Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst efter *-markeringen (sbevilling), udmøntes til det nævnte formål i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet. Stjernemarkerede sprojekter kan igangsættes uden, der skal søges en særskilt sbevilling i Borgerrepræsentationen. Herudover gælder kommunens almindelige bevillingsregler for sbevillinger givet som stjernemarkeringer. Anlægsprojekter, der har fået stjernemarkeringer i 2015, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke sprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, samt hvor stort et beløb, der gives sbevilling til. Da fordelingen af Æ7 på bevillinger er fortrolig, fremgår den af bilag B.2 Stjernemarkeret (sbevilling) Smarte investeringer i kernevelfærden - spuljer Æ1 0 221.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Håndtering af økonomiske risici - konkrete sprojekter spuljer Æ5 0 157.800 0 0 0 0 0 0 0 0 Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole Æ8 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole - solafskærmning, finansiering Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole - solafskærmning BUU Anlæg Æ8 0-800 0 0 0 0 0 0 0 0 BUU Anlæg Æ8 0 800 0 0 0 0 800 0 0 0 Genhusning af Europaskolen BUU Anlæg Æ9 0 0 2.700 4.500 0 0 0 2.700 4.500 0 Finansiering - mindreudgifter til ny skole på Artillerivej 126 Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - udbygning med 19 grupper Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - plning Fremtidens fritidstilbud - af fritidsstruktur på 14 skoler Fremtidens fritidstilbud - plning Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole BUU Anlæg Æ10 0 0-2.697-16.181-16.181 0 0 0 0 0 BUU Anlæg Æ11 0 8.755 8.755 35.021 35.021 0 8.755 0 0 0 BUU Anlæg Æ11 0 10.800 0 0 0 0 10.800 0 0 0 BUU Anlæg Æ12 0 21.110 28.008 27.230 15.560 0 21.110 0 0 0 s Ejendomme, Æ12 0 20.952 0 0 0 0 20.952 0 0 0 Æ22 0 4.805 11.720 46.766 53.914 0 4.805 11.720 46.766 53.914 Æ22 0 24 59 235 271 0 24 59 235 271 Æ22 0 5.882 14.346 57.239 65.990 0 5.882 14.346 57.239 65.990

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 2/12 Stjernemarkeret (sbevilling) s Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole Ejendomme, Æ22 0 30 72 288 332 0 30 72 288 332 Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet Æ22 0 6.986 23.956 76.348 95.067 0 6.986 23.956 76.348 95.067 Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet s Ejendomme, Æ22 0 35 120 384 478 0 35 120 384 478 Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole Æ22 0 5.250 12.806 51.095 58.907 0 5.250 12.806 51.095 58.907 Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole s Ejendomme, Æ22 0 26 64 257 296 0 26 64 257 296 Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole Æ22 0 4.012 9.785 39.042 45.010 0 4.012 9.785 39.042 45.010 Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole s Ejendomme, Æ22 0 20 49 196 226 0 20 49 196 226 Renovering af Kødbyen Æ23 0 1.441 2.017 12.679 12.678 0 1.441 2.017 12.679 12.678 Renovering af Kødbyen s Ejendomme, Æ23 0 7 10 64 64 0 7 10 64 64 Ideoplæg og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården Æ24 432 0 0 0 0 432 0 0 0 0 Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering TMU af bro over jernbanen ved Tuborgvej Ordinær Æ25 0 7.200 22.000 5.800 0 0 7.200 22.000 5.800 0 Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde TMU Ordinær Æ25 0 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt TMU Ordinær Æ25 100 33.340 0 0 0 100 33.340 0 0 0 Genopretning og vedligehold af veje og broer - frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende TMU Ordinær Æ25 100 35.400 0 0 0 100 35.400 0 0 0 foranstaltninger Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjreducerende TMU Ordinær Æ25 100 30.920 0 0 0 100 30.920 0 0 0 foranstaltninger Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubmøllevej, genopretning TMU Ordinær Æ25 100 6.250 0 0 0 100 6.250 0 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 3/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Genopretning og vedligehold af veje og broer - TMU Ordinær Æ25 50 46.710 0 0 0 50 46.710 0 0 0 genopretning af cykelstier og fortove Foranalyse af cykelforbindelser - Dybbølsbro TMU Ordinær Æ26 100 900 0 0 0 100 900 0 0 0 Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade TMU Ordinær Æ26 0 1.150 350 0 0 0 1.150 350 0 0 Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i Møllehuset Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i E-huset Grundkøbspulje og modernisering af tilbud, Æ27 0 77 7.493 45 0 0 77 0 0 0 og modernisering af Æ28 2.000 4.189 12.621 5.806 0 2.000 4.189 0 0 0 tilbud, s Ejendomme Æ29 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Skoleidrætshal BUU Anlæg Æ30 0 0 11.520 17.280 0 0 0 0 0 0 Renovering og ombygning af daginstitutionskøkkener Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner TMU TMU Byfornyelse, Byfornyelse, Æ33 2.700 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 Æ39 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Æ39 0 2.600 12.650 9.950 0 0 2.600 2.800 0 0 Flere træer - byskov TMU Ordinær Æ42 0 1.100 0 0 0 0 300 0 0 0 Flere træer - partnerskabstræer TMU Ordinær Æ42 0 1.100 0 0 0 0 1.100 0 0 0 Urbanplanen - Urmagerstien TMU Ordinær Æ44 100 200 800 7.100 300 100 200 800 500 0 Urbanplanen - Urbanpladsen TMU Ordinær Æ44 100 100 600 5.400 300 100 100 600 400 0 Urbanplanen - etablering af parkeringspladser BUU Anlæg Æ44 0 1.000 3.000 4.000 0 0 1.000 3.000 4.000 0 Urbanplanen - Solvang Bibliotek KFU Kultur og Fritid Æ44 0 900 6.600 0 0 0 900 0 0 0 Urbanplanen - flytning af to fritidshjem BUU Anlæg Æ44 0 1.900 10.850 24.750 0 0 190 2.303 4.663 0 Urbanplanen - etablering af 35 specialpladser BUU Anlæg Æ44 0 300 1.500 3.300 0 0 300 1.500 3.300 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 4/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Urbanplanen - genhusning af Jokeren BUU Anlæg Æ44 0 300 2.000 4.500 0 0 300 2.000 4.500 0 Urbanplanen - salg af byggeretter s Ejendomme, Salg Æ44 af rettigheder 0 0 0 0-60.000 0 0 0 0 0 m.v. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - etablering af plads TMU ved Tingbjerg Kulturhus Ordinær Æ45 0 6.000 0 0 0 0 1.500 0 0 0 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af tre vejforbindelser, der vil åbne Tingbjerg op mod TMU Ordinær Æ45 50 1.450 0 0 0 50 1.450 0 0 0 Gladsaxe og Husum Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen TMU Ordinær Æ45 0 800 0 3.900 0 0 800 0 0 0 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten TMU Ordinær Æ45 0 1.200 1.000 5.000 0 0 1.200 0 0 0 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojekt for nytænkning og åbning af Tingbjerg Heldagsskole BUU Anlæg Æ45 0 1.050 0 0 0 0 1.050 0 0 0 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - rådgiverbistand og eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner for Ruten og Bystævneparken Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - samskabelsesprojekt på Vestvolden Parkering - åbning af parkeringspladser på offentlige institutioner Æ45 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 TMU Ordinær Æ45 0 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 TMU Ordinær Æ46 100 600 0 0 0 100 600 0 0 0 Parkering - åbning af parkeringspladser i Kødbyen TMU Ordinær Æ47 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 Parkering - P- i konstruktion på Østerbro TMU Ordinær Æ48 1.000 2.000 20.000 27.000 70.000 1.000 2.000 0 0 0 Parkering - P- i konstruktion på Østerbro - indtægter fra P-deklarationer TMU Ordinær Æ48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Parkering - renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro TMU Ordinær Æ49 200 10.300 9.500 0 0 200 10.300 9.500 0 0 Parkering - forundersøgelse af parkerings i konstruktion i områder med høj belægning Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning TMU Ordinær Æ50 2.000 3.000 0 0 0 2.000 3.000 0 0 0 TMU Ordinær Æ51 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner TMU Ordinær Æ52 0 700 0 0 0 0 700 0 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 5/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Parkering - ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne TMU Ordinær Æ53 300 10.750 7.900 0 0 300 2.700 0 0 0 Parkering - indkøb af diverse P- spuljer UÆ55 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 Parkering - indkøb af diverse P- spuljer Æ55 0 0 0 15.900 0 0 0 0 0 0 Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til TMU Ordinær Æ57 0 5.750 5.175 5.175 5.175 0 0 0 0 0 trafikledelse og bedre trafikinformation Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed - 3A Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed -3A Investeringer i busfremkommelighed - 3A Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed - 6A finansiering fra busfremkommelighedspuljen Investeringer i busfremkommelighed - 6A statslig finansiering Investeringer i busfremkommelighed - 3A statslig finansiering TMU Ordinær Æ57 0 2.400 7.000 0 0 0 2.400 7.000 0 0 Æ58 0 4.000 9.263 0 0 0 4.000 0 0 0 Æ58 0 2.300 0 0 0 0 2.300 0 0 0 Æ58 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 Æ58 0 800 7.482 0 0 0 0 0 0 0 Æ58 0 4.403 1.076 0 0 0 0 0 0 0 Æ58 0 0 16.337 2.500 0 0 0 0 0 0 Æ58 0 0-1.200-3.000-4.082 0 0 0 0 0 Æ58 0 0 0 0-17.163 0 0 0 0 0 Æ58 0 0 0-7.779 0 0 0 0 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 6/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Investeringer i busfremkommelighed - 3A finansiering fra busfremkommelighedspuljen Æ58 0-800 -1.736-7.423-8.878 0 0 0 0 0 Cykelpakke - Tagensvejkorridoren TMU Ordinær Æ59 0 2.000 6.000 18.300 4.000 0 2.000 1.000 0 0 Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen TMU Ordinær Æ59 0 3.100 12.050 833 0 0 1.000 0 0 0 Cykelpakke - belysning på Farumruten TMU Ordinær Æ59 0 2.000 3.400 600 0 0 500 0 0 0 Cykelpakke - Fasanvejsruten TMU Ordinær Æ59 0 2.000 7.000 5.662 0 0 2.000 0 0 0 Cykelpakke - Helsingørruten TMU Ordinær Æ59 0 500 4.000 500 0 0 500 0 0 0 Cykelpakke - sindtægter vedr. dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen Cykelpakke - sindtægter vedr. belysning på Farumruten TMU Ordinær Æ59 0 0-1.240-4.820-333 0 0 0 0 0 TMU Ordinær Æ59 0 0-800 -800-760 0 0 0 0 0 Cykelpakke - sindtægter vedr. Fasanvejsruten TMU Ordinær Æ59 0 0-400 -3.200-2.305 0 0 0 0 0 Cykelpakke - sindtægter vedr. Helsingørruten TMU Ordinær Æ59 0 0-200 -1.800 0 0 0 0 0 0 Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop TMU Ordinær Æ59 0 800 960 200 0 0 500 0 0 0 Cykelpakke - sindtægter vedr. cykelparkering TMU Ordinær Æ59 0 0 0-784 0 0 0 0 0 0 Sikker skolevej TMU Ordinær Æ60 0 900 0 0 0 0 900 0 0 0 Aktivitetspark i Scandiagade TMU Ordinær Æ61 50 950 6.125 0 0 50 950 0 0 0 Bedre fremkommelighed i Bredgade TMU Ordinær Æ62 0 200 525 0 0 0 200 525 0 0 Ny plads i Grønnegadekvarteret TMU Ordinær Æ63 50 250 2.175 0 0 50 250 0 0 0 Opstribning af parkeringspladser TMU Ordinær Æ64 50 4.950 0 0 0 50 4.950 0 0 0 Projekteringer til bedre byrum TMU Ordinær Æ65 0 1.800 0 0 0 0 1.800 0 0 0 Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) TMU Ordinær Æ66 0 1.050 0 0 0 0 1.050 0 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 7/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) TMU Ordinær Æ66 0 0 1.050 0 0 0 0 1.050 0 0 Bedre fremkommelighed TMU Ordinær Æ67 0 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 Psykiatriens Hus Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af en del af Lindegårdshusene Et sikkert og trygt - akutpulje, Sikker By og modernisering af tilbud, Æ70 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 0 og modernisering af Æ75 0 632 485 324 1.305 0 0 0 0 0 tilbud, Æ75 0 4.460 7.072 45.839 47.873 0 0 0 0 0 s Ejendomme, Salg Æ75 af rettigheder 0 0-63.000 0 0 0 0 0 0 0 m.v. s Ejendomme, Salg Æ75 af rettigheder 0 0 0 0-30.000 0 0 0 0 0 m.v. Æ82-500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 IT løsninger til byens turister KFU Kultur og Fritid Æ87 0 2.700 0 0 0 0 2.700 0 0 0 Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering TMU Ordinær Æ99 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - etablering af boldfælled Udvidelse af mulighederne for at bade i havnen - badezoner TMU Ordinær Æ99 0 1.250 1.250 0 0 0 0 0 0 0 KFU Kultur og Fritid Æ102 0 1.400 0 0 0 0 1.400 0 0 0 Vinterbadning Islands Brygge KFU Kultur og Fritid Æ103 0 1.800 9.900 0 0 0 1.800 0 0 0 Kampsportens Hus Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - OPP vurdering og rådgivning Æ105 0 4.100 0 0 0 0 4.100 0 0 0 Æ106 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 8/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - Forprojektering Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - sudgifter Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - Klubhus til Valby Boldklub Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - salg af Torveporten Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro Æ106 0 2.700 0 0 0 0 2.700 0 0 0 KFU Kultur og Fritid Æ107 0 0 99.300 0 0 0 0 0 0 0 s Ejendomme, Salg af rettigheder m.v. Æ107 0 0-102.800 0 0 0 0 0 0 0 KFU Kultur og Fritid Æ109 0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 s Ejendomme, Salg af rettigheder m.v. Æ109 0-75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Æ110 0 1.714 0 0 0 0 1.714 0 0 0 KFU Kultur og Fritid Æ110 0 16.285 0 0 0 0 0 0 0 0 Svømmefacilitet på Papirøen KFU Kultur og Fritid Æ111 0 1.349 0 0 0 0 1.349 0 0 0 Digital historie og kunst KFU Kultur og Fritid Æ113 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Byrumsforbedringer - Strandboulevarden TMU Ordinær Æ116 100 1.400 0 0 0 100 1.400 0 0 0 Byrumsforbedringer - Østerbrogade TMU Ordinær Æ116 0 700 0 0 0 0 700 0 0 0 Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej TMU Ordinær Æ116 580 2.256 18.748 4.984 0 580 2.256 4.264 0 0 Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej TMU Ordinær Æ116 0 750 2.000 12.250 0 0 750 2.000 1.000 0 Genopretning af vandkvalitet i søer og åer TMU Ordinær Æ117 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter TMU Ordinær Æ118 0 850 150 0 0 0 850 150 0 0 TMU Ordinær Æ118 0 500 500 0 0 0 500 500 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 9/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Mindre sager - lyskryds på Amager Strandvej ved Hedegaardsvej TMU Ordinær Æ126 0 1.600 0 0 0 0 1.600 0 0 0 Mindre sager - opretholdelse af fritidsklub m. rideprofil, Amager ved Ballonparken (Scen. 4) BUU Anlæg Æ129 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 Mindre sager - partnerskabstræer TMU Ordinær Æ133 0 0 500 500 500 0 0 500 500 500 Mindre sager - den flydende læsesal KFU Kultur og Fritid Æ149 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Mindre sager - tilskud badetrappe, Islands Brygge Kulturhus e rammer for budget 2016 - uudmøntede midler i n e rammer for budget 2016 - udisponeret pulje på e rammer for budget 2016 - udisponeret pulje på Afrusningspladser KFU Kultur og Fritid Æ156 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 spuljer Æ157 0-2.947 0 0 0 0 0 0 0 0 spuljer UÆ159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 spuljer Æ159 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 og modernisering af Æ167 0 3.470 0 0 0 0 0 0 0 0 tilbud, Warehouse 9 KFU Kultur og Fritid Æ174 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservationsleje Smedestræde KFU Kultur og Fritid Æ175 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 Sikre skoleveje TMU Ordinær Æ177 0 9.200 7.500 7.500 6.500 0 0 0 0 0 Pant Device 200 stk. TMU Ordinær Æ178 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafiksanering af Guldbergsgade TMU Ordinær Æ179 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau BIU Beskæftigelsesind satsen Æ182 0-232 232 0 0 0 0 0 0 0 Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau BUU Anlæg Æ182 0-115.847 115.847 0 0 0 0 0 0 0 Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau KFU Kultur og Fritid Æ182 0-41.186 41.186 0 0 0 0 0 0 0 Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau og modernisering af tilbud, Æ182 0-21.505 21.505 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 10/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Pleje, service og Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau SOU boliger for ældre, Æ182 0-21.831 21.831 0 0 0 0 0 0 0 Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau TMU Ordinær Æ182 0-195.885 195.885 0 0 0 0 0 0 0 Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau Æ182 0-166.807 166.807 0 0 0 0 0 0 0 Tværgående - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler - KFU Kultur og Fritid E1 0 2.000 3.400 0 0 0 2.000 3.400 0 0 Tværgående - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler - implementeringsudgifter KFU Kultur og Fritid E1 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 Tværgående - Central styring og genopretning af s energiforbrugende tekniske på mindre ejendomme Ejendomme - E5 0 13.060 13.060 0 0 0 13.060 13.060 0 0 Beskæftigelsesind BIU E7 satsen 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 BUU Anlæg E7 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 E7 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 KFU Kultur og Fritid E7 0 450 1.150 150 0 0 450 1.150 150 0 Tværgående - CPR konsolidering - Tværgående - Printerkonsolidering - Tværgående - SQL konsolidering - SOU Tværgående opgaver og administration Pleje, service og boliger for ældre E7 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 E7 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 TMU Ordinær E7 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 E7 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 E8 0 1.363 363 0 0 0 1.363 363 0 0 E11 110 11.440 3.670 2.830 0 110 0 0 0 0 E13 970 1.030 0 0 0 970 1.030 0 0 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 11/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Tværgående - Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser - E15 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 Tværgående - Citizen 2017 - SmartBetaling - KFU Kultur og Fritid E17 0 7.000 3.160 1.450 400 0 0 0 0 0 Tværgående - Citizen 2017 - SmartBetaling - BUU Anlæg E17 0 300 150 0 0 0 0 0 0 0 Tværgående - Citizen 2017 - SmartBetaling - Tværgående - Digitalisering af debitorprocessen - Forvaltningsspecifikt - Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i s Kommune - Forvaltningsspecifikt - Energirenovering af øvelokaler i bunkers - Forvaltningsspecifikt - Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 - Forvaltningsspecifikt - Seks tennis overgår til brugerdrift - Tværgående - Citizen 2017 - videreførsel af styrket borgerkontakt - Forvaltningsspecifikt - Mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere - SOU Pleje, service og boliger for ældre E17 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 E24 200 1.370 0 0 0 200 1.370 0 0 0 KFU Kultur og Fritid E30 0 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 KFU Kultur og Fritid E31 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 KFU Kultur og Fritid E32 0 3.900 9.000 4.500 0 0 3.900 9.000 4.500 0 KFU Kultur og Fritid E40 0 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 KFU Kultur og Fritid E41 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 SOU Pleje, service og boliger for ældre E85 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 Forvaltningsspecifikt - Skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren - SOU Pleje, service og boliger for ældre E91 0 2.412 6.136 5.157 5.446 0 2.412 6.136 5.157 5.446 Forvaltningsspecifikt - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpen færre medarbejdere - Forvaltningsspecifikt - Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats Forvaltningsspecifikt - Omlægning af misbrugsområdet SOU Pleje, service og boliger for ældre og modernisering af tilbud, og modernisering af tilbud, E94 0 7.484 0 0 0 0 7.484 0 0 0 E98 0 400 300 0 0 0 400 300 0 0 E102 0 1.000 600 300 0 0 1.000 600 300 0

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 12/12 Stjernemarkeret (sbevilling) Forvaltningsspecifikt - Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund Forvaltningsspecifikt - Tidlig familierettet indsats Forvaltningsspecifikt - Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse Forvaltningsspecifikt - Tilpasning af misbrugsområdet - Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - Udmøntning af r fra effektiviseringsstrategien 2016 - og modernisering af tilbud, E105 0 200 150 0 0 0 200 150 0 0 og modernisering af E106 0 500 350 0 0 0 500 350 0 0 tilbud, og modernisering af E108 0 325 0 0 0 0 325 0 0 0 tilbud, og modernisering af E110 0 10.070 0 0 0 0 0 0 0 0 tilbud, TMU Ordinær E115 0 700 1.050 750 0 0 700 1.050 750 0 TMU Ordinær E116 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 TMU Ordinær E119 0 11.200 13.800 0 0 0 11.200 13.800 0 0 spuljer E125 0-157.053 0 0 0 0 0 0 0 0