NOTAT Den 26. august 2016 Init. MOG Sagsnr. 16-00290 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2017 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2017 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til gældende Miljøbeskyttelseslov af 26. juni 2010 samt affaldsbekendtgørelsen af 12. december 2012 og Ballerup Kommunes regulativer. I nærværende notat beskrives de væsentligste forudsætninger for budgettet for renovationsområdet i Ballerup Kommune, og grundlaget for beregningerne af gebyrerne. 1. Budget 2016 Budgettet er opdelt i forhold til den kommunale kontoplan, jf. bilag. Langt de fleste omkostninger er aktivitetsbaseret og fordelt på de segmenter aktiviteterne relaterer sig til. Omkostninger der ikke umiddelbart kan relateres til de enkelte aktiviteter eller brugersegmenter fordeles med 90 % til husholdninger og 10 % til erhverv i Fælles formål. I nedenstående skema er det samlede renovationsbudget for 2017 angivet. Ballerup budget 2017 Omkostninger kr. Gebyrindtægter Øvrige indtægter Indtægter I alt 1.38.60 Generel administration 6.049.387-5.473.890-447.200-5.921.090 1.38.61 Ordninger for dagrenovation 14.867.359-14.021.576 0-14.021.576 1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 6.050.524-6.701.550 0-6.701.550 1.38.63 Ordninger for Glas, papir og pap 5.119.688-5.201.550-300.000-5.501.550 1.38.64 Ordninger for Farligt affald 969.995-995.232 0-995.232 1.38.65 Genbrugsstationer 17.500.000-15.749.435-1.500.000-17.249.435 Total 50.556.953-48.143.233-2.247.200-50.390.433 Ballerup Kommune implementerer nye renovationsordninger i 2017 for haveboliger, og de nye ordninger forventes implementeret for etageboliger i 2018. Der er afsat ekstra midler til indsamling af papir, glas, metal og plast ved en enkelte bolig i genanvendelsesordningen som finansieres via grundgebyret. Dagrenovationsordningen erstattes af en ordning for indsamling af rest- og madaffald. Finansieringen af ordningen for dagrenovation / rest- og madaffald sker via det volumenbaserede gebyr hvor der betales i forhold til beholderstørrelse.
- 2 - Det foreslås, at grundgebyret for en havebolig reduceres med 164 kr. pr. år og grundgebyret for etageboliger reduceres med 43 kr. pr. år. Reduktionen i grundgebyret for haveboliger skyldes bl.a. at storskraldsordningen overgår fra en indsamling hver 14 dag til en indsamling hver 4. uge. Der er indgået ny vognmandskontrakt med vognmand M.Larsen som fra 1. marts 2017 forestår indsamlingen af husholdningsaffaldet. Den nye vognmandskontrakt medfører en justering af de volumenbaserede takster. Konsekvensen for en havebolig afhænger af valg af volumen og indsamlingsfrekvens. Såfremt en havebolig skifter fra en 140 L beholder i 2016 og får en 190 L dobbeltkammer beholder med ugetømning i 2017 vil haveboligen få en årlig besparelse på ca. 50 kr., og ved valg af en 240 L dobbeltkammerbeholder med 14-dages tømning får den samme havebolig en besparelse på ca. 350 kr. Grundgebyret for erhverv reduceres ligeledes med ca. 350 kr. da det vurderes, at der ikke anvendes så mange ressourcer på kommunikation og planlægning for virksomhederne. Budget og gebyrforslaget medfører at gebyrindtægterne samt øvrige indtægter balancerer i forhold til de forventede omkostninger jf. ovenstående tabel. 2. Generelle forudsætninger for budget 2017 Budget 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2016 samt regnskabet for 2015. De væsentligste forudsætninger for budgettet er: Der tages udgangspunkt i antallet af boliger og erhvervsvirksomheder. Der indgår 9.500 haveboliger, 12.500 etageboliger og ca. 30 sommerhuse/ kolonihaver samt ca. 1.120 virksomheder. Der er afsat 400.000 kr. til betaling af tjenestemandspensioner Der er afsat 1.500.000 kr. til driftsaftalen med Vestforbrænding som affaldskontor. Der er afsat 500.000 kr. til opfølgning på affaldsplanen A-taksten til Vestforbrænding er uændret 28,5 kr. pr. indbygger i 2017. Der opkræves uændret 2,17 kr. pr. indbygger i 2017 til finansiering af beredskab for håndtering af farligt affald svarende til 2016. Der er beregnet en administrationsomkostning til kommunen på 4 % af driftsomkostningerne i alt ca. 1,7 mio. kr. Omkostninger til genbrugsstationen er baseret på Vestforbrændings vedtagne budget for genbrugsstationer i 2017. Der indføres nye renovationsordninger i 2017 som påvirker de enkelte ordninger jf. nedenstående. 01-38-60 Generel administration (fælles formål) Til generel administration er der afsat midler til to tjenestemandspensioner og til generel administration som overføres til konto 06. De væsentligsete omkostninger er: 0,4 mio. kr. til betaling af tjenestemandspensioner 1,5 mio. kr. til driftsaftalen med Vestforbrænding som affaldskontor.
- 3-0,5 mio. kr. til opfølgning på affaldsplanen 1,6 mio. kr. til A-takst mv. til Vestforbrænding 1,7 mio. kr. til øvrig administration på rådhuset 01-38-61 Ordninger for dagrenovation Budget 2017 er baseret på ny vognmandskontrakt med M. Larsen A/S der træder i kraft 1. marts 2017. De samlede omkostninger til dagrenovation udgøres primært af indsamlings- og behandlingsomkostninger. Der indføres i 2017 ny dagrenovationsordning med indsamling af rest- og madaffald i dobbeltkammerbeholdere, og der er indregnet ca. 1,1 mio. kr. til udlevering af bioposer til indsamling af madaffaldet. Det forventes at indsamlingsomkostningerne i 2017 øges ift. 2016, hvorimod behandlingsomkostningerne reduceres, idet taksten på behandling af rest- og madaffald reduceres fra 390 kr. pr. ton til 350 kr. pr. ton. Da der stilles øget volumen tilrådighed er det usikkert hvordan borgerne vil anvende den øgede volumen eller måske ikke anvende. Der er beregnet nye volumenbaserede gebyrer jf. afsnit 3 som matcher de forventede omkostninger i ordningen på i alt ca. 14,8 mio. kr. 01-38-62 Ordninger for storskrald og haveaffald Budget 2017 er baseret på ny vognmandskontrakt med M. Larsen A/S der træder i kraft 1. marts 2017. De samlede omkostninger på ca. 6,4 mio. kr. til ordningen udgøres primært af indsamlings- og behandlingsomkostninger. På grund af den øgede indsamling af genanvendelige materialer ved hustanden reduceres indsamlingsfrekvensen af storskrald fra 14 dages indsamling til indsamling hver 4. uge. På den baggrund forventes en reduktion af omkostningerne til ordningen for storskrald og haveaffald. De væsentligste omkostninger er: Indsamling og transport ca. 4,5 mio. kr. Behandling mv. ca. 1,8 mio. kr. 01-38-63 Ordninger for papir, pap og glas Budget 2017 er baseret på ny vognmandskontrakt med M. Larsen A/S der træder i kraft 1. marts 2017. Der indføres nye genanvendelsesordninger i 2017 som supplement til kubeordningen. De samlede omkostninger er ca. 5,1 mio. kr. De væsentligste omkostninger er: Indsamling af papir og glas via kuber ca. 1,2 mio. kr. Indsamling af papir, glas, plast og metal ved den enkelte husstand ca. 3,6 mio. kr. Vedligehold af materiel ca. 0,2 mio. kr. Sorterings- og behandlingsomkostninger ca. 0,1 mio. kr. Genanvendelsesordningen vil i 2017 bestå af både en indsamling via kuber og en ny indsamling ved den enkelte husstand i dobbeltkammerbeholdere. Det forventes, at salg af de genanvendelige materialer udgør ca. 0,3 mio. kr. 01-38-64 Farligt affald
- 4 - I budget 2017 er indarbejdet en fortsat udvikling af ordningen for indsamling af farligt affald fra etageejendomme. Derudover etableres en indsamlingsordning for farligt affald fra haveboliger der får udleveret en rød boks til indsamling af farligt affald og småt elektronik. Det samlede budget øges fra ca. 0,5 mio. kr. i 2016 til ca. 1,0 mio. kr. i 2017 hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. er grundgebyr til SMOKA. Sommerhuse og kolonihaveboliger er ikke omfattet at ordningen og betaler ikke gebyr for farligt affald. 01-38-65 Genbrugsstation Budgettet for genbrugsstationen 2017 udgør ca. 17,5 mio. kr. Udviklingen i besøg og mængder er vanskelig at forudsige, og tilsvarende er det vanskeligt at vurdere virksomhederne benyttelsen af tilmeldeordningen. Genbrugsstationen drives af Vestforbrænding, og gebyret afspejler de takster der er vedtaget på Vestforbrændings generalforsamling. De væsentligste omkostninger er: Vestforbrændings fælleskoncept ca. 12,0 mio. kr. Bemandingsomkostninger mv. ca. 4,0 mio. kr. Planlægnings- og udviklingsomkostninger ca. 1,5 mio. kr. På indtægtssiden budgetteres der med ca. 0,9 mio. kr. i godtgørelse og indtægt fra erhverv, samt ca. 0,6 mio. kr. fra salg af genanvendelige materialer. 3. Gebyrer 2017 De beregnede gebyrer medfører en indtægt til de enkelte renovationsordninger med henblik på at få de enkelte ordninger til at balancere over en årrække. Gebyrerne er opdelt i seks dele, som tilsammen udgør et samlet gebyr, som opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Der opkræves et grundgebyr bestående af følgende elementer: gebyr for fælles formål (grundgebyr) gebyr for dagrenovation (volumenbaseret gebyr ) gebyr for storskrald og haveaffald (grundgebyr) gebyr for papir, glas og pap (grundgebyr) gebyr for farligt affald (grundgebyr) gebyr for genbrugsstation (grundgebyr) Gebyr for husholdninger fremgår af afsnit 3.1 og gebyr for erhverv fremgår af afsnit 3.2 3.1 Gebyrer for husholdninger Grundgebyret er et gebyr der beregnes hvor de enkelte brugergrupper og deres benyttelse af de forskellige ordninger bortset fra dagrenovation/ rest- og madaffald. Gebyret fordeles på antal haveboliger, etageboliger, sommerhuse og kolonihaver jf. nedenstående tabel.
- 5 - Grundgebyr Grundgebyr 2016 excl. Grundgebyr 2016 Grundgebyr 2017 Grundgebyr 2017 incl. moms Incl. moms moms haveboliger 2.356 2.945 2.225 2.781 etageboliger 969 1.211 935 1.169 sommerhuse 681 851 675 844 kolonihaver 681 851 675 844 De variable gebyrer betales for dagrenovation / rest- og madaffald i forhold til det behov for beholderstørrelse den enkelte husstand har. Etageboliger er fælles om de større beholdere. I nedenstående tabel er de hyppigst forekomne beholderstørrelser beregnet med ugetømning og 14 dages tømning. I sommerperioden er der kun mulighed for ugetømning. Ballerup variable gebyrer Gebyr 2016 incl. Moms ugetømning Gebyr 2017 incl. Moms ugetømning Gebyr 2017 incl. Moms 14-dages tømning ** Dagrenovation 125 L sæk 1.039 1.153 - Dagrenovation 140 L beholder 1.045 1.153 - Dagrenovatin 180 L beholder 1.310 1.310 - Dagrenovation (rest- og madaffald) 190 L beholder ny takst 1.153 768 Dagrenovation (rest- og madaffald) 240 L beholder ny takst 1.276 851 Dagrenovation (rest- og madaffald) 370 L beholder ny takst 1.598 1.065 Dagrenovation 400 L beholder 2.641 2.933 - Dagrenovation 660 L beholder 3.256 2.933 - Dagrenovation (rest- og madaffald) 400 til 660 L beholder ny takst 2.933 - Dagrenovation (rest- og madaffald) 661 L til 1.000 L beholder ny takst 4.008 - Dagrenovation (rest- og madaffald) Kuber * 2.500 L ny takst 14.609 9.740 Dagrenovation (rest- og madaffald) 5 m 3 nedgravede 14.014 14.014 9.343 Dagrenovation 6 m 3 vip - container * 22.517 28.146 18.764 Dagrenovation 8 m 3 vip - container * 30.022 37.528 25.019 Dagrenovation 10 m 3 vip - container * 37.528 46.910 31.273 Dagrenovation 12 m 3 vip - container * 45.033 56.292 37.528 Dagrenovation 16 m 3 vip - container * 60.044 75.056 50.037 Dagrenovation (brændbart) Pressecontaioner * excl. Behandling 37.050 37.050 24.700 Dagrenovation (brændbart) Ophalercontainer > 20 m 3 * excl. Behandling ny takst 37.050 24.700 * omfatter ikke køb eller leje af materiel ** Ugetømning i sommerperioden juni - august Ballerup renovation tillægsydelser Tillægsgebyr 2017 excl moms kr. Tillægsgebyr 2017 incl. moms kr. Vask af beholder 140 L - 370 L 60 75 Vask af beholder 400 L - 1.000 L 80 100 leje af vip container pr. måned 200 250 Ekstra tømning 140 L - 370 L 60 75 Ekstra tømning 400 L - 1.000 L 80 100 Mærkater til ekstrasække 10 12,5
- 6-3.1 Gebyrer for erhverv Erhvervsvirksomhederne betaler et grundgebyr til kommunikation og administration, samt til et beredskab for håndtering af farligt affald. Grundgebyret beregnes som en andel af de samlede administrationsomkostninger, idet disse omkostninger fordels med 90 % til husholdningerne og 10 % til erhverv, samt er beredskabsgebyr til farligt affald. Grundgebyr erhverv Grundgebyr erhverv 2016 excl. Moms Grundgebyr erhverv 2017 excl. moms Grundgebyr 955 535 Farligt affald 74 69 Virksomhederne har mulighed for at benytte genbrugsstationerne i Vestforbrænding område ved at tilmelde sig ordningen hos Vestforbrænding som ligeledes opkræver gebyret hos den enkelte virksomhed. Tilmeldeordningen for virksomheder blev indført i 2010 som følge af en ændring i affaldsbekendtgørelsen. Tilmeldeordningen er en frivillig ordning som virksomhederne kan benytte sig af, og gebyrer afspejler at virksomhedernes belastning af ordningen er meget forskellig og afhænger af branche og bilstørrelse og type. I nedenstående tabel er forslag til gebyr for tilmeldeordningen i 2017. Engangsbillet for erhverv til genbrugsstationerne: Personbil Kr. / besøg Kassebil Kr. / besøg Ladvogn Kr. / besøg Alle virksomhedskategorier 100 150 200 Årskort for erhverv til genbrugsstationerne: Virksomhedskategori jf. CVR Personbil Kr./ bil/ år Kassebil Kr./ bil/ år Ladvogn Kr./ bil/ år Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer 5.500 8.700 13.500 erhvervsaffald Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere 3.000 4.800 7.400 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) 800 Max. 8 besøg pr. år
- 7 - Øvrige virksomheder end de ovennævnte 3.200 5.900 11.400 Farligt affald fra erhverv leveret på genbrugsstationerne: Alle biltyper kr. Alle virksomhedskategorier 40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg
- 8 - Bilag I bilaget beskrives sammensætning og indhold af husholdningsaffaldsgebyret, som fordeles på de enkelte ordninger og brugergrupper. Konto 1.38.60 Fælles formål (administration) Konto 1.38.61 Indsamlingsordningen for dagrenovation Konto 1.38.62 Indsamlingsordningerne for storskrald og haveaffald Konto 1.38.62 Indsamlingsordningerne for papir, glas og pap Konto 1.38.64 Farligt affald Konto 1.38.65 Genbrugsstationen a. Gebyret for fælles formål dækker udgifter til planlægning, administration (bl.a. løn, kontorhold, information, konsulentbistand mv.), herunder til den nationale regulativdatabase og Affaldsdatasystemet. Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger uanset boligtype. b. Gebyret for dagrenovation er baseret på beholdervolumen og beregnet på baggrund af udgiften til henholdsvis containertømning/afhentning af dagrenovationen i form af rest- og madaffald, samt behandling af både rest- og madaffaldet. Der udregnes differentierede gebyrer for hver enkelt beholdervolumen og tømningsfrekvens. Listen over variable gebyrer er ikke udtømmende, idet der i stor udstrækning lægges op til at boligselskaber ol. kan vælge alternative containerløsninger som prissættes afhængig af tømnings- og behandlingsomkostninger. Den samlede oversigt vil fremgå af faktureringssystemet. c. Gebyret for storskrald og haveaffald er opdelt i haveboliger og etageboliger, på baggrund af de forskellige ordninger. Ordningen omfatter ikke sommerhuse og kolonihaver som derfor ikke betaler gebyr for storskrald og haveaffald. Der er etableret en række mindre særordninger der ligeledes er indregnet i gebyret. d. Gebyret for indsamling af genanvendelige materialer omfatter to ordninger, dels kubeordningen med indsamling af papir og glas i nærområdet, dels indsamling af papir, glas, metal og plast ved den enkelte husstand. Sommerhuse og kolonihaver kan ligeledes anvende kubeordningen og betaler ½ takst af haveboliger. e. Gebyret for farligt affald fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger. Erhverv betaler 10 % af omkostningerne til SMOKA s beredskab som er på 2,17 kr. pr. indbygger. Den 1. juni indføres en ordning for indsamling fra haveboliger. Etageboliger kan fortsat få et Miljøskab såfremt ejendomsfunktionæren står for indsamling fra de enkelte lejligheder. Ordningen omfatter ikke sommerhuse og kolonihaver. f. Gebyret for genbrugsstation er fastsat på baggrund af Vestforbrændings prognose for mængder og besøg. Gebyret dækker husholdningers adgang til at aflevere affald på genbrugsstation. Gebyret for genbrugsstation fordeles mellem haveboliger, etageboliger, sommerhuse og kolonihaveboliger i forhold til det forventede forbrug. Erhverv tilmelder sig ordingen og betaler et gebyr som dækker de omkostninger der er forbundet hermed. Gebyret for erhverv udarbejdes særskilt af Vest forbrænding.