FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018

FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018 Periode Beholdert ype Takst 2017 incl. Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 100 100 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146 1146 190 l 1.451 1.451 1451 660 l 3.236 3.236 3236 140 l 573 573 573 190 l 725 725 725 660 l 1.619 1.619 1619 Papir, glas og pap månedlig 140 l 155 155 180 660 l 260 260 373 Haveaffald 2 x årligt 125 125 150 Genbrugsstation - private 1.031 1.031 1031 Erhvervsaffald - opkræves via Kara/Noveren 100 100 100 Ekstra sække 5 stk. 200 200 200 Ombytning af beholder - ved skift til anden beholder størrelse, dog ikke ved ejerskifte 513 513 513 Ekstra tømning 105 105 105 Erstatning af beholder 140 l 694 694 694 190 l 930 930 930 660 l 1.630 1.630 1.630 660 l m/papir indkast 2.182 2.182 2.182

ADMINISTRATIONSBIDRAG FORSLAG 1 - nuværende takst Primo -466-1.241-1.868-1.519-1.119-584 -44 502 1.053 Driftsudgifter 1.484 1.165 1.274 1.329 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 Driftsindtægter -2.259-1.792-925 -929-916 -916-916 -916-916 Renter, 1,00% -11-6 0 5 11 Ultimo -1.241-1.868-1.519-1.119-584 -44 502 1.053 1.609 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Primo 2017 var diskontoen 0 %. Der er taget udgangspunkt i 11.448 husstande. Administrationsgebyr Excl. Moms 80 kr. Administrationsgebyr Incl. Moms 100 kr. Da der skal indføres ny affaldsordning i 2020 og udgifterne p.t. ikke er kendt, udarbejdes der ikke ny takt på administrationsbidraget.

RESTAFFALD FORSLAG 1 - nuværende takst År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo 3.448 1.901 1.467 1.214 314-137 -592 3.948 Driftsudgifter 8.963 8.229 8.480 8.202 8.262 8.262 8.262 8.262 Driftsindtægter -10.510-8.663-8.733-9.102-8.716-8.716-8.716-8.716 Renter, 1,00% 3-1 -6 39 Anlægsudgifter 5.000 Ultimo 1.901 1.467 1.214 314-137 -592 3.948 3.533 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Under driftsindtægter er det kun dagrenovationstaksten der vises, idet øvrige indtægter er medtaget under driftsudgifter. I taksten er der medregnet, at Mellemværendet (gælden) afdrages med 0,5 mio kr. årligt indtil den er afdraget, herefter er det henlæggelse til investering. Der er i 2020 indregnet 5 mio. kr. til investering i nye beholdere. Beregning af den fremtidige takst er ikke muligt, idet man på nuværende tidpunkt ikke kender beholderstørrelser og afhentningssekvens. Restaffald - takster excl. Moms Ugetømning 14-dages tømning Beholderstørrelser: 140 917 kr. 458 kr. 190 1.161 kr. 580 kr. 660 2.589 kr. 1.295 kr. Incl. Moms Ugetømning 14-dages tømning Beholderstørrelser: 140 1.146 kr. 573 kr. 190 1.451 kr. 725 kr. 660 3.236 kr. 1.619 kr.

GLAS OG PAPIRORDNINGEN Forslag 1 Primo -646-104 -92 60 210 374 540 5.707 5.926 Driftsudgifter 1.905 1.273 1.421 1.448 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 Driftsindtægter -1.363-1.261-1.269-1.298-1.279-1.279-1.279-1.279-1.279 Renter, 1,00% 2 4 5 57 59 Anlægsudgifter 5.000 Ultimo -104-92 60 210 374 540 5.707 5.926 6.148 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Primo 2017 var diskontoen 0% Under driftsindtægter er det kun takstindtægten der vises, idet øvrige indtægter er medtaget under driftsudgifter. Glasboblerne blev opsat og implementeret i 2015/2016 og Metal/plastik er kommet med i ordningen 2016/2017. Excl. Incl. Gebyr vedr. 140 l 124 155 Gebyr vedr. 660 l 208 260

GLAS OG PAPIRORDNINGEN Forslag 2 Primo -646-104 -92 60 210 159 108 56 3 Driftsudgifter 1.905 1.273 1.421 1.448 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 Driftsindtægter -1.363-1.261-1.269-1.298-1.494-1.494-1.494-1.494-1.494 Renter, 1,00% 2 2 1 1 0 Anlægsudgifter Ultimo -104-92 60 210 159 108 56 3-50 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Primo 2017 var diskontoen 0% Under driftsindtægter er det kun takstindtægten der vises, idet øvrige indtægter er medtaget under driftsudgifter. Glasboblerne blev opsat og implementeret i 2015/2016 og Metal/plastik er kommet med i ordningen 2016/2017. Excl. Incl. Gebyr vedr. 140 l 144 180 Gebyr vedr. 660 l 298 373

HAVEAFFALDSORDNINGEN Forslag 1 Primo -64 472 844 988 837 874 912 950 989 Driftsudgifter 1.208 1.047 1.272 1.001 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 Driftsindtægter -672-675 -1.128-1.152-1.135-1.135-1.135-1.135-1.135 Renter,1,00 % 8 9 9 10 10 Anlægsudgifter Ultimo 472 844 988 837 874 912 950 989 1.028 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Primo 2017 var diskontoen 0%. Under driftsindtægter er det kun takstindtægten der vises, idet øvrige indtægter er medtaget under driftsudgifter. Der er taget udgangspunkt i 11.355 husstande. Takst haveaffald Excl. 100 kr. Takst haveaffald Incl. 125 kr.

HAVEAFFALDSORDNINGEN Forslag 2 Primo -64 472 844 988 837 646 454 259 63 Driftsudgifter 1.208 1.047 1.272 1.001 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 Driftsindtægter -672-675 -1.128-1.152-1.363-1.363-1.363-1.363-1.363 Renter,1,00 % 8 6 5 3 1 Anlægsudgifter Ultimo 472 844 988 837 646 454 259 63-135 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Primo 2017 var diskontoen 0%. Under driftsindtægter er det kun takstindtægten der vises, idet øvrige indtægter er medtaget under driftsudgifter. Der er taget udgangspunkt i 11.355 husstande. Takst haveaffald Excl. 120 kr. Takst haveaffald Incl. 150 kr.

GENBRUGSSTATION - PRIVATE Forslag 1 Primo 1.974 1.854 2.860 2.779 2.243 1.708 1.169 623 72 Driftsudgifter 7.054 8.184 8.255 8.966 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 Driftsindtægter -7.174-7.178-8.336-9.502-9.368-9.368-9.368-9.368-9.368 Renter, 1,00% 22 17 12 6 1 overført fra erhverv Anlægsudgifter Ultimo 1.854 2.860 2.779 2.243 1.708 1.169 623 72-484 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Primo 2017 var diskontoen 0 %. Under driftsindtægter er det kun takstindtægten der vises, idet øvrige indtægter er medtaget under driftsudgifter. Der er taget udgangspunkt i 11.355 husstande. Gebyr for brug af genbrugsplads Excl. Moms 825 kr. Gebyr for brug af genbrugsplads Incl. Moms 1.031 kr.

GENBRUGSSTATION - ERHVERV Forslag 1 År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo 189-765 -943-768 -665-566 -465 Driftsudgifter 226 290 175 187 190 190 190 Driftsindtægter -1.180-468 0-84 -84-84 -84 Renter, 1% -7-6 -5 Anlæg overf. Til privat Ultimo -765-943 -768-665 -566-465 -364 Renterne er der taget udgangspunkt i diskontoen p.t. + 1 %. Primo Der er taget udgangspunkt i 1030 virksomheder. Takst Excl. Moms Incl. Moms 80 kr. 100 kr.