u 602 401 05. Sociale opgaver og beskæftigelse u 64.416 56.326 16.696 19.747 i -2.660-14.460 06. Fællesudgifter og administration mv. u 9.896 7.811 6.791 7.887 Ialt u 235.533 319.740 258.734 131.300 i -21.322-21.300-56.120-746 Netto N 214.211 298.440 202.614 130.554 1
Anlægsudgifter specificeret efter udvalg: Økonomiudvalget DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISATION BEV Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse 5.782 6.297 6.297 6.486 BEV Takstfinansierede tilbud, energiforbedring 412 412 412 424 BEV IT-køb 7.138 5.719 4.699 5.719 BEV Renovering af kommunale ejendomme 576 576 576 593 BEV Beboelsesejendomme, ombygning 230 230 230 237 BEV Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter, u u -790-1.120-1.120-746 BEV Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter, i i 1.500 1.500 1.000 1.000 Salg af grunde i -5.000-5.000-5.000 BEV Pulje til energiforbedringer 2.037 2.143 2.143 2.201 BEV PPV-pulje 37.850 39.122 39.120 40.291 Energiforbedringer, dagtilbud Oktobervej 500 2.500 BEV Redningsberedskab, redningsbåd og udstyr 210 Brandsprøjte 2.100 BEV Byfornyelse 222 222 229 Byens Arena 1.000 BEV Jordforurening m.v. i tilknytning til Multianvendelig hal 4.530 Trimning af anlægspuljer -3.000-3.000-3.000-3.000 Økonomiudvalget i alt u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 N 53.197 49.601 45.357 55.534 2
Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG BEV Pulje til anskaffelse af biler og maskiner 1.507 1.507 1.507 1.552 BEV Pulje til cykelstiplan 225 225 225 953 BEV Trafiksanering, sortpletarbejde 1.359 1.359 1.359 1.400 BEV Reduktion af støj fra veje 592 592 592 812 BEV Fremkommelighed for bustrafik 350 350 350 361 BEV Renovering af broer 154 154 154 6.559 BEV Vejvedligeholdelse 11.317 11.317 13.892 14.309 BEV Udskiftning, vejbelysning 6.174 BEV Renovering af fortove ifm. udskiftning af vejbelysning 1.544 BEV Særlige projekter i tilgængelighedsplan 300 300 300 309 BEV Pulje til plejeplaner og naturprojekter 300 300 300 309 Cykelsti, Stengårds álle - etape 2 6.000 Trafik- og Teknikudvalget i alt u 29.822 16.104 18.679 26.564 N 29.822 16.104 18.679 26.564 3
Miljøudvalget MILJØ, HERUNDER VARMEVÆRKER CO2- handlingsplan 2.000 BEV Energi- og ressourceforbedring 225 225 225 232 Retsag vedr. Nordvand, i -7.000 Miljøudvalget i alt u 225 2.225 225 232 i -7.000 0 0 0 N -6.775 2.225 225 232 Miljøudvalget, fjernvarme VARMEFORSYNING BEV Udbygning af fjernvarmenet, u 47.000 84.000 51.000 14.000 Fjernvarme i alt u 47.000 84.000 51.000 14.000 N 47.000 84.000 51.000 14.000 4
Børne- og Undervisningsudvalget SKOLER BEV IT til skolerne 1.778 1.778 1.478 1.831 BEV Legepladser mv. 1.078 1.078 1.110 1.110 BEV Pulje til funktionsændringer, faglokaler 2.977 10.496 10.811 10.811 Ny Bagsværd Skole 11.840 97.755 115.000 Salg af grund, Bagsværd skole, i -50.000 BEV Friarealer - Skoler 525 525 525 541 Høje Gladsaxe, køb af Grønnemosecenter 20.000 BEV Pavillon Stengård 300 500 600 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER BEV Renovering af ældre dagtilbud 2.227 3.772 1.217 3.885 BEV Legepladsvedligeholdelse 1.139 1.139 1.173 1.173 BEV Friarealer - Dagtilbud 1.050 1.050 1.050 1.082 FAMILIE OG RÅDGIVNING BEV Units til tandplejen 602 401 TAKSTFINANSIEREDE TILBUD BEV Pulje til funktionsændringer 498 498 498 513 Nyt tag bakkeskolen 9.167 Børne- og Undervisningsudvalget i alt u 44.014 118.992 133.462 30.113 i 0 0-50.000 0 N 44.014 118.992 83.462 30.113 5
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Bagsværd Fort, Københavns Befæstning u 3.000 Bagsværd Fort, Københavns Befæstning indtægter fra interessenter i -2.000 BEV Projektering af kunstgræsbane 100 BEV Rostadion-wiresystem u 775 BEV Rostadion-wiresystem indtægter fra interessenter i -372 Rostadion-udskiftning af startersystem u 1.500 Rostadion-startersystem - indtægter fra interessent i -720 Multianvendelig hal i Mørkhøj, i i -3.500 BEV IT på biblioteksområdet 1.154 1.154 954 1.189 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt u 5.029 2.654 954 1.189 i -5.872-720 0 0 N -843 1.934 954 1.189 6
Seniorudvalget TILBUD TIL ÆLDRE BEV Uoverdækket sti ml. Egegården 1 og 2 150 BEV IT-omsorgssystem 614 614 614 529 BEV Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 1.150 1.150 1.150 1.185 Seniorudvalget i alt u 1.914 1.764 1.764 1.714 N 1.914 1.764 1.764 1.714 7
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED BEV Funktionsændringer mv. i sociale tilbud 124 124 124 128 TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Pulje til ny- og ombygning af botilbud, 40.369 37.107 takstfinansierede tilbud, u Pulje til ny- og ombygning af botilbud, -2.660-14.460 takstfinansierede tilbud, i Genhusning af beboerne på Nybrogård 7.000 BEV Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 934 934 934 962 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget i alt u 48.427 38.165 1.058 1.090 i -2.660-14.460 0 0 N 45.767 23.705 1.058 1.090 8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget TAKSTFINANSIEREDE TILBUD BEV Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 115 115 115 118 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget u 115 115 115 118 N 115 115 115 118 9