Lyngby, den 1. august 2006 NS-J.Nr. 06-170 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 14 Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Ny prognose for 2006 og budgetoversigt for 2007 og 2008 3. Justering af betalingsmodellen og oversigt over brugerbetalingen for H1-2006 1. Opgradering af Forskningsnettet Vi arbejder på at den planlagte opgradering af Forskningsnettet med anvendelse af eget optisk udstyr på langtidslejede sorte fibre kan gennemføres i 2007. Det fornødne økonomiske grundlag søger vi at få indarbejdet i forslag til finanslov for 2007. Der skal fortsat ske en koordinering af udbygning af forskningens infrastruktur, herunder Forskningsnettet, Scientific Computing og Grid anvendelser, men det er endnu ikke klart, hvordan dette kommer til at ske. 2. Ny prognose for 2006 og budgetoversigt for 2007 og 2008 Det vedtagne budget for Forskningsnettet for 2006 udviser en stigning på 14,6% i forhold til resultatet for 2005. Det har igen i år vist sig muligt at justere brugerbetalingen ned efter første halvdel af 2006. Dette skyldes primært et driftsoverskud fra 2005. Institutionsbetalingen nedsættes derfor så der bliver tale om en samlet stigning på 8,3%, se bilag 1. Det ovenfor omtalte teknologiskifte vil med stor sandsynlighed betyde en lidt højere udgift til NORDUnet i de kommende fire år, hvor investeringen i optisk udstyr skal afskrives. Det er dog for tidligt med helt præcise forudsigelser af økonomien for 2007 og derefter, idet forholdene omkring udbygningen af såvel NORDUnet i 2006 og Forskningsnettet i 2007 ikke kan fastlægges helt, før de igangværende EU-udbud er helt gennemført. 3. Justering af betalingsmodellen og oversigt over brugerbetalingen for H2-2005 Den benyttede økonomimodel er blevet justeret i 2006 for at skabe større gennemsigtighed i beregningen af den enkelte institutions samlede bidrag. Modellen baserer sig fra H1-2006 nu sig på 75% økonomi og 25% trafik mod tidligere 70/30, og samtidig er den i 2003 vedtagne maksimale stigning på 10% i trafikbidraget (i DKK) blevet afskaffet. Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H1-2006 udgør halvdelen af prognosen for 2006. Dette betyder at det samlede fakturabeløb for H1 i 2006 er reduceret til 16,762 MDKK, som det fremgår af oversigten i bilag 2. Der er indtil nu indgået aftaler med 17 kollegier eller sammenslutninger af kollegier, og disse har samlet bidraget med 0,3 MDKK i H1-2006.
Side 2 af 5 Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb siden 2001: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. november 2005 til og med april 2006. Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast, Sunsite, og kollegeier med egenbetaling er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovstal for 2006 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelige tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Med de her benyttede budget og trafik -tal betyder dette, at konstant A, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver: A = 188.975 for H1-2006, og konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H1-2006 beregnet til: B= 1,232*10-3. De resulterende trafiktal, økonomital og fakturabeløb er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen
Side 3 af 5 Bilag 1: Forskningsnettets prognose og budget for 2006 og budgetoversigt for 2007 og 2008 Forskningsnettet 2003-2008 (MDKK) 28.05.2006 SP Post År (tal i MDKK, år 2006 niveau) 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2008 Udgifter R R B R B P BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 2,2 1,9 2,8 2,162 2,0 2,0 2,0 2,0 11 Etablering back-bone (NetSek) 1,2 0,2 0,9 0,462 0,5 0,5 40,0 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 7,6 7,2 7,4 6,595 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 6,3 1,7 1,8 1,772 1,5 1,5 1,0 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 3,5 3,7 3,4 3,625 3,4 3,4 3,4 3,4 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,4 0,5 0,365 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,8 2,4 3,2 3,512 3,2 3,2 3,2 3,2 41 Video, streaming, konference 1,9 1,3 1,9 1,330 1,9 1,9 1,9 1,9 42 IP-telefoni, Quality of Service 0,3 1,2 0,3 1,302 0,3 0,3 0,3 0,3 43 Wireless Roaming, ipass 0,3 0,0 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,3 44 UniVid 0,7 0,881 0,7 0,7 0,7 0,7 50 Netsekretariat drift (VTU) 2,1 2,1 2,1 2,100 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (VTU) 13,6 11,3 12,5 10,911 13,5 13,7 14,1 14,1 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 0,8 2,0 0,000 2,0 2,0 2,0 2,0 Udgifter ialt 38,6 31,7 36,6 31,504 36,1 36,3 75,7 36,2 Stigning i % 26,1-16,8 15,2-0,709 14,6 14,6 140,3-52,2 Indtægter 100 Brugerbetaling Institutioner 36,6 30,5 34,0 30,926 35,5 33,5 35,5 35,5 101 Brugerbetaling Kollegier 0,522 0,6 0,6 0,5 0,5 Indtægter ialt 36,6 30,5 34,0 31,448 36,1 34,1 36,0 36,0 Fordeling af udgifter 110 VTU omk. (+ særlig etablering) 2,0 1,3 2,6 0,056 0,0 2,2 39,7 0,2 Institutioners omk 36,6 30,5 34,0 31,448 36,1 34,1 36,0 36,0 Inst. egenfinanciering i % 94,7 96,0 93,0 99,822 100,0 93,9 99,9 99,4 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2006 niveau) 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 Overført fra tidligere år 6,5 4,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,4 Afsat i bevilling 0,0 0,0 40,0 Ministeriets omkostninger 2,0 1,3 2,6 0,1 0,0 2,2 39,7 0,2 200 Akkumuleret. over/underskud 4,4 3,1 0,6 3,1 3,1 0,9 3,4 3,2
Side 4 af 5 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 1. halvår 2006, H1-2006 Kollegierne, der er koblet direkte til Forskningsnettet, bidraget med følgende indtægter for hele H1-2006, tal i DKK: Kollegier tilsluttet direkte i H1-2006 DKK 1 Foreningen Kolleginet Odense 116.864 2 Otto Mønsteds Kollegion i Århus 4.560 3 Spar Nord Huset v/spar Nord Bolig, Aalborg 3.744 4 Foreningen K-Net c/o Polyteknisk KollegieSelskab, Lyngby 113.760 5 Nordjysk Kollegium, EDB-forening, Aalborg 12.000 6 C. W. Obel Kollegiet, Aalborg 9.600 7 AALK Aalborg Kollegiets - EDB-foreningen 2.400 8 Emdrupborg Kollegiet v/o PAB, Glostrup 4.752 9 Aalborghus Kollegiet, Aalborg 5.280 10 ABK-Net Foreningen, Aalborg 9.504 11 AIK, AIKNET, Aalborg (v/kuben A/S) 2.304 12 BlegkildetNet, Aalborg 6.048 13 Langagerkollegiet, EDB-foreningen, Aalborg 3.072 14 Det Obelske Jubilæumskollegium, Aalborg 1.440 15 Industri-Kollegiet, København 4.560 16 Dannebrogskollegiet, v/spar Nord Bank A/S 1.360 17 Trekroner Kollegiet, UngesBoligService.dk I/S 864 I alt - H1-2006 302.112 Herudover har de tilsluttede institutioner bidraget som angivet herunder. 14. juni 2006 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H1 2006 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H1-2006 H1-2006 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0,039 7.296 36.762 44.058 2 Carlsberg Forskningscenter 0,075 13.675 114.883 128.558 3 CAT Center for Avanceret Teknologi 0,048 8.779 41.339 50.118 4 Danmarks Meteorologiske Institut 2,241 222.206 152.543 374.749 5 Dansk Design Center 0,018 3.376 13.129 16.506 6 Dansk Brystcancer gruppe RH 0,000 4 5.000 5.004 7 DSI Institut for Sundhedsvæsen 0,012 2.260 18.381 20.641 8 Forskningscenter Risø 1,195 148.588 325.831 474.420 9 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 0,000 0 46.184 46.184 10 Forsvarets Forskningstjeneste 0,000 48 23.700 23.748 11 Handelshøjskolen i København, CBS 2,444 233.704 504.537 738.241 12 Kort- og Matrikelstyrelsen 0,012 2.261 123.610 125.872 13 Kunstakademiets Arkitektskole 0,634 92.750 99.048 191.798 14 Københavns Amtssygehus i Herlev 0,379 60.762 183.812 244.574 15 Rigshospitalet, H:S 2,037 209.898 418.416 628.314 16 Roskilde Universitetscenter 2,587 241.387 369.723 611.110 17 Statens Arkiver 0,102 18.300 58.481 76.781 18 Ericsson Danmark A/S 0,000 0 5.000 5.000 19 Bispebjerg Hospital 0,033 6.074 5.000 11.074 Alle inst. med direkte tilslutning, total 11,855 1.271.367 2.545.379 3.816.746 Tabellen fortsættes på næste side.
Side 5 af 5 14. juni 2006 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H1 2006 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H1-2006 H1-2006 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 20 DPU, samlet 0,230 0,230 39.170 39.170 174.643 174.643 213.812 213.812 21 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2,515 2,515 237.524 237.524 725.164 725.164 962.688 962.688 22 Danmarks Tekniske Universitet 20,130 528.581 1.037.575 1.566.155 23 SCION DTU A/S, samlet 2,442 64.129 496.071 560.201 24 Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0,000 2 18.381 18.383 25 Danmarks Transportforskning 0,004 116 13.174 13.290 26 Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0,189 4.962 118.686 123.648 27 Københavns Maskinmesterskole 0,026 695 16.621 17.316 28 Symphogen 0,024 643 11.222 11.865 DTU-POP 22,817 599.129 1.711.729 2.310.858 29 Københavns Universitet 18,302 452.452 2.309.997 2.762.449 30 IT-Universitetet 1,937 47.893 76.702 124.595 31 Symbion 2,152 53.201 82.679 135.880 32 Det Kongelige Bibliotek 1,552 38.367 153.897 192.264 33 Danmarks Farmaceutiske Universitet 0,403 9.970 147.434 157.404 34 Danmarks Rumcenter 0,268 6.635 29.918 36.552 35 Dansk Polarcenter 0,026 638 13.050 13.689 36 DCISM 0,064 1.582 90.307 91.889 37 Rektorkollegiet 0,006 147 5.725 5.872 38 Statens Museum for kunst 0,030 742 25.793 26.535 39 ImageHouse A/S 0,028 686 9.788 10.474 40 Statens Institut for Folkesundhed 0,098 2.414 26.753 29.167 KU-POP 24,866 614.728 2.972.043 3.586.771 41 Syddansk Universitet 5,501 932.125 42 Forskerparken Fyn 38.239 43 Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum 68.079 44 Det fynske musikkonservatorium 13.481 45 Dansk Data Arkiv 9.191 46 Odense Universitetshospital 27.572 SDU-POP 5,501 353.767 353.767 1.088.686 1.442.453 1.442.453 47 Aalborg Universitet 13,413 475.776 850.497 1.326.273 48 Danmarks Biblioteksskole 0,112 3.977 59.281 63.258 49 NOVI Nordjyllands Videnpark 1,130 40.080 80.344 120.424 Aalborg-POP 14,655 519.833 990.122 1.509.955 50 Aarhus Universitet 11,273 354.389 1.460.992 1.815.381 51 Det Jyske Musikkonservatorium 0,000 0 33.365 33.365 52 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0,591 18.581 345.345 363.927 53 Danmarks Journalist Højskole 0,153 4.806 51.032 55.838 54 Handelshøjskolen i Aarhus. 0,895 28.122 192.495 220.617 55 Forskerparken i Aarhus 0,267 8.383 41.339 49.722 56 Århus Universitetshospitaler 1,649 51.845 55.144 106.989 57 Statsbiblioteket, Århus 1,329 41.790 110.946 152.736 58 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 1,394 43.834 67.099 110.933 59 Danmarks Sygeplejeske Højskole 0,007 232 9.191 9.423 Århus-POP 17,558 551.983 2.366.948 2.918.931 Sum 100,00 100,00 4.187.500 4.187.500 12.574.714 12.574.714 16.762.213 16.762.213