Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået mellem

Transkript

1 Bilag 2 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling Som led i budgetaftale for indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre

2 Side 2 Ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling Den kommunale udskrivningsprocent forudsættes nedsat med 0,1 procentpoint til 24,0 procent. Grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på 23 promille. Den kommunale dækningsafgift for erhvervsejendomme forudsættes reduceret med 0,2 promille til 9,8 promille. En fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for et godt liv. For at afbøde virkningen af den økonomiske krise og sikre alle borgere beskæftigelse opprioriteres beskæftigelsesindsatsen derfor markant. Der afsættes 11,15 mio. kr. i budgetperioden til den øgede indsats. Antallet af kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er steget med henholdsvis 20 og 10 pct. siden 2010, hvilket er en væsentlig større stigning end for landet som helhed. Det skal undersøges, om udviklingen kan forklares ved strukturelle forhold, f.eks. uddannelse, aldersfordeling og tilflytning til kommunen. Der sættes særligt fokus på unge. Herudover analyseres indsatser, organisering, arbejdsgange og ressourceudnyttelse i Jobcenteret. Målet er at dokumentere effekten af indsatser og vurdere effektiviteten i og finansieringen af Jobcenteret. Det er kendetegnene for finansieringen af Jobcenteret, at den ikke har sammenhæng med konjunkturudviklingen, og at midlertidige projektmidler til særlige indsatser spiller en stor rolle. Analysen skal komme med anbefalinger til justering af indsatser, organisering, arbejdsgange, ressourcetildeling og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælpsog A-dagpengeområdet. Budgetforligspartierne drøfter analysens anbefalinger. Analysen afrapporteres inden sommeren På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2013 og De frigivne midler skal anvendes til investeringer, der gør det mere attraktivt at bruge kollektiv transport. Det kan ske ved at sikre fremkommelighed for busser eller ved etablering af anlæg, der kommer brugere af kollektiv trafik til gavn. Eksempelvis cykelparkering ved busholdepladser o.lign. Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i perioden til eksempelvis bedre busbetjening i Mørkhøj eller til Telefonfabrikken m.v. Puljen indgår i Trafik- og Teknikudvalgets planlægning og beslutning om busbestilling i 2015, der behandles i foråret Indsatsen skal endvidere ses i sammenhæng med forsøgsordningen om Flextrafik, jf. pkt. 13. Endvidere afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til motions- og bevægelsesprojekter samt cykelstier. Budgetforligspartierne vil prioritere eventuelt yderligere mindreforbrug på kontoen for kollektiv trafik i budgetperioden til lignende projekter. Det offentlige rum skal indbyde til bevægelse og et aktivt liv. Der afsættes i alt 8,0 mio. kr. til Vandplus-projekt ved Gladsaxe Sportscenter og til etablering af faciliteter, der inviterer til leg, bevægelse og byliv i bl.a. Bagsværd og Søborg. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

3 Side Det ambitiøse arbejde med klima- og miljøområdet fortsætter. Der afsættes i alt 54,2 mio. kr. i budgetperioden til at gennemføre klimatilpasningsplanen og til etablering af en grøn udviklingspulje. Klimatilpasningsplanen skal bidrage til, at borgerne oplever så få gener som muligt ved kraftige skybrud. Klimatilpasningsplanen skal endvidere medvirke til at sikre en optimal håndtering af regnvand og spildevand. Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner og skal nedbringes. Nedbringelse af sygefraværet i overensstemmelse med Kommunestrategiens mål for 2014 (til maksimalt 13,2 dage pr. medarbejder) medfører en budgetforbedring på 9,6 mio. kr. Budgetforligspartierne drøfter udmøntningsplanen inden den iværksættes. Ved udgangen af budgetperioden skal sygefraværet i Gladsaxe Kommune være reduceret til et niveau, der svarer til det gennemsnitlige sygefravær blandt Hovedstadsregionens kommuner eller lavere Nye beslutningsnoter i forhold til forslag fra 1. behandling I 2014 udarbejdes en strategi og investeringsplan for digitalisering på folkeskoleområdet. Strategien skal understøtte målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal herved understøtte elevernes læringsmål og læringsprocesser. Udgangspunktet for strategien er skolereformen, Skolepolitik og det tværkommunale IT samarbejde, og skal ses i sammenhæng med hele 0 til 18 års området. I investeringsplanen indgår udgifter til software, hardware og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling skal både omhandle anvendelse af digitale værktøjer og udvikling af den pædagogiske praksis. Investeringsplanen finansieres indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede ramme. Hjemmeplejen blev i sommeren 2012 omlagt til at udgøre én selvstændig enhed, frem for at være opdelt i distrikter tilknyttet kommunens seniorcentre. Siden da er der udover implementeringen af den nye struktur gennemført en række tiltag i Hjemmeplejen med henblik på effektiviseringer samt budgetoverholdelse. Som støtte til denne forandringsproces foretages en opfølgning på omstruktureringen og konsekvenserne heraf herunder for borgere og medarbejdere med henblik på at identificere tiltag, som kan understøtte en positiv udvikling af hjemmeplejen. Analysen skal forelægges budgetforligspartierne senest 1. maj Arbejdet med at sikre social balance i Høje Gladsaxe og Værebro fortsættes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra den sociale særtilskudspulje bevilget 13,53 mio. kr. i 2014 til indsatsen i Gladsaxe Kommune. Midlerne skal fordeles af budgetforligspartierne efter inddragelse af lokale interessenter og andre samarbejdspartnere i overensstemmelse med retningslinierne skitseret i budgetnote 3 i budget Anvendelsen af midlerne skal således ske i overensstemmelse med de øvrige indsatser i Høje Gladsaxe og Værebro, men kan herudover også anvendes til yderligere sportsaktiviteter i området, herunder til etablering af eksempelvis "street" fodboldbaner og til renovering af Værebro Boldklubs klubhus.

4 Side 4 Driftsvirksomhed - ændringsforslag Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Forlængelse af 'Hurtigt i gang', årsværk 5. Jobkonsulent til ledige udfaldstruede borgere over 50 år, 1 årsværk 7. Seniorkonsulenter til borgere i seniorjob, 1 årsværk i 2014 og 2 årsværk i Konsulenter til etablering af job på særlige vilkår, 1 årsværk 9b. Indsats i forhold til oprettelse af seniorjob samt job for udfaldstruede borgere over 50 år, 1 årsværk 9c Pulje til styrket social balance Trafik- og Teknikudvalget: Forbedring af den kollektive trafik i kommunen Børne- og Undervisningsudvalget: Særtilskud til folkeskolereform b Pilotprojekt om sommerskole for elever i 8. klasse Seniorudvalget: b Øget indsats for demente borgere Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: Tekniske korrektioner b Teknisk korrektion vedrørende takstfinansierede institutioner under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 25c Teknisk korrektion vedrørende opgaveflytning på senhjerneskadeområdet I alt

5 Side 5 Bemærkninger til nye driftsaktiviteter: b 9c Økonomiudvalget: Der afsættes 1,35 mio. kr. årligt i perioden til forlængelse af programmet 'Hurtigt i Gang', hvor nyledige a-dagpengemodtagere deltager i et intensivt samtaleforløb over 13 uger. Erfaringer viser, at deltagerne har 1½ ugers kortere ledighed end andre. Den årlige besparelse er beregnet til at udgøre 1,979 mio. kr., jf. punkt 46. Projektet evalueres løbende. Det er i forbindelse med budgetaftalen vurderet, at effekten kan opnås ved de 1,35 mio.kr. mod 1,575 mio.kr. ved 1. behandlingen. Initiativer er frafaldet i forhold til første behandlingen af budgettet. Initiativer er frafaldet i forhold til første behandlingen af budgettet. Der afsættes 0,45 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til ansættelse af 1 årsværk i Jobcenteret, der skal etablere skånejob, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår. Besparelse på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til forsøgelse er vurderet til at udgøre ca. 37,5 pct., hvilket svarer til 0,169 mio. kr. årligt, jf. punkt 50. Budgettet er nedsat med 0,225 mio. kr. i forhold til første behandlingen. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden til at fortsætte indsatsen i forhold til oprettelse af seniorjob samt indsatsen i forhold til at finde arbejde til ledige udfaldstruede borgere over 50 år. Indsatsen vil primært være fokuseret på den forebyggende indsats mhp., at antallet af borgere, der er eller kommer i målgruppen, nedbringes. Indsatsen vil indebære besparelser til forsøgelsesudgifter og seniorjob. Den årlige besparelse er beregnet til at udgøre mio. kr. i 2014, 1,588 mio. kr. i 2015 og 0,688 mio. kr. i 2016, jf. punkt 50b. Arbejdet med styrket social balance i udsatte boligområder fortsætter. Der afsættes 13,53 mio. kr. til arbejdet i Udgifterne finansieres via tildeling fra den sociale særtilsskudspulje, jf. punkt 95b. Trafik- og Teknikudvalget: Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i til forbedring af den kollektive trafik i kommunen. Den konkrete udmøntning af midlerne vil ske med afsæt i en dialogorienteret og inddragende proces med relevante brugere, virksomheder og andre interessenter i bl.a. Mørkhøj. Trafik- og Teknikudvalget træffer afgørelse om den endelige udmøntning. Indsatsen skal endvidere ses i sammenhæng med forsøgsordningen om Flextrafik, jf. pkt. 13. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2014 og 2015 til en forsøgsordning med Flextrafik. Flextrafik er et kollektivt alternativ til både busser og kørsel med taxa, hvor man kan køre fra adresse til adresse. Forsøgsordningen skal koordineres med de initiativer om styrkelse af den kollektive trafik, der følger af budgetnote 6 og pkt. 10.

6 Side b 22b 25b 25c Børne- og Undervisningsudvalget: Der er som led i den statslige aftale om en folkeskolereform afsat en pulje på i alt 1,8 mia. kr. til ekstraordinært løft af bloktilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Beløbet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Gladsaxe Kommunes andel af denne pulje udgør 1,128 mio. kr. i 2014, og 1,125 mio. kr. i 2015, jf. punkt 96. Det er mindre end forventet ved 1. behandlingen og budgettet nedsættes derfor. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til etablering af et pilotprojekt om sommerskole for elever i 8. klasse. Pilotprojektet skal henvende sig til fagligt udsatte elever, der får et frivilligt tilbud om at komme på sommerskole med henblik på at forbedre deres faglige indlæring. Projektet vil skulle evalueres inden udgangen af Seniorudvalget: Til opprioritering af indsatsen vedrørende demens afsættes forsøgsvis 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og Beløbet udmøntes af Seniorudvalget. Indsatsen kan ses i sammenhæng med de påtænkte velfærdsinitiativer, jf. pkt. 21. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: Der indarbejdes en teknisk korrektion vedrørende de takstfinansierede institutioner under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. I forbindelse med opgaveflytning på sen-hjerneskadeområdet flyttes budget svarende til 1½ årsværk fra Træningscenter Gladsaxe på Seniorudvalgets budget til Gladsaxe Handicapcenter på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets budget, jf. pkt. 43b.

7 Side 7 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Udgift+/indtægti kr Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget Ferieaktiviteter øget brugerbetaling, 50 kr pr. aktivitet Seniorudvalget: b Teknisk korrektion vedrørende opgaveflytning på sen-hjerneskadeområdet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Indsats for udfaldstruede a dagpengemodtagere Indsats ift. at etablere ordinære job for b Indsats for etablering af seniorjob og for udfaldstruede a-dagpengemodtagere over 50 år I alt Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet: 38. Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget: Stigningen i brugerbetalingen bortfalder ved anden behandlingen. Seniorudvalget: 43b I forbindelse med opgaveflytning på sen-hjerneskadeområdet flyttes budget svarende til 1½ årsværk fra Træningscenter Gladsaxe på Seniorudvalgets budget til Gladsaxe Handicapcenter på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets budget, jf. pkt. 25c b Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Initiativer er frafaldet i forhold til første behandlingen af budgettet. Initiativer er frafaldet i forhold til første behandlingen af budgettet. Indsatsen i forhold til oprettelse af seniorjob samt indsatsen i forhold til at finde arbejde til ledige udfaldstruede borgere over 50 år, jf. punkt 9b, betyder, at ca. 15 helårspersoner vil gå i ordinært job eller modtage uddannelse. Dette vil give en besparelse i forhold til udgifter til seniorjob samt udgifter til a-dagpenge på 1,138 mio. kr. i 2014, 1,588 mio. kr. i 2016 og 0,688 mio. kr. i 2016.

8 Side 8 Anlægsvirksomhed - ændringsforslag Udgift+/indtægti kr Trafik- og Teknikudvalget: Byens Arena Miljøudvalget: b Grøn udviklingspulje b 83c Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Etablering af et spillested - fortrinsvis for unge Etablering af kunstgræsbane ved AB Skovdiget 60. I alt Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter Trafik- og Teknikudvalget: Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til udbygning af de rekreative og kulturelle muligheder for borgerne i kommunens offentlige rum. Midlerne kan anvendes til etablering af motions- og aktivitetslegepladser for børn og voksne på bl.a. Søborg Torv og i Bagsværd samt kulturelle initiativer ved bl.a. Aldershvile Slotspark der fremmer muligheder for leg, bevægelse og kulturel udfoldelse i kommunen. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 61. Bevillingen til Byens Arena bortfalder ved anden behandlingen. 68b 83b 83c Miljøudvalget: Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en grøn udviklingspulje inden for miljøog klimaområdet. Puljen udmøntes af budgetforligspartierne. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Der etableres et spillested - fortrinsvis for unge. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af en forundersøgelse og 15,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkret etablering af spillestedet. Relevante interessenter vil blive inddraget i projekteringsprocessen. Den endelige bevilling til etablering af spillestedet vil eventuelt blive justeret på budgettet for 2015 som konsekvens af afdækning af finansieringsbehov i forundersøgelsen. Finansiering følger af pkt. 93b. Udgifter til drift af spillestedet afholdes inden for eksisterende rammer. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane ved AB Skovdiget. Finansiering følger af pkt. 93b. I forbindelse med etableringen af anlægget forudsættes det, at Værebro Boldklub også kan benytte banen i en del af tiden. Fordelingen af banetid sker efter nærmere aftale mellem de to klubber.

9 Side 9 Finansiering af nye projekter - anlæg Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: b Salg af skoler m.v I alt Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet: 93b Økonomiudvalget: En række kommunale ejendomme, herunder en række skoler og Borgernes Hus sættes til salg i budgetperioden. Salgsindtægterne finansierer etablering af et nyt spillested og etablering af en kunstgræsbane ved AB Skovdiget, jf. pkt. 83b og 83c.

10 Side 10 Finansieringssiden - ændringsforslag Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: b. Tilskud fra den sociale særtilskudspulje c Reduktion af den kommunale udskrivningsprocent med 0,1 procent 95d Kompensation via statslig tilskudsordning for reduktion af den kommunale udskrivningsprocent 95e Reduktion af den kommunale dækningafgift for erhvervsejendomme til københavnerniveau 95f Kompensation via statslig tilskudsordning for reduktion af den kommunale dækningsafgift for erhvervsejendomme Børne- og Undervisningsudvalget: 96. Særtilskud til folkeskolereform I alt Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden: 95b. 95c 95d 95e Økonomiudvalget: Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Gladsaxe Kommune tildeles et særtilskud efter 17 i Udligningsloven på 13,53 mio. kr. til indsatser over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, jf. punkt 9c. Den kommunale udskrivningsprocent reduceres med 0,1 procentpoint. I økonomiaftale for 2014 mellem KL og regeringen indgår en kompensationsordning på skatteområdet, der indebærer, at den enkelte kommune kompenceres ved et givet provenutab som følge af en reduktion i de kommunale skatter. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af provenutabet i 2014, 50 procent i 2015 og 2016 og 25 procent i Såfremt kommunerne under ét nedsætter skatterne med mere end 250 mio. kr. kan kompensationen blive reduceret. Den kommunale dækningsafgift for erhvervsejendomme reduceres til københavnerniveau, hvilket svarer til en reduktion fra 10,0 promile til 9,8 promille.

11 Side 11 95f 96. I økonomiaftale for 2014 mellem KL og regeringen indgår en kompensationsordning på skatteområdet, der indebærer, at den enkelte kommune kompenceres ved et givet provenutab som følge af en reduktion i de kommunale skatter. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af provenutabet i 2014, 50 procent i 2015 og 2016 og 25 procent i Såfremt kommunerne under ét nedsætter skatterne med mere end 250 mio. kr. kan kompensationen blive reduceret. Børne- og Undervisningsudvalget: Der er som led i den statslige aftale om en folkeskolereform afsat en pulje på i alt 1,8 mia. kr. til ekstraordinært løft af bloktilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Beløbet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Gladsaxe Kommunes andel af denne pulje udgør 1,128 mio. kr. i 2014, og forventes at udgøre 1,125 mio. kr. i 2015, jf. punkt 17. Det er mindre end forventet ved 1. behandlingen og budgettet nedsættes derfor.