Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2014
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2014 og december 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune marts 2014 (n=727, n2=10.924) Københavns Kommune december 2013 (n=719, n2=12.846 14% 12% 13% 9% 74% 78% Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. Side 2
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=727, n2=10.924) 14% 12% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=375, n2=4.069) 15% 6% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=101, n2=2.417) 45% 20% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=40, n2=317) 3% 8% 74% 79% 36% 90% n3=78% grøn, 9% gul, 13% rød Socialforvaltningen (n=40, n2=222) 10% 10% n3= 81% grøn, 5% gul, 14% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=27, n2=274) 22% 4% n3=62% grøn, 20% gul, 18% rød Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=6, n2=34) n3=81 % grøn, 13% gul, 6% rød Økonomiforvaltningen (n=138, n2=3.592) 8% 14% 80% 74% 100% 78% n3=85% grøn, 5% gul, 10% rød n3=79% grøn, 7% gul, 14% rød n3=86% grøn, 6% gul, 8% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 3
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. 79% Københavns Kommune (n=112, n2=2.395) 4% 17% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=38, n2=607) 95% 3% 3% Børne- og Ungdomsforvaltningen n=22, n2=687 50% 50% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=8, n2=123) 75% 25% n3=84% grøn, 13% gul, 3% rød 71% Socialforvaltningen (n=7, n2=31) 29% n3=95% grøn, 3% gul, 3% rød n3=64% grøn, 0% gul, 36% rød n3=92% grøn, 8% gul, 0% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=3, n2=12) 33% Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=0, n2=0) Økonomiforvaltningen (n=34, n2=934) 88% 3% 9% n3=75% grøn, 25% gul, 0% rød n3=75% grøn, 13% gul, 13% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 4
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2014 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=141, n2=2.179) 1% 4% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=37, n2=311) Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=33, n2=1.266) Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=23, n2=175) 6% 18% 76% 94% 100% 100% n3=100% grøn, 0 % gul, 0 % rød Socialforvaltningen (n=10, n2=59) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=10, n2=26) 0% Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=3, n2=7) Økonomiforvaltningen (n=25, n2=335) 100 % 100 % 100 % 100 % N3=100% grøn, 0% gul, 0% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 5
Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper Top 3: Fremrykkede projekter (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) Bund 3: Størst forsinkelse (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) 1 Parkering*, (n=16, -1,9 mdr.) 1 Udeliv (n=15; 14,1 mdr.) 2 Botilbud* (n=17; -1,2 mdr.) 2 Cykelbaner (n=3 ; 6,3 mdr.) 3 Byrum* (n=45, -1,0 mdr.) 3 Cykelstier (n=5 ;6,0 mdr.) * Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid. ** Boligtilbud på det sociale område Side 6
Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning Antal pr. forvaltning 70 60 50 40 30 20 10 0 65 0 15 1 3 4 37 5 Antal pr. beslutningsår 16 16 14 14 12 11 11 10 8 6 6 4 4 2 1 1 1 0 Budgetaftale 2005-2008 Budgetaftale 2009 Budgetaftale 2010 Budgetaftale 2011 Budgetaftale 2012 Budgetaftale 2014 Kickstart København KBH i vækst Øvrige aftaler 2008-2012 Side 7
Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning top 5 Marts 2014 (forsinkelse i mdr.) December 2013 (forsinkelse i mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Trafiksikkerhedsplan Mimersgade kvarteret, Teknik- og Miljøforvaltningen (43 mdr.) Trafiksikkerhedsplan Mimersgade kvarteret, Teknik- og Miljøforvaltningen (43 mdr.) Grøndals Å Genåbning, Teknik- og Miljøforvaltningen (40 mdr.) Grøndals Å Genåbning, Teknik- og Miljøforvaltningen (40 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Side 8
Daginstitutioner med nye pladser 36 34 32 30 28 26 Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser Måltal 30,0 Gennemsnitlig forventet byggetid Projekter med overskridelse af måltal 35,1 35,1 Gennemsnitlig forventet byggetid for budget 2012 pladser Note: Ved sidste opfølgning i dember 2013 var gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 34,0 og 33,7 måneder. Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid. Forventede eksekveringstider er baseret på data fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor ibrugtagningstidspunkter er afstemt med Københavns Ejendomme. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads. Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=51, n2=938) 39% 22% 39% n3=40% grøn, 40% gul, 20% rød Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=26, n2=332) 58% 12% 31% Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionsprojekter Antal projekter 15 Antal pladser 1.864 n3=25% grøn, 54% gul, 21% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. Side 9
Skoler* Ibrugtagning - Alle skoleprojekter (n=101, n2=3.372) Ibrugtagning - Nye skolespor (n=37, n2=1.476) 14% 27% 19% 52% 34% 54% n3=75% grøn, 13% gul, 13% rød n3=55% grøn, 23% gul, 21% rød Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. Side 10
06-03-2014 Opfølgning på måltal for anlægsprojekter 60 50 40 30 20 10 29 45 33 34 31 56 36 53 21 38 30 35 46 48 0 Cykelbaner* Cykelstier** Grønne cykelprojekter Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov*** Ombygning af boligtilbud - servicelov*** Daginstitutioner Etablering af skolespor og fritidstilbud Måltal Gennemsnitlig forventet byggetid *Cykelbaner er afgrænset med en afstribning **Cykelstier er afgrænset med en kantsten ***Boligtilbud på det sociale område Side 11
06-03-2014 Røde projekter Forklaringer på forsinkelse Årsagsforklaring på røde projekter Antal Eksterne faktorer, f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv. 48 Koordinering med andre projekter 15 Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv. 10 Projektændring 7 Tidsplan for optimistisk 6 Højere licitationstilbud end budget 5 Konkurs 5 Ændret politisk ønske 3 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 1 I alt 100 Side 12
Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer 100% 90% 80% 70% 5% 10% 20% 17% 5% 9% 5% 25% 3% 9% 17% 24% 18% 60% 50% 15% 100% 17% 3% 2% 18% 40% 20% 75% 30% 20% 10% 50% 57% 45% 10% 20% 0% Børne- og Ungdomsforvaltningen n=20 Kultur- og Fritidsforvaltningen n=1 Socialforvaltningen n=4 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen n=6 Teknik- og Miljøforvaltningen n=58 Økonomiforvaltningen n=11 Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter Projektændring Tidsplan for optimistisk Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 Ændret politisk ønske Note: n angiver antallet af røde projekter
Røde projekter fordelt på bydel Der er 100 røde projekter. 66 projekter er markeret på kortet. De resterende projekter kan ikke markeres på kortet, da de er bydækkende f.eks. IT projekter, puljer og cykelprojekter.