Udgiftsrapport: trv-11880

Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-11880 Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Washington 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 """.. : Dim4 : Side 1 20-11-2013 10:18:58 Lokation... ",,: us 09-10-201312:20:0013-10-201310:15:00 Omkostninger Omkostninger 1 diæter 2 billetter 6 kreditnota 13 kreditnota 3 billetter 7 billetter 18 repræsent 14 repræsent 8 fortæring 10 hotel Udgifter betalt af Firma 13-08-2013 Diæter 08-10-2013 eph KEF KEF iad 08-10-2013 eph KEF KEF lad 09-10-2013 eph lad lad eph 09-10-2013 eph lad lad eph 09-10-2013 eph lad lad eph 09-10-2013 MARRIOTT 33770 F&B 12-10-2013 RUTH'S WASHINGTON 13-10-2013 OLD EBBITT GRILL 14-10-2013 MARRIOTT 33770 De W. E diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard eurocard eurocard eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato.: 19-11-2013 Godkendt : Bogført 446,13 dkk 30.367,46 dkk -26.911,36 dkk -28.206,36 dkk 28.931,11 dkk 28.920,11 dkk 234,70 USD 860,00 USD 104,76 USD 1.616,63 USD 100,0000 446,13 100,0000 30.367,46 100,0000-26.911,36 100,0000-28.206,36 100,0000 28.931,11 100,0000 28.920,11 660,8479 1.316,31 660,8471 4.767,20 660,8438 687,64 660,8469 9.060,66 --:-::-:=:::-=-:: 49.268,78 -----19-taxä------------13:óa:2ü-13---ï'axä:-tog;-bLù;-rñ:rñ:-----------------------priv:ucÙæg--------------------------40,-ÓÜ--dkk---------10Ó;ÜOÔO--------------;fó:ÔO------------ 16 fortæring 04-10-2013 Fortæring priv-udlæg 66,10 usd 667,0320 368,20 17 fortæring 04-10-2013 Fortæring priv-udlæg 8,66 usd 648,8000 46,98 16 kursdiff 04-10-2013 Kursdifference medarbejder kursdiff -30,60 dkk 100,0000-30,60 Udgifter betalt af Medarbejder 424,68 -------------------------------_-------------------------------------------------------------------_--_-----------_-----------_----------------------------------------------------------------- Samlede udgifter 49.693,46 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type ;;;.Da;;.;to;;; Yderligere oplysninger 6 forskud 07-10-2013 Kontant rejseforskud 12 forskudret 07-11-2013 Returnering af rejseforskud forskud forskudret Transaktionsbel, Valuta 1.000,00 usd -1.000,00 usd Valutakurs 648,8000 5.488,00 661,8600-6.618,60 -=B;..;:e;.::lø..;;;b Sum 30,50 Udlæg Diæter Betalt af medarbejder DiætJrejsegodtgørelse 424,68 446,13 Balance 900,31 Godkendelse Per Callesen

Subtota l: Tip: Total: _ Signature I agree to ayatove total according to my card issuer agreement. * * * * * Guest Copy * * * * * 2023 Alex B ---------------------------------------- Chk 584 END Det 13 I 12 12:46PM Gst ---------------------------------------- 1 *Main Bar* 3 Lobster Pot Pie 3 Saratoga 2 Espresso 1 Hot Choc Subtotal Tax 01 :18PM Total 0.00 56.85 13.50 8.00 3.25 81.60 8.16 89.76 Oyster Riot XIX Fri, Nov 22 & Sat, Nov 23 Tickets on Sale Now For tix and more info visit: www.ebbittoysterriot.com www.ebbitt.com O

- - - - - - - -.~ - - - - - - - - - - - _ ~ _ ~ ~< ~, HO _, & & & 401 & & & ******** THE ATRIUM *******~ WASHINGTON MARRIOTT WEST 68,JAY!\ 4007 Marei a IMF HQ2 BISTRO 700 19th St, NW Washington, DC 20431 CHK 61630 10/12/2013 12:51 PM 1 Grab & Go Salad 1 Poland Spring Water Cash Subtotal Tax Payment Change Due 6.50 1.28 $10.00 $7.78 $0.78 $8.56 $1.44 TBL 80/1 9198 GST ~j 090CT'13 6:40PM 1 SAN PELLEGRINO 5.00 2 BURGER 38.00 s ~RAP ENTREE 99,00 r -~ SAM ADAMS 35.00 Total: 177.CP Tax 17.n &,q TOTAL DU $ 194.7 O' G F';:. T Y --.----.---~t1,,- fj_tj..._._._. T CI.~ ~ Ç? l-ft? -- _.. -. _. - -..i "- ~_ L;;:....... _ '-BER --------...-Gt!tl_.... p F.' I N T '-;\ S T N.t f.l".fl/3_!ii~~l?{-'!/ SIGNATURE ~ ---- '1;-- ---- ----------- Check Closed ----------- 10/12/2013 12:52 PM

-""'* ~ rrut H'S«,~~..'I 'I pud_e I 1801 Connecticut Avenue NW Washington. DC 20009 202-797-0033 1032513 Rebecca Subtotal: 732.88 Gratuity: Total : / /?,Iq ---"--~~-{jtf - ------------_.--- Guest's Copy Perfection is in the details and we cover them all for.y~u. Ask us about our Private DInIng Accommodations today! Reservations & Gift ~ards Available at RuthsChrls.com. Tbl 704/1 Chk 6850 Gst 7 Det 12 '13 O"f: 36PM ------_._---_... - ---_._-------.._--._----- 1 Lg Panna 4 Lg Pellegrino 1 ZN Seghesio 2 ZN Seghesio 2 Latte 2 Double Espresso 1 Coffee 3 T-Bone 1 Petite Filet Au Poivre 1 12 Oz R'ibeye 1 Petite Filet With Shrimp 1 New York Strip 1 Sauteed Mushroom 2 French Fries 2 Sauteed Spinach IOnian Rings 1 Creme ßrulse 1 Sin Cake 2 Apple Crumb 1 Berries Cream Subtotal Tax Total B.95 27.80 58.00 116.00 10.00 12.00 3.50 153.00 41.00 41.00 50.00 45.00 9.00 19.00 18.00 9.00 9.50 9.00 19.00 9.50 666.25 66.63-732.88 Perfection is in the details and we cover them all far you. Ask us about ow' Private Dining Accommodations today!

-: ~,o.: f";'.: 1:. CHECK: TIP: TOTAL: 56.10 -----~---.. --_. x "._..._. _ PHONE: ( ) ***Duplicate Copy*** CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT top copy -> customer

.,,\\amott WASHINGTON GUEST FOLIO 1221 22nd Street NW, Washington, DC 20037" 202.872.1500. Marriott.com/WASWE R~o!4 Cßa~tESEN/PER 3~aP. OO Je91t13/ 13 l,?r me :00 8894 1038 ACCT# GROUP ~e DENMARK NATIONAL BAN lqi09/l3 ijin 54 18 HAVNEGADE 5 PASSPORT: COPENHAGEN NE MCXXXXXXXXXXXX5231 Clerk Room DKl093 Address Payment MRW#: 10109 ROOM 10/09 ROOMTAX 10/09 TELECOMM 10/09 PHONETAX IO/IO ATRIUM IO/IO ROOM ID/ID ROOMTAX ID/lI ATRIUM IO/Il ROOM ID/Il ROOMTAX 10/12 ATRIUM 10/12 ROOM 10/12 ROOMTAX 10/13 ATRIUM 10/13 CCARD-MC SETTLED TO: WFB WFB 9279 814 9470 814 9671 814 9798 814 BANKCARD 329.00 47.71 12.95.74 25.00 329.00 47.71 25.00 329.00 47.71 25.00 329.00 47.71 20.00 1615.53 XXXXXXXXXXXX5231 WANT YOUR FINAL HOTEL BILL BY EMAIL? JUST ASK THE FRONT DESK! SEE II INTERNET PRIVACY STATEMENT II ON MARRIOTT. COM.00 This statement is your only receipt. You have agreed to pay In cash Of by approved personal check or to authorize LIS to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount If you arc direct billed, in the event payment is not made within 25 days after checkout, you will owe us interest from the checkout date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees... Slgnature X _.. @ Contains 30% post consumer fibers To secure your next stay, go to Marriott.com

Carlson Wagon lit Trave! IfIII'wIJII. KREDITNOTA 13-025-2036223 DATO 5/09/2013 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES-REF~---JEANNIE-JENSEN-----------------ORDREDATO----1270872013--------- DESTINATION: WASHINGT. DULLE AFREJSE 8/10/2013 KONSULENT PIA MADSEN FILNR. 2872591 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR------------------------------------------------ E TICKET SK/117/3984871174/1 FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS KUNDE-AFTALE / BUSINESS CLIENT REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN BESPARELSE: CF KUNDEFORHANDLET PRIS REF.PRIS 44276,00 DKK PRIS 28381,00 DKK 0,00 A 28381,00 LUFTH.SKAT: 2621,00 DKK REF.FAKTURA 13-025-2036213 5/09/2013 SERVICEHONORAR - REFUNDERING PRIS 195,00-DKK 39,00-1 156,00- PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2151127 9/10/2013-9/10/2013 */UNIT, 1 21, KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 1,64-DKK 0,33-1 l, 31- MOMS---------------FØR-MOMS-----MOMS-BELØB-T-EXCL~MOMS~---------282 ~69---- A 0,00% 28381,00 0,001 MOMS 39,33-1 25,00% 157,31-39,33-1 TOTAL 28205,36 l 0,00% 21,00 0,00 1 BETALT 28205,36- ------------------------------------- 1 ---- _ RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F:2036223 BETALINGER DC 361485XXXX6076 282 5, 36 -D KK For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

Carlson Wagonlit Travel.,.,,_ KREDITNOTA 13-025-2036210 DATO 5/09/2013 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX +45 33637878 +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES-REF~---JEANNIE-JENSEN-----------------ORDREDATO----1270872013--------- DESTINATION: WASHINGT. DULLE AFREJSE 8/10/2013 KONSULENT : PIA MADSEN FILNR. : 2872591 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE---~-CALLESEN7PER-MR------------------------------------------------ REFUND E-TICKET FI/108/3984649462/1 FLYSELSK. ICELANDAIR BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE REJSERUTE KØBENHAVN-REYKJAVIK-WASHINGT. DULLE PRIS 7756,00 DKK 0,00 A 7756,00 LUFTH.SKAT: 1509,00 DKK REF.FAKTURA 13-025-2032219 12/08/2013 REFUND E-TICKET SK/117/3984650123/1 FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE REJSERUTE WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN -WASHINGT. DULLE BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REF.PRIS 31532,47 DKK P R I S 193 3 1,o o D KK o, o o A 1933 1, o o LUFTH.SKAT: 2767,00 DKK REF.FAKTURA 13-025-2032219 12/08/2013 SERVICEHONORAR - REFUNDERING PRIS 195,00-DKK 39,00-1 156,00- PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2146373 8/10/2013-8/10/2013 */UNIT REF.FAKTURA O, o o 1 13-025-2032219 12/08/2013 21, o o KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 1,64-DKK 0,33-1 1, 31-

Carlson Wagonlit Tr'avel ~ KREDITNOTA 13-025-2036210 DATO 5/09/2013 2 PRODUKT MOMS BELØB DKK MoMs---------------FØR-MoMs-----MoMs-BELØB-T-EXCL~MOMS~---------26950~69---- A 0,00% 27087,00 0,00 1 MOMS 39,33-1 25,00% 157,31-39,33-1 TOTAL 26911,36 1 0,00% 21,00 0,00 1 BETALT 26911,36- ------------------------------------- 1 ---- _ REFERENCE K: 5195-F: 2036210 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 26911,36-DKK For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

Carlson Wagon lit Travel ~ FAKTURA 13-025-2042209 DATO 9/10/2013 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNI E JENSEN HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK 0RESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES-REF~---JEANNIE-JENSEN-----------------ORDREDATO----127o872o13--------- DESTINATION: WASHINGT. DULLE AFREJSE 8/10/2013 KONSULENT PIA MADSEN FILNR. 2872591 PRODUKT----------------------------------------------MOMS----------BEL0B-DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR------------------------------------------------ E TICKET SK/117/4344401157/1 FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS KUNDE-AFTALE / BUSINESS CLIENT REJSERUTE K0BENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN BESPARELSE: CF KUNDEFORHANDLET PRIS REF.PRIS 44276,00 DKK PRIS 28370,00 DKK 0,00 A 28370,00 LUFTH.SKAT: 2610,00 DKK SERVICEHONORAR - FLY PRIS 524,00 DKK O, O O l 524,00 PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2157471 8/10/2013-8/10/2013 */UNIT 0,00 1 21, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 5, 11 DKK 1,02 1 4, 09 MOMS---------------FØR-MOMS-----MOMS-BELØB-T-EXCL~MOMS~---------28919~09---- A 0,00% 28370,00 0,00 1 MOMS 1,02 1 0,00% 545,00 0,00 1 TOTAL 28920,11 1 25,00% 4,09 1,02 1 BETALT 28920,11- ------------------------------------- 1 ---- _ REFERENCE K:5195-F:2042209 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 28920,11 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

Carlson Wagonlit Travel """" FAKTURA 13-025-2032219 DATO 12/08/2013 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR. +45 33637878 +45 33637800 4073 4001214950 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES-REF~---JEANNiE-JENSEN-----------------ORDREDATO----1270872013--------- DESTINATION: WASHINGT. DULLE AFREJSE 8/10/2013 KONSULENT : PIA MADSEN FILNR. : 2872591 PRODUKT----------------------------------------------MOMS----------SEL0S-DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR------------------------------------------------ E TICKET FI/108/3984649462/1 FLYSELSK. ICELANDAIR BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE REJSERUTE KØBENHAVN-REYKJAVIK-WASHINGT. DULLE PRIS 7756,00DKK O,OOA 7756,00 LUFTH.SKAT: 1509,00 DKK SERVICEHONORAR - FLY PRIS 524,00 DKK 0,00 1 524,00 ÆNDRING - FLY Ä NDRINGAFREJSERUTE, 12/08/2013 11:47 PNRLOC YTMTG3 NYRESERVATION IADCPH;CPHIAD TIDLIGERERESERVATION : IADCPH PRIS 45,00 DKK E TICKET FLYSELSK. REJSERUTE 9, 1 36, SK/117/3984650123/1 SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN -WASHINGT. DULLE BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REF.PRIS 35033,00 DKK PRIS 21477,00 DKK 0,00 A LUFTH.SKAT: 4160,00 DKK SERVICEHONORAR - FLY PRIS 524,00 DKK, 1 PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG 21477,00 524,00 PAK025 2146373 8/10/2013-8/10/2013 */UNIT, 1 21, KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 10,45 DKK 2,09 1 8,36

rison Wagonlit Travel ~ FAKTURA 13-025-2032219 DATO 12/08/2013 2 PRODUKT MOMS BELØB DKK MoMs---------------FøR-MoMs-----MoMs-BELøB-T-EXCL~MOMS~---------30346~36---- A 0,00% 29233,00 0,00 1 MOMS 11,09 l 0,00% 1069,00 0,00 I TOTAL 30357,45 1 25,00% 44,36 11,09 BETALT 30357,45- ------------------------------------- 1 ---- _ REFERENCE K: 5195-F: 2032219 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 30357,45 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

Carlson Wagonlït Travel.-... FAKTURA 13-025-2036213 DATO 5/09/2013 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES-REF~---JEANNIE-JENSEN-----------------ORDREDATO----127o872o13--------- DESTINATION: WASHINGT. DULLE AFREJSE 8/10/2013 KONSULENT PIA MADSEN FILNR. 2872591 -----------------------------"----------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR------------------------------------------------ E TICKET FLYSELSK. REJSERUTE BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. SK/117/3984871174/1 SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS KUNDE-AFTALE / BUSINESS CLIENT KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN CF KUNDEFORHANDLET PRIS 44276,00 DKK 28381,00 DKK 0,00 A 28381,00 2621,00 DKK DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS SERVICEHONORAR - FLY PRIS 524,00 DKK o, o o l 524,00 PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2151125 8/10/2013-8/10/2013 */UNIT O, o o l 2 l, o o KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 5,11 DKK l, o 2 l 4,09 ~OMS-:~::~---------~~~~~~~~-----MOMS-B~~~~-I-~~~~~MOMS;---------2893~:~~---- l 0,00% 545,00 0,00 TOTAL 28931,11 l 25,00% 4,09 1,02 I BETALT: 28931,11- ------------------------------------------- -RESTBELØB~-------------O~OO-DKK REFERENCE K:5195-F:2036213 BETALINGER DC 361485XXXX6076 28931,11 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

Carlson Wagoniit. Trave! ~ FAKTURA 13-025-2036208 DATO 5/09/2013 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DEREs-REF~---JEANNIE-JENSEN-----------------ORDREDATO----127o872o13--------- DESTINATION: WASHINGT. DULLE AFREJSE 8/10/2013 KONSULENT : PIA MADSEN FILNR. 2872591 PRODUKT----------------------------------------------MOMS----------BEL0B-DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR----------- ------------------------------------- E TICKET SK/117/3984864582/1 FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES FLY D KLASSE REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN PRIS 16659,00 DKK 0,00 A 16659,00 LUFTH.SKAT: 2621,00 DKK E TICKET SK/117/3984864582/1 FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES FLY D KLASSE REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN PRIS 16659,00-DKK 0,00 A 16659,00- LUFTH.SKAT: 2621,00-DKK REF.FAKTURA 13-025-2036208 5/09/2013 MOMS---------------F0R-MOMS-----MOMS-BEL0B--I-EXCL~MOMS~-------------o~oo---- A O, O O % O, O O O, O O MOM S: O t O O 1 TOTAL 0,00 1 BETALT 0,00 ------------------------------------- 1 ---- _ RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F:2036208 BETALINGER DC 361485XXXX6076 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.