Notat Oprettelsesdato: 25-01-2017 Udarbejdet af: Katrin á Nordi Sagsnummer: Benchmarking 2016 Middelfart Spildevand A/S deltager i DANVAs benchmarking på spildevandsområdet. DANVAs benchmarking giver et godt indblik i udviklingen indenfor vand-og spildevandsbranchen samtidig med at det giver de deltagende selskaber et overblik over hvor de ligger ift. de andre selskaber i branchen. Resultaterne fra Benchmarking er også et godt redskab for de deltagende selskaber til at identificere optimeringsmuligheder og indsatsområder. I 2016 har 77 spildevandsselskaber gennemført DANVAs benchmarking 2016, som baseres på data fra 2015. Den generelle udvikling på spildevandssiden Stigning i spildevandsselskabernes driftsudgifter. Spildevandsselskabernes faktiske driftsudgifter i 2015 viser en udgift på 10,71 kr. pr. m 3, hvilket er en stigning på 2,2% i forhold til sidste år. Udviklingen i driftsudgifterne har været konstant faldende de sidste år, men i 2015 var der en stigning på 0,23 kr. pr. m 3 Investeringerne steg i 2015 men forventes at falde de kommende år. Opgørelsen viser at investeringsudgifterne i 2015 var på 24,54 kr. pr. solgt m 3 i renseanlæggenes opland, hvilket er en stigning på 9,1 % ift. sidste år og lidt under de seneste mange års stigninger. For første gang siden vandsektorlovens indførelse, forventer vandselskaberne mindre investeringer de kommende år. Dette tilskrives usikkerhed omkring den kommende TOTEX-regulering. Fordelingen af udgifterne. Selskaberne bruger i gennemsnit 36 % af deres faktiske driftsudgifter på transportnettet, 57 % på drift af renseanlæg og 7 % på kundehåndtering. Middelfart Spildevands Benchmarking 2016 Faktiske driftsomkostninger De faktiske driftsomkostninger pr. debiteret m 3 for Middelfart Spildevand lå i 2015 på 17,1 kr. pr. m 3, hvilket er en stigning fra året før på 0,4 kr. pr. m 3 svarende til 2,4 %. De faktiske driftsomkostninger for Middelfart Spildevand ligger i den højeste tredjedel af de deltagene forsyninger. Det er især driftsomkostningerne til rensning af spildevand som ligger højt, men udgifter til transport ligger også højt. Side 1 af 6
I 2015 brugte Middelfart Spildevand ca. 32 % af de faktiske driftsudgifter på transportnettet, 63 % på drift af renseanlæg og 5 % på kundehåndtering. Figuren ovenfor viser Middelfart Spildevands driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidraget. Figuren tager udgangspunkt i Forsyningssekretariatet model, som er bygget på selskabets materielle anlægsaktiver. Disse anlægsaktiver tilskrives en standardomkostning. Der arbejdes med 6 typer anlægsaktiver, hvor vandselskabets mængder ganges på standardomkostningen. Endelig sker der korrektion for alder. Denne samlede Side 2 af 6
standardomkostning for et selskab benævnes netvolumenmål. Netvolumenmålet kan således sige at udgøre den standardiserede driftsomkostning for de anlæg som Middelfart Spildevand ejer og ligger til grund for beregninger af effektiviseringskravene i de årlige prislofter. Samlet set ligger Middelfart Spildevands faktiske driftsomkostninger ift. netvolumenbidraget lige omkring balancepunktet (Total på 0,96). For Middelfart Spildevand ligger driftsomkostninger til regnvandsbassiner, spildevandsrensning, slambehandling, slamdisponering og minirenseanlæg alle over balancepunktet, mens driftsomkostninger til ledninger, pumpestationer, spildevandsbassiner og kundehåndtering alle ligger under balancepunktet. Ud fra tallene ses at der er besparelsespotentiale inden for selve spildevandsrensningen samt slambehandling og disponering. Driftsomkostningerne til regnvandsbassiner ligger forholdsvist højt hvilket skyldes den ekstra indsats som Middelfart Spildevand har gennemført med oprensning af bassiner. Investeringer Middelfart Spildevand lå i 2015 højt på gennemført investeringer i forhold til den debiterede vandmængde. Takster og primær indtægter Med et vandafledningsbidrag på 53,84 kr. pr. m 3 inkl. moms ligger taksten i Middelfart blandt landets højeste. Det forholdsvist høje vandafledningsbidrag skal ses i lyset af, at Middelfart Spildevand ikke har et fast bidrag som en del af indtægtsgrundlaget som mange andre vandselskaber. Hvis man ser på den samlede udgift for en husstand med et årligt forbrug på 100 m3, så ligger Middelfart Spildevand i den høje ende af midterfeltet. Side 3 af 6
I 2015 hævede langt de fleste vandselskaber taksten mere end Middelfart Spildevand. Miljø og kvalitet Uvedkommende vand Side 4 af 6
I 2015 var tilløbsmængden til renseanlæggene 4,5 gange højere end den debiterede vandmængde. Tallet varierer afhængig af nedbørsmængde det pågældende år. Den forholdsvist høje andel uvedkommende vand i systemet medvirker til at en tilsvarende høj andel af tilløbsvandmængden til anlæggene udledes uden at have gennemgået en biologisk rensning. Elforbrug Samlet set ligger Middelfart Spildevand lidt over gennemsnit når det kommer til elforbrug, med et brutto elforbrug på 1,82 kwh pr. m 3 (debiteret vandmængde) og et netto forbrug på 1,75 kwh pr. m 3 (debiteret vandmængde). Dette er en stigning ift. sidste år ca. 0,3 kwh /m3. Side 5 af 6
I forhold til rensning af spildevand ligger Middelfart Spildevand også meget fint omkring gennemsnittet med 1,2 kwh/m3. I slutningen af 2015 har Middelfart Spildevand fået implementeret styringssystemet STAR på Nørre Aaby Renseanlæg og i 2016 vil samme system blive implementeret på Middelfart Renseanlæg. Dette vil forventeligt medvirke til en reduktion af det samlede elforbrug i årene fremover. Udløbsværdier Udløbskoncentrationerne for organisk stof, kvælstof og fosfor fra renseanlæggene er henholdsvis ca. 3,1; 4,4 og 0,44 mg pr. liter. Dette er lidt mindre end sidste år, og stadigvæk langt under det tilladte og indenfor målet i virksomhedsplanen som er på under 6 mg pr. liter for kvælstof og 0,3-1,0 mg pr. liter for fosfor. Side 6 af 6