1. kvartal 217 LEDELSESRAPPORT 1
MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Driftsudgifter...5 Detaljerede passagerindtægter...6 Detaljerede kortsalgsindtægter...7 Telefonopkald...8 Antal kundehenvendelser...9 Rejsegaranti antal ansøgninger...1 Udgåede ture...11 Rettidighed - Aarhus Bybusser...12 Rettidighed - Aarhus Bybusser - Udvikling... 21 Rettidighed - Flextrafik...23 Brændstofforbrug og Euronorm...24 Billetkontrol...25 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (Bybusser i Aarhus)...26 Sygefravær...27 2
DRIFTSINDTÆGTER Tusinde 3. 25. Indtægter busdrift forbrug 1. kvartal 217 Tusinde 2.5 2. Indtægter øvrige områder forbrug 1. kvartal 217 2. 1.5 15. Forbrug 1. Forbrug Periodebudget Periodebudget 5 1. 5. Handicapindtægter Flexture og teletaxa Togindtægter 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Busindtægter Indtægter i % af budget 217 Busindtægter Flextrafik Togindtægter 3 Busindtægter (26 %): Det er endnu for tidligt på året at vurdere årets resultat på busindtægter. En væsentlig afvigelse er udsættelsen af den nye trafikplan i Aarhus, der samlet forventes at generere 8 mio. kr. ekstra i indtægter i 217, da indskrænkninger i bybusdriften i Aarhus er udsat som følge af udsættelse af Letbanens start. Flextrafik indtægter (28 %): Handicapindtægter: Forbruget ligger som forventet i forhold til budgettet, da der ventes en højere indtægt sidst på året i forbindelse med julekørsel. Flextur og Teletaxa indtægter: Forbruget ligger over budgettet, hvilket skyldes en generel højere kørsel end ventet. Togindtægter (7 %): Togindtægter ligger under det periodiserede budget pga. periodeforskydning af indtægterne på Lemvigbanen.
DRIFTSUDGIFTER Tusinde 4. 35. Udgifter busdrift forbrug 1. kvartal 217 Tusinde 3. 25. Udgifter Flextrafik forbrug 1. kvartal 217 3. 2. 25. 2. 15. Forbrug Periodebudget 15. 1. 5. Forbrug Periodebudget 1. 5. Kommunal kørsel Flexture og teletaxa Handicapkørsel Busudgifter 4
DRIFTSUDGIFTER Tusinde 35. 3. Udgifter Tog og Trafikselskabet forbrug 1. kvartal 217 25. 2. 15. 1. 5. 5% 45% Togudgifter Trafikselskabet Udgifter i % af budget 217 Forbrug Periodebudget Busudgifter (26 %): Kørselsudgifterne er højere i årets første måneder, da mange besparelser først er planlagt fra sommer 217. Imidlertid er idriftsættelsen af Aarhus Letbane udsat, hvorfor omlægning fra buskørsel til letbanedrift i Aarhus først iværksættes senere end forudsat i budgettet. Dette vil give flere kørselsudgifter end budgetteret. Flextrafik (23 %): Kommunal kørsel udgifter: Forbruget ligger under budgettet, hvilket skyldes der ikke er blevet kørt så meget Special kørsel i Aarhus Kommune, dels på grund af delvis hjemtagning af opgaven og dels på grund af vinterferie i februar, hvorfor der heller ikke der har været så mange Special kørsler som ellers. Flextur og Teletaxa udgifter: Forbruget ligger over budget, hvilket skyldes en generel vækst på områderne og dermed også flere udgifter. Handicap udgifter: Forbruget ligger en anelse over budgettet, hvilket skyldes højere vognmandspriser end først antaget, da olieprisen er steget mere end ventet i forhold til forventningen da budgettet blev lagt. 4% 35% 3% 25% 2% 15% Togudgifter (3 %): Udgifter ligger over det periodiserede budget hvilket skyldes, at der udbetales 2/12 for januar måned. Den resterende udgift fordeles jævnt på øvrige måneder. Trafikselskabet (25 %): Det forventes at trafikselskabet holder budgettet. 1% 5% % 5
DETALJEREDE PASSAGERINDTÆGTER Passagerindtægter Samlet Passagerindtægter Detaljeret (mio.) Tusinde 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Total passagerindtægter Klippekortsalg er ophørt i løbet af 216. Togoperatørsalg er faldet som følge af ophør af klippekortsalg. Rejsekortomsætning er øget sammenholdt med 216. Trapeze-salg i bussen er faldet fordi størstedelen af salget sker på rejsekortudstyr (og derfor er under Rejsekort kontantsalg), og fordi der ikke længere sælges klippekort i busserne. Mobilapp er en ny omsætningskilde, der hurtigt har genereret en stor indtægt. Samlet er det efter 3 måneder fortsat for tidligt at vurdere årets samlede resultat for indtægter. 215 216 217 4 Klippekortsalg Togoperatørsalg Rejsekort kontantsalg Rejsekort Rejsekortrejser Salgssteder Aarhus Kompensation børnerabatter Indtægter bybusser Salgssteder Trapeze salg (i busser) Mobilapp Andre indtægter 217 216 215 58 19 24 35 43 21 9 37 36 7 36 36 6 3 34 2 16 32 28 47 8 11 6 78 8 87 93 9 95 15 132 6
DETALJEREDE KORTSALGSINDTÆGTER Kortsalgsindtægter Samlet Kortsalgsindtægter Detaljeret (mio.) Tusinde 18. 16. 14. 12. Ungdomskort UU 15 217 216 215 92 1. 215 93 8. 6. 4. 2. 216 217 Skolekort 16 32 34 Total kortsalgsindtægter Ungdomskort VU 5 24 24 Fritidsrejsekompensation 6 11 Salget for alle 3 korttyper er generelt faldet i 217 sammenholdt med 216. Til gengæld er fritidsrejsekompensationen større i år sammenholdt med 216, som følge af en højere afregningspris med Trafikstyrelsen. En egentlig vurdering af årets resultat er det på nuværende tidspunkt for tidligt at give. Ungdomskort XU 1 4 5 7
TELEFONOPKALD 3. 25. Telefonopkald Kundecenter 5. 45. Telefonopkald Flextrafik 2. 15. 215 4. 35. 3. 1. 5. 216 217 25. 2. 15. 1. 5. 215 216 217 25 2 15 1 5 Telefonopkald Reception 215 216 217 Kundecenter: Der er sket en stigning i telefoniske kundehenvendelser i 217. Denne stigning kan skyldes lukningen af brug af klippekort d. 15. januar, der har genereret henvendelser ang. refusion og alternativer billetteringsmuligheder. Samtidig stiger antallet af henvendelser, når der er større arrangementer - hvilket der har været flere af i forbindelse med Kulturby 217. Flextrafik: Der opleves en generel stigning i antal henvendelser vedr. forespørgsel på Flextur. Ligeledes er det store udsving i antal telefoniske henvendelser vedr. Specialkørsel Aarhus. Reception: I 217 er der sket et samlet fald i antallet af kundehenvendelser til Midttrafiks reception. En mindre del kan skyldes, at receptionstelefonen fra starten af januar bliver omstillet til Midttrafiks Kundecenter fra kl. 12:45-15:. 8
ANTAL KUNDEHENVENDELSER 12 1 8 6 4 2 Kundehenvendelser Bus 215 216 217 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kundehenvendelser Flextrafik 215 216 217 12 1 8 6 4 2 Kundehenvendelser Billetkontrol 215 216 217 Mål: Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 hverdage. Kundehenvendelser - Bus: Samlet set er der modtaget flere kundehenvendelser i første kvartal af 217 end i 216. Stigningen i januar måned kan skyldes reaktioner på udfasningen af klippekort d. 15. januar 217, og at der var hørring for mange af de større ruter. Kundehenvendelser - Billetkontrol: Antallet af modtagne henvendelser til billetkontrollen ligger de første måneder af første kvartal under de tidligere år, men stiger markant i marts måned. Mange af disse knytter sig til kunder, der ikke har købt billet på Midttrafik app, inden de har påbegyndt deres rejse. 9
REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER 25 Rejsegaranti ansøgninger Bus 2 15 3 25 Rejsegaranti ansøgninger Flextrafik 215 2 1 5 216 217 15 1 5 215 216 217 Rejsegaranti Strakssagsbehandling af rejsegaranti er indført på Kundecenteret d. 1.2.217. Dette kan være med til at øge kendskabet til rejsegaranti, da kunderne får lovning på refusion i deres kontakt med Kundecenteret. 1
UDGÅEDE TURE 8 7 6 5 4 3 2 1 Udgåede ture Aarhus bybusser 215 216 217 udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået Jan Feb Mar Apr Maj Jun 8 7 6 5 4 3 2 1 Udgåede ture Øvrige ruter udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået Jan Feb Mar Apr Maj Jun 215 216 217 Kørte ture ift. planlagte 1,% 99,% 98,% 97,% Kørte ture ift. planlagte Mål Udgåede ture: Totalen for udgåede ture beregnes som summen af udgåede og delvist udgåede ture for Aarhus bybusser og øvrige ruter. Gennemsnittet for de foregående 2 måneder, hvor der er fuldstændige tal fra ligger på: 176,8. Gennemsnittet for 1. kvartal 217 ligger på samme niveau (176,3) 96,% 95,% okt 16 nov 16 dec 16 jan 17 feb 17 mar 17 Bemærk: dette data er meget afhængige af at busselskaberne indtaster data omkring udgåede ture. Pt. har vi ikke en metode til at følge op på om alle udgåede eller delvist udgåede ture bliver registreret. 11
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER 1% Rettidige afgange 217 - højest sek for tidligt og 24 sek for sent (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A) 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 5A 1A 4A 6A 2A 3A Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 6% 55% 5% Januar Februar Marts Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører til tiden. 12
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER 1 Rettidige afgange 217 højest sek for tidligt og 24 sek for sent (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16),95,9,85,8,75,7,65 16 13 14 11 15 12 Godt Meget tilfredsstillende OK Tilfredsstillende Skidt Utilfredsstillende Meget skidt Meget utilfredsstillende,6,55,5 Januar Februar Marts Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører til tiden. 13
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER 1 Rettidige afgange 217 højest sek for tidligt og 24 sek for sent (Linje 17, 18, 19, 2 og 33),95,9,85,8,75,7 19 18 33 17 2 Godt Meget tilfredsstillende OK Tilfredsstillende Skidt Utilfredsstillende Meget Meget skidt utilfredsstillende,65,6,55,5 Januar Februar Marts Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører til tiden. 14
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,5 Rettidige afgange 217 kørt mindst sek for tidligt (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A),45,4,35,3,25,2,15,1,5 3A 4A 2A 6A 1A 5A Januar Februar Marts Meget Meget skidt tilfredsstillende Skidt Tilfredsstillende OK Utilfredsstillende Godt Meget utilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for tidligt. 15
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,5 Rettidige afgange 217 kørt mindst sek for tidligt (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Januar Februar Marts 14 13 16 15 12 11 Meget skidt Meget tilfredsstillende Skidt Tilfredsstillende OK Utilfredsstillende Godt Meget utilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for tidligt. 16
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER Rettidige afgange 217 kørt mindst sek for tidligt (Linje 17, 18, 19, 2 og 33),5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Januar Februar Marts 33 17 18 19 2 Meget Meget skidt tilfredsstillende Skidt Tilfredsstillende OK Utilfredsstillende Godt Meget utilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for tidligt. 17
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER Rettidige afgange 217 kørt mindst 24 sek for sent (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A),5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 2A 6A 4A 3A 1A 5A Januar Februar Marts Meget tilfredsstillende Meget skidt Tilfredsstillende Skidt Utilfredsstillende OK Meget utilfredsstillende Godt Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for sent. 18
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER Rettidige afgange 217 kørt mindst 24 sek for sent (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16),5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 12 15 11 16 13 14 Januar Februar Marts Meget Meget skidt tilfredsstillende Skidt OK Tilfredsstillende Utilfredsstillende Godt Meget utilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for sent. 19
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER Rettidige afgange 217 kørt mindst 24 sek for sent (Linje 17, 18, 19, 2 og 33),5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Januar Februar Marts 2 18 19 17 33 Meget Meget skidt tilfredsstillende Skidt OK Godt Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for sent. 2
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER - UDVIKLING 1 Rettidighed Aarhus bybusser,95,9,85,8,75,7,65,6 217 215 216 213 214 Godt Meget tilfredsstillende OK Tilfredsstillende Skidt Utilfredsstillende Meget skidt Meget utilfredsstillende,55,5 21
RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER - UDVIKLING Re - Aarhus Bybusser - Udvikling 15% Udvikling 14-15 1% 5% % Udvikling 16-17 Udvikling 15-16 Godt Meget tilfredsstillende Ok Tilfredsstillende Meget skidt Utilfredsstillende Skidt Meget utilfredsstillende -5% Udvikling 13-14 -1% Rettidigheden for Aarhus bybusser har været på et stabilt niveau det sidste års tid. For 1. kvartal er rettidigheden forbedret med,4 % sammenlignet med 1. kvartal 216. Det samme kan siges om fordelingen af for tidlige kørsler samt forsinkelser der er kun mindre udsving. 22
RETTIDIGHED - FLEXTRAFIK 98,5% 98,% Rettidig aflevering af kunder 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig Aflevering Mål Rettidig aflevering af kunder Rettidigheden ligger på et tilfredsstillende niveau. 23
BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURONORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Km/l km/m3 Gns. Brændstofforbrug 1. kvartal 214 215 216 217 214 215 216 217 214 215 216 217 214 215 216 217 214 215 216 217 214 215 216 217 Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Holstebro (GAS) Bemærk: Skive bybusser er skiftet fra dieselbusser til gasbusser i 2. kvartal 216. Brændstofforbruget kan således ikke sammenlignes direkte med foregående år. Nobina har ikke oplyst noget vedr. 1. kvt. Arriva kan ikke levere data vedrørende Holstebro og Skive, de forventer at indsende tallene sammen med maj afregningen. HMN kan ikke levere for nuværende. Bemærk at tallet for februar / Skanderborg er ret lavt. Line er ved at undersøge det med Arriva. Udvikling i gennemsnitlig euro-norm for Midttrafiks A-kontraktbusser fra 214-217 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Q1 214 Q2 214 Q3 214 Q4 214 Q1 215 Q2 215 Q3 215 Q4 215 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 216 Q1 217 Euro-norm 3,96 4,4 4,35 4,61 4,66 4,67 4,73 4,76 4,78 4,8 5,6 5,11 5,11 Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. Den gennemsnitlige euronorm er stort set uændret fra 4. kvartal 216 til 1. kvartal 217, idet der kun har været få indsættelser af nyt busmateriel i perioden. 24
BILLETKONTROL 7 6 Bybusser i Aarhus 5 4 3 2 1 Antal kontroller Bybusser i Aarhus Mål Bybusser i Aarhus Billetkontrol i Aarhus: Mål om antal kontroller indfries set over 216. En mindre del af de rapporterede kontroller indgår i en særlig indsatspulje, der sikrer hurtig omstilling ved konkrete behov og derfor takseres højere. I 1. kvartal 217 har antallet af kontroller ligget under målet for Aarhus bybusser. 7 Regionale og kommunale busser 6 5 4 3 2 1 Regionale og Kommunale Busser Antal kontroller Regionale og Kommunale Busser Mål Billetkontrol uden for Aarhus: Det samlede mål er tæt på at være indfriet for 216. Ressourcerne planlægges i forhold til andre arbejdsopgaver. I 1. kvartal 217 har antallet af kontroller ligget lidt under måltallet for perioden. 25
VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) kontrolafgifter Januar 215 Februar 215 Marts 215 April 215 Maj 215 Juni 215 Juli 215 August 215 September 215 Oktober 215 November 215 December 215 Januar 216 Februar 216 Marts 216 April 216 Maj 216 Juni 216 Juli 216 August 216 September 216 Oktober 216 November 216 December 216 Januar 217 Februar 217 Marts 217 Udskrevne Kontrolafgifter Mål 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Andel af udskrevne afgifter ift. måltal 98% 83% 73% 215 216 217 I 216 har der været budgetteret med en indtægt fra kontrolafgifter på 15 mio. kr. Efter januar blev antallet af månedlige kontroller nedsat med 1.5 stk., hvorfor indtægten fra februar og frem generelt har ligget lavere end samme periode i 215. I 216 har værdien af de udskrevne kontrolafgifter beløbet sig til 12,4 mio. kr., hvilket skyldes en faldende snydeprocent samt færre kontroller end antaget i budgettet. I 217 er målet sænket yderligere til 13,3 mio. kr., som følge af udviklingen i snydeprocenten. Værdien af de udskrevne kontrolafgifter for 1. kvartal 217 beløber sig til 2,4 mio. kr. svarende til en andel på 73 % ift. måltallet for samme periode. 26
SYGEFRAVÆR Sygefravær Oktober 215 Marts 217 Ukorrigeret Sygefravær Oktober 215 Marts 217 Korrigeret 8% 8,% 7% 7,% 6% 6,% 5% 4% 3% 2% 1% % Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Sygefravær Mål Sygefravær Mål Ukorrigeret sygefravær: Sygefraværet i Midttrafik er på 4, %, målt i marts måned 217. Det ligger på Midttrafiks målsætning om et langtidssygefravær på maksimalt 4 %. I forhold til samme måned i 216 er der tale om et fald på 1, procentpoint. Korrigeret sygefravær: Det korrigerede sygefravær er 2,2 % målt i marts måned 217. Dette ligger således lige på Midttrafiks målsætning om et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. Det korrigerede fravær lå i samme måned sidste år på 1,5 %. 27
SYGEFRAVÆR 9% Sygefravær akkumleret 27 217 Ukorrigeret 3,% Sygefravær akkumuleret 27 217 Korrigeret 8% 2,5% 7% 6% 2,% 5% 4% 1,5% 3% 2% 1,% 1%,5% % 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Sygefravær Mål,% 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Sygefravær Mål Ukorrigeret fravær Akkumuleret ÅTD: Det totale sygefravær i Midttrafik for 1. kvartal 217 ligger på 3,8 %, hvilket er lidt under Midttrafiks målsætning på 4 % og dermed tilfredsstillende. I forhold til 216 er antallet af langtidssyge faldet fra 5,7 % til 3,8 %. Korrigeret fravær Akkumuleret ÅTD: Det korrigerede og akkumulerede sygefravær er for 1. kvartal 217 på 2,4 %, hvilket betyder, at Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 % ikke helt er opfyldt. Det korrigerede akkumulerede fravær var i 1. kvartal 216 på 2,5 %, altså et lille fald på,1 procentpoint. 28