Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 29-05-2013 Ringe Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 16-04-2013 Akkrediteringsstatus: Betinget akkreditering Procentvis opfyldelse 100,00% 100,00% 90,14% 64,00% Begrundelse for akkrediteringsstatus: Der er fundet mangler i et antal indikatorer på trin 4, der er vurderet NO eller IO. Omfanget af manglerne er sådan, at de i væsentlig grad påvirker institutionens evne til at sikre patientsikkerheden og patienternes lovfæstede rettigheder. Der tildeles derfor betinget akkreditering, indtil der kan ske en fornyet vurdering ved fokuseret inden for 3 måneder efter akkrediteringsnævnets afgørelse. Surveyteamets sammenfattende konklusion: Apoteket arbejder med DDKM, og der er kontinuitet i registreringen af servicemål. De retningsgivende dokumenter opfylder alle krav i standardsættet og er godt implementeret. Kvalitetsarbejdet er en integreret del af dagligdagen. Der er konstateret huller i kvalitetsovervågningen på trin 3 og 4. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning 1.1.2 Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 1 af 19
1.1.3 Planlægning og drift (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er påbegyndt men ikke gennemført tiltag til kvalitetsforbedringer. Deadline er den 01.12.2013. 1.1.4 Ventetid (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 2 af 19
Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret 1.1.5 Apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Indikator 12 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret 1.2.1 Kvalitetsstyring (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 3 af 19
Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er foretaget kvalitetsovervågning, men denne er ikke komplet gennemført (enkelte huller). Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er foretaget kvalitetsovervågning, men denne er ikke komplet gennemført (enkelte huller). Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: 1.2.3 Risikostyring (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 4 af 19
Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er foretaget kvalitetsovervågning, men denne er ikke komplet gennemført (enkelte huller). 1.2.6 Behandling af produktreklamationer (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt 1.2.7 Registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 5 af 19
Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Indikator 12 Ikke relevant: 1.2.8 Behandling af servicetilkendegivelser (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Tiltag er påbegyndt. Handleplan er lavet med deadline den 01.10.2013. 1.3.1 Dokumentstyring (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Side 6 af 19
1.3.2 Datasikkerhed og -fortrolighed (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning 1.4.1 Ansættelse og introduktion af nyt personale (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 7 af 19
1.4.2 Kompetenceudvikling (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Kvalitetsovervågningen er gennemført, men der mangler dokumentation af denne. Manglen udgør en betydelig del af helheden. Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Jf. indikator 5. Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Jf. indikator 5. Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Der er ikke gennemført tiltag til kvalitetsforbedringer, og der er ikke planlagt tiltag. 1.4.3 Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar (3/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Apoteket har ikke studerende. Side 8 af 19
Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt 1.5.1 Forholdsregler ved akut opståede situationer (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning 1.6.2 Håndtering af udstyr på dosispakkeapotek (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: 2.1.1 Recepthåndtering (1/11) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 9 af 19
Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Apoteket har ingen filialer. Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Indikator 12 Ikke relevant: 2.1.2 Ekspedition af lægemidler ved systemnedbrud (2/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Side 10 af 19
2.1.3 Apotekernes vagttjeneste (3/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Apoteket er ikke et vagtapotek. Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et vagtapotek. Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et vagtapotek. Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et vagtapotek. Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et vagtapotek. Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et vagtapotek. Patientsikkerhedskritisk: 2.1.4 Håndtering af dosispakket medicin (4/11) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 9 Ikke relevant: Side 11 af 19
Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Indikator 12 Ikke relevant: Indikator 13 Ikke relevant: Indikator 14 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt 2.1.5 Forsendelse (5/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er påbegyndt men ikke gennemført kvalitetsforbedrende tiltag. Der foreligger handleplan med deadline den 01.06.2013 og den 01.10.2013. 2.1.6 Rådgivning om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner (6/11) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 12 af 19
Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Kvalitetsovervågning er gennemført men med mangler i indholdet. Manglerne udgør en betydelig del af helheden. Indikator 12 Ikke relevant: Indikator 13 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er påbegyndt men ikke gennemført tiltag til kvalitetsforbedrende tiltag til målopfyldelse for forsendelseskunder. Der foreligger handleplan med deadline den 01.04.2014. 2.1.7 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (7/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 13 af 19
2.1.8 Varehåndtering (8/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Side 14 af 19
Indikator 12 Ikke relevant: Indikator 13 Ikke relevant: 2.1.9 Lager af lægemidler og frihandelsvarer (9/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Tiltag er påbegyndt, men der er ingen vurdering af effekt. Der foreligger handleplan med deadline den 15.04.2013. 2.1.10 Overvågning af euforiserende lægemidler (10/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 15 af 19
Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt 2.1.11 Produktion af dosispakket medicin i ruller (11/11) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Indikator 9 Ikke relevant: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Indikator 10 Ikke relevant: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Indikator 11 Ikke relevant: Apoteket er ikke et Patientsikkerhedskritisk: Side 16 af 19
2.2.2 Skriftligt og elektronisk informationsmateriale (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt 2.3.1 Leverandørsamarbejde (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning 2.3.2 Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 17 af 19
Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er foretaget en delvis kvalitetsovervågning men med mangler i indholdet. Manglerne udgør en betydelig del af helheden. Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er påbegyndt men ikke gennemført tiltag til kvalitetsforbedrende tiltag. 2.3.3 Aftale om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted (3/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er foretaget en delvis kvalitetsovervågning men med betydelige mangler i indholdet. Manglerne udgør en betydelig del af indholdet. Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Der er ikke påbegyndt kvalitetsforbedrende tiltag. 3.1.5 Tjek på inhalation (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 18 af 19
Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er foretaget en delvis kvalitetsovervågning, og manglerne udgør en betydelig del af helheden. Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er påbegyndt tiltag til kvalitetsforbedringer. Deadline er den 01.05.2013. 3.1.8 Levering af sundhedsydelser (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Side 19 af 19