Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestueog børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet. I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. 1. behandling 1

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022. 120 Børn 0-5 år i distrikterne, 2006-2022, indeks: 2011=100 110 100 90 80 70 Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst 60 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Distrikt Nord 483 473 449 425 402 400 398 393 389 386 381 377 Distrikt Midt 517 504 496 479 461 450 443 430 417 404 392 382 Distrikt Vest 772 777 782 790 786 796 795 802 811 820 830 840 Distrikt Øst 412 400 379 365 340 327 315 300 288 277 267 259 I alt 2.185 2.153 2.106 2.059 1.990 1.972 1.951 1.926 1.905 1.887 1.870 1.858 Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. 1. behandling 2

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, 1.000 kr. Nettoændring i budgetrammerne 2012 2013 2014 2015 Børnepasningsområdet -1.374-1.785-2.007-4.771 Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. 1. behandling 3

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer 60 68 44 38 210 Kommunal dagpleje 48 126 61 21 256 I alt 0-2 år 108 194 105 59 466 Kommunale børnehaver 186 294 199 115 794 Kommunale deltidsbørnehaver 0 24 0 0 24 I alt 3-5 år 186 318 199 115 818 Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til 230 0-årige i 2012. Faktiske dækningsgrader i 2010 Nord Vest Midt Øst I alt Dækningsgrader 0-2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % Dækningsgrader 3-5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2011 Nr. BSU-1-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2012 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview) 1. behandling 4

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling Mål i 2013 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2014 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i 2012. Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i 2015. 1. behandling 5

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset. Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet jf. den langsigtede plan for dagtilbudsområdet på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbørnehaven Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven, igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 173.723 171.224 167.689 163.658 161.628 159.377 Indtægter -48.124-46.689-44.170-44.170-44.170-44.170 Nettobudget 125.599 124.535 123.519 119.488 117.458 115.207 Opdateret 13-09-2011 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) 226 226 226 226 Demografi børnepasning -1.374-1.785-2.007-4.771 Ændring af lov om sygedagpenge 200 209 209 209 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011-237 -240-244 -244 Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr. 1.2.2011 4.638 4.642 4.648 4.648 1. behandling 6

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Pensionsbidrag Specialbørnehaven Mælkebøtten 61 61 61 61 Aftale om SR-tillæg 2010 25 25 25 25 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år 150 244 284 284 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst -1.220-1.220-1.220-1.220 Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1.1.2012 m.m. -2.054-2.873-2.873-2.360 Enklere krav til pædagogiske læreplaner -26-26 -26-26 Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -28-28 -28-28 Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0-12 0 Reduktion i møder for dagplejere -6-6 -6-6 Regulering af økonomisk fripladstilskud -31-31 -31-31 Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0-818 -818-818 Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -387-387 -387-387 Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten -409-409 -409-409 Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere 38-9 -9-9 Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter 0-409 -409-409 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - Mælkebøtten 8.834 0 0 8.834 Børnenes Dagpl. og Pladsf. -3.486 27.421 1.487 25.422 Dagtilbud Nord 22.389 0 0 22.389 1. behandling 7

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Dagtilbud Midt 19.936 0 0 19.936 Dagtilbud Øst 13.104 0 0 13.104 Dagtilbud Vest 28.157 0 0 28.157 Sekr. for pol. omr. 01 5.677 0 0 5.677 I alt 94.611 27.421 1.487 123.519 Opdateret 13-09-2011 1. behandling 8

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2012 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat. Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Denne effekt er også indregnet. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer 2012 2013 2014 2015 Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst -1.300-1.300-1.300-1.300 Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet (1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring. Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1. januar 2012 m.m. 2012 2013 2014 2015-2.000-2.800-2.800-2.300 Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80 børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt som i befolkningsprognosen. Den de- 1. behandling 9

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud mografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt. Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i 2012. Yderligere nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse af beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Endeligt løftes budgetrammen med 0,309 mio. kr. som følge af stigende dækningsgrader. 2012 2013 2014 2015 Enklere krav til pædagogiske læreplaner -25-25 -25-25 Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år. 2012 2013 2014 2015 Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -27-27 -27-27 Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder i virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen. 2012 2013 2014 2015 Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0-12 0 Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser sker hvert andet år i stedet for hvert år. I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen med 6.000 kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området. 2012 2013 2014 2015 Reduktion i møder for dagplejere -6-6 -6-6 Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen. 2012 2013 2014 2015 Regulering af økonomisk fripladstilskud -30-30 -30-30 Den årlige regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. finder fremover sted den 1. januar og den 1. april eller 1. oktober. Der er tale om en nettobesparelse og der forventes en mindre udbetaling af fripladser på 60.000 kr. Dette forudsætter dog et løft af administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling på 30.000 kr. (merarbejde). 1. behandling 10

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud 2012 2013 2014 2015 Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0-800 -800-800 I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med 2013. Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur inden udgangen af 2011. Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Ny daginstitution i Aakirkeby Renoveringspulje Børne- og skoleområdet. 2012 2013 2014 2015 Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -378-378 -378-378 Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres i forhold til den demografiske udvikling. Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion. Dette indebærer at Mælkebøtten i 2012 er normeret til 32 pladser. I 2013 til 31 pladser og fra og med 2014 til 30 pladser. 2012 2013 2014 2015 Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten -400-400 -400-400 Det forudsættes, at Mælkebøtten administrativt kan omdefineres fra en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven, og at det dermed vil være muligt at opkræve forældrebetaling efter dagtilbudslovens regler for alle indskrevne børn i Mælkebøtten. Merindtægten på 400.000 kr. bygger på den forudsætning, at der kan opkræves almindelig børnehavetakst på de indmeldte børn i Mælkebøtten (34 pladser i alt i 2012), samt at en mindre del af børnene (6), er børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvis behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud, og skal have plads i et særligt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvis barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Hvis optagelsen er sket på et andet grundlag end servicelovens 32, er det dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der anvendes. Kravet er, at der foretages en revisitering / konkret individuel vurdering af hvert enkelt barn. Statsforvaltningen Sjælland har i juni 2011 slået fast i forhold til en anden kommune, at kommunen ikke samlet og administrativt kan overflytte børnene i en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Med henblik på udmøntning udarbejdes en handlingsplan til forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Forligsemnet skal ses i sammenhæng med Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter. 2012 2013 2014 2015 Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere 35-12 -12-12 1. behandling 11

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Der vil som udgangspunkt skulle investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til 46.200 kr. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til 11.500 kr. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter 2012 2013 2014 2015 0-400 -400-400 Forventes ikke implementeret før 2013. Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 147.425 143.878 138.781 134.797 132.767 130.516 Indtægter -48.124-46.689-44.170-44.170-44.170-44.170 Nettobudget 99.301 97.189 94.611 90.627 88.597 86.346 Heraf Dagplejen 33.587 28.140 23.789 23.791 23.791 23.791 Integrerede institutioner 82.287 84.717 83.586 83.589 83.596 83.596 Mælkebøtten 9.773 8.972 8.834 8.651 8.463 8.463 Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) -30.381-30.494-27.629-27.629-27.629-27.629 Forældrebetaling (SFO) -17.407-16.195-16.541-16.541-16.541-16.541 Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) 6.249 6.413 6.512 6.512 6.512 6.512 Øk. fripladser (SFO) 4.820 3.702 4.580 4.580 4.580 4.580 Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Sekretariatspulje (demografi mm.) Opdateret 13-09-2011 3.018 3.127 2.890 2.890 2.890 2.890 3.065 2.897 2.913 2.913 2.913 2.913 4.290 5.910 5.677 1.871 23-2.228 Forudsætninger for budget 2011 Der er budgetteret med pasning af i alt 1.284 børn i kommunalt regi i 2012 (256 i den kommunale dagpleje og 1.028 i integrerede institutioner). 1. behandling 12

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i 2011. Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24 Antal børn i frit valg 46 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24,29 1.309 kr. 3.005 kr. 246 kr. 14.759 kr. 861 kr. 12.299 kr. Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år 77.579 kr. 3 5 år 44.329 kr. 3 5 år (deltid) 34.136 kr. Støttebeløb pr. 0 5 år 1.070 kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 147.222 kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. 1. behandling 13

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etableringen af enkelte madordninger pr. 1. august 2011, som kommunen også skal give økonomiske fripladser til. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 27 pct. Integrerede institutioner: 22,5 pct. af forældrebetalingen på 21.052.000-4.736.700 Dagplejen: 27 pct. af forældrebetalingen på 6.577.000-1.775.790 I alt -6.512.490 Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 27,7 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet på baggrund af data pr. 31. juli 2010. Den samlede forældrebetaling er beregnet til 33.996.128 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,5 pct. af 33.996.128 kr. giver 2.889.671 kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer 520.481 Forældrebetaling, Mælkebøtten -409.160 Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret -365.312 Pædagogstuderende og PAU 4.303.271 Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne 696.703 Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal 780.899 LCP, reserveret til 30-timers tilbud 150.000 1. behandling 14

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud I alt 5.676.882 Takster Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.206 2.284 +3,5 % 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.370 2.426 +2,3 % 1. Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.501 1.532 +2,1 % 1. Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.161 1.185 +2,1 % 1. Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) 0.-3. klasse kr./mdr. 748 3. Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 1. august 2011. Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. 1. behandling 15

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2012 Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421 Heraf Kommunale tilskud til frie grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) Børn i private institutioner Driftstilskud til børn i pulje Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger Opdateret 13-09-2011 1.202 1.350 1.374 1.374 1.374 1.374 2.182 1.682 2.967 2.967 2.967 2.967 19.455 20.394 20.609 20.609 20.609 20.609 1.028 1.129 928 928 928 928 1.105 1.378 1.543 1.543 1.543 1.543 Forudsætninger for budget 2011 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Der er budgetteret med samme niveau som i 2011, budgettet er kun pristalsreguleret. 1. behandling 16

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.2: Privat pasning Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 46 børn. Børn i private institutioner: Der er budgetteret med udbetaling til i alt 344 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 344 børn 20.609.650 Driftstilskud 19.101.384 Tilskud til administration 566.078 Bygningstilskud 942.109 Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 21 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 23,5 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 5 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 23,5 pct. af forældrebetaling på 6.367.128 1.496.275 Puljer 5 pct. af tilskud på 928.109 46.405 I alt 1.542.681 Takster Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.193 5.375 3,5 % 1. Noter: 1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. 1. behandling 17

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer 2012 2013 2014 2015 Regulering af økonomisk fripladstilskud -30-30 -30-30 Se beskrivelse under budgetområde 1.1 Kommunens pasningstilbud. 2012 2013 2014 2015 Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning -11-11 -11-11 Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat 1.500 kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med 9.500 kr. Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439 Opdateret 13-09-2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgettet er uændret i forhold til 2011. 1. behandling 18

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 2.235 0 12.000 Indtægter Nettobudget 2.235 0 12.000 Opdateret 12.09.2011 Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Ny daginstitution i Aakirkeby 12.000 Forudsætninger for budget 2012 Følgende politiske prioritering inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Ny daginstitution i Aakirkeby. Der er i 2012 afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution med plads til 100 børn, ved sammenlægning af to eksisterende daginstitutioner. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. 1. behandling 19

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Politikområde 2: Undervisning Beskrivelse Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole. Virksomhederne på området er: 1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. 2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. 4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede børn i skolealderen. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Den demografiske udvikling for de 6 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende tendens. I perioden 2011-2022 forventes børnetallet i aldersgruppen 6 16 år at falde fra 5.356 til 4.307, eller et fald på næsten 20 pct. Alene i perioden fra 2011 til 2015 forventes børnetallet at falde med 9,4 pct., hvilket svarer til 503 børn. Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi: Flere undervisningstimer til børnene Større fleksibilitet i timeplanlægningen Bedre faglige miljøer på skolerne Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov 1. behandling 1

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Skolerne tildeles budget baggrund i elevtallet pr. 5. september. Oversigt over elevtal (ikke opdateret, da opgørelse ikke foreligger) Skole Skoleåret 2010/11 (pr. 5. september 2010) Skoleåret 2011/12 (pr. 5. september 2011) Ændring Distriktsskole Nord 683 Hans Rømer Skole 790 Paradisbakkeskolen 781 Rønneskolen 1.399 10. Klassecenter Bornholm 184 Privatskoler 1.031 Efterskoler 128 Note: Elevtal er opgjort inkl. specialklasse- og modtageklasseelever. For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses til det faldende børnetal. Kommunen har igennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever der visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Midlerne til specialundervisning har fra og med skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen med. Hovedprincipperne for udlægningen er, at alle elever, i såvel normal- som specialklasser, fremover udløser budgettildeling igennem den nuværende normaltildeling via normaltaxameteret. Derudover tildeles budgetmidlerne til specialundervisning igennem et såkaldt specialtaxameter til alle elever. Der var flere formål med, at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres. Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og fleksible undervisningstilbud. 1. behandling 2

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Der er tale om en væsentlig udlægning af specialundervisning, da udlægningen indebærer at skolerne, på nær for elever indskrevet i specialskolerne, skal finansiere al øvrig specialundervisning indenfor skolernes budgetramme. Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge uddannelsesforløb og oprette uddannelsespladser til unge i alderen 18-25 år med særlige behov i henhold til ny lovgivning, der indebærer et krav om uddannelsesforløb til denne gruppe unge. Dertil arbejdes der ihærdigt på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af en ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde der ikke gæres lettere af, at tilbudsviften er begrænset på Bornholm. 1. behandling 3

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Mål i budget 2011 Nr. BSU-2-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 02 undervisning Mål: Den almene undervisning skal være mere inkluderende Mål i 2012 Der udarbejdes mål for at øge kvaliteten i den inklusion der gennemføres Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Implementering af politik for inklusion påbegyndes Indikatorer på inklusion - 2012 Færre børn udskilles i skoleåret 2011/2012 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2010/2011. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2011/2012 falder i forhold til skoleåret 2010/2011 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012. Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2011/2012 end i skoleåret 2010/2011 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2010/2011. Der er i skoleåret 2011/2012 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2010/2011 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2010/2011. Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2010/2011 Ovenstående indikatorer kvalificeres/præciseres efter registreringerne i skoleåret 2010/2011 Mål i 2013 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion 1. behandling 4

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion - 2013 Færre børn udskilles i skoleåret 2012/2013 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2011/2012. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/2013 falder i forhold til skoleåret 2011/2012 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2012/2013 end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012. Der er i skoleåret 2012/2013 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2011/2012 Mål i 2014 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion - 2014 Færre børn udskilles i skoleåret 2013/2014 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2012/2013. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2013/2014 falder i forhold til skoleåret 2012/2013 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69 pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole ned- 1. behandling 5

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 bringes i forhold til skoleåret 2012/2013. Der er i skoleåret 2013/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/2013 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/2013 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2012/2013 Mål i 2015 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder med uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion - 2015 Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2013/2014. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold til skoleåret 2013/2014 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67 pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2014/2015 end i skoleåret 2013/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2013/2014. Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2013/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2013/2014 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2013/2014 Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen 1. behandling 6

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Nr. BSU-2-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Bornholm Som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Politikområde: 02 undervisning Mål: Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 2015 være 95 pct.(national målsætning) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 02 Undervisning med 9,6 mio. kr. i 2012. Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 10,6 mio. kr. i 2012 stigende til 19,9 mio. kr. i 2015. Derudover er politikområdet opprioriteret med 1,0 mio. kr. i 2012. Opprioriteringen af politikområdet udgør 3,1 mio. kr. i 2015. Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede effektuerede strukturtilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift, rengøring og ledelse mm. En stor del af rammereduktionerne skal findes igennem en forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Der er også sket reduktioner/bortfald af flere centrale puljer på skoleområdet. Det drejer sig bl.a. om budgetlagte midler til idræt og udeliv, aktivitets og udviklingsmidler samt en tilbageholdelse i forbindelse med overførslen af akkumuleret overskud fra 2011 til 2012. Endvidere er der med baggrund i de politiske delmålsætninger om, at den almene undervisning skal være mere inkluderende, indregnet en successiv nedjustering af antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole. 1. behandling 7

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Slutteligt skal nævnes at det er besluttet de udlagte midler til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige og at skolefritidsordningernes åbningstid reduceres med 1 time om fredagen. Opprioriteringen vedrører en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august 2012. Op- og nedprioriteringer samt effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 358.263 370.518 365.530 352.802 348.662 345.300 Indtægter -4.061-6.653-6.731-6.810-6.808-6.808 Nettobudget 354.202 363.865 358.799 345.992 341.854 338.492 Opdateret 14.09.2011 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Ændring af sygedagpengelov 457 477 477 477 Pensionsudgift ifm. ændret kontering/opus løn 27 27 27 27 STU budgettilretning 4.451 4.451 4.451 4.451 Demografi SFO -164-59 -105 39 Demografi Skoler 80 470 309-2.447 Reguleringer i henhold til budgetmodeller -226-228 -228-227 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011-1.674-1.696-1.696-1.696 Budgetreduktioner sofa. energiinvesteringer -441-441 -441-320 Aftale om SR-tillæg 2010 76 76 76 76 EasyIQ system -24-24 -24-24 Gyldendal Online ordbøger -23-23 -23-23 Lederaftale -137-137 -80-80 Ændringer sofa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 1. behandling 8

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Pkt. 9 Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert mv.) Pkt. 51 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten 0-7 -5-5 -96 131 60 60 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 1. kl. og 7. kl. 1.023 2.046 3.069 3.069 Besparelse på bygningsdrift ifm. lukning af Klemensker og Bodilsker skoleafdelinger -2.545-2.545-2.545-2.545 Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole 0-12 -12-12 Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. -25-25 -25-25 Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet -1.227-1.227-1.227-1.227 2-årig kvalitetsrapport 0-26 0 0 Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen -3-3 -3-3 Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning -24-24 -24-24 50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008-1.171-1.171-1.171-1.171 Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion -546-1.092-1.638-2.184 Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226-226 -226-226 Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub -377-377 -377-377 Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16 år) -291-1.523-2.117-2.443 Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -516-516 -516-516 Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning. 0-503 -503-503 Reduceret åbningstid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/8 2012-247 -591-591 -591 Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr. uge - fra 1. august 2012-3.326-7.985-7.985-7.985 Udmøntning af lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) -114-114 -114-114 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 2.1: Normalundervisning 2.2: Specialundervisning 2.3: Skolefritidsordninger 2.4: Ungdomsskole 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser 2.6: Befordring af elever 1. behandling 9

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Overblik over politikområde 02, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Bornholms Ungdomsskole 0 0 0 11.550 0 0 11.550 Kildebakken 0 14.488 11.111 0 0 0 25.600 Bornholms Heldagsskole 0 17.105 1.365 0 0 0 18.470 UngeCenter Bornholm 13.065 0 0 0 13.816 0 26.881 Skole Nord 36.060 0 4.555 0 0 0 40.615 Hans Rømer Skolen 39.891 0 5.437 0 0 0 45.329 Paradisbakkeskolen 42.416 0 8.149 0 0 0 50.564 Rønneskolen 77.268 0 13.529 0 0 0 90.797 Sekr. for pol. omr. 02 47.319 0-3.288 0 0 4.964 48.994 I alt 256.018 31.593 40.857 11.550 13.816 4.964 358.799 Opdateret 14.09.2011 1. behandling 10

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Budgetområde 2.1: Normalundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens 20.1 og specialklasser iht. Folkeskolelovens 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og private skoler. Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet). Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012 (anført i 2011-pl): Opprioriteringer Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 0:klasse og 7. klasse 2012 2013 2014 2015 1.000 2.000 3.000 3.000 Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august 2012. Det forudsættes at det er den nuværende model hvor grænserne nedsættes til 22 og 25 elever. Medfører ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen afsnit 1.3 Indskrivning og 3. Klasse- og holddannelse Ændringerne indebærer, At der ved indskrivningen i 0. klasse dannes klasser med maksimalt 22 elever. At der er frit skolevalg mellem skoledistrikter, hvis elevtallet i den ønskede klasse er under 22 At der maksimalt er 25 elever i én klasse At der dannes klasser overbygningen med maksimalt 25 elever Kommunalbestyrelsen godkender i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Nedprioriteringer og effektiviseringer Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker 2012 2013 2014 2015-2.500-2.500-2.500-2.500 Med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om skolestrukturen den 24. februar 2011 er indregnet en besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af to skoleafdelinger. 1. behandling 11

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring på afdelingerne Klemensker (inkl. SFO) og Bodilsker. Der er taget højde for at 1,5 mio. kr. til bygningsdrift og rengøring på Klemensker Skole fremover overføres til Ungdomsskolen/Dybdalskolen. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår. Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses i sammenhæng med tildelingsmodel på området 2012 2013 2014 2015-1.200-1.200-1.200-1.200 Det vurderes, at der ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og administration. Besparelsen på kr. 600.000 for hver afdeling forventes opnået ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved ½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative område. I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres basistildelingen til de 2 skoler og skolerne vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. Er effektueret. 2012 2013 2014 2015 2-årig kvalitetsrapport 0-25 0 0 Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt dispensation til at gøre kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt svar. 2012 2013 2014 2015 Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelser -3-3 -3-3 Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. 2012 2013 2014 2015 50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med skolestruktur pr. 1. august 2008-1.141-1.141-1.141-1.141 Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august 2008. Ovenstående rammereduktion svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de oprindelige beregninger i forbin- 1. behandling 12

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning delse med skolestrukturen. Der er aldrig truffet politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I forhold til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have konsekvenser for serviceniveauet 2012 2013 2014 2015 Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -220-220 -220-220 Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på 545.000 kr. Af puljen anvendes årligt 325.000 kr. til Projekt Skolesport. Da der er tale om en reduktion i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mulighed for at søge støtte til idrætsprojekter før i 2014. 2012 2013 2014 2015 Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16-årige) -284-1.489-2.070-2.388 Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige. Ved at demografikorrigere budgettet til enkeltintegrerede elever og specialklasser, nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Specialtaxameterbeløbet vil derved fastholdes på niveauet fra 2011 Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne er fra og med skoleåret 2010/2011 udlagt til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra den 1. august 2010. Skolerne tildeles et såkaldt specialtaxameterbeløb pr. elev. Antallet af 6-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,4 pct. fra 2011 til 2015. 2012 2013 2014 2015 Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -503-503 -503-503 Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en reguleringspulje til fluktuationer mellem prognosticeret og faktisk elevtal. Denne pulje er ikke længere nødvendig og bortfalder derfor. 2012 2013 2014 2015 Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning -2.500-500 -500-500 I 2012 finansieres 2,5 mio. kr. af bevillingen på sekretariatspuljen for skoleområdet via overført overskud fra puljen i 2011. De 2,5 mio. kr. indgår fortsat i budget 2012, men fratrækkes overskuddet på sekretariatsbevillingen ved genbevilling i 2012 af overførte overskud fra 2011. I praksis vil der ikke være tale om en besparelse på budgettet for 2012, men at der tilbageholdes 2,5 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2011 til 2012. 1. behandling 13

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Udviklings- og omstillingspuljen reduceres med besparelsen i 2013-2015. Puljen er budgetteret med 760.000 kr. og som reduceres til 260.000 kr. Udviklings- og omstillingspuljen blev oprindelig etableret som en del af ændringen af skolestrukturen i 2004. 2012 2013 2014 2015 Lærernes undervisningstid øges med 1½ lektion pr. uge fra 1. august 2012-3.252-7.806 7.806-7.806 Den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges og der indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Det samlede undervisningstimetal vil isoleret set være uændret. De servicemæssige konsekvenser vil være afhængige af forhandlingsresultatet med den faglige organisation. Alt andet lige vil rammereduktionen indebære en reduktion på ca. 17 lærere. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 258.712 267.029 256.634 245.585 242.210 239.250 Indtægter -2.233-602 -616-616 -616-616 Nettobudget 256.479 266.427 256.018 244.970 241.595 238.635 Heraf (netto) 10. Klassecenter 11.118 11.649 13.065 13.066 13.066 13.066 Skole Nord 42.202 43.582 36.060 36.747 35.479 36.321 Hans Rømer Skolen 44.370 44.600 39.891 38.417 37.433 37.938 Paradisbakkeskolen 42.122 43.917 42.416 41.996 41.650 40.952 Rønneskolen 77.270 75.169 77.268 75.267 74.553 73.092 Sek. bevilling 39.396 47.510 47.319 39.478 39.415 37.266 Opdateret 14.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i børnehaveklasse 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring. Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv. Budgettet er beregnet på baggrund af det forventede elevtal for skoleåret 2011/12 pr. 3. august 2011. Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne Hver distriktsskole tildeles et basisbeløb på 1.079.011 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Fra 2011 er basisbeløbet forhøjet med obligatorisk svømmeundervisning, arbejde med grønt flag, samt reduceret for IKT vejleder. I forbindelse med budgetforliget 2012 er basisbeløbet til Skole Nord og Paradisbakkeskolen reduceret 1. behandling 14

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning med 600.000 kr. (2011-pl) som følge af nedlæggelser af afdelinger i Klemensker og Bodilsker. Foruden basisbeløbet, tildeles taxameterbeløb pr. elev. Beløbet er differentieret i forhold til elevens klassetrin. Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbsramme til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distriktsskolen, samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være differentierede takstbeløb distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i 2014 med et takstbeløb pr. elev på 7.234 kr. Fra 2012 reguleres puljen med den demografiske udvikling for de 6-16 årige. I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har modtaget midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens specialklasserækker. I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på 112.042 kr. (2012-p/l). Der er oprettet 3 modtageklasser på Nexø Afdeling under Paradisbakkeskolen, hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på 606.464 kr. pr. klasse. Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer. Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer, der varierer ved ændringer i elevtallet. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Elevkategori Takst beløb pr. elev 2012 Skole Nord Hans Rømer Skolen Forventet elevtal for 2011/12 Pr. 3. august 2011 Paradisbakke skolen Rønne- Skolen I alt 0. Klasse 33.944 38 44 53 135 270 1. - 3. klasse 37.796 171 177 208 399 955 4. - 6. klasse 38.390 194 203 251 409 1057 7. - 9. klasse 41.980 184 252 234 447 1117 Specialundervisning * 38 34 13 31 116 Modtageklasseelever 12.503 0 0 17 0 17 2-sprogede 18.449 14 14 8 80 116 Basisbeløb 465.644 1.079.011 465.644 1.079.011 Modtageklasser 606.464 0 0 3 0 3 Note:*) Specialundervisningstakst i 2012: Skole Nord: 9.969 kr. pr. elev, Hans Rømer Skolen: 8.602 kr. pr. elev, Paradisbakkeskolen: 6.133 kr. pr. elev, Rønneskolen: 6.808 kr. pr. elev Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den faktiske lønudgift, samt budget til administration af madordning. 1. behandling 15

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Som led i overgang til distriktsskolemodellen gives budget til kompensation for den forskel, der er beregnet mellem elevoptimeringen og budgetreduktion af basisbeløb ved sammenlægning til én distriktsskole. Beløbet varierer fra skole til skole afhængig af elevsammensætningen. Kompensationen er givet siden 2008 og udfases i 2012. Tilbageførsel til skolerne (kompensation) 2012 2013 2014 2015 Skole Nord 367.161 Paradisbakkeskolen 77.577 Distriktsskolerne i alt 444.738 0 0 0 Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm) 10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 700.885 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb pr. elev. For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.366 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Elevkategori Takstbeløb pr. elev Forventet elevtal for 2011/12 Pr. 3. august 2011 10. klasse 35.736 173 Brobygning -10.366 9 Specialklasse 114.753 36 Dansk som andetsprog * 18.411 10 Basisbeløb 700.885 Bygninger Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet), bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme. Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme, vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring. Rengøring Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til arealernes anvendelse. Sekretariatsbevillingen 1. behandling 16

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev. Forudsætninger ikke opdateret: Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med 1.031 elever á 33.482 kr. pr. elev, henholdsvis 324 børn i SFO á 10.666 kr. pr. barn. Efterskoler og ungdomshøjskoler er budgetteret med 128 elever henholdsvis folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler med 0 elever á 33.922 kr. pr. elev. 1. behandling 17

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.2: Specialundervisning Budgetområde 2.2: Specialundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter visitation iht. folkeskolelovens 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever). Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole, Kildebakken og Ungecenter Bornholm Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012 (anført i 2011-pl): Nedprioriteringer og effektiviseringer 2012 2013 2014 2015 Nednormering af Bornholms Heldagsskole jf. de politiske målsætninger omkring inklusion -534-1.068-1.601-2.135 I forlængelse af de politiske delmålsætninger omkring målet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende, nedjusteres antallet af pladser på Bornholm Heldagsskole med 2 skolepladser årligt. Endvidere nedjusteres der årligt med 1 plads i behandlingsdelen og 1 plads i fritidsdelen. Såfremt eleverne med særlige behov skal kunne inkluderes i almenundervisningen kræver det en styrkelse af inklusionen på folkeskoleområdet hvilket falder i tråd med de lokalpolitiske målsætninger og arbejdet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 35.905 36.940 37.426 36.883 36.338 35.792 Indtægter -749-5.705-5.833-5.833-5.833-5.833 Nettobudget 35.156 31.235 31.593 31.050 30.505 29.959 Heraf (netto) Kildebakken 15.844 15.219 14.488 14.490 14.490 14.490 Heldagsskolen 17.846 17.271 17.105 16.560 16.015 15.468 Specialtilbud 10. klassecenter 1.467 Fællesudgifter -1.255 1 1 Opdateret 14.09.2011 1. behandling 18

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.2: Specialundervisning Forudsætninger for budget 2012 I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning (03.22.08). I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktsskolerne, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende ændringer: Budgettildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttildeling til specialklasseelever. Kildebakkens normering fastlåses til 63 elever i skoledelen og 61 elever i SFO-delen +/- 2. Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til nedprioriteringsforslag BSU-23. På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervisningsdelen, 23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen. Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn og et basisbeløb på 1.079.011 kr. årligt til teknisk service, sekretær, supervision og efteruddannelse. Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. (beløb er ikke endeligt beregnet) Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen Undervisning 236.420 193.530 Fritid 124.670 54.170 Behandling - 146.640 Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger, mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter Bornholm. Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Børnecenter Bornholm, og der visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO). Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne, jf. afsnit 2.1. Normalundervisning. 1. behandling 19

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Beskrivelse Budgetområdet omfatter skolefritidsordninger og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skole, Distriktsskole Øst, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO) Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012 (anført i 2011-pl): Nedprioriteringer og effektiviseringer 2012 2013 2014 2015 Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub -371-371 -371-371 Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub - fra 1/1 2012. Bia Lid flytter fra de nuværende bygninger til lokaler på Hasle Skole. Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring i Bia Lids nuværende lokaler. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår. 2012 2013 2014 2015 Reduceret åbningstid om fredagen i SFO 1 time fra 1. august 2012-241 -578-578 -578 Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres med 1 time om fredagen fra og med 1. august 2012. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig nedjustering af den variable budgettildeling. Forældrebetalingen justeres ikke. 1. behandling 20

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 38.452 42.093 40.904 40.553 40.333 40.477 Indtægter -93-46 -47-47 -47-47 Nettobudget 38.359 42.047 40.857 40.506 40.286 40.430 Heraf (netto) Kildebakken 10.427 11.766 11.111 11.111 11.111 11.111 Heldagsskolen 1.334 1.365 1.365 1.365 1.365 Skole Nord 5.016 5.830 4.555 4.507 4.507 4.507 Hans Rømer Skolen 4.204 4.258 5.437 5.382 5.382 5.382 Paradisbakkeskolen 6.103 5.455 8.149 8.063 8.063 8.063 Rønneskolen 12.608 12.937 13.529 13.383 13.383 13.383 Fællesudgifter SFO 467-3.288-3.304-3.525-3.380 Opdateret 14.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger (03.22.05). Taxametermodellen på SFO og SFO-klub Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen for det kommende budgetår i SFO erne og SFO-klubberne tildeles i henhold til sidste skoleårs belægning (antal passede børn). Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når årets belægning kendes ved årets udgang. 1. behandling 21

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Normering i skolefritidsordningerne i 2012: SFO SFO-klub Vippebørn Vippebørn forår 2012 helårs helårs helårs pr. 1. marts pr. 1. april Kongeskær - SFO (Allinge SFO) 55,0 13,2 6,7 0 20 Hasle - SFO (Bia Lid) 66,0 5,0 0 15 Hasle - SFO-klub (Hasle Fritidscenter) 40,2 0,0 0 0 Åvang - SFO (Åstedet) 130,0 16,0 17,1 25 20 Åvang SFO-klub (Krudthuset) 97,5 0,0 0 0 Østre - SFO (Vildanden) 140,0 19,6 17,1 25 20 Søndermark - SFO (Frito) 85,0 0,9 12,5 30 0 Aaker - SFO (Slusen) 68,0 33,0 6,3 15 0 Vestermarie SFO 33,0 12,0 5,0 15 Mosaik SFO 38,0 6,1 5,0 15 Nexø - SFO (Nexø Fritidscenter) 113,0 91,5 15,0 0 45 Svaneke - SFO-klub 74,6 0,0 0 0 Sydgården SFO 56,0 5,0 15 Normering i alt 784,0 404,6 94,6 Vippeordningen er en skolebørnehave, som indebærer at børn indskrives i SFO i foråret pr. 1. marts eller 1. april, og der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden frem til skolestart. Der efterreguleres for de faktiske indmeldte børn i vippeordning. Det variable budget tildeles ud fra et taxameterbeløb pr. barn. Der tildeles et basisbeløb pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. barn. Beløbet pr. barn er differentieret i forhold til, hvorvidt barnet er indmeldt i SFO, SFO-klub eller i vippeordningen. I budgetforliget 2012 indgår en reduktion af åbningstiden med 1 time om ugen om fredagen. Beløb i 2012-priser Normering 2012 Takstbeløb 2012 Takstbeløb 2013-15 Basisbeløb 13,0 113.747 113.747 SFO 784,0 21.576 21.317 SFO-klub 404,6 13.962 13.795 Vippebørn 94,6 56.388 55.711 Forældrebetalingen på SFO-området budgetteres under politikområde 01 Dagpasning, budgetområde 1.3. Specialområdet (fritid) I henhold til udlægning af specialundersivningen, til distriktsskolerne godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende ændringer: Kildebakkens normering fastlåses til 63 elever i skoledelen og 61 elever i SFO-delen +/- 2. Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til nedprioriteringsforslag BSU-23. 1. behandling 22

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervisningsdelen, 23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen. Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn og et basisbeløb på 1.079.011 kr. årligt til teknisk service, sekretær, supervision og efteruddannelse. Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. (beløb er ikke endeligt beregnet) Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen Undervisning 236.420 193.530 Fritid 124.670 54.170 Behandling - 146.640 Undervisningsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.2 Specialundervisning, mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter Bornholm. Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne, jf. afsnit 2.1. Normalundervisning. Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Børnecenter Bornholm, og der visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO). Takster Taksten for SFO og SFO-klub er videreført uændrede fra 2011 til 2012, og fremskrevet med 2,25 pct. for art 7.2. Taksten vedrørende skolebørnehavebørn/ Vippebørn afhænger af takstfastsættelsen på børnehaver på dagpasningsområdet. Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note Alm. Skolefritidsordning 0.-2. klasse kr./mdr. 1.058 1.082 2,3 SFO-klubtilbud 3.-6. klasse kr./mdr. 795 813 2,3 Skolebørnehave Vippebørn kr./mdr. 1.501 1.532 2,1 1 Noter: 1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten 1. behandling 23

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.4: Ungdomsskole Budgetområde 2.4: Ungdomsskole Beskrivelse Budgetområdet omfatter ungdomsskolevirksomheden, dvs. undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalskolen. Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Ungdomsskole fordelt på 4 afdelinger i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker, samt klubvirksomhed i 7 forskellige ungdomsskoleklubber. Ungdomsskoletilbuddet står åbent for alle 13-18 (25) årige og frekventeres årligt af ca. 50 pct. af de potentielle brugere, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.4 Ungdomsskole blev besluttet i forbindelse med budget 2012: 2012 2013 2014 2015 Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole -0-12 -12-12 Antallet af virksomheds-med-udvalgsmøder reduceres til 5 årlige møder Færre medarbejdermøder i alle afdelinger af Bornholms Ungdomsskole Besparelsen opnås ved en reduktion i antallet af medarbejdermøder. 2012 2013 2014 2015-24 -24-24 -24 Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 11.234 10.528 11.696 11.684 11.684 11.684 Indtægter -924-213 -146-225 -223-223 Nettobudget 10.310 10.315 11.550 11.459 11.461 11.461 Heraf (netto) Dybdalskolen 1.005 1.683 1.727 1.727 1.727 1.727 Ungdomsskolen 9.305 8.632 9.823 9.732 9.734 9.734 Opdateret 14.09.2011 1. behandling 24

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.4: Ungdomsskole Forudsætninger for budget 2012 Budgettildelingen er historisk betinget. Bornholms Ungdomsskoles specialundervisning er forankret på Dybdalskolen, som har budget til 10 heltidspladser. Der er tale om et heltidsundervisnings tilbud for 7.-10. klasse til unge med særlige behov. Bygningsdrift og rengøring er inkluderet i det tildelte budget. Takster Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note Ungdomsskoleklubtilbud 7. klasse og opefter kr./sæson 150 150 0 1 Noter: 1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2012 (sæson 2011/12) 1. behandling 25

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv samt erhvervsgrunduddannelser, AVU-forløb og uddannelse til unge med særlige behov. Budgetområdet omfatter virksomheden Ungecenter Bornholm Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2. Vejledning og ungdomsuddannelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer 2012 2013 2014 2015 Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning -23-23 -23-23 Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Bedre adgang til data efter samkøring af registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser, de 15-24 årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 9.389 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059 Indtægter -62 Nettobudget 9328 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059 UU 4.462 5.288 5.555 4.797 4.797 4.797 EGU 1.511 1.609 1.651 1.651 1.651 1.651 STU 3.279 1.861 6.360 6.360 6.360 6.360 AVU 76 244 251 251 251 251 Opdateret 14.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning vedrører rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 25 år. Budgettet er fastsat på baggrund af de afsatte ressourcer til skolevejledning samt øvrige vejledningsopgaver ved UU s etablering. 1. behandling 26

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelsen EGU (budgettet er ikke-overførbart). Fra 2010 er der afsat netto 0,617 mio. kr. til opnåelse af servicemål om, at 85% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Til EGU er der afsat 1,294 mio. kr. til yderligere 24 forløb, samt på kontanthjælp er der budgetteret med mindreudgifter på 0,677 mio. kr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Der er tilført 4,451 mio. kr. til STU i budget 2012 og overslagsår. Der er budgetteret med et netto-elevtal på 41 elever (fraregnet elever på kontanthjælp) baseret på forventet elevtal til skoleåret 2011/12. I 2010 blev taksten fastsat til 150.000 kr. pr. elev, som i 2012-priser bliver en takst på 154.500 kr. pr. elev. Almen Voksen Uddannelse Almen Voksen Uddannelse (AVU) er budgettet med undervisningsudgiften på VUC for unge, der modtager undervisning efter 10. klasse og frem til den unge fylder 18 år 1. behandling 27

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Budgetområde 2.6: Befordring af elever Budgetområde 2.6: Befordring af elever Beskrivelse Budgetområdet omfatter betaling af skolebuskort til elever, der er berettigede til befordring til skole. Budgetområdet administreres af Børne- og Skolesekretariatet. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 4.570 4.925 5.053 5.038 5.038 5.038 Indtægter -87-89 -89-89 -89 Nettobudget 4.570 4.838 4.964 4.949 4.949 4.949 Opdateret 14.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgetområdet omfatter funktion 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen. Budgettet til elevbefordring er baseret på tidligere års forbrug på området, samt løbende budgetændringer som følge af lovændringer. Der er i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 afsat 0,5 mio. kr. årligt (2008 priser) til de øgede kørselsomkostninger forbundet med samling af overbygningsklasserne fra 7. til 9. klasse på distrikternes hovedskoler. 1. behandling 28

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 2015 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 7.638 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124 Indtægter 21 Nettobudget 7.659 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124 Opdateret 12.09.2011 Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Renoveringspulje til skolebygninger 1.124 1.124 1.124 1.124 Renoveringspulje, børne- og skoleområdet 10.000 Forudsætninger for budget 2012 Der er afsat en anlægspulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger. Børne- og Skoleudvalget prioriterer puljen. Følgende politiske prioritering inden for politikområde 02 Undervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Renoveringspulje, børne- og skoleområdet. Der er i 2012 afsat en pulje på 10 mio. kr. til renoveringer, herunder energirenoveringer, på børne- og skoleområdet. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. Fordeling af puljen behandles i Børne- og Skoleudvalget og skal omfatte både børne- og skoleområdet. 1. behandling 29

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Politikområde 3: Børn og familier Beskrivelse Politikområde 3 Børn og Familier hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration. Virksomhederne på området er: Bornholms Familiecenter varetager mange forskelligartede opgaver: Rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. Virksomheden består af: o Virksomhedsleder o Ledelse og stab (X stillinger) o Familiebehandling og socialpsykologer (x stillinger) o Distrikt Vest (x stillinger) Distriktsleder Skole-/familierådgiver (x stillinger) Gadeplansmedarbejdere (x stillinger) Sagsbehandlere (x stillinger) Administration (x stillinger) o Distrikt Land (Midt, Nord og Øst) (x stillinger) Distriktsleder Skole-/familierådgiver (x stillinger) Gadeplansmedarbejdere (x stillinger) Sagsbehandlere (x stillinger) Administration (x stillinger) o Phønix (x normerede stillinger) o Hybelordningen (x normerede stillinger) o Løvstikken ((x normerede stillinger) Bornholms PPR og Sundhedspleje varetager mange forskelligartede opgaver: Rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, sundhedspleje, pædagogisk psykologisk rådgivning samt visitering til vidtgående specialundervisning. Virksomheden består af: o Virksomhedsleder (1 normeret stilling) o Sundhedsplejersketeam (X normerede stillinger). 1. behandling 1

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 o Psykologteam (X normerede stillinger + 0,5 betalt af 10. klassecentret) o Konsulentteam (X normerede tale-hørekonsulentstillinger samt de ø - dækkende funktioner: 1 læse- skrivekonsulent og 2 specialklasse- og inklusionskonsulenter) o Ø- dækkende specialpædagoger (X normerede stillinger) o Administrative medarbejdere (1,78 normerede stillinger) o Koordinator for virksomhedernes systemanvendelse (0,4) o Visitation (0,5 normeret stilling) o Psykiatriprojekt (stillinger betales af servicestyrelsen frem til 1.3.2012, hvor projektet slutter) De ø-dækkende funktioner organiseres centralt i virksomheden. Ved de øvrige funktioner (sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter og psykologer) tilknyttes den enkelte medarbejder til ét distrikt samtidig med, at der sikres en ligelig fordeling af arbejdet og dermed samme serviceniveau på hele øen. Politikområdet kan perifert relateres til flere af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Politikområdet har dog et klart fokus på visionerne om Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Med udgangspunkt i Handleplan organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde udarbejdet af revisionsfirmaet BDO maj 2010 besluttede kommunalbestyrelsen, at opdele det daværende BørneCenter Bornholm i to virksomheder. Fra og med den 1. januar 2011 er virksomheden opdelt i Bornholms FamilieCenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje. Der forstår naturligvis en stor opgave med implementeringen af den nye struktur og arbejdet med virksomhedernes tilknytning til de eksisterende distrikter for dagtilbud og skoler. Herunder også den fysiske placering af medarbejderne. Med baggrund i gentagne budgetoverskridelser og en udsigt til endnu en budgetoverskridelse på ca. 28 mio. kr. i 2010 blev igangsat projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og BDO Kommunernes Revision. Projektet havde til formål, at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og en styringskultur der kunne sikre, at området for børn og unge med særlig behov for støtte fremadrettet ikke betragtes som et ustyrbart område. De væsentligste initiativer vedrørende den faglige styring er: Tillæg til børne- og ungepolitik. I projektet er der udviklet et tillæg til den eksisterende børne- og ungepolitik. I tillægget fokuseres på indsatsen for børn og unge med særlige behov for støtte fra Bornholms Familiecenter. At politikken fremgår 1. behandling 2

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 det, at forebyggelse og lokale indsatser fremadrettet skal udgøre grundstenene i arbejdet med børn og unge med særlige behov for støtte. Nyt anbringelsesgrundlag. Kommunalbestyrelsen har drøftet og godkendt et nyt anbringelsesgrundlag. Af anbringelsesgrundlaget fremgår det, at der fremadrettet fokuseres på forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet for døgnanbringelse af børn og unge i andre kommuner. Ny tilbudsvifte. For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har politikkerne godkendt en overordnet strategi for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. Som følge heraf skal etableres et Ungehus målrettet unge i alderen 12-18 år. Ungehuset skal blandt andet være et alternativ til anbringelse uden for hjemmet. Endvidere skal der etableres et Børne- og Familiehus. Børne- og Familiehuset skal give familier og børn på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der modsvarer deres støttebehov. Handleguide, ydelsesbeskrivelser, kompetenceplaner og visitationsudvalg. I projektet er der sat fokus på kvaliteten af sagsbehandlernes arbejde ved at udvikle en række understøttende redskaber. Dels er en handleguide under udvikling. Handleguiden beskriver, hvordan sagsbehandlingen skal forløbe, når et barn/ung er i Bornholms Familiecenters målgruppe. Også ydelsesbeskrivelser, der beskriver tilbud og ydelser som myndigheden kan visitere til, er under udvikling. Den økonomiske del af projektet er i høj grad centreret om implementeringen af økonomistyringsværktøjet AØL og præcisering af arbejdsgange og procedurer. AØL databasen, der er et dispositionsregnskab, er taget i anvendelse i løbet af 2011 og indgår som et meget centralt økonomistyringsværktøj i Familiecentrets fremtidige økonomistyring og skal prioriteres for at sikre, at økonomiopfølgningen er baseret på retvisende data. Det er blandt andet via AØL, at der skal gennemføres budgetopfølgning. Budgetopfølgningsproceduren er beskrevet ved arbejdsgangsbeskrivelser. Endvidere er der opstillet klare budgetforudsætninger med måltal for priser og mængder. Projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge er kommet langt, men er langt fra slut. Der udestår en stor opgave i den videre udviklings- og implementeringsproces. På den faglige del forestår et stort arbejde med udviklingen og etableringen af blandt andet Ungehus samt Børne- og Familiehus. Den store udfordring er dog at sikre at der fremadrettet formes de arbejdsmæssige omgivelser og en kultur i Bornholms Familiecenter der sikrer implementeringen af det faglige paradigmeskift.. Den fremtidige økonomiske styring er i høj grad afhængig af økonomistyringsværktøjet AØL og det er nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til at understøtte brugen af værktøjet og ikke mindst sikre den løbende datavalidering. Det er BDO s vurdering at Bornholms Familiecenters økonomiske opfølgning skal suppleres af en tæt sparring og controlling af centrale forvaltninger. 1. behandling 3

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Mål i budget 2011 Nr. BSU-3-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Politikområde: 03 Børn og Familier Mål: Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2012, med baggrund i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde Måltal for budget 2012 Anbringelser Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Plejefamilier 43,8 373.495 Netværksplejefamilier 8 116.477 Opholdssteder for børn og unge 9,6 1.259.380 Kost- og efterskoler 4,8 362.306 Eget værelse, kollegier 41 100.832 Døgninstitutioner - nedsat funktionsevne 5,5 1.128.655 Døgninstitutioner - sociale adfærdsproblemer 4 281.788 Undervisning af anbragte børn 9 227.854 Forebyggende foranstaltninger Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Aflastningsordninger 112,7 125.219 Kontaktpersonsordninger 40,9 105.813 Sociale formål Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Merudgifter løbende bevillinger 305,8 22.825 Merudgifter - engangsbevillinger 218,4 5.479 Tabt arbejdsfortjeneste 100,6 124.344 Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Nr. BSU-3-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: 1. behandling 4

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 03 Børn og Familier Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder ud fra et inkluderende perspektiv og understøttende i forhold til dagtilbuddenes mål om at der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer og skolernes mål om en mere inkluderende almen undervisning. Mål: Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem for udredende og diagnosticerende Bornholms PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bidragsyder til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud Bornholms PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i skoler og dagtilbud Bornholms PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsafstemning med skoler og dagtilbud Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Der er i budget 2011 forudsat en række effektiviseringer og andre tværgående besparelser. Budgettet på politikområde 3 er indtil videre reduceret med 0,6 mio. kr. ved udmøntningen heraf. Endvidere er besluttet at demografikorrigere budgetrammen til Bornholms PPR og Sundhedspleje i forhold til udviklingen i antallet af 0-16-årige. Nedprioriteringen er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 235.829 182.810 181.448 179.228 177.597 177.279 Indtægter -38.039-18.577-18.794-18.631-18.529-18.529 Nettobudget 197.790 164.234 162.654 160.597 159.068 158.750 Opdateret 5-9-2011 1. behandling 5

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pl Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Justering af tjenemandspensionspræmie 59 59 59 59 Regulering af kronepulje under Specialpædagogisk team 457 457 457 457 Udmøntning af effektiviseringer / rammebesparelser i budget 2011-567 -569-569 -569 Ændring af dagpengelov 108 113 113 113 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pl Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Etablering af ungesamråd 40 40 40 40 Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr. 494 af 12. juni 2009 Lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.) Lov nr. 551 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse nr. 1581 af 16. december 2010 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene 0 0 47 47 0 0-64 -64 0 0-3 -3 0 0 38 38-362 -525-627 -627 7 7 7 7 1 1 1 1 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pl Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16 årige -410-919 -1.315-1.633 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 3.1: Undervisningstilbud 1. behandling 6

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 3.2: Dag- og døgntilbud 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling 3.4: Sundhedstjeneste 3.5: Administration Overblik over politikområdet 03, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Bornholms PPR og Sundhedspleje 13.243 2.235 273 5.011 0 20.762 Bornholms FamilieCenter 4.114 68.813 46.772 0 21.116 140.815 Sekr. for pol. omr. 03 0 0 1.076 0 0 1.076 I alt 17.356 71.049 48.122 5.011 21.116 162.654 Opdateret 5-9-2011 1. behandling 7

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter: Hospitalsundervisning Normalundervisning af anbragte børn og unge Specialundervisning iht. folkeskolelovens 20.2 (Vidtgående specialundervisning for udenøs anbragte og i private skoler) Specialundervisning iht. Folkeskolelovens 20.3, regionale tilbud Sprogstimulering for børn i førskolealderen Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje. Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 3.1 Undervisningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer 2012 2013 2014 2015 Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 6-16-årige -400-896 -1.282-1.592 Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16-årige. Antallet af 0-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,3 pct. fra 2011 til 2015. Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, skolefritidsordningerne, hjælpemidler og for ældreområdet. Ved at demografikorrigere nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Kort sagt vil budgetrammen fra og med 2012 blive mindre, men beløbet pr. 0-16-årig fastholdes. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 27.251 16.290 17.356 17.117 16.948 16.788 1. behandling 8

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Indtægter -1.000 0 0 0 0 0 Nettobudget 26.251 16.290 17.356 17.117 16.948 16.788 Heraf Projekt Et godt skoleliv Specialpæd. bistand Hospitalsundervisning 267 0 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 3.214 1.228 1.256 1.256 1.256 1.256 PPR 9.849 9.107 11.252 11.013 10.844 10.685 Undervisn. anbragte børn 188 466 476 476 476 476 20.2 undervisn. 8.268 1.293 349 349 349 349 20.2 undervisn. udenøs 2.331 3.551 1.816 1.816 1.816 1.816 20.3 spec. uv 297 377 386 386 386 386 20.5 underv. 1.836-1.822 1.822 1.822 1.822 Opdateret 5-9-2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter Undervisning anbragte børn Vedrører udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole. Antal helårssager Gns. pris i kr. 3,01 93.330 20.2 undervisning udenøs samt 20.5 undervisning Vedrører udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune/region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor er der intern skole på det private opholdssted. Antal helårssager Gns. pris i kr. 9 232.870 Bornholms PPR og Sundhedspleje Hospitalsundervisning 1. behandling 9

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. PPR PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer samt generel rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger/lærere. Herudover tilbydes behandling/undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige børneinstitutioner brugere af PPR s ydelser. Budgetområdet omfatter selve driften af PPR herunder primært udgifter til lønninger. Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk indregnet hos PPR. 20.2 undervisning Udgiften vedrører kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens 23. 20.3 specialundervisning Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Disse udgifter er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan. Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter: Specialpædagogisk korps Socialpædagogiske fripladser Dag- og døgntilbud til børn og unge ved familiepleje eller institutioner, herunder: o Ungehuset o Børne- og Familiehuset o Løvstikken Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi 1. behandling 10

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 106.922 84.282 80.252 79.243 78.184 78.184 Indtægter -21.153-9.103-9.202-9.202-9.202-9.202 Nettobudget 85.769 75.179 71.049 70.041 68.981 68.981 Heraf Dagtilbud, anbringelser 448 0 0 0 0 0 Døgninstitutioner 23.090 22.649 18.712 17.673 16.630 16.630 Plejefamilier og opholdsteder 52.967 42.929 47.155 47.186 47.169 47.169 Sikr. døgninst. 2.016 2.300 2.352 2.352 2.352 2.352 Soc.pæd. friplad. 668 577 594 594 594 594 Spec.pæd. team 6.580 6.723 2.235 2.236 2.236 2.236 Opdateret 5-9-2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter Døgninstitutioner Udgifterne er dels til egne institutioner og dels til anbringelser etableret udenøs på særlige behandlingsinstitutioner, hvor opgaven ikke kan løses på Bornholm. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager Gns. pris i kr. 5,53 1.153.490 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager Gns. pris i kr. 4 287.990 Egne institutioner Løvstikken 1. behandling 11

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af bygningen (el, varme m.m.) Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. Løvstikken Beløb i kr. Personale 7.662.800 Aktiviteter og materialer 452.400 IT, inventar og materiel 9.600 Bygninger og grunder 200.900 Takstbetaling -6.767.200 Ungehuset Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Ungehuset Beløb i kr. I alt 4.937.000 Børne- og familiehuset Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Børne- og familiehuset Beløb i kr. I alt 6.416.000 Indtægter / refusion Indtægter / refusion Beløb i kr. Forældrenes egenbetaling -180.000 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning -1.606.000 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier Antal helårssager Gns. pris i kr. 1. behandling 12

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud 43,83 381.710 Netværksplejefamilier Antal helårssager Gns. pris i kr. 7,41 123.510 Opholdssteder for børn og unge Antal helårssager Gns. pris i kr. 9,64 1.287.090 Kost- og efterskoler Antal helårssager Gns. pris i kr. 4,83 370.270 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager Gns. pris i kr. 41,02 103.050 Skibsprojekter m.v. Antal helårssager Gns. pris i kr. 1,78 647.210 Advokatbistand Advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøger m.v. er budgetteret til 212.000 kr. Indtægter / refusion Indtægter / refusion Beløb i kr. Forældrenes egenbetaling -1.012.000 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning -1.421.000 1. behandling 13

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Refusion vedr. advokatbistand -107.000 Sikrede døgninstitutioner Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige. Socialpædagogiske fripladser Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads i daginstitution - enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. Antal helårssager Gns. pris i kr. 30,28 15.340 Bornholms PPR og Sundhedspleje Specialpædagogisk Team 4 specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende specialpædagogisk team. 2 specialpædagoger er specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. 1. behandling 14

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Beskrivelse Budgetområdet omfatter forebyggende foranstaltninger for børn og unge, støtte til ophold i hjemmet og ledsagelse, opsøgende arbejde, rådgivning og behandling. Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje samt sekretariatspuljen på politikområde 03 Børn og Familier. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 74.977 55.176 57.468 56.765 56.577 56.577 Indtægter -15.444-9.435-9.346-9.183-9.081-9.081 Nettobudget 59.532 45.741 48.122 47.582 47.496 47.496 Heraf Psykologbeh. 122 0 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger 44.623 32.397 35.431 35.472 35.491 35.491 Kontante ydelser 12.033 9.486 9.391 9.228 9.126 9.126 Ledsageordning 0 45 46 46 46 46 LP-modellen 413 549 563 563 563 563 Ny struktur B&U 0 407 417 0 0 0 Pulje 278 94 96 96 96 96 Sorg og krise 69 99 102 102 102 102 SSP 1.735 2.305 1.805 1.805 1.802 1.802 Videnscentre 260 359 271 271 271 271 Opdateret 6-9-2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter Forebyggende foranstaltninger De forebyggende foranstaltninger til børn og unge udgør en bred vifte af tilbud. Familiebehandling 1. behandling 15

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Budgetpost Beløb i kr. Familiebehandling 6.789.000 Løn rådgivning, Vest 480.000 Løn rådgivning, Land 464.000 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Antal helårssager Gns. pris i kr. 4,41 133.290 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Antal helårssager Gns. pris i kr. 10 489.900 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Antal helårssager Gns. pris i kr. 1,41 1.384.860 Aflastningsordninger Antal helårssager Gns. pris i kr. 112,71 127.970 Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager Gns. pris i kr. 39,3 110.380 Fast kontaktperson for hele familien Antal helårssager Gns. pris i kr. 1,64 56.940 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 1. behandling 16

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Antal helårssager Gns. pris i kr. 5,87 29.620 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Antal helårssager Gns. pris i kr. 0,43 905.850 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns elle en ungs særlige behov for støtte Antal helårssager Gns. pris i kr. 82,99 38.450 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet Antal helårssager Gns. pris i kr. 16,78 31.140 Kontante ydelser Udgifterne er til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevilling Antal helårssager Gns. pris i kr. 307,82 23.220 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, engangsbevilling Antal helårssager Gns. pris i kr. 18,20 67.750 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 1. behandling 17

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Antal helårssager Gns. pris i kr. 100,77 127.200 Refusion Refusion Refusion af udgifter til merudgiftsydelse samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %) Beløb i kr. -9.346.000 Ledsageordning til unge med nedsat funktionsevne Ordningen omfatter 16-18 årige med nedsat funktionsevne, der har ret til ledsageordninger efter servicelovens 45 og 97. Sorg og krise Der er afsat midler til sorg & krisegruppe. SSP Forudsætningerne for budgettet er følgende: opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år forebyggende hjemmebesøg deltagelse i forældremøder forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) tværfagligt samarbejde. Bornholms PPR og Sundhedspleje Videnscentre Funktionen dækker over regionkommunens andel af udgifter til Børneklinikken, der relaterer til PPR. Udgifterne opkræves efter objektive kriterier. Sekr. politikområde 03 Børn og familier LP-modellen Der er afsat en pulje på 563.000 kr. til forebyggende indsats i børnehaver og skoler. Det er besluttet, at disse midler anvendes til at uddanne det pædagogiske personale i at anvende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), med henblik på at der skabes inkluderende læringsmiljøer, så færre børn udskilles. Ny struktur B&U Der er afsat en pulje på 417.000 kr. til udvikling af samarbejdet mellem daginstitutionerne, skolerne og den nye børnecenterdel i distrikterne. 1. behandling 18

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Pulje Der er afsat en pulje på 96.000 kr. til forebyggende foranstaltninger. 1. behandling 19

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste Beskrivelse Budgetområdet omfatter den kommunale sundhedstjeneste der er en del af Bornholms PPR og Sundhedspleje. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 5.613 6.274 5.011 4.756 4.558 4.399 Indtægter -65 0 0 0 0 0 Nettobudget 5.549 6.274 5.011 4.756 4.558 4.399 Opdateret 6-9-2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms PPR og Sundhedspleje Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: alle førstegangsfødende tilbydes graviditetsbesøg 5 hjemmebesøg til alle nyfødte (360-380 pr. år) + efter behov mødregrupper kontakt med skolebørn 0-9. kl., en gang årligt udslusningsundersøgelse konsulentfunktion i forhold til personale i skoler, børnehaver, institutioner telefonrådgivning, dagligt skolelægefunktionen. Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk indregnet hos Sundhedsplejen. 1. behandling 20

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste Budgetpost Budget i 1.000 kr. Lønninger 4.522 Øvrig drift 489 I alt 5.011 1. behandling 21

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012-2015 Budgetområde 3.5: Administration Budgetområde 3.5: Administration Beskrivelse Budgetområdet omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for Bornholms Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 21.067 20.789 21.362 21.346 21.330 21.330 Indtægter -377-39 -245-245 -245-245 Nettobudget 20.690 20.749 21.116 21.100 21.085 21.085 Opdateret 6-9-2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende ledelse, sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til Plejehjemsforeninger. Budgetpost Budget i 1.000 kr. Lønninger, staben 3.463 Øvrig drift (herunder adm. honorar til plejehjemsforeninger), staben 4.922 Lønninger, distrikt vest 4.963 Øvrig drift, distrikt vest 205 Lønning distrikt nord, midt og øst 6.736 Øvrig drift, distrikt nord, midt og øst 270 Socialpsykologer 556 I alt 21.116 1. behandling 22