Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 320.000 0 320.000 0 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 40.000 0 0 2009-1 UAK 40.000 40.000 0 0 2010-41 Børns Møde Med Kunsten 240.000 240.000 0 0 Forventet forbrug i alt 320.000 0 Forventet resultat 0 0 side 1 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Administration Kommunernes administrationsbidrag 75.000 75.000 75.000 75.000 Diverse administrationsudgifter 75.000 75.000 75.000 75.000 Forventet forbrug i alt 75.000 75.000 Forventet resultat 0 0 1 Fællesarrangementer og møder Overførte midler fra Fællesarrangmenter og møder 2013 156.030 151.030 Kommunernes og regionens afsatte midler til fællesarrangementer 150.000 150.000 I alt 306.030 301.030 306.030 301.030 Diverse fællesarrangementer og møder 2014 Bustur 70.000 70.000 65.000 65.000 Årsmøde 85.000 85.000 85.000 85.000 Temadage i forbindelse med udformning af ny kulturaftale 0 0 150.000 150.000 Forventet forbrug i alt 155.000 300.000 Forventet resultat 151.030 1.030 side 2 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Koordinatorfunktion Kommunernes afsatte midler til koordinatorfunktion 524.000 524.000 I alt 524.000 524.000 524.000 524.000 Koordinatorfunktion 524.000 524.000 Forventet forbrug i alt 524.000 524.000 Forventet resultat 0 0 Effektmåling Overførte midler fra Effektmåling tidligere år 43.929 0 Midler reserveret fra indsatsområderne i året 37.500 37.500 Budgettede udgifter 81.429 37.500 Effektmåling 81.429 81.429 37.500 37.500 0 0 Forventet forbrug i alt 81.429 37.500 Forventet resultat 0 0 side 3 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Frie midler Overførte fra frie midler 2014 663.289 724.034 Afvigelser i forhold til indtægtsbudget 2014 42.785 Tilbagebetalte ikke realiserede projekter fra gl. kulturaftale 58.000 Rest overført fra Administration 2014 17.940 Rest koordinatorfunktion 2014 4.424 Momsafløftning overført fra 2014 212.597 999.034 724.034 Budgettede udgifter Kulturmødet på Mors 2014 (sidste 10 %) 25.000 25.000 0 0 Kulturmødet på Mors 2015 250.000 250.000 0 0 Kulturmødet på Mors 2016 250.000 0 250.000 250.000 Reserverede midler til dækning af indsatsområder 2016 300.000 0 300.000 300.000 Forventet forbrug i alt 825.000 275.000 550.000 550.000 Endnu ikke budgetterede midler 174.034 174.034 Forventet resultat 724.034 174.034 side 4 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side Fyrtårn Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Fyrtårn Overført fra tidligere år til KONTRAST Fyrtårn 1.187.599 5.574.293 3 Ekstern medfinansiering tidligere år 2.200.000 0 Ekstern medfinansering indeværende år 1.100.000 1.100.000 6 Kommunernes og regionens afsatte midler til fyrtårnsprojektet 550.000 600.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 550.000 500.000 5.587.599 7.774.293 Administration, projektledelse, fundraising og effektmåling 738.832 561.000 Effektmåling 13.306 13.306 13.306 Øvrigt 0 0 5 I alt forventet forbrug adm mv. 13.306 725.526 13.306 547.694 Aktiviteter 4.835.461 6.474.461 0 0 5 0 4.835.461 0 6.474.461 Forventet forbrug i alt 13.306 13.306 Forventet resultat 5.574.293 7.760.986 side 5 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side Det overraskende møde & alternative arenaer (pulje) Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Overført fra tidligere år til puljen 394.073 120.429 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 450.000 450.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 450.000 450.000 1.294.073 1.020.429 Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) 812.688 900.000 Projekter (pulje) 935.960 568.760 O2015-03 To Remind 250.000 0 O2015-05 AaMAZE 175.000 0 O2015-06 Rule Pink performance 99.000 0 O2015-08 Sólfestival 150.000 0 O2015-09 PixlArt 222.000 0 O2013-05 Handel og vandel i historien - in situ (2013) 10.000 0 O2013-09 MNKKs Land Art Nordjylland fase 1 (2013) 20.000 0 O2013-12 Northern Winterbeat 114.500 0 O2014-02 Litteratur på farten 0 0 O2014-05 KulTour de Limfjord 17.600 0 O2014-08 Kunst ved Kanalen 19.100 0 O2014-15 Bunkerlove 2014 19.000 0 I alt forbrugt af puljen 1.096.200-160.240 0 568.760 side 6 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Det kulturelle eksperimentarium: Administration, kickoffmøder, netværksmøder, gensidig sparring mv. 135.000 180.000 0 0 I alt forbrugt adm mv. 0 135.000 0 180.000 Bidrag til ud-over-kanten-puljen 72.000 72.000 0 72.000 72.000 0 Formidling af indsatsområdet 145.669 194.226 Effektmåling 5.444 5.444 0 0 I alt forbrugt formidling 5.444 140.226 5.444 188.782 Forventet forbrug i alt 1.173.644 77.444 Forventet resultat 120.429 942.986 side 7 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 1 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Overført fra tidligere år til Talentudvikling 2.096.239 1.229.562 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 800.000 800.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 800.000 800.000 3.696.239 2.829.562 Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) 4.800.000 6.400.000 Projekter (pulje) 3.061.000 2.128.000 T2013-20 Ung Nordjysk Scenekunst 250.000 125.000 T2013-05 Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole (2014) 150.000 0 T2013-05 Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole 150.000 50.000 T2013-08 FilmMaskinen 245.000 245.000 T2013-16 Nordic Band Camp 80.000 160.000 T2013-18 JazzNord Ensemble (2014) 140.000 0 T2013-18 JazzNord Ensemble (indeværende år) 140.000 140.000 T2014-02 Skandinavisk sommerskole for scenekunst 174.000 146.000 T2014-05 Orkester Norden (indeværende år) 200.000 200.000 T2014-07 Vendsyssel Drengekor (2014) 60.000 0 T2014-07 Vendsyssel Drengekor (indeværende år) 50.000 50.000 T2014-08 Progress ver 2 63.500 63.500 T2015-05 TRIN mod toppen 261.000 0 T2015-06 Filmtalent Nord 241.000 208.000 T2013-08 FilmMaskinen (res midler) 24.500 0 I alt forbrugt af puljen 2.229.000 832.000 1.387.500 740.500 side 8 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 2 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Øvrige udgifter Bidrag til Ud-over-KANten-puljen 128.000 128.000 0 128.000 128.000 0 Administration, netværk, møder og erfaringsudveksling 238.594 318.594 0 0 0 238.594 0 318.594 Formidling af indsatsområdet 268.645 254.968 Effektmåling 9.677 9.677 Produktion af en dokumentarfilm og små reklamefilm, der præsenterer de projekter, der er støttet af KulturKANten, hvor Brønderslev Forfatterskole, FilmMaskinen og Ung Nordjysk Scenekunst samarbejder om at producere 100.000 0 Nordjysk talentflow (arrangement) 70.000 0 I alt forbrugt formidling 109.677 158.968 9.677 245.290 Forventet forbrug i alt 2.466.677 1.525.177 Forventet resultat 1.229.562 1.304.384 side 9 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 1 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Kulturel innovation til ¼ pris Overført fra 2014 til kulturel innovation 770.566 2.500 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 250.000 300.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 250.000 200.000 1.270.566 502.500 Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) 290.625 387.500 Projektledelse 0 0 4 Projekter (pulje) 1.150.500 437.500 I2014-01 Gajhede & Thorsen 7.500 0 I2014-02 Det Grafiske Værksted og SenhjerneskadeCenter Nord 10.500 0 I2015-01 Dansk Firma Melodi Grand Prix 120.000 0 Nordjysk Fodbold Festival 25.000 0 Overførsel til Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum 490.000 0 Operatør på puljen 100.000 65.000 7 Øvrige projekter (8-16 stk) 410.737 327.500 8 Sparringspakke 45.000 45.000 Overføres fra Øvrige udgifter og Formidling -58.237 0 9 I alt forbrugt af puljen 1.150.500 0 437.500 0 Øvrige udgifter Netværk, møder og erfaringsudveksling 37.500 15.000 Rejseudgifter 7.500 7.500 Uforudsete udgifter 7.500 7.500 Overføres til projektpuljen 20.000 0 35.000 2.500 15.000 0 Formidling af indsatsområdet 82.566 50.000 Effektmåling 3.024 3.024 3.024 3.024 Lay out af pjece 3.905 0 Tryk af pjece 4.375 0 lancering af ordningen på Musikhuset Alfa 15.000 0 Katalog/formidling (digitalt) 40.000 0 Videodokumentation/ interviews 12.500 12.500 Overføres til projektpuljen 3.761 34.476 82.565 0 50.000 0 I alt forbrugt 1.268.065 502.500 Forventet resultat 2.500 0 Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 2 side 10 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Kunst og kultur som drivkraft til udvikling af det offentlige rum Overført fra tidligere år til kunst og kultur som drivkraft 382.485-388.563 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 250.000 300.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 250.000 200.000 Overført fra Kulturel innovation til kvart pris 2014 490.000 0 I alt indtægter 1.372.485 111.437 Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) 1.500.000 2.000.000 Projektledelse og fundraising 0 0 Pulje (projektafvikling) 570.000 389 Overføres fra møder og erfaringsudveksling til puljen 56.250 0 Overføres fra formidling til puljen 149.139 0 Overført fra Kulturel innovation til kvart pris 2014 til puljen 490.000 0 Pulje i alt 1.265.389 389 D2014-01 Soltorv Lendum 350.000 0 D2015-01 Kunstneriske urbane zoner i Blokhus 500.000 0 D2015-03 Dissecting life/claiming Identity 400.000 0 D2015-04 Kulturvejen 2015 175.000 0 D2015-10 Den Anden Havn 150.000 0 D2014-09 The Stage 35.000 0 D2014-11 Fra villavej til kunst- og kulturmekka 25.000 0 1.635.000-369.611 0 389 Netværk, møder og erfaringsudveksling 0 25.000 0 0 25.000 0 Formidling af indsatsområdet 107.096 86.048 Løn til tilknyttet forsker (2014) 52.600 0 Løn til tilknyttet forsker 67.400 3 80.000 2 Effektmåling 6.048 6.048 I alt forbrugt til formidling 126.048-18.952 86.048 0 I alt forbrugt 1.761.048 111.048 Forventet resultat -388.563 389 side 11 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Ud-over-KANten-puljen Overført fra tidligere år 121.061 269.561 Bidrag fra Talentudvikling 128.000 128.000 Bidrag fra Det overraskende møde & alternative arenaer 72.000 72.000 Tilbagebetaling af fejludbetaling 10.000 331.061 469.561 Projekter (pulje) 331.061 469.561 U2014-06-23 Litteratur og teater 10.000 0 U2014-12-45 Ragnarok i Mariager 10.000 0 U2015-01-01 Når himlen vælter ind over land 3.000 0 U2015-02-07 RW15 10.000 0 U2015-03-10 LED Cube 4.000 0 U2015-03-09 PROCLAMATION 10.000 0 U2015-03-09 PROCLAMATION 2.000 0 U2015-02-06 Musik uden grænser 10.000 0 U2015-04-14 ArtBar 2.500 0 U2015-04-18 DØGNET 10.000 0 U2015-04-11 Sofar Sounds 3.000 0 U2015-02-03 Album på Studenter huset 10.000 0 I alt forbrugt af puljen 61.500 269.561 0 469.561 Øvrige udgifter 0 0 Formidling og mødeafholdelse 0 0 0 0 Forventet forbrugt i alt 61.500 0 Forventet resultat 269.561 469.561 side 12 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Øvrige fælles anliggender statslige midler Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Kulturministeriet 1.514.981 1.514.981 Med skolen i biografen 450.075 450.075 0 450.075 450.075 0 1/1 Kunstner til ¼ pris (hedder nu Børns møde med kunsten) 1.064.906 1.064.906 0 1.064.906 1.064.906 0 I alt 1.514.981 1.514.981 Forventet resultat 0 0 Øvrige fælles anliggender egne midler Kommunernes afsatte midler til øvrige fælles anliggender 505.745 505.745 Brønderslev Forfatterskole 37.200 37.200 0,00 37.200 37.200 0,00 Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen 365.000 365.000 0,00 365.000 365.000 0,00 Med rød stue i biografen 103.545 103.545 0,00 103.545 103.545 0,00 505.745 0,00 505.745 0,00 Forventet resultat 0 0 Noter 1. Eventuelle ikke forbrugte midler fra administration overføres til Frie midler 2. Løn til tilknyttet forsker deles ud over 2014, 2015 og 2016 efter det antal timer der forventes brugt i de pågældende år. 3. jf. regnskab fra Jammerbugt Kommune vedr. Land Shape 2014 4. De 50.000 kr årligt, som oprindeligt var budgetteret til projektleder er lagt til puljen 5. Tovholder regner med at 2/3 af budgettet til projektledelse vil blive anvendt til i 2015 og den restenede 1/3 i 2016. Tovholder regner ligeledes med at 60 % af aktivitetsbudgettet anvendes i 2015 og de restende 40 % i 2016 6. Der er indtil videre ekstern medfinansiering på 200.000 kr. (SparNord) 7. Midlerne til operatør tages ud af puljen, som tidligere har fået tilført midler fra posten projektledelse. 8. består af 3761 + 34476 fra Formidling og 20.000 fra Øvrige udgifter. 9. Der er således alt i alt 738,237 kr tilbage i puljen til 2015 og 2016 side 13 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014