Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

Økonomiudvalget 26-08-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU...1 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune...4 3. 1. behandlingstet 2015-2018...10 Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

Økonomiudvalget 26-08-2014 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 00.01.00.Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang ØKU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandling af tet for det kommende år. Overordnet konklusion på halvårsregnskabet for økonomiudvalget: Drift Det forventede resultat på driften viser samlet set et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 316,6 mio. kr. Ses alene på årets driftsresultat eksklusiv overførte midler forventes ultimo juni et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler på 39,9 mio. kr. forventes et forbrug på 15,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Årsager: Drift 1

Økonomiudvalget 26-08-2014 Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på driften eksklusiv overførte midler vedrører primært uforbrugte trepartsmidler, vakant chefstilling på digitaliseringsområdet samt mindreforbrug på arbejdsskader. Anlæg Den forventede mindreindtægt på anlæg vedrører jordforsyning til boligformål. Finansielle områder Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld for årene 2012-2014 på en ejendom i Bønnerup, hvor vurderingsmyndighederne med tilbagevirkende kraft har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, og de overførte lånedispensationer fra 2013. Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret Forventet (Mio. kr.) regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 2

Økonomiudvalget 26-08-2014 Finansielle områder -2.285,2-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for økonomiudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag 106482/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Godkendt. 3

Økonomiudvalget 26-08-2014 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 00.01.00.Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra 2013. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre 4

Økonomiudvalget 26-08-2014 enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra 2013. På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i 2015. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene 2012-5

Økonomiudvalget 26-08-2014 2014, jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl. 2014 overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Indtægter: -2.314,4-1.207,2 52% -2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254,7 1.065,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 6

Økonomiudvalget 26-08-2014 Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl. 2014 overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) 118,7-22,1 43,7-75,1 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra 2013. I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2013 Forventet forbrug af overførsler i 2014 Forventes overført til 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 7

Økonomiudvalget 26-08-2014 Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året 2014. Såfremt det sker i betydeligt omfang, vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594,1 1.594,1 0 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge. Der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2014 254,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes. 8

Økonomiudvalget 26-08-2014 Bilag: 1 Åben Anlæg ult. juni 2014 99125/14 2 Åben Samlet halvårsregnskab 2014 106922/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Tiltrådt. 9

Økonomiudvalget 26-08-2014 3. 1. behandlingstet 2015-2018 00.30.10.Ø00 14/13573 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse 37, stk. 1, udarbejder økonomiudvalget forslag til for året 2015 og flerårige forslag (2016-2018) til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingstet 2015 2018 tager udgangspunkt i det tekniske. Økonomiske konsekvenser Det tekniske udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i året 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, overskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og overskud på 14,5 mio. kr. i 2018. I driftsudgifterne på økonomiudvalgets område er indregnet pulje en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i året. Resultatet fremkommer således: Teknisk (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Skatter -1.341,6-1.375,7-1.397,1-1.417,9 Generelle tilskud -692,1-674,2-678,1-688,0 Betinget balancetilskud -19,9-26,6-26,5-26,4 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Tilskud til styrkelse af likviditet -25,6 Lov- og cirkulæreprogrammet 9,0 8,8 5,7 7,5 Udviklingsbidrag regionen 4,8 4,9 5,0 5,0 Anden skat -151,7-155,0-157,6-161,1 Indtægter i alt -2.307,7-2.309,6-2.341,6-2.375,3 Udvalgenes drift 2.273,7 2.255,7 2.248,7 2.239,6 Pris- og lønstigninger 34,2 68,6 103,7 Renter 18,3 17,9 17,7 17,4 Resultat af ordinær drift -15,7-1,8-6,6-14,5 Resultatet af den ordinære drift skal, i henhold til den økonomiske politik, som udgangspunkt dække nettoanlægsudgifter inkl. jordforsyning, der ikke finansieres ved låneoptagelse, afdrag på lån og eventuel forøgelse af kassebeholdningen. Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 25,1 pct. i alle årene. 10

Økonomiudvalget 26-08-2014 Der er i overslagsårene i 2014 indarbejdet et årligt tilskud på 8 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet indgår ikke i det tekniske 2015-2018, da det skal søges for et år af gangen. Der er i tet indregnet følgende korrektioner for 2015: 2015 Korrektioner (i mio. kr.) Tekniske korrektioner -22,7 Mængdeudvikling -3,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 3,7 Herudover er der afsat en reservepulje på 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedstet er i det tekniske for 2015 tilpasset som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer, samt forventningerne til konjunktur- og mængdeudviklingen. I modsætning til tidligere tilpasninger som har fulgt KL skønnene over udviklingen på området, er de lokale tendenser denne gang tillagt større vægt. Befolkningsprognosen er tillige anvendt som en del af forudsætningerne for de nye skøn. Som en konsekvens af dette er tet på arbejdsmarkedsområdet reduceret væsentligt og ligger under KL s skøn for Norddjurs Kommune. Hvilket betyder at tet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving. Som det fremgår af skemaet nedenfor, kan resultatet af ordinær drift ikke i nogen af årene dække nettoanlægsudgifter efter lånefinansiering og afdrag på lån. Reguleres der for nettoresultat af finansforskydninger samt frigivelse af deponerede midler, fremkommer der et kasseforbrug på henholdsvis 93,5 mio. kr., 85,9 mio. kr., 80,0 mio. kr. og 73,6 mio. kr. for perioden jf. skemaet nedenfor. Teknisk (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Resultat af ordinær drift (Overført fra første tabel) -15,7-1,8-6,6-14,5 Øvrige anlæg netto 86,0 64,6 62,2 62,2 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 86,0 64,6 62,2 62,2 Afdrag på lån 43,6 44,9 46,2 47,7 Lånefinansiering -15,0-15,0-15,0-15,0 Manglende finansiering 98,9 92,7 86,8 80,4 Finansforskydninger 2,9 1,4 1,5 1,5 Frigivelse af deponerede midler -8,3-8,3-8,3-8,3 Forbrug af kassebeholdningen 93,5 85,9 80,0 73,6 - kasseforøgelse / + kasseforbrug Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det, at kommunerne foretager en koordinering af terne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 17,5 mia. kr. i 2015. 11

Økonomiudvalget 26-08-2014 Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2015 tager udgangspunkt i de kommunale ter for 2014. Hertil kommer en række korrektioner som bl.a. dækker et løft til folkeskolen og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Serviceramme (i mio. kr.) Serviceramme udmeldt af KL 1.625,5 Budget 2015 serviceudgiftsramme 1.648,5 Difference 22,9 Den af KL udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune er der i forhold til det tekniske et merforbrug således, at servicerammen i det tekniske er 22,9 mio. kr. større end den udmeldte ramme. Dette svarer til, at Norddjurs Kommune i det tekniske afviger 1,41 pct. fra servicerammen. Det skal hertil bemærkes, at et balancetilskud på 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2015 udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud er indregnet i balancen. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at have følgende forløb i perioden 2015-2018. Teknisk (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Gennemsnitlig kassebeholdning 189,4 77,3-16,4-93,0 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver mulighed for følgende ansøgninger. tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfristen var den 4. august 2014. lånedispensation til den særlige lånepulje vedr. investeringer på borgernære områder, Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014 ordinære lånepulje. Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014. Norddjurs Kommune har indsendt ansøgninger om ovennævnte tilskud og lånedispensationer, og det forventes, at økonomi- og indenrigsministeriet svarer inden udgangen af august. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til følgende andre puljer. opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalen, til dækning af likviditetsbelastning i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 12

Økonomiudvalget 26-08-2014 lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. forslag til for året 2014 og overslagsårene 2015-2017 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. forslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne procedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til 2014 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger 2015-2018.pdf 106929/14 2 Åben Takstoversigt 2015 107108/14 3 Åben Bevillingsniveau 106927/14 4 Åben Budgetbalance 2015-2018 100922/14 5 Åben Budget 2015 - taloversigt 109526/14 6 Åben Budget 2015 - beskrivelse 109525/14 7 Åben Budgetforslag 2015-2018 1. behandling i kommunalbestyrelsen 109553/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Ad 1) Økonomiudvalget oversender forslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling. I forslaget er indarbejdet følgende ændringer (angivet i hele 1.000 kr.). Ændringsforslag på finansieringen (hele 1.000 kr.): Skattestigning i 2016 2015 2016 2017 2018 0-25.000-26.000-26.000 Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.): Økonomiudvalget: 13

Økonomiudvalget 26-08-2014 Central pulje til organisationsudvikling reduceres 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Jobcenter Vest 2015 2016 2017 2018-500 -500-500 -500 IT serviceaftaler 2015 2016 2017 2018-500 -500-500 -500 Børne- og ungdomsudvalget: Budgettilpasning SFO 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning 2015 2016 2017 2018 0-1.250-2.500-3.750 Færre udgifter til specialundervisning 2015 2016 2017 2018 0-500 -1.500-2.500 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby 2015 2016 2017 2018-200 -750-750 -750 Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje 2015 2016 2017 2018-450 -450-450 -450 Kultur- og udviklingsudvalget: Multihuspuljen fjernes 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 14

Økonomiudvalget 26-08-2014 Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år. 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Pulje kulturelle aktiviteter 2015 2016 2017 2018-300 -300-300 -300 Miljø- og teknikudvalget: Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter 2015 2016 2017 2018-1.200-1.200-1.200-1.200 Vandløbsregulativer 2015 2016 2017 2018-1.000 0 0 0 Voksen- og plejeudvalget: Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje 2015 2016 2017 2018-250 -250-250 -250 Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet 2015 2016 2017 2018-400 -600-600 -600 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi 2015 2016 2017 2018-250 -500-750 -1.000 Lukning af Bakkely Plejecenter 2015 2016 2017 2018-1.650-5.100-5.100-5.100 Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.): 15

Økonomiudvalget 26-08-2014 Økonomiudvalget: Modernisering af rådhuset/adm.bygninger - puljen fjernes 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Aarhus Lufthavn - kapitaltilskud 2015 2016 2017 2018 2.400 1.200 1.200 0 Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby 2015 2016 2017 2018-1.900 0 0 0 Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbuds-området 2015 2016 2017 2018-14.400-1.750 0 0 IT-folkeskolen 2015 2016 2017 2018-400 -400-400 -400 Kultur- og udviklingsudvalget: Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består af 3,1 mio. kr., der står på tet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr., der står på 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægstet tilpasses herefter 2015 2016 2017 2018 0-1.000-1.000 0 Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser - den afsatte pulje fjernes 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000 0 0 16

Økonomiudvalget 26-08-2014 Miljø- og teknikudvalget Legepladser -puljen fjernes 2015 2016 2017 2018-500 -500 0 0 Bygningsvedligeholdelse - reduktion 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Energiinvestering 2015 2016 2017 2018-2.000-2.000-2.000-2.000 Cykelstipulje 2015 2016 2017 2018-1.000 0 1.000 1.000 Ålsrode cykelsti 2015 2016 2017 2018 1.250 0 0 0 Cykelpendlerpladser 2015 2016 2017 2018 0 0 300 300 Nordkystvejen asfalt 2015 2016 2017 2018 0 0 2.000 2.000 Klimahandlingsplan 2015 2016 2017 2018 0 1.000 1.000 1.000 Pulje til landsbyfornyelse 2015 2016 2017 2018 0 1.000 1.000 1.000 17

Økonomiudvalget 26-08-2014 Voksen- plejeudvalget: Hjemmeplejen i Glesborg 2015 2016 2017 2018-3.000 3.150 0 0 Der er udarbejdet vedlagte beskrivelse af forslaget. Økonomiudvalget fremsender beskrivelsen til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor det fremsendte forslag. Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) er imod den skattestigning, der er indregnet i forslaget i årene 2016 2018. Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til forslaget: Drift (i hele 1.000 kr.): El-biler i hjemmeplejen (P 703) 2015 2016 2017 2018 156 41 41 41 Styrket arbejdsmarkedsindsats via microlån, socio-økonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcentret. (P 109, P 203, P 204) 2015 2016 2017 2018 4.500 4.500 4.500 4.500 Reduktion i forsørgelsesudgifter 2016 2017 2018 2015-1.500-2.500-3.000-3.500 Opnormering daginstitutioner (P 303) 2015 2016 2017 2018 2.500 2.500 2.500 2.500 18

Økonomiudvalget 26-08-2014 Samarbejde med Syddjurs Egnsteater (P 417) 2015 2016 2017 2018 110 110 110 110 Fritidspas fortsætter (P 304 ) 2015 2016 2017 2018 545 545 545 545 Midlerne til Frihedslyst fastholdes 2015 2016 2017 2018 200 750 750 750 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Kolindsund analyser (P 514) 2015 2016 2017 2018 300 1.000 1.000 1.000 Letbane, forlængelse til Grenaa Havn (udskydes fra 2014 til 2016) 2015 2016 2017 2018 0 1.250 0 0 Midlerne til Frihedslyst fastholdes 2015 2016 2017 2018 1.900 0 0 0 De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområde inkl. Djurslandsskolen fastholdes 2015 2016 2017 2018 14.400 1.750 0 0 Energiinvesteringspulje fastholdes uændret 2015 2016 2017 2018 2.000 2.000 2.000 2.000 Jens Meilvang (I) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele 1.000 kr.): Gratis færgefart Udbyhøj og Voer færger (P 531) 19

Økonomiudvalget 26-08-2014 2015 2016 2017 2018 575 575 575 575 Gratis byggesagsbehandling (P 105) 2015 2016 2017 2018 2.100 2.100 2.100 2.100 Lean medarbejder i administrationen (P106) 2015 2016 2017 2018 600 600 600 600 Projektmedarbejder, der skal beskrive cykelsti Allingåbro Randers (Banestien) 2015 2016 2017 2018 200 0 0 0 Benny Hammer (C) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele 1.000 kr.) Ansættelse af en fundraiser (P 407) 2015 2016 2017 2018 650 650 650 650 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst skal udgå af forslaget 2015 2016 2017 2018 200 750 750 750 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Forslag om fjernelse af pulje til legepladser skal udgå 2015 2016 2017 2018 500 500 0 0 Forslag vedr. hjemmeplejen i Glesborg ændres til 2015 2016 2017 2018 1.000 3.050 0 0 Cykelsti Glesborg Ørum 2015 2016 2017 2018 1.900 4.000 20

Økonomiudvalget 26-08-2014 Hans Husum (V) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele 1.000 kr.): Byggesagstider (P 102) 2015 2016 2017 2018 1.650 1.650 1.650 1.650 Ansættelse af fundraiser (P 407) 2015 2016 2017 2018 650 650 650 650 Gratis Bybus i Grenaa (P 529) 2015 2016 2017 2018 300 300 300 300 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Asfalt på vejen bag politigården til stadion i Grenaa (P 528) 2015 2016 2017 2018 200 0 0 0 Ad 2) Godkendt Ad 3) Tiltrådt. 21

Økonomiudvalget 26-08-2014 Bilagsoversigt 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag (106482/14) 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 1. Anlæg ult. juni 2014 (99125/14) 2. Samlet halvårsregnskab 2014 (106922/14) 3. 1. behandlingstet 2015-2018 1. Budgetbemærkninger 2015-2018.pdf (106929/14) 2. Takstoversigt 2015 (107108/14) 3. Bevillingsniveau (106927/14) 4. Budgetbalance 2015-2018 (100922/14) 5. Budget 2015 - taloversigt (109526/14) 6. Budget 2015 - beskrivelse (109525/14) 7. Budgetforslag 2015-2018 1. behandling i kommunalbestyrelsen (109553/14) 22

Økonomiudvalget 26-08-2014 Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) 23

Bilag: 1.1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 106482/14

Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder -2.285,2-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i 2014. Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede.

Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2014. Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler.

Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart

boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra 2013. Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med 2015.

Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes.

Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt. 2014 Tillægsbevillinger Korr. vedt. 2014 Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: -2.314,9 0,5-2.314,4-1.207,2-2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0 0,0-1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt -2.287,0 1,8-2.285,2-1.102,0-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene 2012-2014 på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr. 2014. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra 2013. Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling.

Bilag: 2.1. Anlæg ult. juni 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99125/14

Anlægs ult. juni 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* ØKU Anlæg Arealerhvervelser 1.000 1.000 0 Byggemodning, pulje 2.816 2.816 0 Flytning af mole i Bønnerup 625 625 0 Handicaprådets tilgængelighedspulje 30 100 100 0 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej 16 721 721 0 Implementering af ESDH 100 1.290 1.290 0 Indtægter jordforsyning boligformål -2.465-1.465 1.000 Indtægter jordforsyning erhvervsformål 0 0 IT-administration 1.000 1.000 0 IT-pulje 1.000 1.000 0 Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater -1 1.500 1.500 0 Åbyen - etape 2 37 49 49 0 Borgervenlig selvbetjening -193-193 0 Hvedevænget, nørager etape 3-228 -228-228 0 Erhvervsområde Hesselvang -1.287-1.287-1.287 0 Salg af diverse bygninger og arealer 2014 65 0 0 Slidlagsarbejder diverse byggemodninger 222 2.600 2.600 0 Fuglsang/hessel, vejanlæg 100 100 0 Nyvangsvej Auning - salg af 2 parceller -443-443 -443 0 Industrivej, Ørum Djurs -114-114 -114 0 ØKU Anlæg Sum -1.604 8.071 9.071 1.000 BU - Anlæg Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen 48 1.214 864-350 Daginstitution i Allingåbro 4.978 6.999 6.799-200 Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole 3.615 9.078 8.878-200 Forbedringer Djurslandsskolen 100 100 0 It-dagtilbudsområdet 251 1.095 1.095 0 It-folkeskolen -671 1.795 1.795 0 Legestuen i Grenaa 500 500 0 Ny daginstitution (Auning) 1.444 17.926 8.326-9.600 Ombygning køkkener - madordning 895 3.060 1.685-1.375 Overbygning Auning 1.322 2.715 1.515-1.200 Overbygning Søndre Skole 552 1.222 722-500 Renovering af Frihedslyst 100 100 0 Udvidelse af juniorklubordningen 90 90 0 Ung Norddjurs Allingåbroskolen 87 4.688 2.088-2.600 Vivild børneby 30 500 425-75 Ny daginstitution (Kattegatskolen) 78 19.906 5.346-14.560 Dræn af legeplads 28 46 46 0 Indretning af tandklinik - Søndre skole 16 226 26-200 Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa 930 930 0 BU - Anlæg Sum 12.673 72.390 41.530-30.860 KUU - Anlæg Multihus ved Nørre Djurs Hallen 415 585 510-75 Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt 65 495 495 0 Ny boldbane v. Auning idræts- og kunturc 35 121 121 0 Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering 3.100 950-2.150 P-plads ved Grenaa Idrætscenter 1.119 1.463 1.463 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2012 47 45 47 2 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2013 500 39 39 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2014 280 883 631-252 Ungdomsunivers, Arresten 333 750 750 0 Ørsted Rideklub 1.600 1.200-400 Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub -153-153 0 Naturpark Randers 125 0-125 Porten til Naturpark Randers Fjord 450 0-450

Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* KUU - Anlæg Ungdomsunivers GD-NP Josiassensvej 300 300 0 Banestien Allingåbro-Ryomgaard 97 315 315 0 Renovering Grenaa Idrætscenter 1.000 250-750 KUU - Anlæg Sum 2.891 11.118 6.918-4.200 MTU - Anlæg Asfaltbelægninger 2014 76 4.338 4.338 0 Belysningsplan + investering i LED-lys 8 500 500 0 Bygningsrenoveringspulje 2014 400 7.850 7.850 0 Cykelpendler pladser 411 453 453 0 Cykelsti Auning -Ø. Alling -Tårup 277 946 946 0 Cykelsti pulje 2014 1.000 500-500 Div. belægninger 2014-fortove, vejvedlig 3.746 11.175 11.175 0 Dokning Grenaa-Anholtfærgen 2014 1.800 1.400-400 Energiinvesteringspulje 510 6.000 6.000 0 Hjælpemiddeldepotet - nyt tag 244 593 293-300 Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning 1.000 500-500 Indsats tomme boliger 2011 991 1.334 1.334 0 Indsats tomme boliger 2012 99 719 719 0 Kabellægning 2014 99 500 500 0 Klimahandlingsplan -83 1.000 1.000 0 Kommunale legepladser 2014 700 700 0 Letbane - forlængelse til Grenaa Havn 2.250 0-2.250 Nordkystvejen - ny belægning 2.000 2.000 0 Omfartsvej nord for Grenaa 308 395 935 540 Renovering af det gamle rådhus i Grenaa 177 423 423 0 Revision af vandløbsregulativer mv. 396 396 0 Sti mellem Fjellerup og Skovgårde 800 0-800 Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej 100 100 0 Trafikafvikling ny daginst. Kattegatskol 165 1.700 1.700 0 Turiststi vest for Fjellerup 150 0-150 Vejføring i Glesborg 10 2.350 1.350-1.000 Energimærkning Bygninger 2009-10 99 99 0 Kattegatskolen - tilgængelighed 150 150 0 Kyst og strandpulje 20 100 100 0 Asfaltarbejder 2013 - ekstra pulje 37 34 37 3 Elektronisk byggesagsarkiv 1.564 1.564 0 Kabellægning 501 500 500 0 Kabellægning af gadelys 49 49 0 Stiprojekt Allingåbro-Ørsted 61 2.522 2.522 0 Landsbyfornyelse 2014 1.000 1.000 0 Energiplan Grenaa 7 0 0 Områdefornyelse - Tunnel Søndergade 1.800 1.800 0 Forberedelse af el målere - ledlys 1.500 1.500 0 MTU - Anlæg Sum 8.063 59.790 54.433-5.357 VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg 100 100 0 Nyt aktivitetscenter i Ørsted 377 8.323 4.449-3.874 Pulje til velfærdsteknologi 750 750 0 IT indenfor socialområdet 612 800 800 0 Frivillighus på Hedebocentret 300 300 0 Etablering af nyt storkøkken 19 3.799 300-3.499 VPU - Anlæg Sum 1.008 14.072 6.699-7.373 EU - Anlæg Kattegatcentret - renovering 1.500 3.000 3.000 0 Uddannelsen "Mad til mennesker" 2.000 2.000 2.000 0 EU - Anlæg Sum 3.500 5.000 5.000 0 Hovedtotal 26.530 170.441 123.651-46.790 *-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

Bilag: 2.2. Samlet halvårsregnskab 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 106922/14

Halvårsregnskab 2014 Norddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 Indholdfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Hovedoversigt... 6 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2014... 9 Noter til regnskabsopgørelse...10 Note 1 Økonomiudvalget... 10 Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget... 16 Note 3 Børne- og ungdomsudvalget... 39 Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget... 46 Note 5 Miljø- og teknikudvalget... 50 Note 6 Voksen- og plejeudvalget... 55 Note 8 Erhvervsudvalget... 59 Oversigt over tillægsbevillinger...62 Regnskabsoversigt halvår 2014...63 2

Halvårsregnskab 2014 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Hjemmeside www.norddjurs.dk E-mail norddjurs@norddjurs.dk CVR-nr 29 18 99 86 Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 30. juni 2014 Kommunenr. 707 Borgmester Direktion Revision Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal 8900 Randers C 3

Halvårsregnskab 2014 Samlet vurdering Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra 2013. Drift Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på i alt 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra 2013. Anlæg På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. 4

Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i 2015. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene 2012-2014, jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 5

Halvårsregnskab 2014 Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. inkl. tillægsbevillinger men eksl. overførsler 6 Forbrug ultimo juni 2014 Forbrugs % (2/1) Forventet regnskab 2014 (1+5) Afvigelse* Indtægter: -2.314,4-1.207,2 52% -2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254,7 1.065,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 118,7-22,1 43,7-75,1 Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 - =indtægt/mindreforbrug/merindtægt, + = udgift/merforbrug/mindreindtægt * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov (4-1)

Halvårsregnskab 2014 Forbrug af overførsler Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra 2013. I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift Overført fra Forventet forbrug af Forventes overført til (mio. kr.) 2013 overførsler i 2014 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Serviceramme Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året 2014, såfremt det sker i betydeligt omfang vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594,1 1.594,1 0 Likviditet Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 7

Halvårsregnskab 2014 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2014 254,8 + = indestående, - = træk på kontoen 8

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2014 I denne oversigt er det korrigerede inkl. tillægsbevillinger og overførsler. 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. Korr. Forventet Halvårsregnskab Forskel Budget regnskab 3-1 2014 2014 2014 Oprindelig Budget 2014 Forskel 3-2 Noter Regnskabsopgørelse A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter -1.473,0-1.473,0-1.470,0-802,8 3,0 3,0 Tilskud og udligning -841,4-841,4-841,4-404,4 0,0 0,0 Indtægter i alt -2.314,4-2.314,4-2.311,4-1.207,2 3,0 3,0 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalget 283,0 326,6 272,5 143,3-10,5-54,1 3 Arbejdsmarkedsudvalget 527,3 524,1 496,8 222,7-30,5-27,3 4 Børne- og ungdomsudvalget 680,1 700,0 684,3 332,8 4,2-15,7 5 Kultur- og udviklingsudvalget 53,1 52,9 49,8 31,3-3,3-3,1 6 Miljø- og teknikudvalget 73,1 92,9 75,7 38,3 2,6-17,2 7 Voksen- og plejeudvalget 626,6 640,9 631,0 291,6 4,4-9,9 8 Erhvervsudvalget 6,5 8,2 7,7 5,6 1,2-0,5 Driftsudgifter i alt 2.249,7 2.345,5 2.217,8 1.065,6-31,9-127,7 Driftsresultat før finansiering -64,7 31,1-93,6-141,5-28,9-124,7 9 Renter m.v. 9,0 9,0 9,0 3,7 0,0 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -55,7 40,1-84,6-137,8-28,9-124,7 Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 10 Økonomiudvalget 3,7 8,1 9,1-1,6 5,4 1,0 11 Børne- og ungdomsudvalget 34,1 72,4 41,5 12,7 7,4-30,9 12 Kultur- og udviklingsudvalget 4,8 11,1 6,9 2,9 2,1-4,2 13 Miljø- og teknikudvalget 35,5 59,8 54,4 8,1 18,9-6,3 14 Voksen- og plejeudvalget 8,8 14,1 6,7 1,0-2,1-7,4 15 Erhvervsudvalget 3,0 5,0 5,0 3,5 2,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 89,9 170,5 123,6 26,5 33,7-47,8 Mellemsum 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Jordforsyning 16 Køb og salg af jord incl. byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Finansiering m.v. 18 Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) 27,9 27,9 27,9 17,8 0,0 0,0 17 Finansforskydninger -5,2-4,0-4,0 90,5 1,2 0,0 19 Optagne lån -25,0-25,0-19,2-19,1 5,8 5,8 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 31,9 209,5 43,7-22,1 11,8-166,7 Ældrebolighandlingsplan Renter 7,4 7,4 7,4 4,2 0,0 0,0 Afdrag på lån 13,8 13,8 14,2 8,1 0,4 0,4 Anlægsudgifter 0,0 3,0 3,0 2,8 3,0 0,0 Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mellemsum 21,2 24,1 24,6 15,1 3,4 0,5 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 53,0 233,7 68,3-7,0 15,3-166,3

Halvårsregnskab 2014 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder -2.285,2-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i 2014. Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 10

Halvårsregnskab 2014 Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2014. Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler. 11

Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig 12

Halvårsregnskab 2014 ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra 2013. Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med 2015. Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. 13

Halvårsregnskab 2014 Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes. 14

Halvårsregnskab 2014 Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt. 2014 Tillægsbevillinger Korr. vedt. 2014 Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: -2.314,9 0,5-2.314,4-1.207,2-2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0 0,0-1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt -2.287,0 1,8-2.285,2-1.102,0-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene 2012-2014 på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr. 2014. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra 2013. Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 15

Halvårsregnskab 2014 Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte driftsmidler 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 524,2 497,7-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 523,2 0,1 523,3 Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Afvigelsen skyldes, at der forventes færre borgere i forsørgelse end forudsat ved lægningen, hvilket betyder færre udgifter til forsørgelse samt til indsats og drift. Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt løntilskud til ledige. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via garantien og beskæftigelsestilskuddet. 16

Halvårsregnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 505,3 214,6 480,1-25,2 Montagen 1,3 0,8 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,2 1,1 2,2 0,0 Seniorjob 8,6 3,4 7,3-1,3 UU-Djursland 5,0 2,8 5,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 523,3 222,7 496,8-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 0,7 0,7 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er tet blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 0,2 mio. kr. og UU- Djursland med 0,7 mio. kr. Det forventes, at det overførte beløb forbruges i 2014. 17

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Udvikling i alle målgrupper Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidenter og forrevalidenter, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal fuldtidspersoner. 5.800 Borgere i forsørgelse 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 5.590 5.471 5.451 5.412 5.321 5.315 5.243 5.145 5.062 5.037 5.039 5.119 5.267 2014 5.204 5.240 5.201 5.112 5.068 5.082 - - - - - - 5.151 B2014 5.603 5.484 5.463 5.424 5.333 5.327 5.254 5.157 5.074 5.049 5.050 5.130 5.279 Antallet af borgere i forsørgelse har været faldende i 1. halvår af 2014 og ligger i juni på 5.082 fuldtidspersoner. Efterregistrering af sygedagpengemodtagere kan dog betyde, at de seneste tal kan stige lidt. Gennemsnittet for 1. halvår har været 5.151 fuldtidspersoner, hvilket ligger under det forventede gennemsnit for hele 2014 på 5.279 helårspersoner. Det lavere antal personer giver anledning til det forventede mindreforbrug. 18

Halvårsregnskab 2014 Jobcenter området Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger, som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen mv. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget. Der forventes i halvårsregnskabet et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. på jobcenter området. Afvigelser på under jobcenter området Afvigelser* (Mio. kr.) Forsikrede ledige - forsørgelse -6,5 Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 5,5 Kontant- og uddannelseshjælp - forsørgelse 2,1 Integration - forsørgelse 3,1 Revalidering og forrevalidering - forsørgelse -1,7 Førtidspension -8,0 Ressourceforløb - forsørgelse -5,4 Ledighedsydelse - forsørgelse -8,7 Sygedagpenge -3,7 Jobafklaringsforløb 2,7 Beskæftigelsesindsats -0,7 Sociale formål -1,2 Øvrig drift og indsats -2,8 Jobcenter området i alt -25,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Forventet regnskab 2014 indgår som en del af grundlaget for teknisk korrektion af 2015-2018 I det følgende beskrives afvigelserne på jobcenter området. Først gives en status på forsørgelsesydelser herefter på indsats- og driftsudgifterne. 19

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige 1.500 Forsikrede ledige 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 1.461 1.341 1.306 1.247 1.158 1.132 1.134 1.092 1.023 954 888 974 1.142 2014 1.076 1.109 1.067 1.011 939 938 - - - - - - 1.023 B2014 1.397 1.283 1.249 1.193 1.108 1.083 1.085 1.045 979 913 849 932 1.093 Anm.: forsikrede ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første 4 ledighedsuger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene. Forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 92,4 85,9-6,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 1.093 1.013-80 Budgetforudsætningen ligger på 1.093 fuldtidspersoner. Gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger 70 fuldtidspersoner under. Antallet af forsikrede ledige vil typisk falde i sommerhalvåret, men stige i løbet af efteråret. På baggrund af antal personer til og med juni skønnes, at der vil være ca. 80 helårspersoner mindre i 2014 end teret, svarende til en afvigelse på ca. 6,5 mio. kr. Omfanget vil dog afhænge af udviklingen i andet halvår af 2014, hvor det vil være afgørende hvornår og i hvilket omgang, der sker en stigning antallet af forsikrede ledige på dagpenge. Ifølge seneste Økonomiske Redegørelse fra maj 2014 så forventer regeringen, at væksten i dansk økonomi vil tage til, og at beskæftigelsesmulighederne vil forbedres. I takt med øget beskæftigelse 20

Halvårsregnskab 2014 ventes ledigheden at aftage yderligere gennem 2014 og 2015. Ledigheden skønnes at udgøre omkring 130.000 personer i 2015 mod 153.000 personer i 2013. Området for de forsikrede ledige finansieres af det kommunale beskæftigelsestilskud, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter for 2014. En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Regeringen og Enhedslisten indgik i maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen indeholdende to elementer. For det første en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, hvilket betyder, at der vil være afløbsudgifter i 2014. Ordningen indebærer at ledige, der har opbrugt dagpengeretten, har ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse på 60 pct. af dagpengene for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. For det andet en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse gældende fra 1. januar 2014, som gradvist udfases frem mod sommeren 2016. Der er i 2014 ikke tet med de økonomiske konsekvenser af aftalen for hhv. uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. I 2013 var nettoudgifterne til forsørgelse og drift til uddannelsesordningen i Norddjurs Kommune 4,9 mio. kr. Tal fra jobindsats viser, at der i 2013 var i alt 52 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse. I de tre første måneder af 2014 har været hhv. 72, 56 og 39 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse svarende til et gennemsnit på 56 fuldtidspersoner. Der er ingen data for personer på arbejdsmarkedsydelse i jobindsats. Det vurderes, at i takt med at uddannelsesydelsen udfases, så vil der ske en stigning i personer på arbejdsmarkedsydelse. Det skønnes, at der i 2014 vil være omkring 60 helårspersoner fordelt på uddannelsesordningen og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse svarende til en udgift til forsørgelse og drift på ca. 5,5 mio. kr. Da der ikke er teret med udgifter på området kan der forventes en tilsvarende merudgift. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse regnskab Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 5,5 5,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 0 60 60 De kommunale udgifter til uddannelsesordningen er omfattet af den kommunale garanti, mens forsørgelsesudgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er dækket af beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne forventes dermed, at blive kompenseret for merudgiften til arbejdsmarkedsydelse ved en regulering af beskæftigelsestilskuddet. 21

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontant- og uddannelseshjælp 1.200 Kontant- og uddannelseshjælp 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 916 943 967 985 1.020 1.067 1.017 1.006 1.017 1.042 1.079 1.053 1.009 2014 1.044 1.043 1.058 1.067 1.063 1.077 - - - - - - 1.059 B2014 894 921 944 962 995 1.041 993 982 993 1.017 1.053 1.028 985 Kontant- og uddannelseshjælp Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 80,6 82,7 2,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 985 1.070 85 Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er steget fra 1.043 i januar til 1.077 fuldtidspersoner i juni. Gennemsnittet for 1. halvår af 2014 ligger 74 fuldtidspersoner over det forventede gennemsnit for 2014 på 985 fuldtidspersoner. Det forventes, at antal personer på kontant- og uddannelseshjælp vil stige svagt resten af året. Skønnet baserer sig på, at der kan iagttages en svag stigning i borgere på kontanthjælp. På baggrund af opfølgningen skønnes et antal på 1.070 helårspersoner for hele 2014, hvilket er 85 flere end oprindeligt forudsat. Dette svarer til en merudgift på 2,1 mio. kr. Ifølge tal fra jobindsats så var der på landsplan en stigning i helårspersoner på kontanthjælp på 6,9 pct. fra 2012 til 2013. Stigningen var i Norddjurs Kommune på 11,5 pct. På baggrund af opfølgningen forventes en fortsat stigning i personer på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune i 2014. 22

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og betyder bl.a. en opdeling af den tidligere gruppe af kontanthjælpsmodtagere i henholdsvis uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen for denne gruppe er at hjælpe dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen er at bringe borgerne i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen medfører en omlægning af beskæftigelsesindsatsen for de grupper, der er omfattet af kontanthjælpssystemet. Endvidere indebærer reformen, at der er indført et nyt visitationssystem til erstatning for den tidligere matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er gruppen på kontanthjælp således blevet udvidet fra 2 til 4 LAB-målgrupper. I perioden januar til juni 2014 er der registreret i alt 1.059 fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune. Figuren nedenfor viser den månedlige fordelingen på de 4 nye LAB-målgrupper. 600 Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp 500 400 jan 300 200 feb mar apr 100 maj - Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) jun Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer i ydelser og satser både for unge under 30 år uden uddannelse og for voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I lovforslaget forventes reformen at medføre mindreudgifter til forsørgelse på 720,4 mio. kr. i 2014, stigende i overslagsårene. 23

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Integration 100 Integration 80 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 60 64 52 64 66 54 62 61 66 66 72 87 64 2014 67 79 82 79 94 88 - - - - - - 82 B2014 41 44 35 44 45 37 42 42 45 45 49 59 44 Integration Nettodrift (mio.kr.) korr, forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 3,1 6,2 3,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 44 85 41 Antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, som modtager kontanthjælp, ligger i de første måneder af 2014 en del over det forventede gennemsnit for hele året på 44 helårspersoner. Udviklingen vil til dels afhænge af den kommunale kvote på området. I 2014 er der udmeldt en kvote for Norddjurs Kommune på 46 personer, hvilket er en stigning på 12 personer i forhold til kvoten for 2013. Endvidere følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er berettigede til at modtage kontanthjælp med mindre de er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle. På baggrund af antal fuldtidspersoner i årets første måneder samt stigningen i den kommunale kvote skønnes at 85 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet vil modtage kontanthjælp i 2014. 24

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Revalidering og forrevalidering 120 Revalidering og forrevalidering 110 100 90 80 70 60 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 80 79 81 82 82 84 84 84 81 82 80 81 82 2014 77 75 73 71 72 69 - - - - - - 73 B2014 93 92 94 96 95 97 98 98 94 95 93 95 95 Revalidering og forrevalidering Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 4,9-1,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 95 70-25 Antallet af personer på revalidering og forrevalidering ligger i 1. kvartal 2014 lidt under niveauet for 2013 og under det forventede gennemsnit for 2014. På den baggrund skønnes i denne opfølgning at antallet af helårspersoner vil udgøre 70 mod 95 forudsat ved lægningen. 25

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Førtidspension 1.900 Førtidspension 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 1.862 1.853 1.844 1.839 1.832 1.828 1.827 1.813 1.808 1.798 1.800 1.792 1.825 2014 1.787 1.787 1.779 1.760 1.755 1.751 - - - - - - 1.770 B2014 1.795 1.786 1.778 1.773 1.766 1.762 1.761 1.748 1.743 1.733 1.735 1.728 1.759 Førtidspension Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 155,3 147,3-8,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 1.759 1.759 0 Antallet af borgere på førtidspension har de seneste år været jævnt faldende. Tallene for 1. halvår 2014 ligger lidt under det periodiserede for 2014. Faldet skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 2013, og som blandt andet indebærer, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. I stedet skal arbejdsevnen søges udviklet ved en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Personer over 40 år skal tilsvarende tilbydes ressourceforløb, og der kan ikke tilkendes førtidspension, hvis det vurderes, at arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder. Det forventes i denne opfølgning, at antallet af personer på førtidspension i 2014 vil være uforandret 1.759 helårspersoner, men at forsørgelsesudgiften vil være lavere end oprindeligt 26

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 forudsat. Dette skyldes, at langt færre personer end forudsat valgte at skifte fra gammel til ny førtidspensionsordning i 2013, hvilket ville medføre øgede kommunale udgifter til forsørgelse. Ressourceforløb 100 Ressourceforløb 80 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 - - - 0 1 2 3 4 4 4 4 4 2 2014 3 3 4 4 3 3 - - - - - - 3 B2014 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 Ressourceforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 1,2-5,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 82 15-67 I 1. halvår af 2014 har der været mellem 3 og 4 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket fortsat er meget lavt i forhold til det forventede gennemsnit for hele året. Det kan derfor forventes, at antallet af ressourceforløb for resten af året maksimalt vil stige til 25 30 forløb, svarende til 15 helårspersoner. Der kan derfor forventes et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 og betyder, at færre tilkendes førtidspension, mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. Sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension skal behandles af et særligt tværfagligt rehabiliteringsteam, hvilket medfører, at flere personer i en overgangsperiode f.eks. vil modtage kontanthjælp og sygedagpenge før rehabiliteringsteamet behandler og afklarer sagen. Aktiviteten er opgjort som antal fuldtidspersoner pr. måned. Fuldtidsperson opgøres ved at dele samlet varighed på ydelsen i måneden med månedens samlede varighed. Modtager en person f.eks. 27

Halvårsregnskab 2014 ydelse i halvdelen af måneden vil personen tælle som en halv fuldtidsperson. En fuldtidsperson kan dermed dække flere forløb/unikke personer i samme periode. Sager behandlet af rehabiliteringsteam Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunen, der så træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Sager behandlet i rehabiliteringsteam 2013 2014 jan-juni Indstillet til førtidspension 23 16 Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet 27 18 Indstillet til ressourceforløb 5 4 Indstillet til fleksjob 16 14 Sager tilbagesendt til sagsbehandler 8 1 Sager udskudt p.g.a. udeblivelse af borger 5 2 Sager i alt 84 55 28

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Fleksjob 540 Fleksjob 520 500 480 460 440 420 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 429 428 429 433 437 447 449 459 471 468 468 470 449 2014 468 472 471 475 480 489 - - - - - - 476 B2014 455 453 455 459 464 474 476 487 499 496 496 498 476 Fleksjob Nettodrift (mio.kr.) Korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 26,6 26,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 476 476 0 På baggrund af den nye fleksjobordning skete der i 2013 en stigning i antallet af personer i fleksjob til et antal på 470 personer i december 2013. I 2014 har antallet været svagt stigende og gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger på linje med det forventede gennemsnit for hele året. Den nye ordning fra 2013 betyder, at fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseres på en ny tilskudsmodel. Personer ansat i fleksjob efter de gamle regler vil fortsat være på den gamle ordning, men der vil ikke være en yderligere tilgang. Den nye model har betydet en tilgang til fleksjob i 2013, idet flere personer, som tidligere var på ledighedsydelse, har fået mulighed for fleksjob i få timer pr. uge i såkaldte minifleksjobs. Samtidig er flekslønstilskuddet i den nye model lavere end fleksjobtilskuddet i den gamle ordning. Ifølge tal fra jobindsats var der i januar 2013 i Norddjurs Kommune 427 personer på den gamle fleksjobordning. I december 2013 var der 119 personer på den nye ordning, mens 352 personer fortsat var på den gamle ordning. I perioden januar til juni 2014 har der været 136 personer på den nye ordning, mens 335 personer er på den gamle ordning. 29

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Ledighedsydelse 300 Ledighedsydelse 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 173 174 178 175 168 155 147 137 121 127 127 128 151 2014 131 124 130 127 122 114 - - - - - - 125 B2014 224 224 230 226 218 200 190 177 157 164 165 166 195 Ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 31,9 23,2-8,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 195 130-65 I 2013 var der et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Faldet hang sammen med indførsel af en ny fleksjobordning 2013, som flyttede personer fra ledighedsydelse til fleksjob. I 2014 er faldet aftaget og der har i 1. halvår 2014 været 125 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, hvilket lavere end det forventede gennemsnit for 2014 på 195 helårspersoner. På baggrund af udviklingen skønnes, at der vil være 130 helårspersoner på ledighedsydelse, hvilket er 65 færre end teret. Det nye skøn svarer til en mindreudgift på 8,7 mio. kr. 30

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Sygedagpenge 700 Sygedagpenge over 4 uger 650 600 550 500 450 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 609 589 594 587 556 548 520 488 471 497 521 529 542 2014 550 548 536 519 540 553 - - - - - - 541 B2014 617 597 603 596 564 556 528 495 477 503 527 536 550 Anm.: sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpenge modtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 67,7 64,0-3,7 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-26 uger 340 335-5 Sygedagpengemodtagere 27-52 uger 120 95-25 Sygedagpengemodtagere over 52 uger 90 90 0 Helårspersoner i alt (sygedagpengemodt. over 4 uger) 550 520-30 Antal sygedagpengemodtagere har i 1. halvår ligget på 541 fuldtidspersoner, hvilket er lavere end det forventede gennemsnit for hele 2014 på 550 fuldtidspersoner. De seneste tal skal dog tages med forhold, da der kan ske opjustering som følge af fremtidige sygedagpengeindberetninger, som pt. ikke er registreret. Den 1. juli 2014 træder den første del af sygedagpengereformen i kraft. Med reformen indføres bl.a. en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Endvidere indføres en ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom. 31

Halvårsregnskab 2014 Reformens formål er bl.a. at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Et andet formål er at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Det forventes, at antallet at sygedagpengemodtagere i 2. halvår fortsat vil ligge under det forventede gennemsnit. Endvidere forventes sygedagpengereformen at medføre en reduktion bl.a. fordi sygedagpengemodtagere i 2. halvår af 2014 kan visiteres til det nye jobafklaringsforløb. På den baggrund skønnes en afvigelse ca. 30 helårspersoner svarende til 3,7 mio. kr. Reduktionen vil delvis blive modsvaret af merudgifter til jobafklaringsforløb jf. nedenfor. Jobafklaringsforløb Med den nye sygedagpengemodel indføres jobafklaringsforløb, som betyder at sygedagpengemodtagere, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere) kan komme i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Hermed sikres den sygemeldte økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Udgifterne til ressourceforløbsydelsen er dækket af statsrefusion før 52. uge, hvorefter kommunen afholder 100 pct. udgifterne i lighed med refusionsreglerne på sygedagpengeområdet. Jobafklaringsforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 2,7 2,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 0 30 30 Det forudsættes, at 30 helårspersoner i 2014 vil visiteres til jobafklaringsforløb, og at udgiften vil udgøre 2,7 mio. kr. Da der ikke er lagt på området vil dette medføre en tilsvarende merudgift. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på sygedagpenge. 32

Halvårsregnskab 2014 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Beskæftigelsesindsats 20,8 20,1-0,7 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 1,7 0,5-1,2 Øvrig indsats og drift 3,7 0,9-2,8 I alt 31,6 26,9-4,7 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsatsen skal ses som en afledt effekt af faldende aktivitet som følge af færre personer på forsørgelsesydelserne. Endvidere forventes i denne opfølgning et mindreforbrug til sociale formål på 1,2 mio. kr. Området er i 2014 blevet overført fra voksen- og plejeudvalget, og tet er ikke efterfølgende blevet justeret. Det vurderes, at den kommunale udgift i 2014 vil være på niveau med udgiften i 2013, som udgjorde 0,4 mio. kr. Under øvrig indsats og drift forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at dele vedr. revalidender i 2014 er omplaceret og at indtægt fra statsrefusion efter flytningen nu bogføres under arbejdsmarkedsudvalget. 33

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Servicejob 6 Servicejob 5 4 3 2 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2014 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 2 B2014 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Servicejob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Statstilskud til ansættelse af personer i servicejob -0,2-0,2 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 2 2 0 Under arbejdsmarkedsudvalget teres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens udgiften til løn afholdes der, hvor pågældende er ansat. Servicejobordningen er ophørt og der forventes ikke yderligere tilgang til ordningen. 34

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 160 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 150 140 130 120 110 100 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 118 118 110 121 126 120 102 98 124 135 146 140 122 2014 122 131 150 148 144 128 - - - - - - 137 B2014 118 118 110 121 125 120 102 98 123 134 145 139 121 Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 3,3 3,3 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 121 121 0 Antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune har været stigende i første kvartal 2014. Gennemsnitlig for 1. halvår 2014 er 137 fuldtidspersoner, hvilket er 16 flere end det forventede gennemsnit for hele 2014. Antal personer i løntilskud kan variere henover året, og det er endnu for tidliget at vurdere, hvorvidt antallet i den første del af 2014 vil give anledning til merudgifter. 35

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Seniorjob 80 Seniorjob 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 16 21 28 33 36 40 41 41 47 47 47 48 37 2014 47 47 47 47 47 46 - - - - - - 47 B2014 24 32 42 50 54 60 62 62 71 71 71 72 56 Seniorjob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 8,6 7,3-1,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 56 47-9 Antallet af personer i seniorjob har i 2014 ligget stabilt på omkring 47 fuldtidspersoner, hvilket er på niveau med efteråret 2013. Tilgangen til ordningen forventes at aftage i 2014 i forhold til 2013, men mange vil fortsat være i seniorjob. Derudover vil der være en afgang fra ordningen af personer, som når efterlønsalderen. Det vurderes i denne opfølgning, at der i 2014 vil være 47 helårspersoner i seniorjob, hvilket er 9 færre end oprindeligt forudsat. På den baggrund forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. 36

Halvårsregnskab 2014 Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område korr forv. Nettodrift (mio.kr.) regnskab afvigelse Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,2 2,2 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er beskæftigelsesprojekter under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 5,7 5,7 0,0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0,0 UU Djursland i alt 6,6 6,6 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt 25 25 0 UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto betalinger fra Syddjurs Kommune. Det korrigerede er dog forøget med en overførsel fra 2013 på 0,7 mio. kr., som vedrører begge kommuner. UU-centrene bliver i 2014 berørt af reform af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen), som indebærer nye initiativer og ændringer af eksisterende (Ungepakke II) på vejledningsområdet. Reformen forventes kun at medfører mindre økonomiske konsekvenser i 2014, hvilket skyldes to forhold. For det første så har UU-centrene i 2014 løftet en række lovgivningsbestemte opgaver på baggrund af Ungepakke II, som kommunerne ikke er blevet kompenseret for, og som der ikke har været lagt med. For det andet så forventes ændringen af UU-vejledningsindsatsen, at medføre en mindreudgift. I 2014 forventes dog kun en mindre besparelse, da reformen først har virkning fra 1. august 2014, og da der vil være en tilpasningsperiode. 37

Halvårsregnskab 2014 Fra 2015 og fremover forventes reformen at give en større besparelse i UU-centrene. Der er udarbejdet en lov og cirkulærekorrektion LC204, som beskriver de økonomiske konsekvenser for 2015-2018. Opmærksomhedspunkter Til grund for opfølgning er lagt dels forbruget januar til juni dels skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2014. Afhængigt af konjunkturudviklingen, forskydning mellem målgrupper m.v. kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2014 ændres i de kommende opfølgninger. 38

Halvårsregnskab 2014 Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 684,3 684,3 0,0 Overførte driftsmidler 15,7 10,3-5,3 Drift i alt 700,0 694,7-5,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 72,4 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 680,0 4,3 684,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 34,1 38,3 72,4 Det forventede resultat på driften viser samlet et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 15,7 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 10,3 mio. kr. anvendt i 2014. Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes det, at det samlede drifts overholdes. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 30,9 mio. kr. 39

Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtaget ekskl. overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet 505,8 252,1 505,8 0,0 Myndighedsafdelingen 89,0 36,6 89,0 0,0 Socialområdet 89,5 44,0 89,5 0,0 I alt 684,3 332,8 684,3 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 14,2 9,4 4,8 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,5 15,7 10,3 5,3 Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes det samlede på skole- og dagtilbudsområdet overholdt i 2014. En detaljeret beskrivelse af afvigelserne på centrale konti fremgår af nedenstående tabel. 40

Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) Mellemkommunale betalinger skoleområdet Mellemkommunale betalinger specialskoleområdet Djurslandsskolen - efterregulering af takster 2014 Effekt på 2015 og overslagsår 3,1-0,7-0,0 - Regionale specialskoler -2,2 - Opholdsstedet Østergaard 0,7 - Mængderegulering efterskoler -0,7 - Momsafløftning ved betaling til privatskoler -0,7 - Produktionsskoler -0,6 - Mellemkommunale betalinger -1,2 - dagpasningsområdet Privat pasning 2,2 - Egen specialinstitution -0,4 - Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat 0,9 - Centrale puljer -1,8 - Aftaleenheder 0,0 - Skole- og dagpasningsområdet i alt 0,0 0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Skoleområdet Mellemkommunale betalinger almen skoleområde Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at Norddjurs Kommune har flere elever, der går i skole i andre kommuner, end teret. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Mellemkommunale betalinger - specialskoleområdet Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger på specialområdet for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på 0,7 mio. kr. 41

Halvårsregnskab 2014 Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Djurslandsskolen efterregulering af takster Jf. bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster skal der hvert år udarbejdes et takstregnskab for Djurslandsskolen, hvor over/underskud fra tidligere år indregnes. I taksterne vedrørende 2014 er indregnet en efterregulering fra 2012 og tidligere år. Efterreguleringen viser et overskud på taksterne på ca. 5,4 mio. kr., som skal tilbagebetales. Såfremt at en ny lovgivning på området vedtages, som bl.a. ændrer den nuværende takstbekendtgørelsen så, at under/overskud under 5 pct. ikke længere skal efterreguleres, vil der kun skulle tilbagebetales 1,4 mio. kr. i 2014 På kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2014 blev der bevilliget overført 1,4 mio. kr. af mindreforbruget fra 2013 til finansiering af tilbagebetalingen i 2014. Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 2,2 mio. kr. som følge af færre anbragte børn. Regionale specialskoler omfatter bl.a. Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Opholdsstedet Østergaard Der forventes merudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard på ca. 0,7 mio. kr. som følge af flere børn på opholdsstedet end teret. Mængderegulering efterskoler Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. for efterskoler. Elevtallet, der afregnes efter, forelå som planmæssigt først medio oktober 2013 hvilket medfører, at reguleringen ikke er indregnet i 2014. Momsafløftning ved betaling til privatskoler Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende betaling til staten for privatskoler. Mindreforbruget skyldes, at der i afregningsgrundlaget ikke er taget højde for momsafløftningen. Produktionsskoler betaling til staten 42

Halvårsregnskab 2014 Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er tale om et fald på 12,8 helårselever i forhold til 2013. Tallet er baseret på ministeriets endelig opgørelse pr. juni 2014. Udgiften var således ukendt ved lægningen for 2014. Det bemærkes, at den konkrete elevtilgang ikke er styrbar. Dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger - dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger i 2014 forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. vedrørende specialinstitutioner og et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedrørende almene institutioner. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for 2014 ved betaling til andre kommuner, og dels på grund af befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og private institutioner på ca. 2,2 mio. kr. som følge af et højere aktivitetsniveau end teret. Egen specialinstitution - Blå-Krabberne i Vores Hus i Grenaa Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af færre børn i specialinstitutionen end forventet. Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat En foreløbig opgørelse af forventede nettoindtægter, som følge af forældrebetaling i forhold til tet, viser en netto mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr. I opgørelsen af forældrebetalingen er der indregnet den økonomiske konsekvens, som folkeskolereform har på taksten i SFO en og takstnedsættelsen, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 17. juni 2014. Det bemærkes, at der er forudsat et uændret børnetal som følge af reformen. Centrale puljer Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. 43

Halvårsregnskab 2014 Aftaleenheder Der forventes ingen afvigelse samlet set. Der er følgende fem aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i 2021. Kattegatskolen forventes ikke at overholde handleplanen i 2014. Der er særlig fokus på styringen af økonomien og skabe balance fremadrettet. Distrikt Ørum handleplanen er blevet justeret. Det forventes, at gælden er afviklet i 2015. Distrikt Ørsted forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i 2015. Distrikt Toubro handleplanen er udarbejdet. Det forventes, at gælden er afviklet i 2016. Opmærksomhedspunkt På skole- og dagpasningsområdet er der en række puljer til kompetenceudvikling. Der er afsat følgende midler, hvoraf hovedparten er overførte midler fra 2013: Kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere på 0,6 mio. kr. i 2014. Desuden er der overførte midler på ca.1,2 mio. kr. fra 2013. Folkeskolereformens statslige kompetencemidler på 0,4 mio. kr. IT kompetencer i skole- og dagtilbud på 1,0 mio. kr. i 2014. Desuden er der overførte midler på ca. 0,6 mio. kr. fra 2013. IT handlingsplanen på 0,9 mio. kr. Kompetencemidler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 4,0 mio. kr., som er overført fra 2013. IT midler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 1,5 mio. kr., som er overført fra 2013. Handleplan for læsning på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2013. Samlet set er der afsat ca. 11,1 mio. kr. Det forventes, at alle midlerne udmøntes i 2014. Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på myndighedsafdelingens område overholdes i 2014. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i 2014. 44

Halvårsregnskab 2014 Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i 2014. Børne- og ungdomsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret 2014 inkl. overførsler Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 67,1 12,6 39,0-28,1 Socialområdet 5,3 0,1 2,5-2,8 I alt 72,4 12,7 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Skole- og dagtilbudsområdet Der forventes et mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet på ca. 28,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører etableringen af nye daginstitutioner i Auning og Grenaa, opgradering af køkkener i daginstitutioner samt totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny daginstitution ved Langhøjskolen i Vivild. Stigningen i det forventede mindreforbrug skyldes, at tagelementerne til daginstitutionen i Auning ikke kan leveres som forventet i tidsplanen for byggeriet samt, at det er nødvendigt at genudbyde tømrerentreprisen for den nye daginstitution i Grenaa. Det betyder, at der vil være en yderligere forskydning af tidsplanerne i de to byggerier på henholdsvis ca. 3 måneder og ca. 4 måneder. Mindreforbruget vedrørende totalrådgivning samt etablering af daginstitutioner i Auning, Vivild og Grenaa skal overføres til 2015. Socialområdet Der forventes et mindreforbrug på socialområdet på ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt etablering af nye lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen. Ifølge tidsplanen afsluttes ombygningen først primo 2015, og mindreforbruget skal derfor overføres til 2015. 45

Halvårsregnskab 2014 Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 49,8 49,8 0,0 Overførte driftsmidler 3,1 2,2-0,9 Drift i alt 52,9 52,0-0,9 Anlæg 11,1 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 53,1-3,4 49,8 Anlæg 7,8 3,3 11,1 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 52,0 mio. kr. Det korrigerede udgør 52,9 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsagelig forventes overført til 2015. 46

Halvårsregnskab 2014 Kultur- og udviklingsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen 0,1 0,0 0,1 0,0 Kulturområdet 46,9 29,3 46,9 0,0 Udviklingsområdet 2,8 2,0 2,8 0,0 I alt 49,8 31,3 49,8 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 2,0 1,7 0,3 0,9 0,3 0,6 3,1 2,2 0,9 Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og har et oprindeligt på 2,220 mio. kr. og der er fra 2013 overført 0,206 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der udmøntet 2,095 mio. kr., herunder 1,0 mio. kr. der via negativ tillægsbevilling er overført til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget. Ultimo juni måned udgør puljens rest 0,331 mio. kr. Flytning af beløb fra drift til anlæg vil medføre en forbedring af servicerammen. Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 31,3 mio. kr., svarende til 59,2 % af kulturog udviklingsudvalgets korrigerede incl. overførsler fra 2013 som udgør 3,1 mio. kr. Det forholdsvis høje forbrug skyldes, at en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt alle midler til fritidsfaciliteter samt projekter under yder- og landdistrikter, hvor projekter ikke bliver afviklet eller hvor projekter ikke bliver færdiggjort i 2014. Der er på nuværende tidspunkt givet negative tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr., som fremkommer således: Ungdomsunivers er overført til Børne- og ungdomsudvalget med 0,4 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlæg udmøntet 0,9 mio. kr. Projekt erhvervsserviceindsats om Havets Resourcer er overført til erhvervsudvalget med 0,2 mio. kr. 47

Halvårsregnskab 2014 Driftstet vedrørende Renoveringsplan GIC er overført til anlæg med 1,0 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlægsprojektet Ørsted Rideklub udmøntet 0,1 mio. kr. Der er samtidig givet positiv tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kulturværksted i Auning, da dette blev finansieret af udviklingspuljen fra 2013 samt 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturhuset Pavillonen. Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra puljen til multihuse og udviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. På nuværende tidspunkt kan der være usikkerhed om anvendelse af hele tet i indeværende år vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg samt øvrige kulturelle puljer. Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Kultur- og udviklingsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Kulturområdet 7,1 2,8 5,7-1,5 Udviklingsområdet 4,0 0,1 1,3-2,7 I alt 11,1 2,9 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget har på nuværende tidspunkt et korrigeret anlægs på 11,1 mio. kr. og et forbrug på 2,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede mindreforbrug vedrører anlægsprojekterne Ørsted Rideklub, renovering Grenaa Idrætscenter, puljen til haller og idrætsanlæg 2014, Naturpark Rander Fjord, Porten til Naturpark Randers Fjord, Områdefornyelse Grenaa samt multihus ved Nørre Djurs Hallen. I anlægstet for 2014 er der i det oprindelige afsat rådighedsbeløb til følgende projekter: P-plads ved Grenaa Idrætscenter på 1,3 mio. kr. Ørsted Rideklub på 1,5 mio. kr. Museum Østjylland, tilgængelighedsprojekt på 0,5 mio. kr. Ungdomsunivers, arresten på 0,5 mio. kr. Områdefornyelse af Grenaa på 2,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til områdefornyelsessagen i Grenaa. Det endelige tilsagn af områdefornyelsesprogrammet er modtaget fra ministeriet. 48

Halvårsregnskab 2014 I det oprindelige var der også afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne Kattegatcentret og Viden Djurs med i alt 2 mio. kr. Den 25. februar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at rådighedsbeløb afsat i 2014 til renovering af Kattegatcentret og Viden Djurs investering i nye uddannelser på i alt 2 mio. kr. overføres via negativ tillægsbevilling til erhvervsudvalget. Der er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb for ca. 2,0 mio. kr., finansieret af overført drifts angående renovering af Grenaa Idrætscenter, renovering af haller- og idrætsanlæg for 2014 samt et mindre beløb vedrørende Ørsted Rideklub. Der er fra 2013 overført beløb for en række anlægsprojekter på i alt 2,8 mio. kr. Den 18. marts 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte ekstra anlæg i 2014. Heraf er der til Banestien i Auning givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. 49

Halvårsregnskab 2014 Note 5 Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 73,5 75,7 2,2 Overførte driftsmidler 19,4 15,5-3,8 Drift i alt 92,9 91,3-1,6 Anlæg 59,8 54,4-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 73,1 0,4 73,5 Anlæg 35,5 24,3 59,8 Miljø- og teknikudvalgets driftsområde viser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes, at der af Byg og miljøs overførte midler forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., og at der indenfor Vej og ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Indenfor anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som primært skyldes udsatte og ikke færdiggjorte projekter, som forventes overført til 2015. 50

Halvårsregnskab 2014 Miljø- og teknikudvalget drift fordelt på afdelinger (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat, udviklingsdirektør 36,6 25,9 36,6 0,0 Vej og ejendom 28,5 17,7 30,7 2,2 Byg og miljø 8,4 2,5 8,4 0,0 Fælleskomm. redningsberedskab 0,0-7,8 0,0 0,0 I alt 73,5 38,3 75,7 2,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sekretariat, udviklingsdirektør Vej og ejendom Byg og miljø Fælleskomm. redningsberedskab I alt Sekretariat for udviklingsdirektør Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 3,4 3,4 0,0 10,9 10,9 0,0 5,1 1,3 3,8 0,0 0,0 0,0 19,4 15,5 3,8 Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor sekretariatets område. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter. Vej og ejendom Afvigelser ekskl. overførsler (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Bygningsdrift, kommunale ejendomme 1,0 1,0 Se nedenfor Bygningsdrift, overtagne ejendomme 1,2 0,0 Se nedenfor Vej og ejendom i alt 2,2 1,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Årsager Indenfor Vej og Ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på i alt 2,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører drift af kommunale ejendomme overtaget fra andre afdelinger uden, efter at ejendommene er udgået af den oprindelige funktion. 51

Halvårsregnskab 2014 Budgettet for drift af kommunale ejendomme er blevet gennemgået og sammenlignet med de aktuelle huslejer og forventede driftsudgifter. Afvigelserne betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver en afrundet nettomerudgift 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser omfatter følgende ejendomme: Georgsmindevej 19, lejemålet med regionen opsagt Karen Blixensvej 1, Grenaa, udlejet til Viden Djurs Fjellerup gl. skole, ændret lejemål Fredensgade, Grenaa, øgede driftsudgifter Herudover er der foretaget en opgørelse over forventede driftsudgifter vedr. ejendomme overtaget uden med henblik på evt. salg, eller overgang til anden funktion. Denne udgift beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. for foreløbig 10 ejendomme, herunder 3 tidligere plejehjem, 3 tidligere børnehaver og Voldby tidligere skole. Til driften af Voldby tidligere skole er der omplaceret der 0,3 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, således at der forventes at blive en merudgift på 1,2 mio. kr., som ikke forventes at blive finansieret ved salg af ejendomme i indeværende år. Ud over ovennævnte, forventes der ikke på nuværende tidspunkt væsentlige afvigelser indenfor Vej og ejendoms område i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. Byg og miljø Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor Byg og miljøs område excl. overførsler. Fælleskommunalt redningsberedskab. Forbruget ultimo juni 2014 udgør -7,8 mio. kr. som følge af opkrævne a/c beløb hos kommunerne. Korrigeret og forventet regnskab viser et nulresultat, idet nettoudgifterne ultimo 2014 vil balancere med den endelige afregning fra kommunerne. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter under Sekretariat for udviklingsdirektør. Opmærksomhedspunkter: Sekretariat for udviklingsdirektør: Det fælleskommunale redningsberedskabs forbrug ult. juni md. indikerer på nuværende tidspunkt, at der er risiko for en overskridelse af tet, og dermed en overskridelse af kommunernes for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Forbruget i den resterende del af året kan dog rette op på dette forhold. Beredskabschefen holder området under observation. 52

Halvårsregnskab 2014 Budgettet vedr. buskørsel ser på nuværende tidspunkt ud til at komme ud med et mindre overskud som følge af forventet mindreforbrug vedr. Flextur. Da der er taget politisk beslutning om, at der skal reklameres mere om ordningen, vil udgiften muligvis stige i den resterende del af året. Vej og Ejendom: Der er i 2014 afregnet 2,9 mio. kr. til AquaDjurs as vedr. vejafvandingsbidrag svarende til 8% af de udførte kloakanlægsarbejder i 2013. På 2014 er afsat 2,7 mio. kr. iflg. AquaDjurs forventede anlægsudgifter i 2013. Der vil således være en overskridelse på 0,2 mio. kr., som forsøges afholdt indenfor Vej og ejendoms totale ramme. Miljø- og teknikudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Sekretariat, udviklingsdirektør 4,1 0,0 1,4-2,7 Vej og ejendom 51,7 8,1 50,0-1,8 Byg og miljø 4,0-0,1 3,1-1,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ovenstående afvigelse kan udspecificeres på følgende anlægsprojekter: Projekt: Mio. kr. Bemærkninger: Sekretariat, udviklingsdirektør Letbane, forlængelse til Grenaa havn -2,250 Forventes overført til 2015 Dokning, Grenaa-Anholt færgen -0,400 Forventes overført til 2015 Vej og ejendom: Cykelstipuljen 2014-0,500 Forventes overført til 2015 Hjælpemiddeldepot, nyt tag -0,300 Forventes henlagt i kassen Hovedgaden, Allingåbro, asfaltbelægning -0,500 Forventes overført til 2015 Omfartsvej nord for Grenaa 0,540 Merforbrug forventes overført til 2015 Vejføring i Glesborg -1,000 Forventes overført til 2015 Byg og miljø: Sti mellem Fjellerup og Skovgårde -0,800 Forventes overført til 2015 Turiststi vest for Fjellerup -0,150 Forventes overført til 2015 Total: -5,360 53

Halvårsregnskab 2014 Årsager Letbanen, forlængelse til Grenaa Havn: Der er afsat 2,3 mio. kr. på tet og hele beløbet forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i letbaneprojektet. Dokning, Grenaa-Anholtfærgen: Af bevillingen på 1,8 mio. kr. forventes kun brugt 1,4 mio. kr. som følge af udskudt eftersyn af et schottel-system /styresystem. Cykelstipuljen 2014: Der er tale om 1,0 mio. kr., som der er givet tilsagn om støtte til. Halvdelen forventes brugt i år, og der forventes derfor en uforbrugt overførsel på 0,5 mio. kr. til 2015. Hjælpemiddeldepotet, nyt tag: Der er afsat 0,6 mio. kr. på tet, hvoraf 0,3 mio. kr. kan tilføres til kassen, da anlægget er blevet billigere end tet. Hovedgaden Allingåbro, ny asfalt: Der er afsat 1,0 mio. kr. på tet, hvoraf 0,5 mio. kr. forventes overført til 2015 grundet forsinkelser fra 3.part. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. omfartsvejen ved Grenaa som følge af foretagelse af arkæologiske undersøgelser. Vejføring i Glesborg: Der er afsat 2,4 mio. kr. på tet, hvoraf 1,0 mio. kr. forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i et kloakrenoveringsprojekt. Sti mellem Fjellerup og Skovgårde: Der er 0,8 mio. kr. på tet som ikke forventes brugt i 2014, da der ikke umiddelbart er opbakning fra de private lodsejere. Turiststi vest for Fjellerup: Der er 0,2 mio. kr. på tet. Da beløbet vedrører forundersøgelser til Sti mellem Fjellerup og Skovgårde, forventes beløbet ikke brugt. 54

Halvårsregnskab 2014 Note 6 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 626,5 627,9 1,4 Overførte driftsmidler 14,2 12,8-1,4 Drift i alt 640,7 640,7 0,0 Anlæg 14,1 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 626,6-0,1 626,5 Anlæg(inkl. overførte midler) 8,8 5,3 14,1 På voksen- og plejeudvalgets område viser opfølgningen pr. ultimo juni 2014, at driftstet samlet set forventes at være i balance. I opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 14,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 12,9 mio. kr. anvendt i 2014. Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes der et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. udenfor servicerammen. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. 55

Halvårsregnskab 2014 Voksen- og plejeudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundhed og omsorg 467,3 209,7 467,3 0,0 Myndighedsafdelingen 23,4 11,2 24,8 1,4 Socialområdet 135,7 70,8 135,7 0,0 I alt 626,5 291,6 627,9 1,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sundhed og omsorg Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,1 6,6 0,5 3,9 3,0 0,9 3,2 3,2 0,0 14,3 12,8 1,5 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget har et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes mindre refusion på området vedrørende dyre enkeltsager, der er udenfor servicerammen. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Myndighedsafdelingen 1,4 0,0 Myndighedsafdelingen i alt 1,4 0,0 Bemærkning Der indarbejdes teknisk korrektion i 2015 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Myndighedsafdelingen På området indenfor servicerammen forventes et forbrug af overførte driftsmidler fra tidligere år på ca. 3,0 mio. kr. Forbruget af overførte midler skyldes, at der er en stigning i udgifterne til STU-uddannelser. Merforbruget forventes i 2014 at blive på ca. 5,3 mio. kr. I forhold til mellemkommunale betalinger er der sket en opdatering på baggrund af 2014-takster. Dette medfører en nettomerindtægt på ca. 1,3 mio. kr. 56

Halvårsregnskab 2014 Herudover er der hjemtaget 2 borgere fra institutioner i andre kommuner, hvilket i 2014 forventes at medføre en mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i 2014. Det forventes at de overførte driftsmidler på ca. 3,2 mio. kr. bruges. Driftsmidlerne anvendes bl.a. til kompetenceudvikling på hele handicap- og psykiatriområdet, implementering af IT-systemet Avaleo og udarbejdelse af kvalitetsrapporter på handicap- og psykiatriområdet. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Borgerne bliver udskrevet fra sygehusene tidligere, end de er blevet før, og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har en stigende kompleksitet. Samtidig arbejdes der videre med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Dette øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet, til både genoptræning og pleje. Der følges nøje op på forbruget til de øgede aktiviteter. Den øgede aktivitet medfører et stigende pres på hjælpemiddelområdet, da borgerne i langt højere grad end tidligere, udskrives til behandling i eget hjem. Desuden er der en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. Effekten af neurologihandlingsplanen kan mærkes på træningsområdet. De meget kortvarige indlæggelser betyder endvidere flere, og længere, genoptræningsophold på døgngenoptræ-ningen i Auning og i Grenaa, samt flere genoptræningsplaner. Samtidig opleves en helt ny gruppe svært skadede borgere, som udskrives tidligere fra Hammel Neurocenter og som derfor fordrer massiv træning og pleje. De første forløb viser, at sundheds- og omsorgsområdet kan løfte opgaven, men at den er ressourcekrævende. Der er tildelt 8,1 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra en pulje, som staten har afsat til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Projektet er startet op i forhold til den godkendte indsats og udmøntning af puljebeløbet forløber planmæssigt. Puljen forventes således brugt i 2014, og der udarbejdes et særskilt regnskab, for at dokumentere at midlerne er forbrugt til de tiltag, som midlerne er godkendt til. Myndighedsafdelingen Det bemærkes, at der på myndighedsafdelingens område verserer 7 uafklarede ankesager i Ankestyrelsen, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Såfremt samtlige sager afgøres til ugunst for Norddjurs Kommune, vil der være tale om merudgifter på ca. 4,1 mio. kr., som ikke er indregnet i opfølgningen. Beregningen omfatter perioden fra sagernes starttidspunkter til og med år 2014. 1.januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende handleforpligtigelse og mellemkommunal refusion på borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. Afgørelser fra Ankestyrelsen danner 57

Halvårsregnskab 2014 praksis for, at betalingsforpligtigelsen ophører, når borgeren modtager mindre end 15 timers bostøtte om ugen samt et dagtilbud. Modtager borgeren mere end dette, kan det sidestilles med et botilbud. Ændringen har medført, at hvor Norddjurs Kommune tidligere fik betaling for andre kommuners borgere, der opholder sig i Norddjurs Kommune, får Norddjurs Kommune nu kun betalingen, hvis borgerne skal have støtte i et omfang, som kan sidestilles med ophold i et botilbud. Ændringen har givet et fald i indtægterne. Tilsvarende har Norddjurs Kommune haft et fald i udgiften til egne borgere i andre kommuner. Ændringen betyder, at der netto forventes en mindreindtægt. Mindreindtægten indarbejdes som en teknisk korrektion i 2015 og overslagsårene. Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i 2014. Voksen- og plejeudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 I alt 14,1 1,0 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skyldes: at byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted først forventes påbegyndt i juli 2014, med forventet ibrugtagning i april 2015. at der er et forventet mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Djurs Mad I/S. Det endelige byggeregnskab er endnu ikke afsluttet. Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skal overføres til 2015. 58

Halvårsregnskab 2014 Note 8 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 6,5 1,2 7,7 Anlæg 0,0 5,0 5,0 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 7,8 mio. kr. Det korrigerede incl. overførsler fra 2013 udgør 8,2 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der forventes overført til 2015. 59

Halvårsregnskab 2014 Erhvervsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Turisme 3,8 3,6 3,8 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 3,5 2,0 3,5 0,0 Erhvervsudviklingspulje 0,4 0,0 0,4 0,0 I alt 7,7 5,6 7,7 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudviklingspulje I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 Turisme På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 3,6 mio. kr., svarende til 91,4 % af det korrigerede til turisme incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,2 mio. kr. Årsagen til det relativt store forbrug skyldes, at en række tilskud for 2014 bogføres og udbetales først i regnskabsåret. Erhvervsservice og iværksætteri På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 2,0 mio. kr., svarende til 52,1 % af det korrigerede til erhvervsservice- og iværksætteri incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,3 mio. kr. En række tilskud bogføres først på året, mens erhvervsudviklingsprojekterne afvikles hen over året. Erhvervsudviklingspulje Puljen størrelse er aftalt til at udgøre 1,0 mio. kr., og er fremkommet ved en tilsvarende nedsættelse af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Reelt set udgør puljen i 2014 1,220 mio. kr., da kultur- og udviklingsudvalget den 25. november 2013 udmøntede 0,220 mio. kr. til projekt erhvervsserviceindsats om Havets Ressourcer, som er aftalt henhørende under erhvervsudvalget. Herudover har erhvervsudvalget udmøntet 0,607 mio. kr., hvorfor puljen på nuværende tidspunkt udgør 0,393 mio. kr. 60

Halvårsregnskab 2014 Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Erhvervsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Erhvervsområdet 5,0 3,5 5,0 0,0 I alt 5,0 3,5 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsområdet har på nuværende tidspunkt tilknyttet anlægsprojektet Kattegatcentret - renovering med et samlet i 2014 på 3,0 mio. kr. Projektet består af et oprindeligt på 1 mio. kr. til renovering samt igangsætning af ekstra anlæg for 2014 med 2,0 mio. kr. til renovering af sælanlæg, lagune m.m. Derforuden er der et anlægsprojekt vedrørende Viden Djurs Mad til mennesker med et på 2,0 mio. kr. Der er godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til de to anlægsprojekter og det forventes at hele anlægstet anvendes i indeværende år. 61

Halvårsregnskab 2014 Oversigt over tillægsbevillinger Nedenstående tabel viser de samlede tillægsbevillinger i Norddjurs Kommune pr. udvalgsområde i første halvår af 2014, på drift og anlæg (positive tal er udgiftsbevillinger og negative tal er indtægtsbevillinger). Drift (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 43,516 Arbejdsmarkedsudvalget -3,048 Børne- og ungdomsudvalget 19,969 Kultur- og udviklingsudvalget -0,226 Miljø- og teknikudvalget 19,808 Voksen- og plejeudvalget 14,136 Erhvervsudvalget 1,698 I alt 95,853 Anlæg (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 4,346 Arbejdsmarkedsudvalget 0,000 Børne- og ungdomsudvalget 38,250 Kultur- og udviklingsudvalget 3,323 Miljø- og teknikudvalget 24,327 Voksen- og plejeudvalget* 8,267 Erhvervsudvalget 5,000 I alt 83,513 * Inkl. overførsler på ældrebolighandlingsplan 62

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt halvår 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fordeling på direktørniveau - i alt 1.065.610 2.345.485 2.249.632 0 95.853 1.279.875 Kommunaldirektørområdet 25.599 65.675 57.383-508 8.800 40.076 Direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 ADM direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 Direktionssekretariatet 17.669 40.303 36.798-859 4.364 22.634 Driftssikring boligbyg fællesudg/indt 964 946 1.436-490 -18 Venskabsbysamarbejde 24 24 24 Støtte til politiske partier 142 133 133-9 Kommunalbestyrelsen 4.473 7.852 7.852 3.379 Råd og nævn under direktionssekr. 459 816 901-85 357 Valg 914 1.175 875 300 261 ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa 1.892 3.313 2.963 350 1.421 ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro 842 1.657 1.657 815 ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1 948 1.508 1.388 120 560 ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa 58 192 192 134 ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa -116-67 -67 49 ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt. 3.505 16.069 12.759-1.054 4.364 12.564 Kantine 738 1.527 1.527 789 ADM Direktionssekretariatet 2.850 5.158 5.158 2.308 HR-område 5.074 18.354 14.872 351 3.131 13.280 ADM HR - fællesudgifter og -indtægter 712 7.673 4.257 351 3.065 6.961 ADM HR 1.042 1.957 1.975-18 915 Intern undervisning HR -49 84 84 133 Seniorjob for personer o. 55 år 5.97 3.369 8.640 8.640 5.271 Økonomidirektørområdet 301.462 708.471 682.231 109 26.131 407.009 ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg. 62 7.245 843 2.695 3.707 7.183 Gruppering 091-0 0 0 0 OPUS implementering 73 1.272 222 1.050 1.199 IT-afdeling 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 ADM IT-afdelingen 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 Økonomi og indkøb 6.502 13.468 12.049 77 1.342 6.966 Økonomi 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 ADM Økonomi og indkøb 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 Indkøb -319 0 0 319 Fælles indkøbskontor -319 0 0 319 Løn og bogholderi 15.331 38.201 31.674 47 6.480 22.870 Adm. af centrale lønpuljer 2.810 12.673 343 6.098 6.232 9.863 Løn og bogholderi - fælles 4.244 8.443 8.068 47 328 4.199 Lønpuljer - beløb 0 6.098-6.098 0 Tjenestemandspensioner 8.277 17.085 17.165-80 8.808 Systemafrunding/øredifference -0 0 63

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 64 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Projektledere 1.719 8.248 1.640 4.980 1.628 6.529 Digitalisering 562 5.543 1.640 2.275 1.628 4.981 FLIS 215 523 523 308 KOMBIT 188 600 600 412 DUBU og DHUV 754 1.582 1.582 828 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 263.765 598.645 594.494 65 4.086 334.880 ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen 19.195 28.423 27.851 572 9.228 Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd. 56 505 18 487 449 ADM jobcenter 19.139 27.918 27.833 85 8.779 Jobcenter Norddjurs 211.404 498.115 497.963-39 191 286.711 Kontanthjælp - passive -213-1.525-1.549 24 0-1.312 Grundtilskud til prod.skoler 470 470 470-0 Introduktionsprogr. & introduk.forløb 1.550 1.039 1.039-511 Førtidspension med 50% refusion 71.845 155.338 155.338 83.493 Sygedagpenge 32.175 66.198 66.198 34.023 Kontanthjælp - passive 29.814 62.638 62.662-24 0 32.824 Kontanthj./Visse grp. Af flygtn. -788 788 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 8.128 21.416 21.416 0 13.288 Revalidering 747 8.260 8.260 7.513 Fleksjob/ledighedsydelse 17.083 58.664 58.664 41.581 Løntilskud 3.294 3.081 3.081-213 Servicejob - netto -117-280 -280-163 Beskæftigelsesordninger 365 718 718 353 Dagpenge til forsikrede ledige 36.324 77.576 77.576 41.252 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6.646 17.391 17.391 10.745 Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse 3.614 3.000 3.039-39 -614 Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats -957 16.496 16.305 191 17.453 Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret 2.305-2.305 Ressourceforløbsydelse -886 7.635 7.635 8.521 Børne- og familieområdet, arbejdsmarked 2.852 6.547 5.864 0 683 3.695 Erhvervsgrunduddannelser 28 908 908 880 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 Udbetaling og borgerservice 30.314 65.560 62.816 104 2.640 35.246 Borgerservice 4.347 13.635 10.995 0 2.640 9.288 Borgerserv træning fællesudg/indt 21-21 Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt 967 3.269 3.269 2.302 Borgerserv. personlige tillæg fælles udg -287 12 12 0 0 299 ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni 123 123 123 ADM Borgerservice, Grenaa 3.647 10.175 7.535 2.640 6.528 Efterlevelseshjælp 56 56 56

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 65 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udbetalingscenter 25.966 51.925 51.821 104 25.959 ADM udbetalingscentret 5.576 9.893 9.828 65 4.317 Administrationsbidrag til udbet. Danmark 2.206 5.100 5.100 2.894 Integration/intro ydelser 702 86 47 39-616 Personlige tillæg 2.600 5.347 5.347 2.747 Sociale formål Arbejdsmarkedsafd. 165 1.676 1.676 0 1.511 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 24 72 72 48 Boligydelse 8.838 18.338 18.338 9.500 Boligsikring 5.856 11.413 11.413 5.557 Velfærdsdirektørområdet 644.578 1.384.240 1.346.361 399 37.480 739.662 Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler 695 695 695 Kompetencemidler 695 695 695 Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 ADM Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 Socialchefområdet fra 2012 116.137 232.597 221.991 5.288 5.318 116.460 Adm. Socialchefområdet 479 1.048 808 240 569 Handicap- og psykiatriområdet fælles adm 7.603 11.756 12.782-2.507 1.481 4.153 Fælles Handicap og Psykiatri 21 2.934 2.934 2.913 Område 0-30 65.750 134.726 128.668 3.301 2.758 68.976 Fremme af mental sundhed hos unge -590 590 Team 16-25/30 Øst 7.156 12.407 9.528 2.518 361 5.251 Kløvervang 2.190 4.232 4.226-355 361 2.042 Kløvervang 17-22 135 41 94 157 Kløvervang 21 14 112 90 22 98 Kløvervang 65 47 112 66 46 65 Ungegruppen Kløvervang 2.151 3.873 4.029-517 361 1.722 Ravnholtskolen 4.350 7.084 5.302 1.782 2.735 Ravnholtskolen 4.334 7.084 5.302 1.782 2.750 Ravnholtskolen, TOLDMOMS 16-16 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 Team 16-25/30 Vest 3.166 7.014 6.419 473 122 3.848 Auning Centervej 18+20, 22 boliger 2.537 5.566 5.067 446 53 3.030 Auning, Centervej 18 2.350 4.969 5.067-151 53 2.620 Bostøtte, Auning Centervej 18-20 187 597 597 410 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF -136 0 0 136 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF -136 0 0 136 Servicehus Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 Servicehus, Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 AC Auning 103 760 1.398 1.302 27 69 638 AC Auning 103 727 1.374 1.278 27 69 647 Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning 59 104 104 45

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 66 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AC Auning - Toldmoms -26-80 -80-54 Ungnorddjurs 17.003 35.471 34.523 12 936 18.468 Plejefamilier og opholdssteder 4.575 10.055 9.885 170 0 5.480 Misbrugsbehandling unge u/18 år 253 547 377 170 294 Plus 2 2.124 4.751 4.751 0 0 2.627 Unghuset 2.198 4.757 4.757 0 0 2.559 Fællesudgifter Ungnorddjurs 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungnorddjurs fælles 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungdomsskole undervisning 2.202 4.418 4.304 231-117 2.216 Marthaskolen 161 297 297 136 Færdselsskolen 56 437 437 381 Undervisning 1.986 3.684 3.570 231-117 1.698 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Juniorklubber 1.961 4.012 4.472-28 -432 2.052 Juniorklubber 1.961 3.402 3.862-28 -432 1.442 Udvidelse af juniorklubordning 610 610 610 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 SSP 35 66 66 31 SSP 35 66 66 31 Rekvirerede kurser -146 8 8 154 Rekvirerede kurser -146 8 8 154 Kontakten 482-9 -9-491 Kontakten 482-9 -9-491 Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger 580 845 805 40 265 Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet 63 95 95 32 Åboulevarden 417 560 520 40 143 Gasværksvej 1-5 46 90 90 44 Overbrovej 50A, Ørum 54 100 100 46 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Ungdomsunivers 22 725 725 703 Ungdomsunivers 22 725 725 703 Område Ørum 9.935 19.996 19.122 243 631 10.061 Bofællesskaber, Ørum 1.687 3.597 4.026-429 0 1.910 Bofællesskaberne Ørum 1.574 3.439 3.554-115 1.865 Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 67 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab 20-2 -2 0-22 Bostøtte i eget hjem Ørum 92 160 474-314 0 68 Ørum Bo- og aktivitetscenter 8.248 16.399 15.096 672 631 8.151 85 institutionen 2.988 5.541 5.300-59 300 2.553 108 Institution 3.323 6.416 5.912 323 181 3.093 85 autister 1.801 3.617 3.617 1.816 Serviceareal Ørum 85 institutionen 47 83 83 0 0 36 Frivillig servicebet. 85 institutionen -21 21 Servicearealer Ørum 108 inst. 70 334 184 0 150 264 Frivillig servicebet. 108 institutionen 35-35 Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/104 2 408 408 406 Rusmiddelcenteret 2.067 4.155 4.177-21 -1 2.088 Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/142 1.675 3.073 3.094-21 1.398 Rusmiddelcenteret 392 1.082 1.083-1 690 Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 17.157 75-739 7.776 Børnehus Norddjurs Børnecenter 0 0 4.386-4.386 0 Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 7.942 9.290-739 7.776 Aflastning Norddjurs Børnecenter 0 0 4.829-4.829 0 Familiehuset/Sundhedsplejen 10.863 21.347 20.699 648 10.484 Sundhedsplejen 2.928 4.938 4.999-61 2.010 Familiehus Norddjurs 7.935 16.409 15.700 709 8.474 Familiehus Norddjurs 6.057 13.110 12.587 523 7.053 Familiehusets dagbh. Trekanten 34 1.877 3.299 3.113 186 1.422 Tandplejen 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Den komm. tandpleje 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Tandplejen klinikker 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Område Handicap/Psykiatri 42.283 82.132 79.733 1.560 839 39.849 Psykiatri Vest 3.428 6.535 6.851-384 68 3.107 Bofællesskaber Glesborg 1.526 2.819 3.244-425 0 1.293 Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) 1.057 1.988 2.171-183 0 931 Glesborg bostøtte i eget hjem 478 831 1.073-242 0 353 Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Dagtilbud nr. 17 + Stoppestedet 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Psykiatri Øst 9.916 20.667 18.839 1.314 514 10.752 Social Færdighedstræning -319 319 Dolmer Have/Team 68 7.360 15.206 13.335 1.357 514 7.846 Bostøtte Sønderport 6-85 3.965 8.202 7.102 586 514 4.237 Dolmer Have bolig/bostøtte 3.395 7.004 6.233 771 0 3.609 Dolmer Have bolig/bostøtte 85 3.368 6.903 6.132 771 0 3.535 Dolmer Have bolig/bostøtte Service 18 101 101 83 Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 68 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud 2.874 5.461 5.504-43 0 2.587 AUC 104 2.286 4.247 4.257-10 1.961 Cafè Hanegal og Service 534 1.029 1.070-41 0 495 Klub Trinet 104 55 185 177 8 131 Skovstjernen 7.748 15.648 14.560 1.227-139 7.900 Skovstjernen 85 8.044 15.248 14.185 1.202-139 7.204 Skovstjernen servicearealer 87 400 375 25 0 313 Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet -384 384 Område Ørsted 8.990 16.022 14.686 1.280 56 7.033 Skovvang 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Skovvang 14 boliger 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Kærvang 1+2+3, 18 boliger 4.100 6.818 7.516-698 -0 2.718 Kærvang 4.060 6.818 7.516-698 -0 2.758 Adm. af servicebet.kærvang 40 0 0-40 Solhøj AC 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Solhøj Aktivitet 103 og 104 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Område Allingåbro 5.493 10.615 11.690-1.359 284 5.121 Rogusøcentret 103 + 104 2.291 4.330 5.428-1.353 255 2.039 Rougsøcentret 103 og 104 2.216 4.973 6.071-1.353 255 2.756 Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS 75-643 -643-718 Broagervej 1.202 2.550 2.473 48 29 1.348 Broagervej bostøtte i eget hjem 513 1.253 1.239-15 29 740 Bofællesskabet Broagervej 1 694 1.301 1.238 63 607 Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF -6-4 -4 0 2 Bofællesskaber Stadionparken 1.172 2.234 2.290-56 1.062 Bofællesskab Stadionparken 1.190 2.234 2.290-56 1.044 Adm.servicebetaling Stadionparken BOF -19 19 Klub Allingåbro, Auning 3 180 178 2 0 177 Dagcenter Klub Friheden 3 180 178 2 0 177 Virkom, konto 590 826 1.321 1.321 495 Projekt montagen 863 1.321 1.321 458 Virkom, konto 590,TOLDMOMS -37 37 Nærheden/Ålunden/Mellemgården 6.709 12.645 13.107-518 56 5.936 Mellemgården 10-10 Team Nærheden 4.007 7.970 8.170-256 56 3.963 Nærheden 103/104 3.659 5.903 5.768 79 56 2.244 Nærheden 103/104, TOLDMOMS 248 1.761 2.096-335 1.513 Køretøjer Nærheden Bofællesskab 100 306 306 206 Team Ålunden/Mellemgården 2.693 4.675 4.937-262 0 1.982 Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården 85 2.878 4.675 4.937-262 0 1.797 Adm.frivillig servicebetalng Ålunden -146 146 Adm.frivillig servicebet. Mellemgården -39 39 Myndighedsområdet 59.956 140.798 140.075-4.651 5.374 80.842

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 69 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Råd og nævn under socialafdeli 12 101 73 28 89 Råd og nævn under socialafdelingen 12 101 73 28 89 ADM - myndighedsafdelingen 12.131 24.330 22.384 549 1.397 12.199 ADM myndighedsafdelingen socialafd. -19 19 Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap 4.549 6.516 8.614-2.713 615 1.967 Myndighedsafd. konto 6.51 438 822 747 75 384 Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc. 6.180 10.702 13.023-2.916 595 4.522 Ungeteam, voksen 146 883 883 737 Ungeteam, børn 228 902 902 674 Myndighedsstab, voksen 193 2.074 2.018 56 1.880 Myndighedsstab, børn 415 2.431 2.375 56 2.016 Socialområdet - handicap 11.168 27.391 28.642-5.200 3.949 16.223 STU - kommunale uddannelsesforløb 1.753-140 875-1.015 0-1.893 Ungdomsudd..for unge m/særlige behov -862 0-3.060 3.060 862 Socialafdelingen lejetab 188 530 530 0 342 Folkeoplysende voksenundervisning 97 147 397-250 50 Integration 0 48-48 0 Pleje og oms. handicappede 7.621 11.714 11.699 15 4.093 Tilskud til ansættelse af hjælpere 7.740 12.580 12.565 15 4.840 Statsrefusioner 05.32.32-151 -866-866 0-715 APV-hjælpemidler jf. 96 32-32 Foreb.indsats handicappede -5.883-13.032-20.772 7.740-7.149 85 - Forebygg.indsats for handicappede -5.238-12.846-20.586 7.740-7.608 Statsrefusioner 05.32.33-645 -186-186 459 Botilb., særlige sociale probl -31 1.047 1.047 1.078 Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer 221 2.171 2.171 1.950 Statsrefusioner 05.38.42-252 -1.124-1.124-872 Alkoholbehandl. og behandl.hje -72-58 -184 126 14 Alkoholbehandl. og behandl.hjem -72-58 -184 126 14 Behandling af stofmisbrugere -162 100-347 447 262 Behandling af stofmisbrugere -166 100-408 508 266 Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr 4 0 61-61 -4 Botilb. til længerev. ophold 5.977 16.947 21.907-4.960 10.970 Botilbud til længerevarende ophold 6.943 19.450 24.683-5.233 12.507 Statsrefusioner 05.38.50-966 -2.503-2.503 0-1.537 Priv.botilb længerevar. ophold - ejf. 4 0-273 273 0 Botilbud til midlertidigt opho 1.247 6.083 14.765-12.434 3.752 4.836 Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt. 534 6.313 13.795-11.234 3.752 5.779 Statsrefusioner 05.38.52-306 -2.030-2.030 0-1.724 Botilb., midlertidigt ophold 1.019 1.800 3.000-1.200 781 Kontaktperson- og ledsageordni 968 1.950 1.538 412 982 Støtte- & kontaktordning, Auning 0 121-121 0 Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion 880 1.950 1.285 665 1.070 Kontaktpersonord.for døvblinde 88 0 132-132 -88

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 70 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt. -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Aktivitets- og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Aktivitets og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Merudgifter til voksne 306 825 825 519 Merudgifter til voksne Socialafd. 306 825 825 519 Handicappede flygtninge m. 100% refusion 12-12 Handicappede flygtning med refusion 12-12 Støtte t. frivilligt socialt a 825 1.347 1.150 197 522 Støtte t. frivilligt socialt arbejde 825 1.347 1.150 197 522 Børne- og Familieafdelingen, myndighed 17.988 48.926 56.556-7.630 30.938 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion 1.112-1.112 Visse grupper flygtninge m ref 05.57.74 1.112-1.112 Døgninstitutioner for børn og 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Døgninstitutioner for børn og unge 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Merudgifter og tabt arbejdsfor 1.594 7.029 7.029 5.435 Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto 1.594 7.029 7.029 5.435 Forebyggende foranstaltninger 6.941 21.143 21.906-763 14.202 Forebyggende foranstaltninger 6.518 21.143 21.906-763 14.625 Privat leverandør aflastninger 423-423 Familieafdelingen, myndighed 403 1.576 1.576 1.173 Familieafdelingen fælles 403 1.576 1.576 1.173 Plejefamilier/opholdsst., myndighed 18.657 40.050 32.420 7.630 21.393 Plejefamilier og opholdssteder netto 14.129 30.283 27.392 2.891 16.154 Opholdssteder, private 4.529 9.767 5.028 4.739 5.238 Sundhed og Omsorg 213.072 483.913 476.300-75 7.688 270.841 ADM Plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 ADM plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 Visitationsafdelingen 19.673 38.701 35.348 3.152 201 19.028 Visitationsområdet 245-266 511 245 Ældrepulje, visitationen 70-70 Visitationsområdet 174 476 401 75 302 Adm.Visitationsafdelingen 2.250 4.893 4.790 103 2.643 Hjælpemidler 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemidler fælles udg./indt., 05.32.35 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepot - toldmoms -24-50 -50-26 Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms -24-50 -50-26 Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 71 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327 Sundhed og omsorg fælles 50.803 157.443 170.069-15.389 2.763 106.641 Sundhed og omsorg fælles 61.116 174.578 190.204-15.389-237 113.462 Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling 268 268 268 Sundhed-administration-udvikling 1.660 4.000 4.037-37 2.340 Forebyggende hjemmebesøg 372 827 827 455 Træning - Fælles udg. og indt., 04.62.82 0 0 0 0 Projekt 65-65 Sundhedsområdet 55.788 137.673 137.673 81.885 Sundhedsafdelingen 55.788 137.673 137.673 81.885 Aktivitetsbestemt medfinansier 55.989 134.525 134.525 78.536 Aktivitetsbestemt medfinansiering 55.989 134.525 134.525 78.536 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Sundhedsudgifter m.v. -28 1.000 879 121 1.028 Hospice -28 1.000 879 121 1.028 Pleje og omsorg af ældre &hand -7.625 7.621 24.338-16.517-200 15.247 Sundhed- og omsorg fælles -312 11.915 18.981-6.866-200 12.228 Tilskud fritvalgsordning 189-4.443 5.358-9.801-4.632 Mad pensionister -43 999-1 1.000 1.042 MED-system 410 860 860 450 Betaling offentlige myndigheder -7.869-1.710-1.710 6.159 Foreb.indsats ældre & handicap 16 24 16 8 8 Fælleshuset Stadionparken 16 24 16 8 8 Uddannelsesområdet 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Fælles udg./indt. elever 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Plejevederlag til døende i ege 772 2.039 2.039 0 1.267 Plejevederlag og sygeplejeart., døende 772 2.039 2.039 0 1.267 Kommunikationsområdet 16 450 450 434 Kommunikationsområdet 05.35.40 16 450 450 434 Ældreboliger/andre faste ejend -10.313-17.135-20.135 0 3.000-6.822 Østerled Vivild -47 0-208 208 0 47 Stadionparken, Allingåbro 41 0 41 41 Vivild, Fælleshus, Århusvej 13 49 96 92 4 47 Ørsted Dagcenter, Doktorgården 30 64 69-5 34 Holbæk, Lejetab 1.000 1.000 0 1.000 Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang -390-968 -988 20 0-578 Holbæk Ældrecenter 56-22 -420 398 0-78 Gjesing Ældreboliger -215-740 -397-343 0-525

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 72 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Stadionparken -388-601 -554-47 0-213 Farsøhthus -1.367-1.914-1.532-382 0-547 Potetevej 14, Auning (firkanthuset) -88-117 59-176 0-29 Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) 20-200 -154-46 0-220 Elmealle 6 (8 boliger) 75-262 -236-26 0-337 Ørsted Ældreboliger -303-455 -408-47 0-152 Centervej 20, Auning (12 boliger) -198-335 -329-6 0-137 Elmealle 2 (6 boliger) -241-298 -269-29 0-57 Centervej 18, Auning (12 boliger) -335-514 -444-70 0-179 Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang -432-944 -11-933 0-512 Glesborg ældreboliger -972-2.736-2.736-1.764 Boliger Stadionparken 14-36 -249-454 -454-205 Rougsøvej/Dr.Frandsensvej -263-431 -431-168 Skovstjernen -1.260-1.916-9 -1.907 0-656 Boliger, Digterparken -1.127-3.888-3.888-2.761 Boliger, Violskrænten -1.548-3.837-3.837-2.289 Dolmer Have 2, Grenaa -210-372 -372-162 Dystrupvej 4, Ørum(boliger) 78-478 -478-556 Elme Allè 10, Auning(boliger) -779-1.216-1.216-437 Dolmer Have 6-24 -169-274 -274-105 Violskrænten 10, Grenaa -55-2.065-2.065-2.010 Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli 197 3.000 3.000 2.803 Gl. Rimsøvej / Valmuevej -178 178 Nyetablerede ældreboliger, diverse 3.701-15.396 19.097 3.701 Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre 142.511 285.387 269.144 12.235 4.008 142.876 Sundhed og Omsorg Øst 75.697 152.203 144.213 5.490 2.500 76.506 Hjemmepleje - øst 24.633 46.959 43.507 3.452 22.326 Hjemmepleje øst 22.884 42.293 42.640-347 19.408 Hjemmepleje Anholt 467 867 867 400 Ældrepuljen, område ØST 1.282 3.799 3.799 2.518 Hjemmesygepleje - øst 6.389 11.874 11.524-85 434 5.485 Hjemmesygepleje øst 5.998 11.009 10.659-85 434 5.011 Hjemmesygepleje Anholt 391 865 865 474 Træning ØST 7.739 15.318 14.959 169 190 7.579 Døgn Øst 3.456 5.870 5.028 842 2.414 Visiteret dagcenter, Fuglsanggården 328 768 448 320 439 Dagcenter Posthaven 414 946 972-26 532 Træning ØST 3.540 7.735 8.511-967 190 4.194 Plejecentre Øst 36.936 78.053 74.223 1.954 1.876 41.117 Center Fuglsanggården 9.429 19.458 16.868 2.222 368 10.029 Fuglsanggården, Toldmoms -121-435 -437 2-314 Digterparken 14.237 30.645 29.771 162 712 16.408 Violskrænten 13.392 28.385 28.021-432 796 14.993 Sundhed og Omsorg Vest 66.814 133.184 124.931 6.745 1.508 66.370

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 73 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - vest 23.387 47.763 42.459 5.304 24.376 Træning og Hjemmepleje Vest 5 0-64 64-5 Hjemmepleje Allingåbro 12.530 23.861 21.517 2.344 11.331 Hjemmepleje Glesborg 6.790 13.637 13.392 245 6.846 Hjemmepleje Auning -15 0 0 15 Hjemmepleje Vest Allingåbro 1.799 3.564 4.457-893 1.765 Hjemmepleje Vest Glesborg 1.530 2.913 3.157-244 1.383 Ældrepuljen, område VEST 749 3.789 3.789 3.040 Hjemmesygepleje - vest 6.908 13.072 12.539 533 6.164 Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning 3.665 7.198 6.858 340 3.533 Hjemmesygepleje Glesborg 3.242 5.874 5.681 193 2.631 Træning - vest 8.813 13.618 13.428-357 547 4.805 Ambulant træning 4.897 8.717 9.158-441 3.820 Døgnafdelingen 3.529 4.901 4.270 84 547 1.372 Cafe` 386-386 Plejecentre Vest 27.707 58.731 56.505 1.265 961 31.024 Farsøhthus - servicecenter 8.735 18.038 17.530 429 79 9.303 Bakkely - servicecenter 3.557 8.811 8.197 253 361 5.254 Boenhederne Møllehjemmet 6.109 11.440 11.028 313 99 5.331 Glesborg Plejecenter 9.307 20.442 19.750 270 422 11.135 Plejeboliger/Plejehjem 0 0-2 2 0 Plejecentre fælles udg. og indt. 0 0-2 2 0 Skole og dagtilbudsområdet 253.919 523.341 505.216-162 18.287 269.422 Skole- og dagtilbudsområdet 253.919 523.341 505.216-162 18.287 269.422 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 Skoleområdet 103.431 230.500 217.644-1.903 14.759 127.069 B.U.U. - Udviklingspulje 100 450-470 120 100 Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj 100 450-470 120 100 PPR 5.808 10.995 10.939-1 57 5.187 PPR 3.707 6.555 6.499-1 57 2.848 Specialpædagogisk bistand 2.101 4.440 4.440 2.339 Skoler og SFO 71.786 181.566 162.453-1.585 20.698 109.780 Skoler fællesudg. og -indtægte 14.788 61.396 46.916-4.675 19.155 46.608 Skoler fællesudg. og -indtægter 7.251 3.091-1.395-14.515 19.001-4.160 Befordring af elever i grundskolen 4.761 13.051 13.051 8.290 Specialundervisning region 670 4.402 4.402 3.732 Bidrag statslige og private 68 17.904 17.904 0 17.836 Efterskoler og ungdomskostskoler 102 5.892 5.892 0 5.790 Ungdomsuddannelser 4.951 4.951 0 4.951 Konsulenter skole 0 2.111-2.111 0 Folkeskolereformen 1.770 6.581 6.427 154 4.811 Lockout midler 2013 166 5.524 5.524 5.358

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 74 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 Auning Skole 26.755 54.781 52.135 200 2.446 28.026 Auning skole 20.396 41.567 41.562 47-42 21.171 SFO Auning 2.154 4.508 4.902-15 -379 2.355 Auning skole specialklasser 4.206 8.706 5.671 168 2.867 4.501 Auning skole specialklasser 3.429 8.117 4.730 168 3.218 4.687 SFO specialklasse Auning 776 590 941-351 -187 Østre Skole -1 0 0 1 Østre skole -1 0 0 1 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Skolebibliotek 1.165 2.734 2.187 298 249 1.569 Skolebibliotek 997 2.412 1.875 288 249 1.415 Skolebib.konsulent 168 322 312 10 154 Kattegatskolen 29.139 56.235 56.510 1.526-1.801 27.096 Kattegatskolen 16.185 31.383 39.291-6.617-1.291 15.198 SFO Kattegatskolen 3.976 5.814 6.393 183-762 1.837 Grunde og bygninger Skolebakken 1.959 3.876 1.313 2.516 47 1.917 Kantinen Skolebakken -20 20 Kantinen Åboulevarden 155-155 Modtagerklasse 819 1.565 1.565 746 Grunde og bygninger Åboulevarden 2.215 3.722 3.678 44 1.507 Kattegatskolen - specialklasser 3.850 9.875 9.513 200 161 6.025 Kattegatskolen spc generelle 2.226 5.781 5.354 133 294 3.555 Kattegatskolen spc specifikke 1.172 3.040 2.894 68 78 1.868 SFO Kattegatskolen specialklasser 452 1.054 1.265-211 602 Kommunale specialskoler 25.837 37.839 43.802 153-6.116 12.001 Specialskoler fællesudg. og -i -6.895-24.252-20.199 209-4.262-17.357 Specialskoler fællesudg. og -indt. -6.895-24.252-20.197 207-4.262-17.357 Gamle heldagsskoler 0-2 2 0 Djurslandsskolen 32.732 62.091 64.001-56 -1.854 29.359 Djurslandsskolen 18.438 80.242 48.070-4 32.176 61.804 SFO Djurslandsskolen 14.421-18.151 15.931-52 -34.030-32.572 Djurslandsskolen U-klub -127 127 Dagtilbudsområdet 148.656 289.367 283.978 1.816 3.573 140.711 Fællesudg. og -indtægter dagin 5.094 24.272 26.183-3.355 1.443 19.178 Fællesudg. og -indtægter daginstitution 4.838 10.116 14.567-5.276 825 5.278 Merindskrivning 12.984 10.813 1.922 249 12.984 Puljer 211 430 430 219 Sprogstimulering 44 742 373 369 698 Dagpleje -4.811-9.914-10.174 260-5.103

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 75 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fællesudg. og -indtægter dagpl -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Dagpleje - fælles -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Vuggestuer -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vugge -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vuggestuer -343-744 -744-401 Børnehaver -4.680-17.622-17.905 76 207-12.942 Børnehaver - fælles -6.132-20.357-20.343-14 -14.225 Nørager Børnehave 1.452 2.735 2.438 90 207 1.283 Integrerede daginstitutioner -1.843 221 221 2.064 Integr. daginst. fælles -1.843 221 221 2.064 Område Auning 11.574 19.106 19.186 356-436 7.532 Område Auning fælles 138 166 152 14 28 Dagpleje område Auning 5.147 9.861 10.004-27 -116 4.714 Børnehaven Skovvang 1.827 2.697 2.589 93 15 870 Børnehaven Bettebo 2.042 3.012 3.219 144-351 970 Børnehaven Nyvang 2.419 3.370 3.222 146 2 951 Område Grenaa 25.266 46.299 43.381 1.443 1.475 21.033 Dagplejen, Distrikt Voldby 0 51-51 0 Børnehaven Landsbyen 1.944 2.315 2.885 146-716 371 Børnehaven Gymnasievej 1.713 3.602 2.708 147 747 1.889 Skovbørnehaven 1.389 1.949 1.789 87 73 559 Børnehaven Troldebo 0 282-282 0 Børnehaven Regnbuen 2.467 4.640 3.567 201 872 2.174 Børnehaven Frihedslyst 784 2.151 1.971-13 193 1.367 Dagplejen, Område Grenaa 9.517 20.412 19.604-3 811 10.895 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt 1.299 1.676 2.316 127-767 377 Børneinst. Vores hus, handicapafd. 638 1.389 1.294 95 751 Børneinstitutionen Vores Hus, 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vores Hus - børneinstitution 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vuggestuen Åboulevarden 2.374 6.107 3.993 139 1.975 3.733 Vuggestuen Åboulevarden alm. 1.926 3.893 2.696 139 1.058 1.967 Vuggestuen Åboulevarden, handicap 448 2.214 1.297 917 1.766 Distrikt Ørsted 13.725 24.367 24.807 156-596 10.642 Børnehaven Skovly -0 0 0 0 Dagplejen, Distrikt Ørsted 1.964 4.248 4.366-12 -106 2.285 Skovsprutten 2.512 3.712 3.601 138-27 1.200 Rougsøskolen 9.249 16.406 16.840 29-463 7.157 Rougsøskolen 7.596 14.006 14.042 36-72 6.409 SFO Rougsøskolen 1.653 2.401 2.798-7 -390 748 Distrikt Allingåbro 9.617 20.088 21.454 143-1.509 10.471 Allingåbro Børnecenter 1.755 3.076 2.911 140 25 1.322 Dagplejen, Distrikt Allingåbro 1.606 3.625 3.704-10 -69 2.020 Allingåbroskolen 6.255 13.386 11.635 504 1.247 7.131

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 76 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Allingåbroskolen 5.185 11.952 10.008 443 1.502 6.768 SFO Allingåbro 1.070 1.434 1.627 62-255 364 Allingåbro - specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Allingåbro specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Distrikt Langhøj 13.758 26.737 26.068 150 519 12.980 Børnehaven Blinklyset 1.579 2.503 2.283 89 131 924 Dagplejen, Distrikt Langhøj 1.743 2.385 3.088-8 -695 642 Langhøjskolen 6.908 14.245 13.212-73 1.106 7.338 Langhøjskolen 5.330 10.754 10.553 0 201 5.424 SFO Langhøjskolen 1.578 3.492 2.659-73 906 1.913 Langhøjskolen - specialklasser 3.528 7.604 7.485 143-24 4.076 Langhøjskolen, specialklasser 2.920 4.497 5.521 146-1.169 1.577 SFO Langhøjskolen, speciaklasser 608 3.107 1.964-3 1.145 2.499 Distrikt Ørum 17.353 31.950 32.555 207-812 14.597 Åparkens børnehave 1.954 3.074 2.855 144 75 1.120 Fjellerup Børnehave 1.963 2.159 2.367 85-293 196 Dagplejen, Distrikt Ørum 2.252 4.578 4.591-13 2.326 Ørum Skole 11.184 22.138 22.742-9 -594 10.955 Ørum skole 10.477 20.717 20.704-36 49 10.240 SFO Ørum skole 707 1.422 2.038 27-643 715 Distrikt Glesborg 10.293 19.791 18.746 352 693 9.498 Glesborg børnehave 1.588 2.279 2.048 84 147 691 Bønnerup Børnehave 916 1.330 2.082-752 414 Børnehaven Savværket 1.093 2.095 2.050-16 61 1.002 Dagplejen, Distrikt Glesborg 919 1.903 2.047-5 -139 984 Glesborg Skole 5.777 12.185 10.519 289 1.376 6.407 Glesborg skole 4.554 9.942 8.441 163 1.338 5.387 SFO Glesborg 1.223 2.243 2.078 127 38 1.020 Distrikt Toubro 8.974 15.880 16.815 116-1.051 6.906 Toubro Børnehave 1.678 3.165 2.994 69 102 1.487 Dagplejen, Distrikt Toubro 1.501 2.752 3.309-243 -314 1.251 Toubroskolen 5.796 9.963 10.512 290-839 4.167 Toubroskolen 4.874 7.808 8.721 240-1.153 2.933 SFO Toubroskolen 922 2.155 1.791 50 315 1.234 Distrikt Mølleskolen 12.631 25.306 23.616 266 1.424 12.675 Børnehaven Møllehaven 1.673 2.841 2.825-62 78 1.168 Dagplejen, Distrikt Mølleskolen 1.057 1.765 1.779-5 -9 709 Mølleskolen 6.634 13.456 12.630 225 601 6.822 Mølleskolen 5.707 11.241 10.576 231 434 5.534 SFO Mølleskolen 902 2.082 2.054-6 34 1.180 Skolebod Distrikt Mølleskolen 25 133 133 108 Mølleskolen - specialklasser 3.267 7.244 6.382 108 754 3.977 Mølleskolen, specialklasser 2.615 6.081 5.120 110 851 3.466 SFO Mølleskolen, specialklasser 653 1.163 1.262-1 -97 511

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 77 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Distrikt Anholt 2.589 4.537 4.393-4 148 1.948 Anholt Børnehave 693 1.273 1.192-19 100 580 Anholt Skole 1.896 3.263 3.201 14 48 1.368 Anholt skole 1.841 3.311 3.157 14 140 1.471 Tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39 55-48 44-92 -103 Distrikt Vestre Voldby 24.067 45.935 44.115 1.444 377 21.868 Vestre Skole 24.067 45.935 43.807 1.444 685 21.868 Vestre skole 19.373 36.504 34.398 643 1.463 17.131 SFO Vestre skole 3.895 6.970 7.631 171-832 3.075 Vestre Skole - læsecenter 793 2.410 1.778 630 2 1.617 Skolebod Vestre Skole 7 52 52 45 Distrikt Voldby 0 0 308-308 0 Voldby Skole 0 0 308-308 0 Voldby skole 0 0 308-308 0 Støttekorps Vest 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Vest 5.10 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Øst 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Øst 5.10 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Fælles 249 132-132 249 249 Fælles støttepæd.korps 5.10 249 132-132 249 249 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Tilskud til privat inst./dagpl 2.154 2.095 2.095-59 Egne private institutioner 2.026 2.095 2.095 69 Institutioner i andre kommuner 128-128 Udviklingsdirektørområdet 93.972 187.099 163.657 0 23.442 93.127 Konsulentbistand 79 58 58-21 Konsulentbistand 79 58 58-21 Miljø og teknik 52.249 115.156 96.392-1.558 20.322 62.908 Sekretariat udviklingsdirektør 28.391 43.781 36.698 3.746 3.337 15.390 Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat 13 100 209-109 87 Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab 8.741 8.827 8.741 86 86 Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort 390 1.825 470 1.355 1.435 Adm. Sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 ADM sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 Kollektiv Trafik 16.585 29.108 27.280 1.828 12.523 Koll. trafik fælles formål 376 1.005 860 145 629 Stationsforpladsen 12 12 12 Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P 12 27 27 15 Busdrift 11.113 18.796 17.368 1.428 7.683 Grenaa - Anholt Færgefart 4.276 7.439 7.361 78 3.163

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 78 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord 1.110 2.413 2.236 177 1.303 Statstilskud for gratis færgetransport -301-584 -584-283 Moselund 194 105 1 104-89 Moselund 274 105 1 104-169 Moselund momsreg. Virksomhed -81 0 0 81 Vej og ejendom 20.638 42.967 32.449-1.021 11.538 22.329 Administration Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 ADM Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 Jordforsyning -664-975 -949-26 -311 Jordforsyning Boligformål 5 33 33 28 Jordforsyning Erhvervsformål 24-10 -10-34 Jordforsyning Ubestemte formål -693-998 -972-26 -305 Fritidsområder 1.009 4.908 1.429 2.703 776 3.899 Grønne områder og naturpladser 534 3.952 1.069 2.107 776 3.418 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 475 956 360 596 481 Veje 9.288 19.530 15.701-157 3.986 10.242 Vejafdelingen -8 433 403 30 441 Vejvedligeholdelse 5.391 9.983 8.890-1.700 2.793 4.592 Belægninger 0 1.193-1.513 1.513 1.193 1.193 Vintertjeneste 3.902 7.918 7.918 0 4.016 Driftsbygninger og pladser 3 3 3 0 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Havne 450-8 -8-458 Grenaa Lystbådehavn 450 201 201-249 Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden -209-209 -209 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Materielgårde 5.703 10.727 10.055-2.592 3.264 5.024 Materielgårde 5.833 12.136 11.464-2.592 3.264 6.303 Materielgårde momsreg. Virksomhed -130-1.409-1.409-1.279 Bygninger excl. Central vedl -316-1.741-2.448 0 707-1.425 Ejendomme fælles udg. og -indt. 9 12 12 3 Bygninger -917-2.051-2.450 0 399-1.134 Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård 49-29 -29-78 Flygtningelandsbyen, Grenaa 7-38 -38-45 Jordrampen 3, Drammelstrup -4-9 -9-5 Lejede pensionistboliger i Auning 29 29 29 Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling 42 14 14-28 Rimsø Bygade 20-28 -49-49 -21 Stendyssevej 22, Stenvad -1-1 -1 Fredensgade 4-10 og 3-17 -270-36 -391 355 234 Østerbro 30-38, -135-71 -71 64 Violskrænten 10-12, Grenaa 0-8 -8-8

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 79 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fuglevænget 78B, Grenaa 8-2 -2 0-10 Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa -6-3 -3 0 3 Anemonevej 6, Glesborg -21-30 -30-9 Stokkebro 81, Gjerrild 2-25 -25-27 Rødspættevej, Bønnerup Strand 10 15 15 5 Industrivej 51, Auning 0 3 3 3 Granbakkevej 14, Allingåbro 29 29 29 Stokkebro 83 og 8-11 43 43 54 Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole 6 6 6 Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa 113 68 68-45 Mellemstrupvej 30, Grenaa 1-2 -2-3 Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa -206-388 -388-182 Gasværksvej 1, Grenaa 0-2 -2-2 Søndergade 13, Grenaa 1 0 0-1 Søndergade 15, Grenaa -10-3 -3 7 Georgsmindevej 19 93-686 -686-779 Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning 0-2 -2-2 Havnevej 185-78 -110-110 -32 Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa 169-169 Integration 79-79 Toldbodgyde 4, Ørsted 0-4 -4-4 Sildevej 8, Bønnerup -20 20 Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa -325-132 -132 193 Østergårdsvej 19, Vivild -52 52 Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent -337-541 -541-204 Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave 44 44 44 Stadion Allé 2A, Grenaa 2-130 -130-132 Solhytten momsreg. -1-1 -1 Ind og udgående ejendomme 592 298-10 308-294 Lyngbygård, Lyngbyvej 105 - det gl pleje 174-10 -10-184 Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje 175-175 Dolmervej 14, Voldby 0 308 308 308 Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole 229-229 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse 1.625 3.085 3.023 0 62 1.460

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 80 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligehold børnehaver 74-74 Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave 14-14 Børnehaven Gymnasievej 17-17 Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler 691-691 Auning Skole 27-27 Allingåbroskolen 63-63 Rougsøskolen 112-112 Langhøjskolen 11-11 Glesborg Skole 19-19 Ørum Skole 154-154 Vestre Skole 90-90 Kattegatskolen, Skolebakken 61-61 Kattegatskolen, Åboulevarden 39-39 Mølleskolen 66-66 Toubroskolen 2-2 Anholt Skole 12-12 Djurslandsskolen 37-37 Bygningsvedligeholdelse iøvrig 860-2 -2-62 62-862 Bygningsvedligeholdelse iøvrigt 860-2 -2-62 62-862 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Byg og miljø 11.029 28.409 27.245-4.283 5.447 17.380 Skove 158 808 808 650 Naturforvaltningsprojekter 563 3.217 2.217 1.000 2.654 Vandløbsvæsen fælles formål 2 2.100 100 2.000 2.099 Vedligeholdelse af vandløb 851 2.443 2.443 1.592 Miljøbeskyttelse fælles formål 47 342 342 295 Jordforurening 87 528 528 441 Miljøtilsyn - virksomheder -169 776 182 594 945 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1.221 1.629 1.629 408 Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn 750 750 750 Skadedyrsbekæmpelse -376 172-81 253 548 Klimahandlingsplan 57 543 0 543 486

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 81 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Byfornyelse 87 216 216 129 Byfornyelse 87 216 216 129 Adm. Byg og miljø 8.500 14.885 18.861-4.283 307 6.385 Fælles ADM Byg og miljø 979 45 3.877-3.832-934 Byggesagsbehandling 508 2.458 2.151 307 1.950 ADM naturområdet 2.942 5.151 5.151 2.209 ADM miljøområdet 4.072 7.231 7.682-451 3.159 Redningsberedskab -7.809 0 0 7.809 Brand og redning,fælleskom.redningsbered -7.688 0 0 7.688 Fælles formål -11.929 0 0 11.929 Forebyggelse 24-24 Afhjælpende indsats 4.217 0 0-4.217 Brand og redning momsreg.fælleskom.redni -121 121 Afhjælpende indsats momsregistreret -121 121 Kultur og udviklingsafdeling 41.644 71.885 67.265 1.558 3.062 30.241 Administration kultur og udvik 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 ADM kultur og udviklingsafdelingen 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 Råd og nævn under kulturafdeli 3 59 39 20 56 Råd og nævn under kulturafdelingen 3 59 39 20 56 Direktørområdet 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Kulturafdelingen 29.333 48.925 48.517 495-87 19.592 Fritidsfaciliteter 5.480 9.736 10.847 165-1.276 4.256 Grenaa Idrætscenter 4.530 5.471 6.516-45 -1.000 941 DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms -196-262 -262-66 Selvejende inst. Grenaa idrætscenter 4.723 5.683 5.728-45 960 Grenaa Idrætscenter/Svømmehal 3 50 50 47 Renoveringsplan GIC 0 1.000-1.000 0 Øvrige idrætsfaciliteter 760 3.956 4.057 210-311 3.196 Motorcrossbane, Grenaa enge 0 27 27 27 Genopretning af boldbane i Åstrup 48 48 48 Tilskud til Multihus 1.000 1.000 1.000 Pulje til renovering idrætshaller/anlæg 0 3.000-2.117-883 0 Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller2012-1 1 Ørsted Rideklub 170 30 110 30 170 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller 2013 64 305 305 241 Hessel Fodboldskole 289 289 289 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller2014 697 2.017 2.117-100 1.320 Beachvolley Bane, Rygård Strand 100 100 100 Øvrige selvejende idrætsforen 189 309 274 35 120 Øvrige selvejende idrætsforeninger 189 309 274 35 120 Andre fritidsfaciliteter 3 3 3-0

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 82 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fælles udgifter og indtægter 3 3 3-0 Museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Selvejende museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Teatre 63 327 182 145 264 Teatersamvirke 63 324 249 75 261 Øvrige teatre 17 100 30 70 83 Selvejende teatre 49 49 49 Statsrefusion teatre 03.35.62-17 -146-146 -129 Musikskoleområdet 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Norddjurs kulturskole 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Kulturhuse 2.635 3.070 2.717 353 435 Kulturhuset Pavillonen 2.322 2.344 2.244 100 22 Kulturhuset Pavillonen 0 69 69 69 Foreningen Pavillonen 2.322 2.275 2.175 100-47 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Øvrige kulturhuse 204 402 171 231 198 Birkehøj, Voldby 29 48 48 19 Fjellerup Kulturcenter 20 40 26 14 20 Pakhuset Allingåbro 16 16 16 Stenvad kulturelle arrangementer 22 22 22 Gjerrild Kulturhus 73 27 46 73 Bønnerup Kulturhus 17 48 27 21 31 Enslevgården 0 1 1 1 Albøgegården 4 4 4 Kulturværksted i Auning 138 150 150 12 Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturprojekter 497 1.460 644 310 506 963 Kulturprojekter 389 1.157 404 310 443 768 Selvejende kulturprojekter 32 32 32 Kulturring Østjylland 108 108 108-0 Aarhus som europæisk kulturhovedstad 163 100 63 163 Folkeoplysning 6.848 11.231 10.632 295 304 4.383 Voksenundervisning 542 1.392 1.161 231 850 Frivillig foreningsarbejde 1.246 1.822 1.749 73 576 Lokaletilskud 5.060 7.767 7.722 45 2.707 Folkeoplysning, fælles formål 250 250 250 Egnsarkiver 265 428 400 28 163 Grenaa Egnsarkiv 171 356 315 41 185

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 83 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Øvrige egnsarkiver 95 72 85-13 -23 Norddjurs biblioteker 7.524 14.998 14.883 0 115 7.474 Norddjurs biblioteker fælles 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Norddjurs biblioteker fælles. 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Ørsted Bibliotek 107 213 213 106 Ørsted bibliotek. 107 213 213 106 Ørum Bibliotek 64 299 299 235 Ørum bibliotek. 64 299 299 235 Kulturperronen 91 167 167 76 Kulturperronen. 91 167 167 76 Grenaa Bibliotek 378 772 772 394 Grenaa bibliotek. 378 772 772 394 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Udviklingsafdelingen 1.991 3.653 1.842 936 875 1.662 Naturskoleområdet 567 549 549-18 Naturcenter, klitten 1 565 549 549-16 Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter 1.189 1.351 1.271 80 162 Blå Flag udvikling 96 77 77-19 Selvejende institutioner udviklingsafd. 1.094 1.274 1.194 80 181 Udvikling yder- og landdistrik 269 1.687 22 756 909 1.418 Udvikling yder- og landdistrikter 200 837 22 190 625 637 Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet 161 161 161 Pulje Lokale bosætningsinitiativer 1 33 33 32 Projektpulje 5 356 266 90 351 Markedsføring Norddjurs kommune 55-55 Cykellandsbyen Trustrup 300 300 300 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Letbanen -34-34 -34-0 Letbanen -34-34 -34-0 Erhvervsområdet 5.590 8.154 7.012-556 1.698 2.564 Turisme 3.594 3.933 4.228-445 150 339 Turisme fælles pulje 0 354-354 0 Tilskud til turistformål 3.594 3.574 3.584-10 -20 Turisme aktiviteter 359 290-81 150 359 Erhvervsservice- og iværksætte 1.996 3.828 2.784 716 328 1.832 Erhvervsrettede tilskud 1.136 1.544 1.431 113 408 Erhvervsrettet øvrige 408 1.544 1.353-137 328 1.136 Fokus erhversserv indsats havets ressour 242-242 Samarbejde Djurs Wind Power 210 520 520 310 Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 84 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havets ressourcer 2014 220 220 220 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 Fordeling på udvalgsniveau - i alt 1.065.610 2.345.485 2.249.632 0 95.853 1.279.875 Økonomiudvalget 143.260 326.552 283.036 0 43.516 183.292 Kommunaldirektørområdet 22.230 57.035 48.743-508 8.800 34.805 Direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 ADM direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 Direktionssekretariatet 17.669 40.303 36.798-859 4.364 22.634 Driftssikring boligbyg fællesudg/indt 964 946 1.436-490 -18 Venskabsbysamarbejde 24 24 24 Støtte til politiske partier 142 133 133-9 Kommunalbestyrelsen 4.473 7.852 7.852 3.379 Råd og nævn under direktionssekr. 459 816 901-85 357 Valg 914 1.175 875 300 261 ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa 1.892 3.313 2.963 350 1.421 ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro 842 1.657 1.657 815 ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1 948 1.508 1.388 120 560 ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa 58 192 192 134 ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa -116-67 -67 49 ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt. 3.505 16.069 12.759-1.054 4.364 12.564 Kantine 738 1.527 1.527 789 ADM Direktionssekretariatet 2.850 5.158 5.158 2.308 HR-område 1.705 9.714 6.232 351 3.131 8.009 ADM HR - fællesudgifter og -indtægter 712 7.673 4.257 351 3.065 6.961 ADM HR 1.042 1.957 1.975-18 915 Intern undervisning HR -49 84 84 133 Økonomidirektørområdet 83.992 196.560 167.149 109 29.302 112.568 ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg. 62 7.245 843 2.695 3.707 7.183 Gruppering 091-0 0 0 0 OPUS implementering 73 1.272 222 1.050 1.199 IT-afdeling 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 ADM IT-afdelingen 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 Økonomi og indkøb 6.502 13.468 12.049 77 1.342 6.966 Økonomi 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 ADM Økonomi og indkøb 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 Indkøb -319 0 0 319 Fælles indkøbskontor -319 0 0 319 Løn og bogholderi 15.331 38.201 31.674 47 6.480 22.870 Adm. af centrale lønpuljer 2.810 12.673 343 6.098 6.232 9.863 Løn og bogholderi - fælles 4.244 8.443 8.068 47 328 4.199 Lønpuljer - beløb 0 6.098-6.098 0 Tjenestemandspensioner 8.277 17.085 17.165-80 8.808

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 85 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Systemafrunding/øredifference -0 0 Projektledere 1.719 8.248 1.640 4.980 1.628 6.529 Digitalisering 562 5.543 1.640 2.275 1.628 4.981 FLIS 215 523 523 308 KOMBIT 188 600 600 412 DUBU og DHUV 754 1.582 1.582 828 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 46.295 86.734 79.412 65 7.257 40.439 ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen 19.195 28.423 27.851 572 9.228 Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd. 56 505 18 487 449 ADM jobcenter 19.139 27.918 27.833 85 8.779 Udbetaling og borgerservice 27.100 58.311 51.561 65 6.685 31.211 Borgerservice 4.635 13.567 6.882 6.685 8.932 Borgerserv træning fællesudg/indt 21-21 Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt 967 3.269 3.269 2.302 Borgerserv. personlige tillæg fælles udg 0 0-4.045 4.045 0 ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni 123 123 123 ADM Borgerservice, Grenaa 3.647 10.175 7.535 2.640 6.528 Udbetalingscenter 22.466 44.744 44.679 65 22.278 ADM udbetalingscentret 5.576 9.893 9.828 65 4.317 Administrationsbidrag til udbet. Danmark 2.206 5.100 5.100 2.894 Boligydelse 8.828 18.338 18.338 9.510 Boligsikring 5.856 11.413 11.413 5.557 Velfærdsdirektørområdet 18.283 39.820 36.169 399 3.252 21.537 Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler 695 695 695 Kompetencemidler 695 695 695 Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 ADM Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 Socialchefområdet fra 2012 479 1.048 808 240 569 Adm. Socialchefområdet 479 1.048 808 240 569 Myndighedsområdet 12.143 24.431 22.457 549 1.425 12.288 Råd og nævn under socialafdeli 12 101 73 28 89 Råd og nævn under socialafdelingen 12 101 73 28 89 ADM - myndighedsafdelingen 12.131 24.330 22.384 549 1.397 12.199 ADM myndighedsafdelingen socialafd. -19 19 Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap 4.549 6.516 8.614-2.713 615 1.967 Myndighedsafd. konto 6.51 438 822 747 75 384 Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc. 6.180 10.702 13.023-2.916 595 4.522 Ungeteam, voksen 146 883 883 737 Ungeteam, børn 228 902 902 674 Myndighedsstab, voksen 193 2.074 2.018 56 1.880

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 86 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Myndighedsstab, børn 415 2.431 2.375 56 2.016 Sundhed og Omsorg 2.336 7.275 6.531-75 819 4.939 ADM Plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 ADM plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 Visitationsafdelingen 2.250 4.893 4.790 103 2.643 Adm.Visitationsafdelingen 2.250 4.893 4.790 103 2.643 Sundhed og omsorg fælles 0-0 Sundhed og omsorg fælles 0-0 Projekt 0-0 Skole og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 Skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 Udviklingsdirektørområdet 18.754 33.137 30.975 0 2.162 14.383 Konsulentbistand 79 58 58-21 Konsulentbistand 79 58 58-21 Miljø og teknik 13.945 22.257 23.301-1.558 514 8.313 Sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 Adm. Sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 ADM sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 Administration Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 ADM Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 Byg og miljø 8.500 14.885 18.861-4.283 307 6.385 Adm. Byg og miljø 8.500 14.885 18.861-4.283 307 6.385 Fælles ADM Byg og miljø 979 45 3.877-3.832-934 Byggesagsbehandling 508 2.458 2.151 307 1.950 ADM naturområdet 2.942 5.151 5.151 2.209 ADM miljøområdet 4.072 7.231 7.682-451 3.159 Kultur og udviklingsafdeling 4.731 10.822 7.674 1.558 1.590 6.091 Administration kultur og udvik 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 ADM kultur og udviklingsafdelingen 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 Råd og nævn under kulturafdeli 3 59 39 20 56 Råd og nævn under kulturafdelingen 3 59 39 20 56 Arbejdsmarkedsudvalget 222.746 524.127 527.275 0-3.148 301.381 Kommunaldirektørområdet 3.369 8.640 8.640 0 5.271 HR-område 3.369 8.640 8.640 0 5.271 Seniorjob for personer o. 55 år 5.97 3.369 8.640 8.640 5.271 Økonomidirektørområdet 217.470 511.911 515.082 0-3.171 294.441 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 217.470 511.911 515.082 0-3.171 294.441 Jobcenter Norddjurs 211.404 498.115 497.963-39 191 286.711 Kontanthjælp - passive -213-1.525-1.549 24-1.312 Grundtilskud til prod.skoler 470 470 470-0

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 87 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Introduktionsprogr. & introduk.forløb 1.550 1.039 1.039-511 Førtidspension med 50% refusion 71.845 155.338 155.338 83.493 Sygedagpenge 32.175 66.198 66.198 34.023 Kontanthjælp - passive 29.814 62.638 62.662-24 0 32.824 Kontanthj./Visse grp. Af flygtn. -788 788 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 8.128 21.416 21.416 0 13.288 Revalidering 747 8.260 8.260 7.513 Fleksjob/ledighedsydelse 17.083 58.664 58.664 41.581 Løntilskud 3.294 3.081 3.081-213 Servicejob - netto -117-280 -280-163 Beskæftigelsesordninger 365 718 718 353 Dagpenge til forsikrede ledige 36.324 77.576 77.576 41.252 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6.646 17.391 17.391 10.745 Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse 3.614 3.000 3.039-39 -614 Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats -957 16.496 16.305 191 17.453 Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret 2.305-2.305 Ressourceforløbsydelse -886 7.635 7.635 8.521 Børne- og familieområdet, arbejdsmarked 2.852 6.547 5.864 0 683 3.695 Erhvervsgrunduddannelser 28 908 908 880 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 Udbetaling og borgerservice 3.213 7.249 11.255 39-4.045 4.036 Borgerservice -287 68 4.113 0-4.045 355 Borgerserv. personlige tillæg fælles udg -287 12 4.057 0-4.045 299 Efterlevelseshjælp 56 56 56 Udbetalingscenter 3.501 7.181 7.142 39 3.680 Integration/intro ydelser 702 86 47 39-616 Personlige tillæg 2.600 5.347 5.347 2.747 Sociale formål Arbejdsmarkedsafd. 165 1.676 1.676 0 1.511 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 24 72 72 48 Boligydelse 9-9 Velfærdsdirektørområdet 1.907 3.576 3.553 0 23 1.669 Socialchefområdet fra 2012 826 1.321 1.321 495 Område Handicap/Psykiatri 826 1.321 1.321 495 Område Allingåbro 826 1.321 1.321 495 Virkom, konto 590 826 1.321 1.321 495 Projekt montagen 863 1.321 1.321 458 Virkom, konto 590,TOLDMOMS -37 37 Sundhed og Omsorg 1.081 2.255 2.232 0 23 1.174 Visitationsafdelingen 1.081 2.255 2.232 0 23 1.174 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepot - toldmoms -24-50 -50-26

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 88 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms -24-50 -50-26 Børne- og ungdomsudvalget 332.762 699.989 680.020 0 19.969 367.227 Velfærdsdirektørområdet 332.762 699.989 680.020 0 19.969 367.227 Socialchefområdet fra 2012 44.030 91.146 89.422 87 1.637 47.117 Område 0-30 44.030 91.146 89.422 87 1.637 47.117 Ungnorddjurs 17.018 35.463 34.523 12 928 18.446 Plejefamilier og opholdssteder 4.575 10.055 9.885 170 0 5.480 Misbrugsbehandling unge u/18 år 253 547 377 170 294 Plus 2 2.124 4.751 4.751 0 0 2.627 Unghuset 2.198 4.757 4.757 0 0 2.559 Fællesudgifter Ungnorddjurs 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungnorddjurs fælles 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungdomsskole undervisning 2.202 4.418 4.304 231-117 2.216 Marthaskolen 161 297 297 136 Færdselsskolen 56 437 437 381 Undervisning 1.986 3.684 3.570 231-117 1.698 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Juniorklubber 1.961 4.012 4.472-28 -432 2.052 Juniorklubber 1.961 3.402 3.862-28 -432 1.442 Udvidelse af juniorklubordning 610 610 610 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 SSP 35 66 66 31 SSP 35 66 66 31 Rekvirerede kurser -132 132 Rekvirerede kurser -132 132 Kontakten 482-9 -9-491 Kontakten 482-9 -9-491 Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger 580 845 805 40 265 Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet 63 95 95 32 Åboulevarden 417 560 520 40 143 Gasværksvej 1-5 46 90 90 44 Overbrovej 50A, Ørum 54 100 100 46 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Ungdomsunivers 22 725 725 703 Ungdomsunivers 22 725 725 703

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 89 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 17.157 75-739 7.776 Børnehus Norddjurs Børnecenter 0 0 4.386-4.386 0 Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 7.942 9.290-739 7.776 Aflastning Norddjurs Børnecenter 0 0 4.829-4.829 0 Familiehuset/Sundhedsplejen 10.863 21.347 20.699 648 10.484 Sundhedsplejen 2.928 4.938 4.999-61 2.010 Familiehus Norddjurs 7.935 16.409 15.700 709 8.474 Familiehus Norddjurs 6.057 13.110 12.587 523 7.053 Familiehusets dagbh. Trekanten 34 1.877 3.299 3.113 186 1.422 Tandplejen 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Den komm. tandpleje 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Tandplejen klinikker 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Myndighedsområdet 36.646 88.976 88.976 0 52.330 Børne- og Familieafdelingen, myndighed 17.988 48.926 56.556-7.630 30.938 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion 1.112-1.112 Visse grupper flygtninge m ref 05.57.74 1.112-1.112 Døgninstitutioner for børn og 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Døgninstitutioner for børn og unge 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Merudgifter og tabt arbejdsfor 1.594 7.029 7.029 5.435 Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto 1.594 7.029 7.029 5.435 Forebyggende foranstaltninger 6.941 21.143 21.906-763 14.202 Forebyggende foranstaltninger 6.518 21.143 21.906-763 14.625 Privat leverandør aflastninger 423-423 Familieafdelingen, myndighed 403 1.576 1.576 1.173 Familieafdelingen fælles 403 1.576 1.576 1.173 Plejefamilier/opholdsst., myndighed 18.657 40.050 32.420 7.630 21.393 Plejefamilier og opholdssteder netto 14.129 30.283 27.392 2.891 16.154 Opholdssteder, private 4.529 9.767 5.028 4.739 5.238 Skole og dagtilbudsområdet 252.087 519.867 501.622-87 18.332 267.780 Skole- og dagtilbudsområdet 252.087 519.867 501.622-87 18.332 267.780 Skoleområdet 103.431 230.500 217.644-1.903 14.759 127.069 B.U.U. - Udviklingspulje 100 450-470 120 100 Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj 100 450-470 120 100 PPR 5.808 10.995 10.939-1 57 5.187 PPR 3.707 6.555 6.499-1 57 2.848 Specialpædagogisk bistand 2.101 4.440 4.440 2.339 Skoler og SFO 71.786 181.566 162.453-1.585 20.698 109.780 Skoler fællesudg. og -indtægte 14.788 61.396 46.916-4.675 19.155 46.608 Skoler fællesudg. og -indtægter 7.251 3.091-1.395-14.515 19.001-4.160 Befordring af elever i grundskolen 4.761 13.051 13.051 8.290

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 90 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Specialundervisning region 670 4.402 4.402 3.732 Bidrag statslige og private 68 17.904 17.904 0 17.836 Efterskoler og ungdomskostskoler 102 5.892 5.892 0 5.790 Ungdomsuddannelser 4.951 4.951 0 4.951 Konsulenter skole 0 2.111-2.111 0 Folkeskolereformen 1.770 6.581 6.427 154 4.811 Lockout midler 2013 166 5.524 5.524 5.358 SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 Auning Skole 26.755 54.781 52.135 200 2.446 28.026 Auning skole 20.396 41.567 41.562 47-42 21.171 SFO Auning 2.154 4.508 4.902-15 -379 2.355 Auning skole specialklasser 4.206 8.706 5.671 168 2.867 4.501 Auning skole specialklasser 3.429 8.117 4.730 168 3.218 4.687 SFO specialklasse Auning 776 590 941-351 -187 Østre Skole -1 0 0 1 Østre skole -1 0 0 1 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Skolebibliotek 1.165 2.734 2.187 298 249 1.569 Skolebibliotek 997 2.412 1.875 288 249 1.415 Skolebib.konsulent 168 322 312 10 154 Kattegatskolen 29.139 56.235 56.510 1.526-1.801 27.096 Kattegatskolen 16.185 31.383 39.291-6.617-1.291 15.198 SFO Kattegatskolen 3.976 5.814 6.393 183-762 1.837 Grunde og bygninger Skolebakken 1.959 3.876 1.313 2.516 47 1.917 Kantinen Skolebakken -20 20 Kantinen Åboulevarden 155-155 Modtagerklasse 819 1.565 1.565 746 Grunde og bygninger Åboulevarden 2.215 3.722 3.678 44 1.507 Kattegatskolen - specialklasser 3.850 9.875 9.513 200 161 6.025 Kattegatskolen spc generelle 2.226 5.781 5.354 133 294 3.555 Kattegatskolen spc specifikke 1.172 3.040 2.894 68 78 1.868 SFO Kattegatskolen specialklasser 452 1.054 1.265-211 602 Kommunale specialskoler 25.837 37.839 43.802 153-6.116 12.001 Specialskoler fællesudg. og -i -6.895-24.252-20.199 209-4.262-17.357 Specialskoler fællesudg. og -indt. -6.895-24.252-20.197 207-4.262-17.357 Gamle heldagsskoler 0-2 2 0 Djurslandsskolen 32.732 62.091 64.001-56 -1.854 29.359 Djurslandsskolen 18.438 80.242 48.070-4 32.176 61.804 SFO Djurslandsskolen 14.421-18.151 15.931-52 -34.030-32.572 Djurslandsskolen U-klub -127 127

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 91 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Dagtilbudsområdet 148.656 289.367 283.978 1.816 3.573 140.711 Fællesudg. og -indtægter dagin 5.094 24.272 26.183-3.355 1.443 19.178 Fællesudg. og -indtægter daginstitution 4.838 10.116 14.567-5.276 825 5.278 Merindskrivning 12.984 10.813 1.922 249 12.984 Puljer 211 430 430 219 Sprogstimulering 44 742 373 369 698 Dagpleje -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Fællesudg. og -indtægter dagpl -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Dagpleje - fælles -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Vuggestuer -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vugge -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vuggestuer -343-744 -744-401 Børnehaver -4.680-17.622-17.905 76 207-12.942 Børnehaver - fælles -6.132-20.357-20.343-14 -14.225 Nørager Børnehave 1.452 2.735 2.438 90 207 1.283 Integrerede daginstitutioner -1.843 221 221 2.064 Integr. daginst. fælles -1.843 221 221 2.064 Område Auning 11.574 19.106 19.186 356-436 7.532 Område Auning fælles 138 166 152 14 28 Dagpleje område Auning 5.147 9.861 10.004-27 -116 4.714 Børnehaven Skovvang 1.827 2.697 2.589 93 15 870 Børnehaven Bettebo 2.042 3.012 3.219 144-351 970 Børnehaven Nyvang 2.419 3.370 3.222 146 2 951 Område Grenaa 25.266 46.299 43.381 1.443 1.475 21.033 Dagplejen, Distrikt Voldby 0 51-51 0 Børnehaven Landsbyen 1.944 2.315 2.885 146-716 371 Børnehaven Gymnasievej 1.713 3.602 2.708 147 747 1.889 Skovbørnehaven 1.389 1.949 1.789 87 73 559 Børnehaven Troldebo 0 282-282 0 Børnehaven Regnbuen 2.467 4.640 3.567 201 872 2.174 Børnehaven Frihedslyst 784 2.151 1.971-13 193 1.367 Dagplejen, Område Grenaa 9.517 20.412 19.604-3 811 10.895 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt 1.299 1.676 2.316 127-767 377 Børneinst. Vores hus, handicapafd. 638 1.389 1.294 95 751 Børneinstitutionen Vores Hus, 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vores Hus - børneinstitution 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vuggestuen Åboulevarden 2.374 6.107 3.993 139 1.975 3.733 Vuggestuen Åboulevarden alm. 1.926 3.893 2.696 139 1.058 1.967 Vuggestuen Åboulevarden, handicap 448 2.214 1.297 917 1.766 Distrikt Ørsted 13.725 24.367 24.807 156-596 10.642 Børnehaven Skovly -0 0 0 0 Dagplejen, Distrikt Ørsted 1.964 4.248 4.366-12 -106 2.285 Skovsprutten 2.512 3.712 3.601 138-27 1.200 Rougsøskolen 9.249 16.406 16.840 29-463 7.157

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 92 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Rougsøskolen 7.596 14.006 14.042 36-72 6.409 SFO Rougsøskolen 1.653 2.401 2.798-7 -390 748 Distrikt Allingåbro 9.617 20.088 21.454 143-1.509 10.471 Allingåbro Børnecenter 1.755 3.076 2.911 140 25 1.322 Dagplejen, Distrikt Allingåbro 1.606 3.625 3.704-10 -69 2.020 Allingåbroskolen 6.255 13.386 11.635 504 1.247 7.131 Allingåbroskolen 5.185 11.952 10.008 443 1.502 6.768 SFO Allingåbro 1.070 1.434 1.627 62-255 364 Allingåbro - specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Allingåbro specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Distrikt Langhøj 13.758 26.737 26.068 150 519 12.980 Børnehaven Blinklyset 1.579 2.503 2.283 89 131 924 Dagplejen, Distrikt Langhøj 1.743 2.385 3.088-8 -695 642 Langhøjskolen 6.908 14.245 13.212-73 1.106 7.338 Langhøjskolen 5.330 10.754 10.553 0 201 5.424 SFO Langhøjskolen 1.578 3.492 2.659-73 906 1.913 Langhøjskolen - specialklasser 3.528 7.604 7.485 143-24 4.076 Langhøjskolen, specialklasser 2.920 4.497 5.521 146-1.169 1.577 SFO Langhøjskolen, speciaklasser 608 3.107 1.964-3 1.145 2.499 Distrikt Ørum 17.353 31.950 32.555 207-812 14.597 Åparkens børnehave 1.954 3.074 2.855 144 75 1.120 Fjellerup Børnehave 1.963 2.159 2.367 85-293 196 Dagplejen, Distrikt Ørum 2.252 4.578 4.591-13 2.326 Ørum Skole 11.184 22.138 22.742-9 -594 10.955 Ørum skole 10.477 20.717 20.704-36 49 10.240 SFO Ørum skole 707 1.422 2.038 27-643 715 Distrikt Glesborg 10.293 19.791 18.746 352 693 9.498 Glesborg børnehave 1.588 2.279 2.048 84 147 691 Bønnerup Børnehave 916 1.330 2.082-752 414 Børnehaven Savværket 1.093 2.095 2.050-16 61 1.002 Dagplejen, Distrikt Glesborg 919 1.903 2.047-5 -139 984 Glesborg Skole 5.777 12.185 10.519 289 1.376 6.407 Glesborg skole 4.554 9.942 8.441 163 1.338 5.387 SFO Glesborg 1.223 2.243 2.078 127 38 1.020 Distrikt Toubro 8.974 15.880 16.815 116-1.051 6.906 Toubro Børnehave 1.678 3.165 2.994 69 102 1.487 Dagplejen, Distrikt Toubro 1.501 2.752 3.309-243 -314 1.251 Toubroskolen 5.796 9.963 10.512 290-839 4.167 Toubroskolen 4.874 7.808 8.721 240-1.153 2.933 SFO Toubroskolen 922 2.155 1.791 50 315 1.234 Distrikt Mølleskolen 12.631 25.306 23.616 266 1.424 12.675 Børnehaven Møllehaven 1.673 2.841 2.825-62 78 1.168 Dagplejen, Distrikt Mølleskolen 1.057 1.765 1.779-5 -9 709 Mølleskolen 6.634 13.456 12.630 225 601 6.822

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 93 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mølleskolen 5.707 11.241 10.576 231 434 5.534 SFO Mølleskolen 902 2.082 2.054-6 34 1.180 Skolebod Distrikt Mølleskolen 25 133 133 108 Mølleskolen - specialklasser 3.267 7.244 6.382 108 754 3.977 Mølleskolen, specialklasser 2.615 6.081 5.120 110 851 3.466 SFO Mølleskolen, specialklasser 653 1.163 1.262-1 -97 511 Distrikt Anholt 2.589 4.537 4.393-4 148 1.948 Anholt Børnehave 693 1.273 1.192-19 100 580 Anholt Skole 1.896 3.263 3.201 14 48 1.368 Anholt skole 1.841 3.311 3.157 14 140 1.471 Tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39 55-48 44-92 -103 Distrikt Vestre Voldby 24.067 45.935 44.115 1.444 377 21.868 Vestre Skole 24.067 45.935 43.807 1.444 685 21.868 Vestre skole 19.373 36.504 34.398 643 1.463 17.131 SFO Vestre skole 3.895 6.970 7.631 171-832 3.075 Vestre Skole - læsecenter 793 2.410 1.778 630 2 1.617 Skolebod Vestre Skole 7 52 52 45 Distrikt Voldby 0 0 308-308 0 Voldby Skole 0 0 308-308 0 Voldby skole 0 0 308-308 0 Støttekorps Vest 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Vest 5.10 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Øst 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Øst 5.10 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Fælles 249 132-132 249 249 Fælles støttepæd.korps 5.10 249 132-132 249 249 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Tilskud til privat inst./dagpl 2.154 2.095 2.095-59 Egne private institutioner 2.026 2.095 2.095 69 Institutioner i andre kommuner 128-128 Kultur- og udviklingsudvalget 31.324 52.909 53.135 0-226 21.585 Udviklingsdirektørområdet 31.324 52.909 53.135 0-226 21.585 Kultur og udviklingsafdeling 31.324 52.909 53.135 0-226 21.585 Direktørområdet 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Kulturafdelingen 29.333 48.925 48.517 495-87 19.592 Fritidsfaciliteter 5.480 9.736 10.847 165-1.276 4.256 Grenaa Idrætscenter 4.530 5.471 6.516-45 -1.000 941 DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms -196-262 -262-66 Selvejende inst. Grenaa idrætscenter 4.723 5.683 5.728-45 960

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 94 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Grenaa Idrætscenter/Svømmehal 3 50 50 47 Renoveringsplan GIC 0 1.000-1.000 0 Øvrige idrætsfaciliteter 760 3.956 4.057 210-311 3.196 Motorcrossbane, Grenaa enge 0 27 27 27 Genopretning af boldbane i Åstrup 48 48 48 Tilskud til Multihus 1.000 1.000 1.000 Pulje til renovering idrætshaller/anlæg 0 3.000-2.117-883 0 Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller2012-1 1 Ørsted Rideklub 170 30 110 30 170 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller 2013 64 305 305 241 Hessel Fodboldskole 289 289 289 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller2014 697 2.017 2.117-100 1.320 Beachvolley Bane, Rygård Strand 100 100 100 Øvrige selvejende idrætsforen 189 309 274 35 120 Øvrige selvejende idrætsforeninger 189 309 274 35 120 Andre fritidsfaciliteter 3 3 3-0 Fælles udgifter og indtægter 3 3 3-0 Museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Selvejende museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Teatre 63 327 182 145 264 Teatersamvirke 63 324 249 75 261 Øvrige teatre 17 100 30 70 83 Selvejende teatre 49 49 49 Statsrefusion teatre 03.35.62-17 -146-146 -129 Musikskoleområdet 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Norddjurs kulturskole 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Kulturhuse 2.635 3.070 2.717 353 435 Kulturhuset Pavillonen 2.322 2.344 2.244 100 22 Kulturhuset Pavillonen 0 69 69 69 Foreningen Pavillonen 2.322 2.275 2.175 100-47 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Øvrige kulturhuse 204 402 171 231 198 Birkehøj, Voldby 29 48 48 19 Fjellerup Kulturcenter 20 40 26 14 20 Pakhuset Allingåbro 16 16 16 Stenvad kulturelle arrangementer 22 22 22 Gjerrild Kulturhus 73 27 46 73 Bønnerup Kulturhus 17 48 27 21 31 Enslevgården 0 1 1 1 Albøgegården 4 4 4 Kulturværksted i Auning 138 150 150 12

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 95 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturprojekter 497 1.460 644 310 506 963 Kulturprojekter 389 1.157 404 310 443 768 Selvejende kulturprojekter 32 32 32 Kulturring Østjylland 108 108 108-0 Aarhus som europæisk kulturhovedstad 163 100 63 163 Folkeoplysning 6.848 11.231 10.632 295 304 4.383 Voksenundervisning 542 1.392 1.161 231 850 Frivillig foreningsarbejde 1.246 1.822 1.749 73 576 Lokaletilskud 5.060 7.767 7.722 45 2.707 Folkeoplysning, fælles formål 250 250 250 Egnsarkiver 265 428 400 28 163 Grenaa Egnsarkiv 171 356 315 41 185 Øvrige egnsarkiver 95 72 85-13 -23 Norddjurs biblioteker 7.524 14.998 14.883 0 115 7.474 Norddjurs biblioteker fælles 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Norddjurs biblioteker fælles. 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Ørsted Bibliotek 107 213 213 106 Ørsted bibliotek. 107 213 213 106 Ørum Bibliotek 64 299 299 235 Ørum bibliotek. 64 299 299 235 Kulturperronen 91 167 167 76 Kulturperronen. 91 167 167 76 Grenaa Bibliotek 378 772 772 394 Grenaa bibliotek. 378 772 772 394 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Udviklingsafdelingen 1.991 3.653 1.842 936 875 1.662 Naturskoleområdet 567 549 549-18 Naturcenter, klitten 1 565 549 549-16 Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter 1.189 1.351 1.271 80 162 Blå Flag udvikling 96 77 77-19 Selvejende institutioner udviklingsafd. 1.094 1.274 1.194 80 181 Udvikling yder- og landdistrik 269 1.687 22 756 909 1.418 Udvikling yder- og landdistrikter 200 837 22 190 625 637 Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet 161 161 161 Pulje Lokale bosætningsinitiativer 1 33 33 32 Projektpulje 5 356 266 90 351 Markedsføring Norddjurs kommune 55-55

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 96 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Cykellandsbyen Trustrup 300 300 300 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Letbanen -34-34 -34-0 Letbanen -34-34 -34-0 Erhvervsområdet 0 0 556-556 0 Turisme 0 0 554-554 0 Turisme fælles pulje 0 354-354 0 Tilskud til turistformål 0 0 10-10 0 Turisme aktiviteter 0 190-190 0 Erhvervsservice- og iværksætte 0 0 2-2 0 Erhvervsrettede tilskud -0 0 2-2 0 Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0 Miljø- og teknisk udvalg 38.304 92.899 73.091 0 19.808 54.595 Udviklingsdirektørområdet 38.304 92.899 73.091 0 19.808 54.595 Miljø og teknik 38.304 92.899 73.091 0 19.808 54.595 Sekretariat udviklingsdirektør 25.922 39.965 36.701 3.264 14.043 Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat 13 100 209-109 87 Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab 8.741 8.827 8.741 86 86 Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort 390 1.825 470 1.355 1.435 Kollektiv Trafik 16.585 29.108 27.280 1.828 12.523 Koll. trafik fælles formål 376 1.005 860 145 629 Stationsforpladsen 12 12 12 Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P 12 27 27 15 Busdrift 11.113 18.796 17.368 1.428 7.683 Grenaa - Anholt Færgefart 4.276 7.439 7.361 78 3.163 Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord 1.110 2.413 2.236 177 1.303 Statstilskud for gratis færgetransport -301-584 -584-283 Moselund 194 105 1 104-89 Moselund 274 105 1 104-169 Moselund momsreg. Virksomhed -81 0 0 81 Vej og ejendom 17.662 39.410 28.006 0 11.404 21.748 Jordforsyning -664-975 -949-26 -311 Jordforsyning Boligformål 5 33 33 28 Jordforsyning Erhvervsformål 24-10 -10-34 Jordforsyning Ubestemte formål -693-998 -972-26 -305 Fritidsområder 1.009 4.908 1.429 2.703 776 3.899 Grønne områder og naturpladser 534 3.952 1.069 2.107 776 3.418 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 475 956 360 596 481 Veje 9.288 19.530 15.701-157 3.986 10.242 Vejafdelingen -8 433 403 30 441 Vejvedligeholdelse 5.391 9.983 8.890-1.700 2.793 4.592 Belægninger 0 1.193-1.513 1.513 1.193 1.193

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 97 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Vintertjeneste 3.902 7.918 7.918 0 4.016 Driftsbygninger og pladser 3 3 3 0 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Havne 450-8 -8-458 Grenaa Lystbådehavn 450 201 201-249 Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden -209-209 -209 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Materielgårde 5.703 10.727 10.055-2.592 3.264 5.024 Materielgårde 5.833 12.136 11.464-2.592 3.264 6.303 Materielgårde momsreg. Virksomhed -130-1.409-1.409-1.279 Bygninger excl. Central vedl -316-1.741-2.448 0 707-1.425 Ejendomme fælles udg. og -indt. 9 12 12 3 Bygninger -917-2.051-2.450 0 399-1.134 Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård 49-29 -29-78 Flygtningelandsbyen, Grenaa 7-38 -38-45 Jordrampen 3, Drammelstrup -4-9 -9-5 Lejede pensionistboliger i Auning 29 29 29 Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling 42 14 14-28 Rimsø Bygade 20-28 -49-49 -21 Stendyssevej 22, Stenvad -1-1 -1 Fredensgade 4-10 og 3-17 -270-36 -391 355 234 Østerbro 30-38, -135-71 -71 64 Violskrænten 10-12, Grenaa 0-8 -8-8 Fuglevænget 78B, Grenaa 8-2 -2 0-10 Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa -6-3 -3 0 3 Anemonevej 6, Glesborg -21-30 -30-9 Stokkebro 81, Gjerrild 2-25 -25-27 Rødspættevej, Bønnerup Strand 10 15 15 5 Industrivej 51, Auning 0 3 3 3 Granbakkevej 14, Allingåbro 29 29 29 Stokkebro 83 og 8-11 43 43 54 Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole 6 6 6 Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa 113 68 68-45 Mellemstrupvej 30, Grenaa 1-2 -2-3 Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa -206-388 -388-182 Gasværksvej 1, Grenaa 0-2 -2-2 Søndergade 13, Grenaa 1 0 0-1 Søndergade 15, Grenaa -10-3 -3 7 Georgsmindevej 19 93-686 -686-779 Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning 0-2 -2-2

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 98 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havnevej 185-78 -110-110 -32 Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa 169-169 Integration 79-79 Toldbodgyde 4, Ørsted 0-4 -4-4 Sildevej 8, Bønnerup -20 20 Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa -325-132 -132 193 Østergårdsvej 19, Vivild -52 52 Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent -337-541 -541-204 Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave 44 44 44 Stadion Allé 2A, Grenaa 2-130 -130-132 Solhytten momsreg. -1-1 -1 Ind og udgående ejendomme 592 298-10 308-294 Lyngbygård, Lyngbyvej 105 - det gl pleje 174-10 -10-184 Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje 175-175 Dolmervej 14, Voldby 0 308 308 308 Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole 229-229 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse 1.625 3.085 3.023 0 62 1.460 Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligehold børnehaver 74-74 Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave 14-14 Børnehaven Gymnasievej 17-17 Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler 691-691 Auning Skole 27-27 Allingåbroskolen 63-63 Rougsøskolen 112-112 Langhøjskolen 11-11

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 99 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Glesborg Skole 19-19 Ørum Skole 154-154 Vestre Skole 90-90 Kattegatskolen, Skolebakken 61-61 Kattegatskolen, Åboulevarden 39-39 Mølleskolen 66-66 Toubroskolen 2-2 Anholt Skole 12-12 Djurslandsskolen 37-37 Bygningsvedligeholdelse iøvrig 860-2 -2-62 62-862 Bygningsvedligeholdelse iøvrigt 860-2 -2-62 62-862 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Byg og miljø 2.528 13.524 8.384 5.140 10.996 Skove 158 808 808 650 Naturforvaltningsprojekter 563 3.217 2.217 1.000 2.654 Vandløbsvæsen fælles formål 2 2.100 100 2.000 2.099 Vedligeholdelse af vandløb 851 2.443 2.443 1.592 Miljøbeskyttelse fælles formål 47 342 342 295 Jordforurening 87 528 528 441 Miljøtilsyn - virksomheder -169 776 182 594 945 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1.221 1.629 1.629 408 Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn 750 750 750 Skadedyrsbekæmpelse -376 172-81 253 548 Klimahandlingsplan 57 543 0 543 486 Byfornyelse 87 216 216 129 Byfornyelse 87 216 216 129 Redningsberedskab -7.809 0 0 7.809 Brand og redning,fælleskom.redningsbered -7.688 0 0 7.688 Fælles formål -11.929 0 0 11.929 Forebyggelse 24-24 Afhjælpende indsats 4.217 0 0-4.217 Brand og redning momsreg.fælleskom.redni -121 121 Afhjælpende indsats momsregistreret -121 121 Voksen- og plejeudvalget 291.625 640.855 626.619 0 14.236 349.230 Velfærdsdirektørområdet 291.625 640.855 626.619 0 14.236 349.230 Socialchefområdet fra 2012 70.802 139.081 130.440 5.200 3.441 68.279 Handicap- og psykiatriområdet fælles adm 7.603 11.756 12.782-2.507 1.481 4.153 Fælles Handicap og Psykiatri 21 2.934 2.934 2.913 Område 0-30 21.721 43.580 39.246 3.213 1.121 21.860 Fremme af mental sundhed hos unge -590 590 Team 16-25/30 Øst 7.156 12.407 9.528 2.518 361 5.251 Kløvervang 2.190 4.232 4.226-355 361 2.042 Kløvervang 17-22 135 41 94 157

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 100 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kløvervang 21 14 112 90 22 98 Kløvervang 65 47 112 66 46 65 Ungegruppen Kløvervang 2.151 3.873 4.029-517 361 1.722 Ravnholtskolen 4.350 7.084 5.302 1.782 2.735 Ravnholtskolen 4.334 7.084 5.302 1.782 2.750 Ravnholtskolen, TOLDMOMS 16-16 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 Team 16-25/30 Vest 3.166 7.014 6.419 473 122 3.848 Auning Centervej 18+20, 22 boliger 2.537 5.566 5.067 446 53 3.030 Auning, Centervej 18 2.350 4.969 5.067-151 53 2.620 Bostøtte, Auning Centervej 18-20 187 597 597 410 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF -136 0 0 136 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF -136 0 0 136 Servicehus Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 Servicehus, Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 AC Auning 103 760 1.398 1.302 27 69 638 AC Auning 103 727 1.374 1.278 27 69 647 Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning 59 104 104 45 AC Auning - Toldmoms -26-80 -80-54 Ungnorddjurs -15 8 8 23 Rekvirerede kurser -15 8 8 23 Rekvirerede kurser -15 8 8 23 Område Ørum 9.935 19.996 19.122 243 631 10.061 Bofællesskaber, Ørum 1.687 3.597 4.026-429 0 1.910 Bofællesskaberne Ørum 1.574 3.439 3.554-115 1.865 Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1 Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab 20-2 -2 0-22 Bostøtte i eget hjem Ørum 92 160 474-314 0 68 Ørum Bo- og aktivitetscenter 8.248 16.399 15.096 672 631 8.151 85 institutionen 2.988 5.541 5.300-59 300 2.553 108 Institution 3.323 6.416 5.912 323 181 3.093 85 autister 1.801 3.617 3.617 1.816 Serviceareal Ørum 85 institutionen 47 83 83 0 0 36 Frivillig servicebet. 85 institutionen -21 21 Servicearealer Ørum 108 inst. 70 334 184 0 150 264 Frivillig servicebet. 108 institutionen 35-35 Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/104 2 408 408 406 Rusmiddelcenteret 2.067 4.155 4.177-21 -1 2.088 Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/142 1.675 3.073 3.094-21 1.398 Rusmiddelcenteret 392 1.082 1.083-1 690 Område Handicap/Psykiatri 41.457 80.811 78.412 1.560 839 39.354 Psykiatri Vest 3.428 6.535 6.851-384 68 3.107

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 101 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bofællesskaber Glesborg 1.526 2.819 3.244-425 0 1.293 Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) 1.057 1.988 2.171-183 0 931 Glesborg bostøtte i eget hjem 478 831 1.073-242 0 353 Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Dagtilbud nr. 17 + Stoppestedet 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Psykiatri Øst 9.916 20.667 18.839 1.314 514 10.752 Social Færdighedstræning -319 319 Dolmer Have/Team 68 7.360 15.206 13.335 1.357 514 7.846 Bostøtte Sønderport 6-85 3.965 8.202 7.102 586 514 4.237 Dolmer Have bolig/bostøtte 3.395 7.004 6.233 771 0 3.609 Dolmer Have bolig/bostøtte 85 3.368 6.903 6.132 771 0 3.535 Dolmer Have bolig/bostøtte Service 18 101 101 83 Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9 AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud 2.874 5.461 5.504-43 0 2.587 AUC 104 2.286 4.247 4.257-10 1.961 Cafè Hanegal og Service 534 1.029 1.070-41 0 495 Klub Trinet 104 55 185 177 8 131 Skovstjernen 7.748 15.648 14.560 1.227-139 7.900 Skovstjernen 85 8.044 15.248 14.185 1.202-139 7.204 Skovstjernen servicearealer 87 400 375 25 0 313 Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet -384 384 Område Ørsted 8.990 16.022 14.686 1.280 56 7.033 Skovvang 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Skovvang 14 boliger 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Kærvang 1+2+3, 18 boliger 4.100 6.818 7.516-698 -0 2.718 Kærvang 4.060 6.818 7.516-698 -0 2.758 Adm. af servicebet.kærvang 40 0 0-40 Solhøj AC 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Solhøj Aktivitet 103 og 104 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Område Allingåbro 4.667 9.294 10.369-1.359 284 4.627 Rogusøcentret 103 + 104 2.291 4.330 5.428-1.353 255 2.039 Rougsøcentret 103 og 104 2.216 4.973 6.071-1.353 255 2.756 Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS 75-643 -643-718 Broagervej 1.202 2.550 2.473 48 29 1.348 Broagervej bostøtte i eget hjem 513 1.253 1.239-15 29 740 Bofællesskabet Broagervej 1 694 1.301 1.238 63 607 Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF -6-4 -4 0 2 Bofællesskaber Stadionparken 1.172 2.234 2.290-56 1.062 Bofællesskab Stadionparken 1.190 2.234 2.290-56 1.044 Adm.servicebetaling Stadionparken BOF -19 19 Klub Allingåbro, Auning 3 180 178 2 0 177 Dagcenter Klub Friheden 3 180 178 2 0 177 Nærheden/Ålunden/Mellemgården 6.709 12.645 13.107-518 56 5.936

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 102 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mellemgården 10-10 Team Nærheden 4.007 7.970 8.170-256 56 3.963 Nærheden 103/104 3.659 5.903 5.768 79 56 2.244 Nærheden 103/104, TOLDMOMS 248 1.761 2.096-335 1.513 Køretøjer Nærheden Bofællesskab 100 306 306 206 Team Ålunden/Mellemgården 2.693 4.675 4.937-262 0 1.982 Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården 85 2.878 4.675 4.937-262 0 1.797 Adm.frivillig servicebetalng Ålunden -146 146 Adm.frivillig servicebet. Mellemgården -39 39 Myndighedsområdet 11.168 27.391 28.642-5.200 3.949 16.223 Socialområdet - handicap 11.168 27.391 28.642-5.200 3.949 16.223 STU - kommunale uddannelsesforløb 1.753-140 875-1.015 0-1.893 Ungdomsudd..for unge m/særlige behov -862 0-3.060 3.060 862 Socialafdelingen lejetab 188 530 530 0 342 Folkeoplysende voksenundervisning 97 147 397-250 50 Integration 0 48-48 0 Pleje og oms. handicappede 7.621 11.714 11.699 15 4.093 Tilskud til ansættelse af hjælpere 7.740 12.580 12.565 15 4.840 Statsrefusioner 05.32.32-151 -866-866 0-715 APV-hjælpemidler jf. 96 32-32 Foreb.indsats handicappede -5.883-13.032-20.772 7.740-7.149 85 - Forebygg.indsats for handicappede -5.238-12.846-20.586 7.740-7.608 Statsrefusioner 05.32.33-645 -186-186 459 Botilb., særlige sociale probl -31 1.047 1.047 1.078 Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer 221 2.171 2.171 1.950 Statsrefusioner 05.38.42-252 -1.124-1.124-872 Alkoholbehandl. og behandl.hje -72-58 -184 126 14 Alkoholbehandl. og behandl.hjem -72-58 -184 126 14 Behandling af stofmisbrugere -162 100-347 447 262 Behandling af stofmisbrugere -166 100-408 508 266 Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr 4 0 61-61 -4 Botilb. til længerev. ophold 5.977 16.947 21.907-4.960 10.970 Botilbud til længerevarende ophold 6.943 19.450 24.683-5.233 12.507 Statsrefusioner 05.38.50-966 -2.503-2.503 0-1.537 Priv.botilb længerevar. ophold - ejf. 4 0-273 273 0 Botilbud til midlertidigt opho 1.247 6.083 14.765-12.434 3.752 4.836 Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt. 534 6.313 13.795-11.234 3.752 5.779 Statsrefusioner 05.38.52-306 -2.030-2.030 0-1.724 Botilb., midlertidigt ophold 1.019 1.800 3.000-1.200 781 Kontaktperson- og ledsageordni 968 1.950 1.538 412 982 Støtte- & kontaktordning, Auning 0 121-121 0 Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion 880 1.950 1.285 665 1.070 Kontaktpersonord.for døvblinde 88 0 132-132 -88

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 103 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt. -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Aktivitets- og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Aktivitets og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Merudgifter til voksne 306 825 825 519 Merudgifter til voksne Socialafd. 306 825 825 519 Handicappede flygtninge m. 100% refusion 12-12 Handicappede flygtning med refusion 12-12 Støtte t. frivilligt socialt a 825 1.347 1.150 197 522 Støtte t. frivilligt socialt arbejde 825 1.347 1.150 197 522 Sundhed og Omsorg 209.655 474.383 467.537 0 6.846 264.728 Visitationsafdelingen 16.341 31.553 28.326 3.152 75 15.211 Visitationsområdet 245-266 511 245 Ældrepulje, visitationen 70-70 Visitationsområdet 174 476 401 75 302 Hjælpemidler 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemidler fælles udg./indt., 05.32.35 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327 Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327 Sundhed og omsorg fælles 50.803 157.443 170.069-15.389 2.763 106.641 Sundhed og omsorg fælles 61.116 174.578 190.204-15.389-237 113.462 Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling 268 268 268 Sundhed-administration-udvikling 1.660 4.000 4.037-37 2.340 Forebyggende hjemmebesøg 372 827 827 455 Træning - Fælles udg. og indt., 04.62.82 0 0 0 0 Projekt 65-65 Sundhedsområdet 55.788 137.673 137.673 81.885 Sundhedsafdelingen 55.788 137.673 137.673 81.885 Aktivitetsbestemt medfinansier 55.989 134.525 134.525 78.536 Aktivitetsbestemt medfinansiering 55.989 134.525 134.525 78.536 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Sundhedsudgifter m.v. -28 1.000 879 121 1.028 Hospice -28 1.000 879 121 1.028 Pleje og omsorg af ældre &hand -7.625 7.621 24.338-16.517-200 15.247 Sundhed- og omsorg fælles -312 11.915 18.981-6.866-200 12.228 Tilskud fritvalgsordning 189-4.443 5.358-9.801-4.632 Mad pensionister -43 999-1 1.000 1.042 MED-system 410 860 860 450 Betaling offentlige myndigheder -7.869-1.710-1.710 6.159

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 104 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Foreb.indsats ældre & handicap 16 24 16 8 8 Fælleshuset Stadionparken 16 24 16 8 8 Uddannelsesområdet 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Fælles udg./indt. elever 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Plejevederlag til døende i ege 772 2.039 2.039 0 1.267 Plejevederlag og sygeplejeart., døende 772 2.039 2.039 0 1.267 Kommunikationsområdet 16 450 450 434 Kommunikationsområdet 05.35.40 16 450 450 434 Ældreboliger/andre faste ejend -10.313-17.135-20.135 0 3.000-6.822 Østerled Vivild -47 0-208 208 0 47 Stadionparken, Allingåbro 41 0 41 41 Vivild, Fælleshus, Århusvej 13 49 96 92 4 47 Ørsted Dagcenter, Doktorgården 30 64 69-5 34 Holbæk, Lejetab 1.000 1.000 0 1.000 Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang -390-968 -988 20 0-578 Holbæk Ældrecenter 56-22 -420 398 0-78 Gjesing Ældreboliger -215-740 -397-343 0-525 Stadionparken -388-601 -554-47 0-213 Farsøhthus -1.367-1.914-1.532-382 0-547 Potetevej 14, Auning (firkanthuset) -88-117 59-176 0-29 Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) 20-200 -154-46 0-220 Elmealle 6 (8 boliger) 75-262 -236-26 0-337 Ørsted Ældreboliger -303-455 -408-47 0-152 Centervej 20, Auning (12 boliger) -198-335 -329-6 0-137 Elmealle 2 (6 boliger) -241-298 -269-29 0-57 Centervej 18, Auning (12 boliger) -335-514 -444-70 0-179 Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang -432-944 -11-933 0-512 Glesborg ældreboliger -972-2.736-2.736-1.764 Boliger Stadionparken 14-36 -249-454 -454-205 Rougsøvej/Dr.Frandsensvej -263-431 -431-168 Skovstjernen -1.260-1.916-9 -1.907 0-656 Boliger, Digterparken -1.127-3.888-3.888-2.761 Boliger, Violskrænten -1.548-3.837-3.837-2.289 Dolmer Have 2, Grenaa -210-372 -372-162 Dystrupvej 4, Ørum(boliger) 78-478 -478-556 Elme Allè 10, Auning(boliger) -779-1.216-1.216-437 Dolmer Have 6-24 -169-274 -274-105 Violskrænten 10, Grenaa -55-2.065-2.065-2.010 Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli 197 3.000 3.000 2.803 Gl. Rimsøvej / Valmuevej -178 178 Nyetablerede ældreboliger, diverse 3.701-15.396 19.097 3.701 Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre 142.511 285.387 269.144 12.235 4.008 142.876 Sundhed og Omsorg Øst 75.697 152.203 144.213 5.490 2.500 76.506

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 105 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - øst 24.633 46.959 43.507 3.452 22.326 Hjemmepleje øst 22.884 42.293 42.640-347 19.408 Hjemmepleje Anholt 467 867 867 400 Ældrepuljen, område ØST 1.282 3.799 3.799 2.518 Hjemmesygepleje - øst 6.389 11.874 11.524-85 434 5.485 Hjemmesygepleje øst 5.998 11.009 10.659-85 434 5.011 Hjemmesygepleje Anholt 391 865 865 474 Træning ØST 7.739 15.318 14.959 169 190 7.579 Døgn Øst 3.456 5.870 5.028 842 2.414 Visiteret dagcenter, Fuglsanggården 328 768 448 320 439 Dagcenter Posthaven 414 946 972-26 532 Træning ØST 3.540 7.735 8.511-967 190 4.194 Plejecentre Øst 36.936 78.053 74.223 1.954 1.876 41.117 Center Fuglsanggården 9.429 19.458 16.868 2.222 368 10.029 Fuglsanggården, Toldmoms -121-435 -437 2-314 Digterparken 14.237 30.645 29.771 162 712 16.408 Violskrænten 13.392 28.385 28.021-432 796 14.993 Sundhed og Omsorg Vest 66.814 133.184 124.931 6.745 1.508 66.370 Hjemmepleje - vest 23.387 47.763 42.459 5.304 24.376 Træning og Hjemmepleje Vest 5 0-64 64-5 Hjemmepleje Allingåbro 12.530 23.861 21.517 2.344 11.331 Hjemmepleje Glesborg 6.790 13.637 13.392 245 6.846 Hjemmepleje Auning -15 0 0 15 Hjemmepleje Vest Allingåbro 1.799 3.564 4.457-893 1.765 Hjemmepleje Vest Glesborg 1.530 2.913 3.157-244 1.383 Ældrepuljen, område VEST 749 3.789 3.789 3.040 Hjemmesygepleje - vest 6.908 13.072 12.539 533 6.164 Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning 3.665 7.198 6.858 340 3.533 Hjemmesygepleje Glesborg 3.242 5.874 5.681 193 2.631 Træning - vest 8.813 13.618 13.428-357 547 4.805 Ambulant træning 4.897 8.717 9.158-441 3.820 Døgnafdelingen 3.529 4.901 4.270 84 547 1.372 Cafe` 386-386 Plejecentre Vest 27.707 58.731 56.505 1.265 961 31.024 Farsøhthus - servicecenter 8.735 18.038 17.530 429 79 9.303 Bakkely - servicecenter 3.557 8.811 8.197 253 361 5.254 Boenhederne Møllehjemmet 6.109 11.440 11.028 313 99 5.331 Glesborg Plejecenter 9.307 20.442 19.750 270 422 11.135 Plejeboliger/Plejehjem 0 0-2 2 0 Plejecentre fælles udg. og indt. 0 0-2 2 0 Erhvervsudvalget 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564 Udviklingsdirektørområdet 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564 Kultur og udviklingsafdeling 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564 Erhvervsområdet 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Turisme 3.594 3.933 3.674 109 150 339 Tilskud til turistformål 3.594 3.574 3.574-20 Turisme aktiviteter 359 100 109 150 359 Erhvervsservice- og iværksætte 1.996 3.828 2.782 718 328 1.832 Erhvervsrettede tilskud 1.136 1.544 1.429 115 408 Erhvervsrettet øvrige 408 1.544 1.353-137 328 1.136 Fokus erhversserv indsats havets ressour 242-242 Samarbejde Djurs Wind Power 210 520 520 310 Havets ressourcer 2014 220 220 220 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 106

Bilag: 3.1. Budgetbemærkninger 2015-2018.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 106929/14

Bemærkninger til 2015-2018

Generelle bemærkninger Indtægter Generelle bemærkninger Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en lov med det formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Et af de anvendte midler er at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Herudover indeholder loven også bestemmelser om krav til overskud på den løbende drift. En ændring af styrelsesloven giver samtidig kommunerne mulighed for at tere med generelle reserver. Overskud på den løbende drift Der er fastsat bestemmelser om, at der i årstet og de flerårige overslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Det tekniske udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i året 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, underskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og underskud på 14,5 mio. kr. i 2018. Generelle reserver Det vedtagne skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på tet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved lægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes og regnskabsvæsen, revision m.v. adgang til at tere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens terede nettodriftsudgifter til service, jf. 10 i lov om en lov.

Generelle bemærkninger Indtægter Indførelsen af en adgang til at tere med generelle reserver kan medvirke til at understøtte, at kommunerne bedre kan overholde de vedtagne ter, og dermed undgå sanktioner jf. sanktionslovgivningen. Budgettet i tal Indtægter Skatteindtægter I det tekniske forslag indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Der er endvidere mulighed for at indføre dækningsafgift efter ejendomsskattelovens 23 A (visse erhvervsejendomme). Såfremt det besluttes at opkræve dækningsafgift efter 23 A for 2015, skal det varsles til SKAT inden den 15. september 2014. Sammenlægningsudvalget traf den 8. februar 2006 en principbeslutning om, at Norddjurs Kommune ikke skulle opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme for at friholde erhvervslivet fra en skat, der kan virke særlig tyngende i et yderområde. Der er i det tekniske forslag for 2015 teret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Til vedtagelsen den 8. oktober 2014 udarbejdes kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger, således at beslutningen om valg mellem statsgaranti og selvtering kan ske i forbindelse med vedtagelsen. Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene er baseret på KL s vækstskøn ultimo juni 2014. Det fremgår af nedenstående tabel, at væksten for udskrivningsgrundlaget er nedjusteret i alle årene bortset fra 2015 til 2016 i forhold til de skøn, som blev udmeldt i juni 2013, og som dannede grundlag for tering af indtægterne i overslagsårene i 2014.

Generelle bemærkninger Indtægter De nye skøn for det kommunale udskrivningsgrundlag er især præget af en lavere forventning til udviklingen i 2013, som også slår også igennem på skønnene for 2014 og 2015. Regeringens nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i 2013 tager udgangspunkt i, at de første og foreløbige data for udskrivningsgrundlaget i 2013 peger i retning af, at tidligere skøn har overvurderet faldet i fradragsberettigede pensionsindbetalinger og dermed overvurderet væksten i udskrivningsgrundlaget i 2013. Usikkerhed om effekten af disse fradrag skyldes, at både finanslovsaftalen for 2012, skattereformen fra 2012 og tilbagetrækningsreformens udbetaling af efterlønsmidler har påvirket fradragene. Det er værd at bemærke, at det lavere skøn over udskrivningsgrundlaget alene skyldes, hvad man kan kalde skattetekniske forhold, idet de overordnede forventninger til den økonomiske vækst stort set er uændret. KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig fremgår af nedenstående skema. 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Juni 2013 5,5 2,6 2,5 2,0 1,8 Juni 2014 4,0 2,1 2,3 2,0 1,6 1,3 Økonomiforvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i overslagsårene 2016-2018 anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig samt udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Provenu fra indkomstskatter -1.341.645-1.375.707-1.397.094-1.417.875 Indkomstskatter i alt -1.341.645-1.375.707-1.397.094-1.417.875 Selskabsskat -12.933-13.424-13.827-13.855 Grundskyld -134.286-137.569-140.952-144.439 Dækningsafgift -2.182-2.225-2.278-2.329 Dødsbobeskatning -2.323-1.804-500 -500 Anden skat i alt -151.724-155.022-157.557-161.123 Skatter i alt -1.493.369-1.530.729-1.554.651-1.578.998 Skattepulje til økonomisk trængte kommuner Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som

Generelle bemærkninger Indtægter følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2015. Det forudsættes dog, at andre kommuner sætter skatten ned med et tilsvarende beløb. Fristen for ansøgning vedrørende ramme for skatteforhøjelser er den 5. september 2014. Ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest torsdag den 18. september 2014. Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold: Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp. Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne. Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. For at skabe plads til dette indenfor et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét etableres for 2015 desuden en tilskudsordning til de kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i 2015. Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser inden for en ramme på 150 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud. Udgangspunktet er tilskudssatser som kan dække op til 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end de 150 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Mindreprovenuet ved en skattenedsættelse fra de nuværende 25,1 %, modregnet tilskud fra skattepuljen udgør følgende:

Generelle bemærkninger Indtægter 2015 2016 2017 2018 25,00 % 1.257 2.902 2.947 4.485 24,90 % 2.655 5.520 5.606 8.534 24,80 % 4.011 8.225 8.352 12.715 24,70 % 5.347 10.966 11.137 16.953 24,60 % 6.684 13.708 13.921 21.192 Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2016-2018 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. Der skal ikke ansøges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på grundlag af de skattenedsættelser, der vedtages med 2015. Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2014 er på 24,90 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 25,57 pct., jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat ift. kommunens beskatningsgrundlag. Hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Dette betyder, at hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 pct. af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Og i år fem og derefter vil den kollektive modregning udgøre 100 pct. Der er ikke indarbejdet en skattestigning i det tekniske forslag. Provenu ved en skattestigning i Norddjurs Kommune Merprovenu i Norddjurs Kommune ved en skattestigning fra de nuværende 25,10 % ekskl. modregning (se regler for modregning ovenfor):

Generelle bemærkninger Indtægter 2015 2016 2017 2018 25,20 % -4.539-4.666-4.742-4.816 25,30 % -9.641-9.902-10.060-10.214 25,40 % -14.744-15.137-15.378-15.612 25,50 % -19.846-20.373-20.696-21.009 25,60 % -24.948-25.609-26.014-26.407 25,70 % -30.051-30.844-31.332-31.805 25,80 % -35.153-36.080-36.650-37.203 25,90 % -40.255-41.315-41.968-42.601 26,00 % -44.358-46.551-47.286-47.999 26,10 % -50.460-51.787-52.604-53.397 Grundskylden bliver opkrævet med de maksimale 34,00 promille. Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kroner i 2011 og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kroner frem til og med 2018. Beløbene er indarbejdet i det tekniske. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Reguleringsprocenten I forbindelse med skattestoppet i 2002 vedtog Folketinget en mekanisme, der lægger et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent. Ejendomsskatter ændring af vurderingsloven Folketinget vedtog den 20. december 2013 en ændring af vurderingsloven (L 80), der indebærer, at der skal udvikles et nyt vurderingssystem, som skal sættes i drift fra 2015-vurderingen. Loven indebærer, at SKAT ikke foretager nye vurderinger i 2013 og 2014, men at vurderingerne fra 2011 hhv. 2012 videreføres. For ejerboliger videreføres 2011-vurderingen som 2013- vurdering. I 2013 sættes ejendomsvurderingen dog ned med 2,5 pct. i forhold til 2011- vurderingen for at sikre grundejerne mod overbetaling. Fradrag, der udløber i perioden, udgår af den afgiftspligtige grundværdi som vanligt. Nedslaget indebærer, at boligejerne i 2015 og 2016 skal betale grundskyld af en lavere ejendomsvurdering end ellers. Det har dog kun betydning for de anslået godt 10 pct. af boligejerne på landsplan, hvor grundskatteloftet ikke i dag er lavere end SKAT's ejendomsvurdering. De 90 pct. af boligejerne på landsplan, som betaler grundskyld af deres grundskatteloftsværdi vil fort-

Generelle bemærkninger Indtægter sat opleve, at grundskylden stiger med reguleringsprocenten på op til 7 pct. årligt, når kommunens grundskyldspromille er uændret. Først når grundskatteloftsværdien når op på ejendomsvurderingen, vil boligejerne betale grundskyld svarende til ejendomsvurderingen. For andre ejendomme end ejerboliger, herunder erhvervsejendomme, vurderer SKAT ejendommene i lige år. Her viderefører regeringen 2012-vurderingen uændret til 2014, dvs. uden nedslag. Det betyder lavere kommunale indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter i 2016 end ellers. For dækningsafgifterne vil ændringen slå fuldt igennem, idet der ikke er indlagt et skatteloft tilsvarende grundskylden. Skatteministeriet har i lovforslaget skønnet det samlede kommunale mindreprovenu til ca. 90 mio. kr. i 2015 og ca. 285 mio. kr. i 2016. Mindreprovenuet medvirker til et øget bloktilskud. Mindreprovenuet er ikke ligeligt fordelt kommunerne imellem, idet det særligt er i landkommuner herunder Norddjurs Kommune, at der er boligejere, der betaler grundskyld af SKAT's ejendomsvurdering. Denne forskydning opfanges dog delvis af, at grundværdierne indgår i udligningen. KL forventer en stigning i de skattepligtige grundværdier, som på landsplan er 1-2 pct. mindre end reguleringsprocenten. I hovedstadsområdet forventes de skattepligtige grundværdier at stige med reguleringsprocenten, mens man i andre områder, særligt i landkommuner, må forvente, at de skattepligtige grundværdier stiger noget mindre end reguleringsprocenten. Det trækker udviklingen på landsplan ned. Stigningen i de skattepligtige grundværdier i Norddjurs Kommune fra 2014 til 2015 udgør 5,7 % for produktionsjord og 1,1 % for øvrige ejendomme. Dette medfører en mindreindtægt på knap 3 mio. kr. i forhold til en vækst svarende til væksten på landsplan. De afgiftspligtige grundværdier teres i overslagsårene med en årlig stigning på 5,7 pct. for produktionsjord, og en stigning på 2,0 pct. for øvrige ejendomme, idet nedsættelsen på 2,5 pct. kun påvirker væksten fra 2014 til 2015. Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug beskattes med en grundskyldspromille på 7,2, mens øvrige ejendomme i Norddjurs Kommune beskattes med en grundskyldspromille på 34. Selskabsskat Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Med vækstplanen fra april 2013 vedtog et flertal i folketinget at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. I 2015 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2012 til kommunerne efter viderefordeling og udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det

Generelle bemærkninger Indtægter kommunale provenu fra 2017. Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016 afregnes. Det blev i første omgang vedtaget at kommunerne under ét skulle kompenseres for provenutabet ved et højere balancetilskud. Provenutabet ville således være størst i kommuner med de relativt største indtægter fra selskabsskatten. Med regeringens Vækstplan 2014, som for nylig er indgået med Venstre, er parterne blevet enige om at neutralisere provenutabet for den enkelte kommune af nedsættelsen af selskabsskatten ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten. Det sker for at fastholde kommunernes økonomiske motivation til at fastholde og tiltrække virksomheder. Set i forhold til vedtagelsen i vækstplanen fra 2013 er tabet i Norddjurs Kommune på 1,5 mio. kr. ved denne ændring, når den er fuldt indfaset. Beløbet er dog opgjort før udligningen af selskabsskat med 50 pct. Udligningen medvirker således til at mindske effekten for den enkelte kommune. Set i forhold til den hidtidige ordning rykker initiativet ikke på fordelingen mellem kommunerne. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for ugunstigt stillede kommuner og et bloktilskud. Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger Landsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Bloktilskud Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets tilskudsbog Udligning af 58 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretages ændringer i beskatningsgrundlaget.

Generelle bemærkninger Indtægter I tet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Landsudligning -511.555-494.498-497.962-508.630 Tilskud til ugunstigt stillede kommuner -98.556-100.864-105.405-108.215 Udligning af selskabsskat -13.116-13.587-13.904-13.844 Bloktilskud -53.717-49.089-48.475-48.787 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 15.288 15.543 15.710 15.887 Ældreområdet -13.116-13.371-13.626-13.884 Tilskud til bedre dagtilbud -2.880-2.941-2.997-3.053 Ø-kommuner -7.056-7.197-7.341-7.488 Generelle tilskud, jf. balance -684.708-666.004-674.000-688.014 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 0 0 0 0 Betinget balancetilskud -19.980-26.597-26.471-26.356 Tilskud til styrkelse af likviditeten -25.596 Beskæftigelsestilskud -96.432-97.878-99.347-100.837 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 6.000 6.108 6.218 6.330 Kommunalt udviklingsbidrag 4.777 4.878 4.963 5.052 Lov- og cirkulæreprogrammet 9.043 8.754 5.735 7.552 Skolereform, midlertidigt tilskud -7.452-8.181-4.091 Tilskud i alt -814.348-778.920-786.993-796.290 Betinget balancetilskud I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med lægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale ter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Balancetilskuddet er også betinget af, at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årstets ramme. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres ter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes overskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes lægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

Generelle bemærkninger Indtægter Der er ikke på samme måde knyttet betingelser til overholdelse af anlægstet for 2015. Det forudsættes dog, at en andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. i hvert af overslagsårene 2016-2018 gøres betinget af, at kommunernes ter lever op til de aftalte rammer for anlæg. Tilskud til styrkelse af likviditeten Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at der i 2015 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under 170.000 kr. pr. indbygger. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Norddjurs Kommunes andel af det ekstraordinære på 3,0 mia. kr. udgør 25,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. I det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2015 udgøres grundtilskuddet af den enkelte kommunes samlede beskæftigelsestilskud for 2013 korrigeret (i udgangspunktet efter en generel nøgle) for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt for den kommunale pris- og lønudvikling. Merudgiftsbehovet i den foreløbige opgørelse udgør forskellen mellem grundtilskuddet for 2015 og de skønnede udgifter for 2015. Fordelingen af merudgiftsbehovet baseres på bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige, aktiverede og modtagere af uddannelsesydelse) opgjort i fuldtidspersoner i året to år før tilskudsåret. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer

Generelle bemærkninger Indtægter et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Der er for 2015 udmeldt et tilskud på 96,432 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Herudover skønnes der at være en årlig negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 6 mio. kr. Det endelige beløb udgør således 90,432 mio. kr. i 2015. Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskuddet fordeles til kommunerne efter følgende kriterier: 1. 71,2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012. 2. 13,1 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer. 3. 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300.000 kr. 4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Det samlede ø-tilskud til kommuner med mindre øer udgør 108 mio. kr. i 2015. Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 7,056 mio. kr. i 2015. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2015 udgør 516,6 mio. kr., fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2015. Norddjurs Kommune modtager 2,880 mio. kr. i 2015. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Særtilskudspuljen (efter udligningslovens 16) er forhøjet ekstraordinært i 2015 til 300 mio. kr. Norddjurs Kommune fremsender ansøgning til puljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne med udgangen af august 2014. I 2014 modtager Norddjurs Kommune et tilskud på 8 mio. kr.

Generelle bemærkninger Driftsudgifter Driftsudgifterne Pris- og lønfremskrivning af driftstet Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske for året 2015 og overslagsårene 2016-2018, at rammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne overslag for 2015-2017 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2014. Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2014 til 2015 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningsprocenter. De indarbejdede pris- og lønskøn fremgår af nedenstående skema. KL s vejledning til den kommunale pris- og lønudvikling, 2012-2018. Vægt ifølge regnskab 2012, drift (pct.) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,6% 0,68 1,21 2,08 2,00 2,00 2,00 Brændsel (art 2.3) 1,8% -0,36 0,40 3,00 1,61 1,61 1,61 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,5% -0,14-0,10 1,15 1,61 1,61 1,61 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,43 0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,5% 1,77 1,90 2,10 2,10 2,10 2,10 Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) 1,1% 0,60 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Priser i alt 31,4% 1,24 1,32 1,89 1,89 1,89 1,89 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0% 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og priser i alt Gamle skøn G.1.1 i BV2015 0,6 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1 PL inkl. overførsler 1,00 1,30 1,90 1,90 1,90 1,90 Korrektioner på driftsområdet Direktionen har senest på mødet den 20. juni 2014 behandlet de indarbejdede korrektioner på driftsområdet. Korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier fremgår af nedenstående skema.

Generelle bemærkninger Driftsudgifter Kategori 1.000 kr. Tekniske korrektioner -22.740 Mængdemæssige ændringer -3.346 Lov- og cirkulæreprogrammet 3.658 Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner kan defineres som korrektioner der omfatter fejlretning, konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen, samt uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager. Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt -22,740 mio. kr. fordelt med 3,964 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, -42,847 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalget, 1,744 mio. kr. på børneog ungdomsudvalget, 0,100 mio. kr. på kultur- og udviklingsudvalget, 0,719 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget, 13,504 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget samt 0,076 mio. kr. på erhvervsudvalget. Herudover er der afsat 5,000 mio. kr. i en reservepulje. Mængdemæssige ændringer Ligeledes skal mængdemæssige ændringer herunder demografisk udvikling - som betyder mereller mindreudgifter for at fastholde uændret service, forelægges økonomiudvalget samtidig med de tekniske korrektioner. De samlede mængdemæssige ændringer udgør i alt -3,346 mio. kr. i 2015. Lov- og cirkulæreprogrammet Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet). Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en reduktion af bloktilskuddet på -1.372,5 mio. kr. Ved en fordeling efter indbyggertal udgør Norddjurs Kommunes andel heraf i alt -9,043 mio. kr. (0,67 %). Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i balancen. De bearbejdede korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at der kan indarbejdes korrektioner for 3,658 mio. kr. på driftstet. De af direktionen godkendte forslag til korrektioner på driftsområdet vedlægges som bilag. Serviceramme Norddjurs Kommunes serviceramme for 2015 kan pr. 12. august opgøres således:

Generelle bemærkninger Driftsudgifter 1.000 kr. Område Beløb netto Nettodriftsudgifter 2.273.727 Fragår: nettodriftsudgifter til overførsler 506.862 Fragår: aktivitetsbestemt medfinansiering 139.015 Fragår: ældreboliger -20.618 Serviceudgifter i alt 1.648.468 Teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune: Serviceudgifter 2015 udmeldt og beregnet af KL 1.625.526 Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme 2015 22.942 Det fremgår således af oversigten, at Norddjurs Kommunes oplæg, under de anvendte forudsætninger, er 22.942 mio. kr. højre end den tekniske serviceramme for 2015 beregnet af KL. Der henvises i den forbindelse til overstående bemærkninger vedrørende betinget balancetilskud på op til 3 mia. kr., som kun udmøntes, såfremt kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Ændring i forhold til overslagsår 2015 i 2014: Driftstet er før indarbejdelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer vokset fra 2.259 mio. kr. til 2.293 mio. kr. eller med ca. 34 mio. kr. Stigningen er udtryk for pris- og lønstigningen fra 2014 til 2015. Årsagen til den lave stigning skyldes primært, at der ikke beregnes prisstigninger på driftstet, dog med enkelte undtagelser jf. afsnittet om pris og lønfremskrivning, men udelukkende lønstigninger i 2014. Opfølgning på lovens bestemmelser om generelle reserver I driftsudgifterne er der indregnet en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i året. Det samlede beløb på 10 mio. kr. udgør således 0,44 pct. af kommunens terede nettodriftsudgifter til service og overstiger dermed bestemmelsen om at de generelle reserver maksimalt må udgøre 1 pct. af disse.

Generelle bemærkninger Anlæg Anlæg I oplægget for 2015 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter: Jordforsyning Øvrige anlæg Størrelsen af den samlede anlægsramme i 2015 udgør 86 mio. kr., 64,7 mio. kr. i 2016 og 62,2 mio. kr. i de sidste to overslagsår. Anlægsrammen for 2015 svarer til den ramme, der var afsat i det vedtagne 2014 for 2015. Anlægsrammen i overslagsårene svarer til overslagsårene fra det vedtagne 2014. Nordlig omfartsvej Regeringen har besluttet at yde tilskud til etablering af en nordlig omfartsvej. Det forventes, at den samlede udgift til etableringen vil være 118,6 mio. kr., hvor staten bidrager med et beløb på 117,8 mio. kr. Det forventes at kommunen kan finansiere anlægsudgiften via byggekreditter, således at likviditeten ikke påvirkes i etableringsfasen frem til modtagelsen af statstilskuddet. Beløbet fremgår derfor ikke af nettoanlægsrammen. Bruttoudgiften i 2015 forventes at blive 37,6 mio. kr. Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte år må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg Anlæg, der ikke er jordforsyningsanlæg indgår under øvrige anlæg. Anlæg har tidligere også været opdelt i anlæg vedrørende kvalitetsfond. I det kommunale bloktilskud modtager kommunen fortsat et beløb fra kvalitetsfonden. Beløbet har tidligere været øremærket til finansiering af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet (børne- og unge, ældre, og idræt), men for 2015 er der ikke længere bindinger på beløbet.

Generelle bemærkninger Likviditet Finansielle konti I det tekniske indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån samt planlagte lån, der er optaget i forslaget. Renter Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld, renteindtægter/-udgifter fra kommunens kassebeholdning og deponerede midler samt kurstab og gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er teret på baggrund af Kommunekredits model. Budgetmodellen bygger på de forventninger, som Kommune Kredit har til renteudviklingen i de kommende år. Den samlede udgift til renter er steget med ca. 2,2 mio. kr. i forhold til overslagsår 2015 i 2014. Dette skyldes flere forhold. Norddjurs Kommune har blandt andet overtaget administrationen af 3 plejeboliger med tilhørende lån. Udgifterne til renter og afdrag på disse lån modsvares dog af en tilsvarende huslejeindtægt på driften. Samtidig forventer Kommunekredit en højere variabel rente end de gjorde sidste år. Endvidere har udgiften til kommunens renteswaps været teret for lavt. Rentekontoen ændres løbende i processen i forhold til størrelsen af den til enhver tid forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Finansforskydninger Posten øvrige finansforskydninger ligger på samme niveau som der var afsat i det vedtagne 2014 for 2015. Afdrag på lån Afdragsbyrden stiger fra 2014, primært som følge af, at Norddjurs Kommune har overtaget administrationen af 3 plejeboliger med tilhørende lån. Udgiften til afdragene modsvares af en tilsvarende huslejeindtægt på driften. Lånoptagelse Der er i balancen indregnet en lånoptagelse på 15 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Skønnet over lånoptagelsen vil blive tilpasset det anlægsprogram, der til enhver tid indgår i forslaget og den låneadgang ministeriet meddeler de konkrete anlægsprojekter, der indgår heri.

Generelle bemærkninger Likviditet Norddjurs Kommune har ansøgt om lånedispensation på 37,7 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af investeringerne på borgernære områder, samt om lånedispensation på indtil 78,1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til finansiering af øvrige anlægsprojekter. Derudover har Norddjurs Kommune søgt om lånedispensation på 25 mio. kr. til puljen vedrørende lav likviditet. Likviditet Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen, er opgjort pr. ultimo juli måned 2014. Likviditetsmodellen anvender en ligelig periodisering, af driftsudgifter og -indtægter på årets 12 måneder. Der er dog et par enkelte områder der afviger fra dette princip. Det drejer sig om indtægten vedr. opkrævningen af grundskyld, som forudsættes indbetalt på hovedforfaldstidspunkterne, som er januar og juli måned. Endvidere afviger betaling til de statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever, hvor betalingsterminen ligeledes er kendt, og beløbet er af en vis størrelse. Budgetbeløbet på i alt 30,055 mio. kr. indregnes i juli måned. Anlægstet er forudsat anvendt med 1/3 del af tet i første halvår, og 2/3 dele i andet halvår. I ældrebolighandlingsplanen er der indregnet et servicearealtilskud pr. oktober 2014 vedr. de resterede byggerier. Derudover er der i opgørelse indregnet en række forudsætninger for perioden 2014-2018: Regnskab 2014 forventes at balancere med årstet. Overførte anlægsmidler fra 2013 er indregnet med 50,140 mio. kr. som indgår med likviditetstets periodisering.

Generelle bemærkninger Likviditet Af det samlede anlægs for 2014, er der indlagt en forventning om at overføre 50,000 mio. kr. til 2015. Af det samlede anlægs for 2015, er der indlagt en forventning om at overføre 20,000 mio. kr. til 2016. Økonomi- og indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsreguleringen for kommunen, som bevirker at der skal tilbagebetales 1,296 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet. Dette beløb bliver opkrævet i tre rater i oktober kvartal 2014. I forbindelse med aftalen med Økonomi- og indenrigsministeriet om frigivelse af deponerede midler, bliver der indregnet 8,3 mio. kr. i likviditeten fra oktober måned i det enkelte år.

Generelle bemærkninger Likviditet Økonomisk politik Kommunalbestyrelsen har d. 12. april 2011 godkendt den økonomiske og finansielle politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår blandt andet følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr.

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetbemærkninger økonomiudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Andre udvalg 87% Økonomiudvalget 13% Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015-2018 Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 270,4 267,1 267,4 264,5 Kommunaldirektørområdet 49,3 48,2 49,3 48,2 Økonomidirektørområdet 151,2 149,2 148,4 146,6 Velfærdsdirektørområdet 37,6 37,7 37,7 37,7 Udviklingsdirektørområdet 32,3 32,0 32,0 32,0 Udenfor serviceramme: 30,3 30,3 30,3 30,3 Økonomidirektørområdet 30,3 30,3 30,3 30,3 Udvalget i alt 300,7 297,4 297,6 294,8 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for 2014-2023 Månedlige opfølgninger i 2014-1 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Økonomiudvalgets område Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion som består af kommunaldirektøren, økonomidirektøren, velfærdsdirektøren og udviklingsdirektøren. Direktionen har bl.a. til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er I Norddjurs Kommune findes: Ca. 350 helårsbeskæftigede i administrationen. Rådhuset i Grenaa og yderligere to administrationsbygninger i hhv. Glesborg og Allingåbro. aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med lægningen. Norddjurs Kommunes afdelingschefer danner et lederforum, som fem gange årligt mødes med direktionen for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordination på tværs af fagområderne. Ledelsen i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Ledelsen bruger værdierne bevidst og tydeligt og er bærere af dem i hele organisationen: Ledelsesgrundlaget rummer desuden fire pejlemærker, som sætter retning for den fælles ledelsesopgave, som alle ledere i Norddjurs Kommune deler. Pejlemærkerne har fokus på: Ledelse af medarbejdere, demokrati omverden og partnerskab, forandring, innovation og nye måder og økonomi i balance. Den administrative organisation i Norddjurs Kommune er illustreret i nedenstående organisationsdiagram. - 2 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetområdet omfatter: Politisk organisation Administrativ organisation o Sekretariat og forvaltninger o Administrationsbygninger mv. Lønpuljer mv. o Lønpuljer o Tjenestemandspension o Interne forsikringspuljer Øvrige administrationsområder Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015: Øvrige 17% Politisk organisation 4% Lønpuljer m.v. 14% Administrativ organisation 65% - 3 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Politiske visioner og udviklingsmål I forbindelse med 2015-2018 er der en række politiske initiativer på økonomiudvalgets område. Digitalisering Der er fortsat fokus på digitalisering i kommunen, herunder digitale selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan benytte hjemmefra, på kommunens biblioteker eller på rådhuset/i administrationsbygningerne. Dette giver den enkelte borger stor fleksibilitet i forhold til hvor og hvornår kontakten til kommunen kan ske. Også de interne arbejdsgange i kommunen har gavn af øgede digitale løsninger. I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL er fjerde og sidste bølge i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening blevet aftalt. Aftalen omfatter digital selvbetjening vedrørende udbetaling af sygedagpenge og ansøgning om almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg. Endvidere er det aftalt, at der efter fjerde bølge - og når den fornødne tekniske infrastruktur er på plads - også skal indføres digital selvbetjening på områderne for kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser og ejendomsregistrering (BBR). Byggesagsgebyrer På byggesagsområdet vil der med virkning fra 2015 ske ændringer i beregningen af byggesagsgebyrerne. Som følge af ændring af byggeloven i 2013 skal gebyrerne fremover opkræves på baggrund af det faktiske tidsforbrug på den enkelte sag. Undtaget herfra er småbygninger som udhuse og carporte mv., der fortsat kan faktureres efter fast gebyr. Regeringen vil i efteråret 2014 udarbejde retningslinjer, der tilstræber harmonisering af gebyrmodeller på tværs af landets kommuner. Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet ventes ændringer i 2015 og årene frem som følge af de anbefalinger, der er fremkommet i analysen af jobcentrenes ressourceforbrug i juni 2014 (Quartz+Co og BDO Consulting). Der peges på en række effektiviserings- og forbedringsmuligheder bl.a. i forhold til regler og procesbindinger, arbejdets tilrettelæggelse, medarbejderkompetencer, IT og digitalisering. Kommunen vil tage stilling til de enkelte anbefalinger og iværksætte initiativer, hvor det er relevant. Som led heri indgår kommunens deltagelse i KOMBITs fællesudbud af it-løsninger på monopolområderne. I 2015 er planen således at KOMBIT på kommunernes vegne konkurrenceudsætter kommunernes ydelsessystem og sygedagpengesystem. Udbetaling Danmark I Udbetaling Danmark slår digitaliseringen mere og mere igennem (eindkomst, selvbetjening mv.), og bidrager til de samlede rationaliseringsgevinster. I de kommende år ventes derfor øget reduktion i kommunens betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Mulige fremtidige opgaver, som overgår til Udbetaling Danmark, tager udgangspunkt i følgende ydelser: Sygedagpenge, kontanthjælp, økonomisk friplads, helbredstillæg, fleksydelse, begravelseshjælp, beboerindskudslån, delpension, efterlevelseshjælp og internationale kommunale sager. Energiforbedringer Norddjurs Kommune har i 2012 underskrevet klimakommuneaftalen, som blandt andet betyder, at kommunen skal arbejde for nedsættelse af CO 2 -udslip. Der er derfor i tet indarbejdet en række energiinvesteringer, som forventes at give besparelser på 1,0 mio. kr. årligt. Besparelsen er placeret under økonomiudvalgets område, men udmøntes på de øvrige områder i takt med, at investeringerne gennemføres og besparelsen opnås. - 4 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgettal Området Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 270,4 267,1 267,4 264,5 Politisk organisation 10,8 9,7 10,8 9,7 Administrativ organisation 197,0 195,0 195,3 193,6 Lønpuljer m.v. 41,7 41,6 40,4 40,4 Øvrige 20,9 20,9 20,9 20,9 Udenfor serviceramme: 30,3 30,3 30,3 30,3 Øvrige 30,3 30,3 30,3 30,3 Området i alt 300,7 297,4 297,6 294,8 Budgetforudsætninger Økonomiudvalgets udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter også beløb vedrørende faste ejendomme, sundhedsområdet og personlige tillæg. Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i 2015 en samlet lønudgift på ca. 161,8 mio. kr. I forbindelse med 2012 blev det besluttet at lade administrationsudgifterne følge kommunens demografi. Budgettet reguleres således op eller ned proportionalt med udviklingen i indbyggertal. På baggrund af en forventet stigning i befolkningstallet på 0,13 % er der i 2015 plads til at udvide tet med ca. 0,2 mio. kr. I det følgende beskrives de administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget for hvert direktørområde. Kommunaldirektørområdet Budget 2015 udgør 49,3 mio. kr., hvoraf de 23,3 mio. kr. er lønudgifter. - 5 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Direktionen Direktionens består af lønninger, personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Direktionssekretariatet og HR Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet, HR, kantine og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er der til en række fælles administrative udgifter fx abonnementer, kontingent til KL og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger teret her. HR-området varetager overordnede personaleforhold. Budgettet omfatter blandt andet udgifter til elever i administrationen og puljer fra 3-partsforhandlinger. Faste ejendomme Der er teret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri. Politisk organisation I direktionssekretariatets er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Folketinget har besluttet at hæve det faste vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer med 29,2 % pr. medio 2014. Vederlaget udgør herefter ca. 86.000 kr. pr. år. Endvidere er der teret med beløb til afholdelse af kommune- og folketingsvalg samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger beliggende i Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Hertil er Østergade 36, Grenaa, tilknyttet som administrationsbygning for plejeområdet. Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse. Økonomidirektørområdet Budgettet for 2015 udgør 181,5 mio. kr., hvoraf de 68,8 mio. kr. er lønudgifter. 30,3 mio. kr. af det samlede ligger uden for servicerammen og vedrører kontante ydelser under arbejdsmarkedsområdet. IT-afdelingen Budget for IT-afdelingen omfatter IT og telefonudgifter, hvor betaling til IT-leverandører for en række programmer er en stor andel af tet. Derudover er der for telefonomstillingsanlæg, licenser og serviceaftaler. - 6 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Arbejdsmarkedsområdet og borgerservice Arbejdsmarkedsområdet omfatter Jobcenter Norddjurs, borgerservice samt udbetaling. Området varetager dels den aktive beskæftigelsesindsats, som skal hjælpe kommunens borgere med at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, dels udbetaling af forsørgelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge mv. Borgerservice servicerer kommunens borgere med ændringer i bopæl, ægteskabelig status, dødsfald, kørekort, pas mv. Der teres endvidere med administrationsudgifter til Udbetaling Danmark, der har overtaget en række opgaver fra kommunerne i de senere år. Derudover teres med gebyrindtægter og forskellige tillæg, som borgerne kan søge om, fx boligstøtte og boligydelse (uden for servicerammen). Hovedparten af områdets under økonomiudvalget går til administrative udgifter, mens udgifter til selve forsørgelsesydelserne og beskæftigelsesindsatsen teres under arbejdsmarkedsudvalget. Der er omregnet ca. 110 fuldtidsstillinger på området. Kommunens borgerbetjening foregår hovedsageligt i Grenaa, hvor der i 2013 er etableret et nyt borgervenligt modtagelsesareal, der giver borgerne bedre muligheder for selvbetjening. Enten på egen hånd eller med hjælp fra personalet fra jobcentret, ydelseskontoret eller borgerservice. Derudover er der borgerbetjening i begrænset tidsrum i Auning og Ørsted. Endvidere findes der selvbetjeningsløsninger i Auning og Ørsted samt på kommunens biblioteker. Både den fysiske indretning, it-systemer og uddannelse af personalet er med til at sikre, at Norddjurs Kommune lever op til lovene om obligatorisk digital selvbetjening. Norddjurs Kommune indgår endvidere i et samarbejde med andre østjyske kommuner om en hotline, hvor borgerne kan få telefonisk hjælp til digital selvbetjening uden for normal åbningstid på telefonnr. 70 20 00 00. Siden efteråret 2013 har kommunen tillige haft et samarbejde med Aarhus Kommune om International Citizen Service, hvor udenlandske borgere kan få behandlet alle administrative opgaver i forbindelse med ophold og arbejde i Danmark. Løn og bogholderi Løn- og bogholderiafdelingen løser opgaver inden for løn, opkrævning og bogholderi. Der er i tet afsat puljer til barselsfond, sygedagpengeindtægter samt jubilæumsgratialer. Beløbene forventes udmøntet løbende til de relevante enheder inden for det enkelte år. Løn og bogholderi administrerer tillige tjenestemandspensionerne. Udgiften hertil fordeler sig med beløb til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelsen samt selve udbetalingen af pensioner inkl. refusion fra genforsikringen. Budget (i mio. kr.) Antal personer Budget 2015 Genforsikringspræmie 27 6,3 Tjenestemandspension 135 23,6 Refusion fra genforsikring 123-16,0 Tjenestemandspension lukket gruppe (ingen refusion)* 13 2,6 I alt 298 16,4 * Heraf 1½ børnepensionsbidrag - 7 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Økonomi og indkøb Økonomi og indkøb varetager opgaver inden for, regnskab og indkøb. Ca. 85% af afdelingens udgøres af de ansattes løn. Den resterende del er primært reserveret betaling for finansiel rådgivning, it-licenser og udgifter til revision af kommunens regnskaber. Økonomifunktionen er konsulenter for direktørområderne ved udarbejdelse af, opfølgning og regnskabsafslutning. Økonomifunktionen spiller således en nøglerolle i arbejdet med kommunens samlede økonomi både i det daglige arbejde og i de mere langsigtede - og regnskabsprocesser. Herudover har afdelingen opgaver i forbindelse med bl.a. finansiel styring, analyser, dokumentationer og nøgletal. Indkøbsfunktionen står for at koordinere og samle kommunens samlede indkøb, således at reglerne på området overholdes. Dette inkluderer gennemførsel eller assistance ved udbud på de områder, hvor værdien af kommunens indkøb overstiger fastsatte tærskelværdier. Indkøbsfunktionen er samtidig en konsulentenhed, der rådgiver de decentrale enheder i forbindelse med deres indkøb og evt. udbud samt ved indgåelse af leasingaftaler. Kommunen har søgt om optagelse i det kommunale indkøbsfællesskab Jysk Fællesindkøb, hvilket vil medføre konkurrenceudsættelse af flere af kommunens indkøbsområder. Samtidig er der oprettet en indkøbsportal, hvor de decentrale indkøbere kan indhente oplysninger om hvilke indkøbsaftaler, kommunen har indgået. Velfærdsdirektørområdet Budget for 2015 udgør ca. 37,6 mio. kr., hvoraf 35,6 mio. kr. går til lønninger. Budgettet består primært af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. - 8 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Velfærdssekretariatet Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver mv. Endelig foretages sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde samt ansøgninger om støtte fra hhv. voksen- og plejeudvalgets og børne- og ungdomsudvalgets udviklingspuljer. Under velfærdssekretariatet teres desuden med administrationsbidrag vedr. Djurs Mad I/S. Myndighedsafdelingen Budgettet for myndighedsafdelingen indeholder primært løn til sagsbehandling vedr. udsatte børn, unge og voksne samt handicap- og psykiatriområdet. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Foto: Colourbox Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdets indeholder løn til visitatorer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Desuden er dele af administrationen af sundheds- og omsorgsområdet placeret her, ligesom der er teret med indtægter vedrørende administration af ældreboliger. Socialområdet Socialområdet under økonomiudvalget består hovedsageligt af løn til ledelsen på området. Foto: Colourbox Skole- og dagtilbudsområdet Under skole- og dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet samt dagtilbud til børn og unge. Udviklingsdirektørområdet Budgettet for 2015 udgør netto 32,3 mio. kr. Bruttotet er 35,4 mio. kr., hvoraf 34,0 mio. kr. går til lønudgifter. Afdelingernes består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. Udviklingssekretariatet Dette område omfatter sekretariatsfunktioner for udviklingsdirektøren, ejendomsskat, tilsyn med almene boliger, redningsberedskab, kollektiv trafik, herunder taxiadministration, samt - 9 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget GIS og Kort. GIS ( geografisk informationssystem ) er en samling computerprogrammer til lagring og bearbejdning af geografiske kort og data. Endvidere teres med indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab, Djurslands Feriefond og skorstensfejning. Kultur- og udviklingsområdet Kultur- og udviklingsområdet varetager opgaver, som omfatter fysisk planlægning, by-, landdistrikts-, turisme- og erhvervsudvikling, erhvervsserviceområdet samt kultur- og fritidsområdet. Budgettet til kultur- og udviklingsafdelingen består hovedsageligt af personaleudgifter. Derudover er der inden for udviklingsområdet afsat beløb til planlægning, herunder drift af digital kommuneplan, udgifter til GIS (geografisk informationssystem) og opgaver inden for overordnet planlægning. Foto: Colourbox Byg og miljø Teknik- og miljø består af miljøområdet, naturområdet og byggesagsbehandlingen. I tet indgår blandt andet gebyrindtægter vedrørende byggesagsbehandling og håndtering af forurenet jord. Byggesagsgebyrer foreløbig Folketinget har ved ændring af byggeloven besluttet, at kommunerne senest 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer på baggrund af det faktiske tidsforbrug på den enkelte sag. Småbygninger som udhuse, carporte, garager og lignende kan stadig faktureres efter fast gebyr. Regeringen og KL har aftalt, at der skal gennemføres en ensartet gebyrmodel på tværs af landets kommuner. Der udarbejdes en konkret model, der drøftes af parterne efter sommerferien, med henblik på fremsættelse af den nødvendige lovgivning i efteråret 2014. I nedenstående tabel vises forventet antal tilladelser inden for de forskellige bygningskategorier i 2015. Bemærk, at det er gebyrerne for 2014, der vises, da gebyrerne for 2015 endnu ikke er fastsat. Budget 2015-2018 Gebyr 2014 kr./m 2 Tilladelser med gebyr (anslået antal) Minimumsgebyr 2014 kr. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger. 160 16 1.645 Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede, samt sommerhuse. 300 33 3.291 Industri- og lagerbebyggelse samt landbrugets avls- og driftsbygninger op til 1000 m 2 90 33 3.291 Pris pr. efterfølgende m 2 over 1.000 m 2 8 Andre faste konstruktioner, antenner, pyloner, tanke og siloer mv. 10 1.645 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. 20 33 3.291 Andet Dispensation ved sager, der ikke udløser gebyr 1.645 70 Dispensation ved sager, der udløser gebyr 823 Nedrivningstilladelser 823 I alt 650-10 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget Afdelingen forventer at behandle ca. 830 sager i 2015, heraf ca. 180 sager, der ikke udløser gebyr, fx klagesager, sager om sundhedsskadelige bygninger, landzonesager mv. Af det samlede antal sager forventes der meddelt ca. 650 byggetilladelser. Vej og ejendom Vej og ejendom varetager opgaver på jordforsynings-, vej- og ejendomsområdet. Jordforsyning vedrører administration af udlejning og forpagtning samt anlæg. På vejområdet ligger vejmyndighedsopgaven samt administration af vejvedligeholdelsen, broer, vintertjeneste og parkeringskontrol. Endelig varetager ejendomsområdet administrationen af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger (institutioner m.v.), offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og midlertidigt tomme kommunale bygninger. Nøgletal på administrationsområdet Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af ECO-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for alle landets kommuner og med gennemsnittet for et antal sammenlignelige kommuner. Administrationsudgifter pr. indbygger* (2015-priser) 6.200 6.100 Nettodriftsudgift pr. indbygger (kr.) 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 Norddjurs Kommune Sammenligningskommuner Hele landet 5.400 2009 2010 2011 2012 2013 B2014** * Ekskl. løn- og barselspuljer, tjenestemandspension, interne forsikringspuljer og generelle reserver (fra B2014). Kilde: ECO-nøgletal, KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Sammenligningskommuner er 11 kommuner med under 40.000 indbyggere: Odsherred, Faxe, Ringsted, Stevns, Middelfart, Nyborg, Nordfyns, Billund, Norddjurs, Odder og Brønderslev. **2014 = tal. Budgettallet for Norddjurs Kommune er ekskl. indtægter til dækning af administration på det omkostningsbaserede takstområde på det specialiserede socialområde. Der er alene tale om en teknisk synliggørelse af disse overheadudgifter og -indtægter og ved årets afslutning går og regnskab således i nul. Den terede indtægt svarer til 460 kr. pr. indbygger. Hvis der ikke korrigeres for denne indtægt, er den terede administrationsudgift 5.482 kr. pr. indbygger i Norddjurs Kommune i 2014. Efter stigning i administrationsudgifterne pr. indbygger i 2012 og 2013 i Norddjurs Kommune ses et svagt fald fra 2013 til 2014. For 2014 er det tallene, der vises. For at give et retvisende billede af de faktiske (terede) administrative udgifter i Norddjurs Kommune i 2014, er en indtægt vedr. overhead ved takstberegninger på det specialiserede socialområde taget ud af tet op optræder således ikke i figuren. Da det er uklart, hvordan andre kommuner har - 11 -

Budgetbemærkninger økonomiudvalget håndteret synliggørelsen af disse indtægter/udgifter, skal sammenligning med andre kommuner samt hele landet tages med forbehold for så vidt angår 2014. - 12 -

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Budgetbemærkninger arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Andre udvalg 78% Jobcenter Norddjurs Arbejdsmarkedsud valget 22% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015-2018 Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 7,6 7,4 7,3 7,2 Jobcenter Norddjurs 3,4 3,4 3,4 3,4 UU-Djursland 4,2 4,0 3,9 3,8 Udenfor serviceramme: 487,3 483,2 477,5 474,2 Jobcenter Norddjurs 474,5 470,4 464,7 461,5 Kommunale virksomhedscentre* 3,6 3,6 3,6 3,6 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 0,9 0,9 0,9 0,9 Seniorjob 8,2 8,2 8,2 8,2 Udvalget i alt 494,9 490,6 484,8 481,4 *) Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene er følgende anvendt: Regeringen og KLs aftale om kommunernes økonomi for 2015 KLs tekniske fremskrivning af økonomiaftalens konsekvenser for den enkelte kommune KL s vejledning for 2015 Halvårsregnskab 2014 Nøgletal for udviklingen i målgrupper for 1. halvår 2014 Kommunebeskrivelsen for Norddjurs Kommune udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, som bl.a. indeholder beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen på det lokale arbejdsmarked for det kommende år. 1

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Befolkningsprognose for Norddjurs Kommune KMD støtteliste vedr. førtidspension Regeringens lov- og cirkulæreprogram Arbejdsmarkedsområdet Beskrivelse af området Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Opgaverne omfatter: Jobcenter Norddjurs Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Djursland) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Beskæftigelsesplan og resultatrevision Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcenter Norddjurs primære opgaver er: Kontant- og uddannelseshjælp Forsikrede ledige Førtidspension Ressourceforløb Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Revalidering og ledighedsydelse Integration Fleks- og skånejob Vejledning og opkvalificering Aktivering Virksomhedspraktik Løntilskud UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. 2

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen skal der ske en omlægning og reduktion af ungdomsvejledningen. Reformen har virkning fra august 2014 og indebærer besparelser i UUcentrene. Beskæftigelsesplan og resultatrevision Norddjurs Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan skal indeholde målsætningerne for jobcentret og den lokale beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i en årlig udmelding fra beskæftigelsesministeren om ministermål for indsatsen. Ministermålene udgør 4 indsatsområder, som der skal sættes konkrete måltal for i beskæftigelsesplanen. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Udover beskæftigelsesplanen skal der hvert år gennemføres en resultatrevision på beskæftigelsesområdet for forrige års indsats. Formålet med resultatrevisionen er at sætte fokus på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. I resultatrevisionen indgår resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for beskæftigelsesministerens mål. Det enkelte jobcenters indsats vurderes endvidere i forhold til den gennemsnitlige indsats i en række sammenlignelige jobcentre. Arbejdsmarkedsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Rammebetingelser Ved lægningen på arbejdsmarkedsområdet indgår en række faktorer, som har indvirkning på udgifterne til forsørgelse, indsats og tilbud. De væsentligste er: 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Lovgivning og lovændringer 3. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan 3

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Udviklingen på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er et konjunkturfølsomt område, da virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er afhængig af samfundsøkonomien. Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune er i løbet af det seneste år stabiliseret i forhold til udviklingen i både beskæftigelse og arbejdsstyrke. Ved indgangen til 2014 kendetegnes arbejdsmarkedet af faldende ledighed for flere faggrupper. Der er dog samtidig et mindre fald i beskæftigelsen i Norddjurs Kommune. På sigt forventes en lidt mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune. Udviklingen i Norddjurs Kommune både på efterspørgsels- og udbudssiden giver jobcenter Norddjurs en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. Faldet i arbejdsstyrken og hele den demografiske udvikling med stadig flere ældre og stadig færre unge forventes at medføre et yderligere fald i ledigheden. Hertil kommer en stor aldersbetinget afgang fra både den offentlige og den privat sektor i de kommende år. Det lavere uddannelsesniveau og dermed en mindre kvalificeret arbejdskraft i Norddjurs Kommune set i forhold til resten af Beskæftigelsesregionen kan endvidere vanskeliggøre fastholdelsen af arbejdspladser i kommunen. Lovgivning og lovændringer Grundlaget for Jobcenter Norddjurs opgaveløsning er Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Loven beskriver styringen og organiseringen af indsatsen og tilbudsmulighederne til de ledige. Lovgivningen tilpasses løbende de politiske reformer og initiativer. Med virkning fra 2014 kan følgende nævnes: Kontanthjælpsreform Sygedagpengereform Erhvervsuddannelsesreform Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Endvidere forventes reformer på beskæftigelsesområdet i 2015 og fremover: Reform af beskæftigelsesindsatsen (herunder omlægning af refusionssystemet) Derudover sker der en statslig styring af kommunernes beskæftigelsesindsats via finansieringsordninger. Staten godtgør kommunerne for en del af udgifterne til forsørgelse via statslig refusion. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. For 2015 er der udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser. Målene suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune beslutter i beskæftigelsesplanen. 4

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på sit møde den 27. maj 2014 kommissoriet for arbejdsmarkedspolitikken efter høringsrunden. Arbejdet med at formulere arbejdsmarkedspolitikken påbegyndes med en konference i september 2014 for politikere, samarbejdspartnere og andre aktører på arbejdsmarkedsområdet. Processen med at udarbejde arbejdsmarkedspolitikken forventes afsluttet inden udgangen af 2014. Den nye arbejdsmarkedspolitik understøttes af en række kvalitetsstandarder for den borgerrettede indsats på arbejdsmarkedsområdet. Formålet med udarbejdelse af kvalitetsstandarder er at gøre det tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarder er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau (i folketinget og i kommunalbestyrelsen) på en række områder. Administrativt, fordi kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab for medarbejderne og samarbejdsparterne i forhold til, hvilken service der skal ydes. Målsætninger Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune indeholder de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål, en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer samt mål og strategi for den samlede beskæftigelsesindsats i Norddjurs Kommune. Beskæftigelsesplanen skal i høring hos det lokale beskæftigelsesråd (LBR). Den endelige beskæftigelsesplan godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af for det kommende år. Beskæftigelsesministerens mål i 2015 Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser for 2015. Målene er en delvis forlængelse af ministermålene for 2014. Disse skal suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har besluttet. Målene er sat i relation til, at der ikke forventes et større fald i ledigheden i 2014. Beskæftigelsesregion Midtjylland forventer, at det nuværende ledighedsniveau vil reduceres i mindre omfang i 2014, og at arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune har stabiliseret sig. Derudover er der fastlagt 3 lokalepolitiske mål og indsatser for 2015, som også indgår i Beskæftigelsesplan 2015. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015: 1. Mål: Flere unge skal have uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på, at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats, samt en udvidet indsats for at fastholde unge i uddannelse. 5

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget 2. Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målet skal understøtte implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil gavne integrationen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs arbejde for at begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2013 og den nye fleksjob og førtidspensionsreform udvides indsatsen. 3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal have fokus på bekæmpelsen af langtidsledigheden ikke mindst set i lyset af den 2-årige dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. Specielt skal der være fokus på den store andel af unge kvinder som er langtidsledige. 4. Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne og levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markedsandelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Dette skal suppleres med en jobservice til virksomheder, således at jobcentret arbejder for at matche virksomheder og borgere med de rette kompetencer. Norddjurs Kommunes beskæftigelsesmål for 2015 Udover beskæftigelsesministerens mål har Norddjurs Kommune udpeget yderlige tre lokale beskæftigelsesmål for at styrke beskæftigelsesindsatsen, således at flere kan få afkortet den offentlige forsørgelsesperiode. Mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. 6

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Mål 6: Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private og offentlige arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Mål 7: Øget integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Jobcentret skal have større fokus på vejledning til flygtninge og indvandrer med henblik på at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Budgettal Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 487,3 483,2 477,5 474,2 Forsikrede og arbejdsmarkedsydelse 90,3 86,7 83,3 82,7 Kontant- og uddannelseshjælp og integration 88,1 87,5 87,0 86,5 Revalidering og forrevalidering 4,6 4,6 4,5 4,5 Førtidspension 149,8 148,0 147,0 145,9 Ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse 53,5 52,1 52,1 51,8 Sygedagpenge og jobafklaring 61,2 64,9 64,5 64,0 Seniorjob 8,2 8,2 8,2 8,2 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskæftigelsesindsats og øvrige indsats 24,4 24,1 23,8 23,7 Personlige tillæg og sociale formål 6,2 6,2 6,2 6,0 Udenfor serviceramme: 7,6 7,4 7,3 7,2 Servicejob -0,2-0,2-0,2-0,2 Kommunal løntilskud 3,1 3,1 3,1 3,1 UU-Djursland 4,2 4,0 3,9 3,8 Beskæftigelsesindsats og øvrige indsats 0,5 0,5 0,5 0,5 Området i alt 494,9 490,6 484,8 481,4 Budgetforudsætninger Borgere i forsørgelse Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidenter og forrevalidenter, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister samt sygedagpengemodtagere. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal fuldtidspersoner. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 regnskab forventet Borgere i forsørgelse (helårspers.) 5.267 5.168 5.097 5.048 5.003 4.958 Det forudsættes i tet, at antallet af borgere i forsørgelse vil falde fra 5.267 i 2013 til 4.958 i 2018. Faldet hænger blandt andet sammen med, at der i forhold til 2013 forventes en mere positiv ledighedsudvikling, hvilket primært medfører færre forsikrede ledige. Endvidere forventes et fald i antal borgere som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer blandt andet på førtidspensionsområdet. Derudover er der indarbejdet et fald på baggrund af befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune og udviklingen i antal borgere i den erhvervsaktive alder 7

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget (16-66 årige). Ifølge prognosen falder antallet af borgere i den erhvervsaktive alder med 810 personer fra 2013 til 2018. Det afledte fald på borger i forsørgelse udgør 179 helårspersoner. Forsikrede ledige 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 93,2 86,8 84,7 83,9 83,3 82,7 Helårspers. 1.142 1.013 989 980 972 965 Enhedspris (hele kr.) 81.569 85.696 85.684 85.684 85.684 85.684 Budgettering af udgifterne til de forsikrede ledige er baseret på en forventning om faldende ledighed. Endvidere tager teringen afsæt i det foreløbige beskæftigelsestilskud 2015 for Norddjurs Kommune på 96,4 mio. kr. I det udmeldte beskæftigelsestilskud er forudsat et fald i bruttoledigheden på landsplan på ca. 2.100 helårspersoner, heraf vil faldet blandt dagpengemodtagere udgøre 3.700 fuldtidspersoner, mens der forventes en stigning på arbejdsmarkedsydelsen på ca. 1.500 fuldtidspersoner. I tet er forudsat et fald på 24 fuldtidspersoner fra 1.013 i 2014 til 989 i 2015. På baggrund af befolkningsprognosen forventes endvidere et fald i fuldtidspersoner som følge af et faldende antal personer i den erhvervsaktive alder. I beskæftigelsestilskuddet for 2015 er endvidere forudsat, at forholdsvis flere ledighedsperioder vil være af kortere varighed. Dette betyder færre udgifter, idet kommunerne ikke medfinansierer de første 4 ledighedsuger (karensperioden). Endvidere er der teret med en besparelse på ca. 2,8 mio. kr. årligt som følge af øget indsats rettet mod at få flere forsikrede ledige i jobrotationsstillinger. Arbejdsmarkedsydelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 4,6 5,6 5,6 2,8 Helårspers. 52 60 60 30 Enhedspris (hele kr.) 89.181 93.380 93.380 93.380 Regeringen indgik i maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen, som sikrer ledige, der opbruger deres dagpengeret, et forsørgelsesgrundlag. Aftalen betød blandt andet indførsel af en ny arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014, som gradvist udfases frem mod sommeren 2016. På baggrund af forventet regnskab 2014 forventes samme aktivitetsomfang og udgifter i 2015 samt en halvering i 2016, hvor ordningen udfases. Udgifter til aktivering teres som beskæftigelsesindsats i afsnittet indsats- og driftsudgifter. Arbejdsmarkedsydelsen er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 8

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Kontant- og uddannelseshjælp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 86,2 83,8 81,9 81,2 80,7 80,2 Helårspers. 1.009 1.070 1067 1059 1053 1046 Enhedspris (hele kr.) 85.442 78.348 76.677 76.677 76.677 76.677 I forhold til det forventede regnskab for 2014 teres med svagt faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp i 2015 og fremover. Faldet skyldes dels, at der forventes færre helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp end i 2014, dels et fald i forsørgelsesudgiften. I Norddjurs Kommune har der i 1. halvår af 2014 været en svag stigning i antal fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp. Der forventes således 1.070 fuldtidspersoner i 2014, og at dette også vil være aktivitetsniveauet i 2015 og fremover. Det indlagte fald i helårsperson skyldes alene den demografiske forskydning, hvor der forventes færre personer i den erhvervsaktive alder. Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har medført en opdeling af den tidligere gruppe af kontanthjælpsmodtagere i henholdsvis uddannelsesmodtagere, som er unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og kontanthjælpsmodtagere. Reformen har bl.a. medført et fald i den gennemsnitlige ydelse, idet uddannelsesmodtagere får en lavere ydelse end tidligere. Endvidere er der indregnet et fald i ydelsen som følge af gensidig forsørgerpligt for samlevende. Det forudsættes, at personer, som mister forsørgelsen, fortsat vil fremgå af antal helårspersoner. Integration 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 4,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Helårspers. 64 85 85 85 85 85 Enhedspris (hele kr.) 66.475 73.588 73.588 73.588 73.588 73.588 Det forventes, at der i 2014 vil være en tilgang til integrationsområdet og, at antallet vil stabilisere sig i løbet af 2015 med 85 helårspersoner årligt. Forsørgelsesudgifter til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, som modtager kontanthjælp, vil dermed udgøre 6,3 mio. kr. Til- og afgang til integrationsområdet vil dels afhænge af den kommunale kvote på området, dels af hvor længe nyankomne flygtninge og familiesammenførte vil have bopæl i kommunen, og om de bliver selvforsørgende. I 2014 er der udmeldt en kvote for Norddjurs Kommune på 46 personer, hvilket er en stigning på 12 personer i forhold til kvoten for 2013. Kvoten for 2015 kendes ikke. Sammenlignet med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er den forventede udgiftsstigning fra 2013 til 2015 på linje med stigningen i resten af landet. 9

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Revalidering og forrevalidering 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 5,4 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5 Helårspers. 82 70 65 64 64 63 Enhedspris (hele kr.) 66.474 71.050 71.050 71.050 71.050 71.050 I første halvår af 2014 har der været et fald i antal personer på revalidering og forrevalidering. Der forventes, at faldet vil forsætte resten af 2014 og ind i 2015, hvorved antallet af helårspersoner vil udgøre hhv. 70 og 65. Endvidere er der indregnet et fald i antal helårspersoner på baggrund af befolkningsprognosen. Førtidspension 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 148,4 149,5 149,8 148,0 147,0 145,9 Helårspers. 1.825 1.759 1739 1706 1682 1659 Enhedspris (hele kr.) 81.308 85.006 86.150 86.760 87.421 87.936 Der forventes et fald i udgifter til førtidspension fra 2015 til 2018, hvilket hænger sammen med førtidspensionsreformen, som har lagt en dæmper på antallet at nytilkendelser. Udgiften til førtidspension teres med udgangspunkt i KMDs støtteliste. Listen viser en prognose for til- og afgang på gammel og ny førtidspensionsordning. Endvidere er indlagt et skøn for nytilkendelser på 65 personer i 2015, som forventes at stige årlige med 5 personer til 80 personer i 2018. I skønnet er der taget højde for befolkningsudviklingen. Den samlede bestand forventes således at falde fra 1.739 helårspersoner i 2015 til 1.659 helårspersoner i 2018. Den gennemsnitlige ydelse forventes at stige årligt, som følge af glidningen fra den gamle førtidspensionsordning til den nye ordning, hvor ydelsen er højere. Stigningen i udgiften fra 2013 til 2015 er på linje med gennemsnittet for landet som helhed. Ressourceforløb 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 0,2 1,2 2,4 1,9 1,9 1,9 Helårspers. 2 15 30 24 24 24 Enhedspris (hele kr.) 103.130 81.200 81.200 81.200 81.200 81.200 Reform af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 og betyder at færre tilkendes førtidspension, mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. På baggrund af en forventet stigning i personer i ressourceforløb i 2. halvår af 2014 skønnes det, at der i 2015 vil være 30 helårspersoner i ressourceforløb. Fra 2015 til 2016 forventes et fald på ca. 6 fuldtidspersoner. Faldet skyldes primært, at der i 2014 og 2015 er forudsat flere personer i ressourceforløb, som en afledt effekt af en optimering 10

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget af sygedagpengeindsatsen (P204 Optimering af resultater hos Jobcenter Norddjurs ved en investering). Indsatsen ophører i 2016. Derudover forventes et fald på baggrund af befolkningsprognosen. Fleksjob 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 26,4 27,1 27,5 27,3 27,5 27,4 Helårspers. 449 476 484 480 477 474 Enhedspris (hele kr.) 58.672 56.840 56.840 56.840 57.653 57.653 På baggrund af ændringen af fleksjobordningen i 2013 er der sket en stigning i antallet af personer i fleksjob. Dette skyldes, at den nye ordning gør det muligt at iværksætte fleksjobs på under 10 timer om ugen. Det forventes, at der i 2014 vil være 476 helårspersoner i fleksjob, og at der vil være en mindre stigning i 2015 til 484 helårspersoner. Herefter forventes ordningen at stabilisere sig. Fra 2015 til 2018 forventes et fald på baggrund af befolkningsprognosen på 3-4 helårsperson årligt. I 2017 og 2018 er der endvidere indlagt en merudgift på 0,388 mio. kr. årligt, som følge af en lov og cirkulæreregulering af tilbagetrækningsreformen (L201) Ledighedsydelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 27,6 23,6 23,5 22,9 22,7 22,5 Helårspers. 151 130 130 126 125 124 Enhedspris (hele kr.) 182.793 181.431 181.431 181.432 181.432 181.432 Fra 2013 til 2014 har der været et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Faldet hænger sammen med indførsel af den nye fleksjobordning i 2013, som flytter personer fra ledighedsydelse over i fleksjob. Der forventes et antal på 130 helårspersoner i 2014 og 2015, hvorefter der vil ske et fald på baggrund af befolkningsprognosen. Endvidere er der i 2016 til 2018 indregnet et yderligere fald, som en afledt effekt af en optimeret sygedagpengeindsats (P204 Optimering af resultater hos Jobcenter Norddjurs ved en investering). Sygedagpenge 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 67,7 64,5 55,7 59,4 58,9 58,5 Helårspers. 542 520 449 464 461 457 Enhedspris (hele kr.) 124.938 124.043 124.043 127.900 127.900 127.900 Den 1. juli 2014 indføres der en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Modellen betyder at personer, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere), kan komme i et jobafklaringsforløb på en ydelse svarende til ressourceforløbsydelse. Endvidere indføres en ny forlængelsesregel vedrørende livstruende, alvorlig sygdom. 11

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget På baggrund af reformen forventes et årligt fald på 80 helårspersoner på sygedagpenge, heraf vurderes 60 at overgå til det nye jobafklaringsforløb. De økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen vurderes at ligge mellem -10,2 til -10,4 mio. kr. årligt. Reduktionen vil delvis blive modsvaret af udgifter til ydelse og aktivering i forbindelse med jobafklaringsforløb jf. næste afsnit. Der er i 2014 og 2015 indeholdt en besparelse på ca. 4,0 mio. kr. årligt, som følge af en politiker forslag P204 Optimering af resultater hos Jobcenter Norddjurs ved en investering. Indsatsen er rettet mod at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger med 20 helårspersoner. Indsatsen ophører ved udgangen af 2015 og medføre dermed en stigning i antallet af helårspersoner såvel som en stigning i den gennemsnitlige enhedsudgift. Derudover er tet korrigeret for et fald i helårspersoner som følge af befolkningsprognosen. Jobafklaringsforløb 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) - 2,8 5,5 5,5 5,5 5,5 Helårspers. - 30 60 60 60 60 Enhedspris (hele kr.) - 92.365 92.365 92.365 92.365 92.365 På baggrund af sygedagpengereformen optages i 2015 og fremover et på 5,5 mio. kr. til jobafklaringsydelse. Udgifterne til ydelsen er dækket af statsrefusion før 52. uge, hvorefter kommunen afholder 100 pct. udgifterne i lighed med refusionsreglerne på sygedagpengeområdet. Med udgangspunkt i lovforslaget forudsættes et omfang på ca. 60 helårspersoner, samt en enhedsudgift på ca. 92.365 kr. Herudover vil der være afledte udgifter til indsats og drift på ca. 0,7 mio. kr. årligt. Disse er medtaget som til beskæftigelsesindsats i afsnittet indsatsog driftsudgifter. Udgiften til jobafklaringsydelse samt udgifter til indsats er omfattet af garantien. Servicejob 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) -0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Helårspers. 3 2 2 2 2 2 Enhedspris (hele kr.) -98.462-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000 Servicejobordningen er ophørt, og der forventes ikke yderligere tilgang. På arbejdsmarkedsområdet teres med statens tilskud til servicejob, som er indenfor servicerammen. 12

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Helårspers. 122 121 121 121 121 121 Enhedspris (hele kr.) 24.921 25.883 25.883 25.883 25.883 25.883 Løntilskudskvoten for forsikrede ledige i kommunalt løntilskud afskaffes fra 2015. Det forudsættes imidlertid, at den virksomhedsrettede indsats fortsætter uændret, og at antal helårspersoner i 2015 og i overslagsårene vil være på niveau med det forventede antal i 2014. Kommunen som arbejdsgiver afholder nettolønudgiften (efter løntilskud), som ventes at udgøre knap 25.900 kr. pr. helårsperson. Nettolønudgiften til forsikrede ledige i løntilskud er indenfor servicerammen. Seniorjob 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 5,4 7,4 8,2 8,2 8,2 8,2 Helårspers. 37 47 52 52 52 52 Enhedspris (hele kr.) 66.474 71.050 71.050 71.050 71.050 71.050 Antallet af personer i seniorjob har i 1. halvår af 2014 ligget stabilt på 47 fuldtidspersoner, hvilket er på niveau med antallet i efteråret 2013. På baggrund af den nuværende bestand samt forventningen i økonomiaftalen om en udgiftsvækst fra 2013 til 2015 forudsættes 52 fuldtidspersoner i 2015 og i overslagsårene. Dette svarer til en forventet nettotilgang fra 2014 til 2015 på 5 helårspersoner. UU-Djursland 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 4,6 5,7 4,2 4,0 3,9 3,8 UU-Djursland varetager uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 7. klasse til 10. klasse. Endvidere vejledes andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse. På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen skal der ske en omlægning og reduktion af ungdomsvejledningen. Reformen har virkning fra august 2014 og indebærer besparelser i UU- Djursland på 0,839 mio. kr. i 2015 og 0,912 mio. kr. i 2016 og fremover (LC204 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II). Endvidere er der indarbejdet en mængderegulering af rammen på baggrund af et fald i antal 13-24 årige. 13

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Befolkningsprognose: Antal personer i aldersgruppen 13-24 år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antal personer faktisk* prognose Antal 13-24 årige i Norddjurs 5.734 5.711 5.644 5.513 5.381 5.260 *) antallet for 2014 er opgjort pr 1/1 2014 Udgifterne til UU-Djursland er indenfor servicerammen. Erhvervsgrunduddannelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Helårspers. 23 25 25 25 25 25 Enhedspris (hele kr.) 36.507 36.320 36.410 36.410 36.410 36.410 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. Uddannelsesordningen administreres af UU-Djursland. Det er en politisk målsætning, at der afsættes til 25 EGU-pladser om året. Den gennemsnitlige enhedsudgift pr. helårselev forudsættes at udgøre 36.410 kr. Indsats- og driftsudgifter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (mio. kr., 2015 pl) regnskab forventet Beskæftigelsesindsats 21,2 24,2 23,9 23,6 23,2 23,2 Personlige tillæg 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Sociale formål 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 Øvrig indsats og drift -0,2 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt indsats- og drift 26,6 31,1 31,1 30,7 30,4 30,2 heraf udenfor servicerammen 26,1 30,6 30,6 30,2 29,9 29,7 heraf indenfor servicerammen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Udgiften til beskæftigelsesindsatsen teres på baggrund af de foreløbige driftslofter for 2015, som forventes at udgøre 12.329 kr. pr. helårsperson for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp og 13.702 kr. pr. helårsperson for revalidender og forrevalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Der forudsættes i 2015 et antal på hhv. 2.060 og 650 helårspersoner svarende til et samlet driftsloft på 34,4 mio. kr. brutto eller 17,2 mio. kr. netto (efter 50 pct. statsrefusion). Heraf udgør kommunale virksomhedscentre (Montagen og Hjælpemiddeldepotet) under velfærdsdirektørensområde 3,6 mio. kr. brutto. 14

Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til beskæftigelsesindsats udenfor driftsloftet teres til 6,7 mio. kr. i 2015 og omfatter aktiveringsudgifter i forbindelse med ressourceforløb, arbejdsmarkedsydelse og jobafklaringsforløb samt udgifter til mentorstøtte og personlig assistance. Økonomistyringsmæssige udfordringer Beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering er dels i form af direkte refusion af udgifter og dels i form af bloktilskud og garantier (herunder beskæftigelsestilskuddet), hvor kommunerne under ét kompenseres for udgifter til forsørgelse og indsats. Da den enkelte kommune via bloktilskuddet ikke modtager kompensation for de faktiske udgifter krone til krone kan beskæftigelsesområdet repræsenterer en betydelig usikkerhed for den kommunale økonomi. I forbindelse med reform af beskæftigelsesindsatsen kan det forventes, at der samtidig sker en ændring af refusionssystemet. I oplægget er lagt op til at gøre refusionsprocenten afhængig af hvor længe en borger er på ydelsen, således at refusionen falder med varigheden. Refusionsprocenten er i det nuværende system afhængig af bl.a. ydelsestype og aktiveringstilbud. Økonomien på arbejdsmarkedsområdet er endvidere i høj grad præget af konjunkturforholdene. Forudsætningerne og konjunkturændringerne kan således ændre sig fra det tidspunkt, hvor tet blev lagt. Dette afspejles i, at økonomien på beskæftigelsesområdet, som beskrevet ovenfor, er underlagt forskellige efterreguleringsmekanismer fra statens side via garantien og beskæftigelsestilskuddet. Dette resulterer i, at indtægtssiden først endeligt kan gøres op i det efterfølgende år. 15

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Dagpasningsområdet Myndighedsafdelingen Andre udvalg 71% Børne- og ungdomsudvalget 29% Socialområdet Skoleområdet Velfærdssekretariatet Børne- og ungdomsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015-2018 Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 683,8 676,3 671,2 665,4 Skoleområdet 384,0 377,0 371,8 365,4 Dagpasningsområdet 120,6 121,1 121,3 122,1 Myndighedsafdelingen 88,9 88,5 88,5 88,5 Socialområdet 89,8 89,2 89,1 88,9 Velfærdssekretariatet 0,5 0,5 0,5 0,5 Udenfor serviceramme: 1,8 1,8 1,8 1,8 Myndighedsafdelingen 1,8 1,8 1,8 1,8 Udvalget i alt 685,6 678,1 673,0 667,2 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for 2014-2023 Månedlige opfølgninger i 2014. - 1 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Skoleområdet Beskrivelse af området Dette område omfatter den almene folkeskole, specialundervisning, SFO, PPR samt bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Skoleområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Befordring 3% Specialundervisning 18% Bidrag til privat-, efter- og produktionsskoler 8% Skolefritidsordninger 5% Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1% Pædagogisk psykologisk rådgivning 2% Folkeskoler 62% I Norddjurs Kommune findes: 11 folkeskoler, hvoraf 6 er grundskoler til og med 6. klasse, og 5 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole/daginstitution på Anholt. Der er i tilknytning til 7 af skolerne oprettet børnebyer med tilhørende daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Der er et 10. klasse-center placeret i Grenaa samt et 10. klasse tilbud på Auning skole. Der er én kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Ved flere af de ordinære skoler er der oprettet specialundervisningstilbud for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder samt Adfærd- Kontakt-Trivsels problematikker. - 2 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere folkeskolens indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Gennemførelse af skolereformen som træder i kraft fra skoleåret 2014/15. Kommunalbestyrelsen har i 2014 truffet en lang række beslutninger vedrørende økonomi, indhold og organisering i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen. Se drejebogen for arbejdet med implementeringen af folkeskolereformen på http://www.norddjurs.dk/media/1080150/drejebog-15-april-2014.pdf Beslutninger vedrørende indholdet i de enkelte indsatsområder i folkeskolereformen kan ses på http://www.norddjurs.dk/borger/familie,-boern-og-unge/folkeskolereform/foelgarbejdsgrupperne Kompetenceudvikling vedrørende inklusion og synlige læringsmål for eleverne samt digitaliseringen af skolerne herunder kompetenceudvikling på it-området Implementering af politikken for inklusion og tidlig indsats Implementering af politikken for folkeskolens 7.-10. årgang Implementering af politikken for it og læring Tilpasning af i forhold til faldende børnetal Fortsat udvikling af børnebyerne Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med myndighedsafdelingen. Hertil kommer gennemførelsen af øvrige politikker, som har relevans for skoleområdet f.eks. den sammen-hængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Der er i tet fokus på IT i folkeskolen. Der afsættes således 5,20 mio. kr. til it-anskaffelser i 2015 og 4,01 mio. kr. til it-anskaffelser i 2016 herefter 1,1 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Samtidig er der i 2015 afsat 1,54 mio. kr. til vedvarende driftsomkostninger stigende til 2,13 mio. kr. i 2016. Desuden er der afsat 0,4 mio. kr. til etableringsomkostninger i 2015 og 0,25 mio. kr. i 2016. I 2015 igangsættes gennemførelsen af den samlede plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet. Det må forventes, at den samlede ramme på skoleområdet vil blive mindre i de kommende år som følge af et faldende børnetal. - 3 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Skoleområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 384,0 377,0 371,8 365,4 Folkeskoler 238,6 232,5 227,5 221,8 Syge- og hjemmeundervisning 0,5 0,5 0,5 0,5 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 6,4 6,2 6,0 5,9 Skolefritidsordninger 21,2 20,3 20,0 19,6 Befordring af elever i grundskolen 13,1 13,1 13,1 13,1 Specialundervisning i regionale tilbud 2,0 2,0 2,0 2,0 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 68,1 68,3 68,4 68,4 Statslige kompetencemidler ifm. folkeskolereformen 0,9 0,9 0,9 0,9 Bidrag til statslige og private skoler 17,9 17,9 17,9 17,9 Efterskoler og ungdomskostskoler 5,9 5,9 5,9 5,9 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 4,5 4,5 4,5 4,5 Produktionsskoler 5,0 5,0 5,0 5,0 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Skoleområdet i alt 384,0 377,0 371,8 365,4 Budgetforudsætninger Skole-, SFO- og PPR-terne for 2015-2018 mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2014-2023. De andre områder reguleres ikke, men lønterne følger det generelle lønskøn. Skoleområdet eksklusiv SFO og PPR Forventninger til udviklingen i antallet af 6-årige, 7-9 årige, 10-12 årige, 13-15 årige og 16 årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategorier - skoleområdet 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 6 årige 387 353 340 365 347 Antal 7-9 årige 1.192 1.198 1.136 1.095 1.073 Antal 10-12 årige 1.248 1.219 1.250 1.228 1.232 Antal 13-15 årige 1.340 1.316 1.297 1.274 1.243 Antal 16 årige 502 479 438 462 449 Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående alderskategorier i kommunen. - 4 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Den mængderegulerede ramme fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper: en elevtalsbaseret model med timetallene 30, 33 og 35 timer for henholdsvis 0.-3. kl., 4.- 6 kl. og 7.-9. kl. som vægtning af eleverne. skoler med 0-99 elever tildeles 1,0 mio. kr. i grundbeløb, skoler med 100-199 tildeles 0,8 mio. kr., og skoler med 200-299 elever tildeles 0,6 mio. kr. 10. Klasse- Center Djursland og 10. klasse på Auning Skole tildeles ikke grundbeløb. der afsættes en central pulje på 2,0 mio. kr. årligt til kompensation for utilsigtede mæssige konsekvenser. den overordnede udmøntning af rammen for de variable decentrale udgifter på henholdsvis 0.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-10. kl. sker efter det faktiske elevtal pr. august året forud for året. SFO Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal børn i aldersintervallet 6-9 årige SFO 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 6-9 årige 1.579 1.551 1.477 1.460 1.420 Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående aldersinterval i kommunen. PPR Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge i aldersintervallet 7-16 årige PPR 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 7-16 årige 4.282 4.212 4.121 4.059 3.996 Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående aldersinterval i kommunen. Specialundervisning Formålet med ressourcetildelingsmodellen til specialklasser og specialskole (Djurslandsskolen) er at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af specialtilbud. Der er fra 2015 indført en ny ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre. Ressourcetildelingsmodel understøtter med hensyn til skolernes specialundervisning målsætningen om: At udskille færre elever til eksterne specialundervisningsforanstaltninger. At der omprioriteres en procentdel af den samlede ramme på specialområdet med henblik på at investere i inkluderende indsatser på almenområdet. At midler til specialundervisningen er decentraliserede, og at der er økonomisk incitamenter for at inkludere børn i almenundervisningen. - 5 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Dagtilbudsområdet Beskrivelse af området Budgetområdet omfatter dagplejen, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til privat pasning. Dagtilbudsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Børnehaver 6% Vuggestuer 3% Integrerede daginstitutioner 24% Specialinstitutioner 3% Tilskud til private pasningstilbud 2% Fælles formål 3% Dagpleje 37% Dagtilbudsområdet er struktureret i 8 børnebyer (samdrift skoler og dagtilbud) og 2 store dagtilbudsområder i henholdsvis Grenaa og Auning. Merindskrivningspulje 8% Opnormering i dagtilbud 5% Fripladser 5% Søskenderabat 4% I Norddjurs Kommune findes: 21 kommunale daginstitutioner, hvoraf der er 1 vuggestue, 7 børnehaver (3-6 år) og 13 integrerede institutioner inkl. Anholt (0-6 år.) Kommunal dagpleje for 0-3 årige. En specialinstitution - Blå Krabberne i tilknytning til Vores Hus. Institutionerne og dagplejen er organiseret i områder og børnebyer. - 6 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere dagtilbuddenes indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Ibrugtagning af nybyggede daginstitutioner i Allingåbro, Vivild, Auning og Grenaa Implementering af kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering Koordinering og organisering af kommunikationsområdet (høre, tale, syn og hjælpemidler) Faglige kvalitetsoplysninger Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Tilpasning af i forhold til faldende børnetal Fortsat udvikling af børnebyerne Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med myndighedsafdelingen Implementering af politikken for inklusion og tidlig indsats Implementering af politikken for it og læring. Hertil kommer arbejdet med gennemførelsen af øvrige politikker, som har relevans for skoleområdet f.eks. den sammen-hængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Det må forventes, at den samlede ramme på dagtilbudsområdet vil være svagt stigende de kommende år som følge af børnetalsudviklingen. I foråret 2015 færdiggøres opførelsen af to nye integrerede daginstitutioner i Grenaa og i Auning. I 2015 opføres ny integreret daginstitution i Vivild i sammenhæng med Langhøjskolen for 8,0 mio. kr. I 2015 gennemføres ombygninger for 1,9 mio. kr. af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby. - 7 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Dagpasningsområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 120,6 121,1 121,3 122,1 Fælles formål * 3,4 4,0 4,2 5,0 Merindskrivningspulje 10,1 10,1 10,1 10,1 Opnormering i dagtilbud 5,5 5,5 5,5 5,5 Fripladser 6,6 6,6 6,6 6,6 Søskenderabat 4,9 4,9 4,9 4,9 Dagpleje 44,0 44,0 44,0 44,0 Vuggestuer 3,3 3,3 3,3 3,3 Børnehaver 7,5 7,5 7,5 7,5 Integrerede daginstitutioner 29,2 29,2 29,2 29,2 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4,0 4,0 4,0 4,0 Tilskud til private institutioner, privat dagpleje og puljeordninger 2,1 2,1 2,1 2,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagpasningsområdet i alt 120,6 121,1 121,3 122,1 Anm.: *Det bemærkes, at mængderegulering på dagtilbudsområdet under ét er placeret under fælles formål som samlet puljebeløb med henblik på en senere udmøntning på de enkelte funktioner. Budgetforudsætninger Dagpasningsterne for 2015-2018 mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2014-2023. De andre områder reguleres ikke, men lønterne følger det generelle lønskøn. Dagtilbudsområdet Forventninger til udviklingen i antallet af 0-1 årige, 2 årige og 3-5 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategorier - dagtilbudsområdet 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 0-1 årige 656 662 674 678 683 Antal 2 årige 335 338 332 343 345 Antal 3-5 årige 1.043 1.040 1.050 1.030 1.040 Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående alderskategorier i kommunen. Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet dækker daginstitutioner og dagpleje. Den tager overordnet udgangspunkt i en fast rammetering på grundlag af ovennævnte mængdekorrektioner. - 8 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgave er at behandle underretninger samt lave undersøgelser og handleplaner med henblik på vurdering af behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger til børn, unge og deres familier. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams; Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år og for unge mellem 16-18 år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for unge i alderen 16 30 år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 30 år. Samt unge over 18 år med omfattende handicap, der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Myndighedsafdelingen visiterer primært til Norddjurs Kommunes egne tilbud - herunder Norddjurs Børnecenter, Familiehuset og øvrige døgntilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Desuden kan der i særlige situationer visiteres til private opholdssteder, særlige dagtilbud og andre kommunale eller regionale institutioner. Området er organiseret efter en model, hvor terne er fordelt mellem aftaleenhederne på socialområdet (fast ramme), og ikke efter en traditionel BUM model, hvor der afregnes i forhold til belægning eller støttebehov. Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Døgninstitutioner 23% Merudgift til tabt arbejdsfortjeneste 8% Forebyggende foranstaltninger 24% Socialøkonomiske fripladser 2% Plejefamilier og opholdssteder 43% Anm.: *Refusionsindtægter er indregnet under de enkelte områder. - 9 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål I myndighedsafdelingen vil der i de kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Sammenhængende børnepolitik Formålet med politikken er at skabe en tæt kobling mellem kommunernes generelle, forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Implementering af øvrige politikker Myndighedsafdelingen skal medvirke til at implementere handicappolitikken, integrationspolitikken, ungdomspolitikken og sundhedspolitikken. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne på børne- og ungeområdet opdateres løbende, og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Kvalitetsstandard for ydelser på handicapområdet på børn- og ungeområdet (merudgifter, aflastning og tabt arbejdsfortjeneste) skal revideres, således der sker en endnu tydeligere gensidig forventningsafstemning om lovgivningens muligheder og praksisafgørelser på området. Indsatstrappen Der skal fortsat være fokus på forbruget på området for udsatte børn og unge. Den overordnede strategi er fortsat, at valget af indsatser for udsatte børn og unge sker med den mindst muligt indgribende indsats i nærmiljøet eller så tæt på nærmiljøet som muligt. I alle anbringelsessager benyttes indsatstrappen, hvor der på faglig forsvarlig vis udarbejdes handleplaner, hvor målet er at komme ned ad indsatstrappen. Én ungdomsorienteret indgang Myndighedsafdelingen skal bidrage til en hurtig og koordineret indsats om Én ungdomsorienteret indgang. Myndighedsafdelingens ungeteam skal indgå i det tværfaglige samarbejde, med henblik på en tidlig indsats og en fastholdelse af unge i uddannelse eller beskæftigelse. Det er ikke hensigten, at der sker ændringer i den myndigheds- og ledelsesmæssige del af opgaveorganiseringen, men alene at unge oplever en helhedsorienteret indsats og har én indgang til de kommunale tilbud. Indsatsen skal således medvirke til, at de unge kan møde de relevante fagpersoner på ét sted, og at sagsbehandlingen og vejledningen kan foregå et sted, der er uafhængigt af de enkelte uddannelsestilbud. Beredskab og handlevejledning Den reviderede beredskabsplan ved viden om eller mistanke om overgreb mod børn og unge skal implementeres. Beredskabsplanen indeholder redskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen henvender sig til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskole, klubber, sundhedspleje, tandpleje, støttekontakt personer, aflastnings- og plejefamilier samt døgntilbud. Underretninger Der skal arbejdes videre med koordinering og samarbejde om underretninger, så det sikres, at der fortsat ageres rettidigt på alle underretninger. - 10 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Sårbare gravide Det skal sikres, at der sker en tidlig og forebyggende indsats i forhold til sårbare gravide. Der vil således ved sårbare gravide blive lavet en vurdering af barnets risiko med henblik på, at der tidligt kan iværksættes den nødvendige indsats. Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud Modellen for et tættere samarbejde mellem myndighedsafdelingen og skole- og dagtilbud skal kvalitetssikres. Samarbejdet er startet op i skoleåret 2013/2014, hvor der er udarbejdet kontrakter mellem myndighedsafdelingen og samtlige skoler og dagtilbud. Kontrakterne vil løbende blive revideret i henhold til lokale behov for at sikre en målrettet forebyggende indsats og at der arbejdes ud fra et inkluderende fokus. DUBU Der er medio 2014 implementeret et nyt IT-system (DUBU), som har til formål at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. DUBU understøtter, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningens krav og støtter sagsbehandleren i en faglig god udredning af barnets behov for hjælp ved brug af ICS metoden. I 2015 vil der med udgangspunkt i DUBU være fokus på udvikling af målrettet ledelsesinformation og input til økonomistyring. Task Force Norddjurs Kommune indgår i et udviklingssamarbejde med socialstyrelsens task force med det formål, at styrke sagsbehandlingen og sikre en sammenhængende og tværgående indsats og sagsforløb. Task Forcen rådgiver kommunen om, hvordan man kan udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling med hjælp fra konsulenter i Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Med udgangspunkt i analyserapport, som forventes færdig ultimo 2014, vil der blive udarbejdet en udviklingsplan. Udviklingsplanens indsatser skal implementeres i 2015, således det sikres, at der sker den bedst mulige sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Ungeindsats Ungeindsatsen skal kvalitetssikres med henblik på; o at koordinere indsatsen og sikre de gode overgange o at understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen o at gøre de unge uddannelses- og arbejdsparate. Der skal være et tæt samarbejde med indsatsen En indgang for unge, således der sikres et helhedsorienteret fokus og sammenhængende indsats. - 11 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 88,9 88,5 88,5 88,5 Socialøkonomiske fripladser 1,6 1,6 1,6 1,6 Kontaktperson- og ledsageordninger * 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 40,7 40,4 40,4 40,4 21,5 21,5 21,5 21,5 Døgninstitutioner for børn og unge 22,9 22,9 22,9 22,9 Sikrede døgninstitutioner 2,1 2,1 2,1 2,1 Udenfor serviceramme: 1,8 1,8 1,8 1,8 Merudgift tabt arbejdsfortjeneste 7,2 7,2 7,2 7,2 Refusionsindtægter -5,4-5,4-5,4-5,4 Myndighedsafdelingen i alt 90,7 90,3 90,3 90,3 Anm.: *Der er et på 0,02 mio. kr. i hvert år. Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammetering. - 12 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Aktivitetsdata For 2015 forventes følgende aktivitetsdata for de specifikke områder. Område Medio 2014 antal 2015 Forventet antal** Opgørelsesmetode Socialøkonomiske fripladser: Dagpleje 4 1 Bevillinger Børnehave 24 25 Bevillinger Skolefritidsordning 51 50 Bevillinger Klub 11 15 Bevillinger Kontaktperson- og ledsagerordning * 80 66 Årspersoner Plejefamilier og opholdssteder: - Plejefamilier 67 79 Børn/unge - Netværksplejefamilier 12 16 Anbringelser/årspersoner - Opholdssteder 11 10 Anbringelser/årspersoner - Kost- og efterskoler 4 4 Årspersoner - Eget værelse 4 4 Årspersoner Forebyggende foranstaltninger: - Aflastning i kommunale eller regionale institutioner 19 11 Aflastninger - Aflastning i plejefamilier 90 84 Aflastninger Døgninstitutioner (ud over egne tilbud under socialområdet) 16 17 Aflastninger Anbringelser i sikrede institutioner 2 0 Aflastninger Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem 142 127 Personer Tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn i eget hjem 63 56 Personer Anm.: * Kommunen skal tilbyde op til 15 timers ledsagelse månedligt til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne. ** Forventningen er baseret på kendte sager. - 13 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Socialområdet Beskrivelse af området Norddjurs Kommune driver tilbud for børn og unge med særlige behov. Norddjurs Børnecenter, Familiehusene samt PLUS 2 og Unghuset er de aktuelle tilbud. Visitationen til institutionerne sker fra myndighedsafdelingen. Herudover har socialområdet ansvaret for UngNorddjurs, den kommunale tandpleje, sundhedsplejen, samt behandling af unge stofmisbrugere. Socialområdet er organiseret med en socialchef og to områdeledere. Udover tilbuddene på børnog ungeområdet, dækker socialområdet også tilbud på voksen handicap- og psykiatriområdet. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Norddjurs Børnecenter 19% UngNorddjurs 27% Familiehuset 18% Tandpleje 19% Unghusene 11% Sundhedsplejen 6% Anm.: * Andre kulturelle opgaver og Sundhedsfremme og forebyggelse er ikke angivet i figuren, da de udgør mindre end 1 pct. Politiske visioner og udviklingsmål Socialområdet vil i 2015 fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. - 14 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. Herudover vil det løbende blive vurderet, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene. Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Implementering og udarbejdelse af nye politikker Gennem det seneste år er der vedtaget en lang række nye politikker i Norddjurs Kommune, som alle har væsentlig betydning for udviklingen af tilbuddene på socialområdet. Der er udarbejdet nye politikker på følgende områder: Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik Ungdomspolitik Handicappolitik Integrationspolitik Frivilligpolitik Politik for inklusion og tidlig indsats Overbygningspolitik. Kvalitetsstandarder Tilbuddene på socialområdet udarbejder løbende kvalitetsstandarder. På socialområdet er der kvalitetsstandarder på følgende områder: Familiehusets tilbud Heltidsundervisningen i UngNorddjurs Juniorklubtilbud i UngNorddjurs Norddjurs børnecenters tilbud Botilbud til unge Støtte-kontakttilbud til unge Sundhedsplejens tilbud Tandplejens tilbud. Derudover skal der i 2015 sættes fokus på at udarbejde nye tværgående og sammenhængende kvalitetsstandarder på området. - 15 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 89,8 89,2 89,1 88,9 Andre kulturelle opgaver (Ungdomsskolen) 0,1 0,1 0,1 0,1 Ungdomsskolevirksomhed 24,0 23,6 23,5 23,4 Kommunal tandpleje 17,0 16,8 16,8 16,7 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Kommunal sundhedspleje 5,1 5,2 5,2 5,2 Plejefamiler og opholdssteder mv. for børn og unge (Unghusene) 9,7 9,7 9,7 9,7 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Familiehus Norddjurs) 16,3 16,3 16,3 16,3 Døgninstitutioner for børn og unge (Norddjurs Børnecenter) 17,4 17,4 17,4 17,4 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialområdet i alt 89,8 89,2 89,1 88,9 Budgetforudsætninger Ungdomsskolevirksomhed, tandplejen og sundhedsplejens ter for 2015-2018 mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2014-2023. De andre områder reguleres ikke, men lønterne følger det generelle lønskøn. Ungdomsskolevirksomhed Forventninger til udviklingen i antallet af 11-17 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Ungdomsskolevirksomhed: 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 11-17 årige 3.237 3.144 3.057 3.029 3.008 Kommunal tandpleje Forventninger til udviklingen i antallet af 0-17 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Tandplejen: 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 0-17 årige 7.265 7.128 7.014 6.933 6.892-16 -

Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Familiehuset og sundhedsplejen Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6-årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategori Sundhedsplejen: 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 0-6 årige 2.421 2.393 2.396 2.416 2.414 Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der bl.a. varetager følgende opgaver: Sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Understøttelse af udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker. Understøttelse af løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og planlægnings-, økonomi-, it-, velfærdsteknologi- og udviklingsopgaver. Understøttelse af gennemførelsen af anlægsopgaver. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Sagsbehandling i forbindelse med udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Lovgrundlag Lov om social service. - 17 -

Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Erhvervsservice og iværksætteri 35,0% Erhvervsudvalget 0,4% Andre udvalg 99,6% Turisme 53,5% Erhvervsudviklingspulje 11,5% Erhvervsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015-2018 Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 8,8 7,6 7,6 7,6 Erhvervsudviklingspuljen 1,0 1,0 1,0 1,0 Turisme 4,7 4,6 4,6 4,6 Erhvervsservice og iværksætteri 3,1 2,1 2,1 2,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 8,8 7,6 7,6 7,6 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Månedlige opfølgninger i 2014-1 -

Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Erhvervsområdet generelt o Erhvervsservice og erhvervsudvikling. o Turismeudvikling herunder driftstilskud til Kattegatcentret/Havets Hus o Samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office. Området er reguleret af lov om erhvervsfremme. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommunes erhvervspolitik er rammen for arbejdet med erhvervsudvikling og erhvervsservice i kommunen. Der er udpeget tre erhvervsområder, turisme, energi og miljø og fødevarer, som har en særlig tyngde i Norddjurs Kommune, og som med den rette indsats danne rammen om ny erhvervsudvikling. Herudover er Grenaa Havn, Havets Hus og virksomhedsnetværk vigtige fokusområder, som har potentialer for tiltrækning af virksomheder og dermed skabelse af arbejdspladser og tiltrækning af nye borgere. Erhvervsudviklingspuljen Beskrivelse af området Der er afsat en udviklingspulje på 1,1 mio. kr. i 2015 og overslagsårene 2016 2018. Puljen anvendes primært som medfinansiering til eksterne puljer, hvor kultur- og udviklingsområdet har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde. Politiske visioner og udviklingsmål Visionen i Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi er den overordnede ramme for anvendelsen af erhvervsudviklingspuljens midler, der konkret udmønter mål beskrevet i erhvervspolitikken og den fælles turismestrategi for Djursland. Budgettal Erhvervsudviklingspuljen Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 1,0 1,0 1,0 1,0 Erhvervsudviklingspuljen 1,0 1,0 1,0 1,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 1,0 1,0 1,0 1,0-2 -

Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgetforudsætninger Erhvervsudviklingspuljen udgør 1 mio. kr. årligt. Turisme Beskrivelse af området Turisme er en af de erhvervsmæssige styrkeområder i Norddjurs Kommune. Syddjurs og Norddjurs kommuner har etableret den fælles turismeorganisation Destination Djursland, som står for udvikling af turismen på Djursland i samarbejde med kommunerne. Herudover driver destinationen turistservice og varetager markedsføringen af Djursland som turistmål. Turistområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Turisme aktiviteter 2% Tilskud til turistformål 98% Politiske visioner og udviklingsmål Den fælles turismestrategi for Djursland skal lede frem i mod kvalitetsudvikling i turismeproduktet, højere omsætning, flere gæster i skuldersæsonen og bedre kendskab til Djursland som turistmål. Målsætninger Opfyldelse af turismestrategiens målsætning påhviler Destination Djursland. Målsætningerne omhandler flere turister, bedre omsætning og højere kvalitet i turismeproduktet. - 3 -

Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgettal Området Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 4,7 4,6 4,6 4,6 Tilskud til turistformål 4,6 4,6 4,6 4,6 Turisme aktiviteter 0,1 0,0 0,0 0,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 4,7 4,6 4,6 4,6 Budgetforudsætninger Opgaven til turisme er udliciteret til Destination Djursland, som er den fælles turismeorganisation på Djursland etableret i samarbejde med Syddjurs Kommune. Organisationen er etableret i regi af DUR Djurslands Udviklingsråd, som er destinationens bestyrelse. Destination Djurslands hovedfokus er udvikling af Djursland som kystferiedestination og markedsføring af Djursland. I forbindelse med udarbejdelsen af en fælles turismestrategi for Djursland vil der i de kommende år blive arbejdet med udvikling af turismefaciliteter. Arbejdet udføres i det fælles samarbejde om udvikling af turisme på Djursland med Destination Djursland som projektejer og Syddjurs og Norddjurs kommuner som projektpartnere. De øvrige midler på turismeområdet er bundet op på tilskud til Kattegatcentret og Havets Hus. Kultur- og udviklingsafdelingen arbejder herudover med projekter, som helt eller delvist understøtter turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. Turismen måles samlet på Djursland, da området opfatter sig som et samlet ferieturismemål med en fælles organisering af arbejdet med turismen gennem Destination Djursland. Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Området omfatter: o Erhvervsservice og erhvervsudvikling. o Samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office. - 4 -

Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Erhvervsservice og iværksætteri s nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Erhvervsrettet øvrige 51% Erhvervsrettet tilskud 49% Politiske visioner og udviklingsmål Erhvervspolitik Kommunalbestyrelsen har vedtaget Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2013-2016. Den erhvervspolitiske vision er, at Norddjurs Kommune udnytter sin tætte beliggenhed til vækstcentret Østjylland til at skabe ny vækst i virksomheder og iværksætteri samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune udvikler sig dermed til at være det yderområde i Danmark, der skaber mest vækst. Målsætninger Det er målet med Norddjurs Kommunes erhvervspolitik, at fastholde eksisterende virksomheder i kommunen samt tiltrække nye virksomheder såvel i form af tilflyttende virksomheder som etablering af nye virksomheder gennem iværksætteri. Det skal ske gennem strategiske samarbejder med kommunerne i det østjyske vækstcenter, øget kontakt med videnmiljøer og uddannelsesinstitutioner, erhvervsudviklingsprojekter samt synliggørelse af Norddjurs Kommunes fordele som erhvervs- og bosætningskommune. Initiativer udvikles i en tæt dialog med erhvervslivet i kommunen. Indsatserne i erhvervspolitikken tager udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er i Norddjurs Kommune. Det er erhvervsområder, som omfatter flere forskellige brancher. Styrkepositioner er herudover defineret som erhvervsområder, der med en særlig indsats kan ske en vækst inden for. I Norddjurs Kommune er energi og miljø, fødevarer, turisme og transport styrkepositioner. Herudover er der tre særlige indsatområder, der handler om etablering af netværk og klynger, udvikling af Grenaa Havn og Havets Hus. Som særlige initiativer er der afsat midler på tet til en styrket erhvervsindsats i forbindelse med tiltrækning af nye virksomheder til Grenaa Havn. Der er ligeledes afsat midler til udvikling af ungemiljøet i Grenaa og campus i forbindelse med ungdomsuddannelserne. - 5 -

Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgettal Området Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 3,1 2,1 2,1 2,0 Erhvervsrettede tilskud 1,5 1,5 1,5 1,4 Erhvervsrettede i øvrigt 1,6 0,5 0,5 0,5 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 3,1 2,1 2,1 2,0 Budgetforudsætninger Området omfatter en lang række udviklingsprojekter, som skal skabe vækst og udvikling i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune tilbyder vejledning af virksomheder og iværksættere i start og udvikling af virksomheder i samarbejde med Væksthus Midtjylland, som gennemfører den basale lokale erhvervsservice med en koordineret indsats sammen med kultur og udvikling. Der er et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og erhvervsområdet om erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Væksthus Midtjylland administrerer en lang række virksomhedsudviklingsprogrammer og startprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum. Samarbejdet er baseret på en resultatkontrakt som Norddjurs Kommune har med Væksthus Midtjylland. Der er afsat 0,5 mio. kr. for at understøtte initiativer vedrørende erhvervsmæssig vækst og udvikling samt branding af Norddjurs Kommune. Opgaven løses af Djurs Wind Power. I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervssamarbejdet Business Region Århus, som omfatter Århus, Randers, Silkeborg, Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det geografiske område gennem projekter, som kommuner løser bedre sammen end hver for sig. Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter. - 6 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Budgetbemærkninger - Kultur- og udviklingsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Kultur- og udviklingsudvalget 2,3% Udviklingsområdet 5,3% Andre udvalg 97,7% Kulturområdet 93,3% Udviklingspuljen 1,4% Kultur- og udviklingsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015-2018 Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 51,9 51,0 51,4 50,8 Udviklingspuljen 0,7 1,2 1,3 1,3 Kulturområdet 48,4 47,5 47,6 47,1 Udviklingsområdet 2,7 2,4 2,4 2,4 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 51,9 51,0 51,4 50,8 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Månedlige opfølgninger i 2014-1 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingspuljen Beskrivelse af området Der er afsat en udviklingspulje på 0,7 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 samt 1,3 mio. kr. for årene 2017 og 2018 på kultur- og udviklingsområdet. Der er af puljens grundlag anvendt 0,1 mio. kr. for år 2015 til projekt Østjyllands Spisekammer og 0,1 mio. kr. for hvert af årene 2015 og 2016 til Kulturværksted i Auning. Herudover er der for 2015 anvendt 0,3 mio. kr. til forsøgsprojekt Cykellandsbyen i Trustrup. Puljen anvendes primært som medfinansiering til eksterne puljer, hvor kultur- og udviklingsområdet har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde. Politiske visioner og udviklingsmål Visionen i Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi er den overordnede ramme for anvendelsen af udviklingspuljens midler, der konkret udmønter mål beskrevet i kommuneplanen, kultur- og fritidspolitikken, landdistriktspolitikken og friluftspolitikken. Budgettal Udviklingspuljen (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Udviklingspuljen 0,7 1,2 1,3 1,3 Udviklingspuljen i alt 0,7 1,2 1,3 1,3-2 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kulturområdet Beskrivelse af området I Norddjurs Kommune findes: Kultur- og fritidsområdet omfatter: 1 hovedbibliotek samt 3 lokalbiblioteker, 30 forsamlingshuse, 9 Administration af folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter kulturhuse, 1 kulturskole, 8 haller, 2 Drift af biblioteker og kulturskole museer, ca. 200 foreninger, 3 Kulturaftale i Kulturring Østjylland med forenings-drevne og et kommunalt Samsø, Odder, Favrskov, Skanderborg og egnsarkiv, 9 tilskudsberettigede Syddjurs kommuner aftenskoler m.v. Kulturby Aarhus 2017 projekter Museum Østjylland Øvrige tværkommunale kulturprojekter, samarbejde med kulturinstitutioner Udviklingsprojekter i forbindelse med kultur- og fritidsområdet Børneteater Tilskud til kulturinstitutioner (Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Kulturhuset Pavillonen, Baunhøj Mølle, Museum Østjylland, Kulturhuset Stationen)Området er reguleret af Folkeoplysningsloven, Musikskoleloven, Teaterloven, Museumsloven og Biblioteksloven. Udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger. Kulturområdets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015: Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 3,6% Folkeoplysende voksenundervisning 2,4% Andre kulturelle opgaver 9,7% Lokaletilskud 16,3% Stadion og idrætsanlæg 22,5% Musikarrangementer 4,2% Teatre 0,4% Museer 9,9% Folkebiblioteker 31,0% Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune prioriteres kultur og fritid højt. Kommunen er præget af stort engagement og mange ildsjæle. Kultur- og fritidspolitikken danner rammerne for arbejdet på området. Visionen for kultur og fritid er: Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse for alle i Norddjurs Kommune. - 3 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget I Norddjurs Kommune findes et bredt og mangfoldigt kultur og foreningsliv med både fyrtårne og forsamlingskultur, som fremmer livskvalitet, bosætning og turisme. På kultur- og fritidsområdet er der afsat særlige midler til det videre arbejde med multifunktionelle fritidsfaciliteter, ridecenterstruktur og renovering af idrætshaller og anlæg. Målsætninger Målsætningerne er de pejlemærker, som Norddjurs Kommune i samarbejde med fritids- og kulturlivets aktører vil styre efter. Til de enkelte målsætninger knytter sig en række indsatsområder. Der bliver hvert år beskrevet konkrete handlinger, som knytter sig til indsatsområderne, så politikken skaber synlige forandringer til gavn for kommunens borgere. Norddjurs Kommunes kultur- og fritidspolitik 2013-2016 har fire målsætninger: Børn og unge Nye brugere På tværs af kommunegrænser Kommunikation og synliggørelse Børn og unge Der skal sættes fokus på kultur- og fritidslivets tilbud for børn og unge, som er fundamentet i kommunen. Der arbejdes på at kunne tilbyde et sjovt, sundt og udviklende idræts-, kultur- og fritidsliv sammen med andre. Det skal ske i samarbejde med de frivillige, ildsjæle, børnebyer, kulturskolen, skoler og professionelle kulturinstitutioner. Nye brugere Kultur- og fritidslivets tilbud bliver flittigt brugt at både børn, unge, voksne, og ældre borgere. Men det er målet, at endnu flere benytter sig af de tilbud, der er i kommunen, eller selv tager initiativ til at være aktive. Borgere, der i forvejen benytter kultur- og fritidslivet i én sammenhæng, skal inspireres til at få glæde af tilbuddene i en anden sammenhæng. Der er en gruppe borgere, som endnu ikke benytter faciliteterne og mulighederne i kommunen. Der skal derfor sættes fokus på at udvikle både eksisterende og nye tilbud til disse grupper eller engagere dem i at skabe aktiviteter, som de synes er spændende. Det tilstræbes, at kultur- og fritidslivets tilbud også kan skabe værdi hos både turister og potentielle tilflyttere. På tværs af kommunegrænser Samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser skal prioriteres og udvikles. Det stiller krav til prioritering af samarbejde på tværs og åbenhed for nye samarbejdsrelationer. Kraftværket.com er et godt eksempel på samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Kraftværket.com er en streetfacilitet i et gammelt halmvarmeværk, og under opbygning af frivillige ildsjæle fra hele Djursland. Det er Nord- og Syddjurs kommuner, der i fællesskab har igangsat arbejdet og indgået en samarbejdsaftale om driften af stedet. Kommunikation og synliggørelse Norddjurs Kommune skal have fokus på kommunikation og synliggørelse. Der findes et rigt og varieret udbud af kultur- og fritidstilbud og mange forskellige interessegrupper og foreninger. Norddjurs Kommune skal aktivt medvirke til at formidle tilbuddene og skabe aktiviteter, hvor de forskellige parter kan mødes og udvikle netværker og samarbejde. Såvel traditionelle formidlingskanaler som nye moderne medier anvendes. Det tilstræbes, at både særlige - 4 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget arrangementer og almindelige fortløbende tiltag kommunikeres ud, så brugernes behov for information imødekommes. Norddjurs Kommune skal desuden arbejde for, at forskellige samarbejdspartnere kan mødes i fora, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og styrke netværker både i cyberspace og i den fysiske verden. I udviklingen af kultur- og fritidsområdet vil gentænkning af eksisterende faciliteter og aktiviteter, partnerskaber og tværfaglighed være nøgleord. Kulturaftalen i Kulturring Østjylland for perioden 2013-2016 koncentrerer sig om overskriften GENTÆNK om 3 indsatsområder med i alt 9 projekter der gennemføres periodiseret over de fire år. Indsatsområderne er: Kultur på tværs Skabende kunst Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Budgettal Kulturområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Stadion og idrætsanlæg 10,9 9,9 9,9 9,9 Folkebiblioteker 15,0 14,8 14,8 14,8 Museer 4,8 4,8 4,8 4,8 Teatre 0,2 0,2 0,2 0,2 Musikarrangementer 2,1 2,1 2,1 2,1 Andre kulturelle opgaver 4,7 4,9 5,0 4,5 Folkeoplysende voksenundervisning 1,2 1,2 1,2 1,2 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 1,7 1,7 1,7 1,7 Lokaletilskud 7,9 7,9 7,9 7,9 Kulturområdet i alt 48,4 47,5 47,6 47,1 Budgetforudsætninger Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Området omfatter tilskud til drift af forskellige idrætsanlæg, en pulje til renovering af haller og idrætsanlæg og en pulje til tilskud til Multihuse. Multihuspulje Puljen til indgår i driftstet med 1 mio. kr. i 2015 og overslagsår, i overensstemmelse med det vedtagne 2014. Dog skal der i udmøntningen tages stilling til eventuelle afledte konsekvenser for den kommunale medfinansiering, der kan medføre et krav om deponering svarende til det beløb, som projektet belånes med. Pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg Puljen indgår i driftstet med 3 mio. kr. i 2015 og overslagsår, i overensstemmelse med det vedtagne 2014. - 5 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) Der er indgået driftsaftale med bestyrelsen for den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal. Driftsaftalen betyder, at bestyrelsen er forpligtet til at drive og udvikle idrætsanlægget inkl. baneanlægget. GIS disponerer selv over økonomien. Driftsaftalen indebærer desuden at GIS driver boldbaneanlægget ved Åstrup Fritidscenter og kunstgræsbanen ved GIS. Yderligere er det GIS, som varetager opgaven med at genoprette den nye boldbane på baneanlægget ved Åstrup Fritidscenter med afsatte puljemidler i 2012/2013. Renoveringsplan Grenaa Idrætscenter Der er afsat 1 mio. kr. 2015, idet det bemærkes, at investeringer, der vedrører energiforbedringer, må finansieres indenfor bevillingen til energiforbedringer af kommunale bygninger. Ridehaller Djurslands Rideklub modtager driftstilskud i henhold til driftsaftale. Aftalen indebærer, at rideklubben ikke kan søge lokaletilskud. Den kommunale bygningsmasse i rideklubben er i 2013 overdraget til Djurslands Rideklub, og de varetager derfor driften af alle bygninger, herunder både stald, ridehaller og rytterstue. Dolmer-, Gl. Estrup-, Nørre Djurs-, Vivild- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale ligesom bygningerne inkl. foreningsejet stald ligger på kommunal jord. Folkebiblioteker Området dækker folkebiblioteket Grenaa Bibliotek som hovedbibliotek inkl. Anholt, og lokalbibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt fællesudgifter til administration, IT, kørsel, udbringningsordninger også kaldet lokalservice - og bogen-kommer ordning. Kulturperronen, Auning bibliotek Der er følgende åbningstimer: Grenaa Anholt Ørum Ørsted Auning Åbne timer pr. uge 37 2 30 30 30 Selvbetjent Åbningstid 9 0 75 13 15 Åbningstiden omfatter lørdagsåbent således: Hovedbiblioteket hver lørdag hele året. Lokalbibliotekerne hver lørdag kl. 10-13 fra september til maj. Lokalbibliotekerne holder 3 ugers sommerlukning. På Ørum Bibliotek er der åbent bibliotek med en samlet åbningstid på 105 timer om ugen. Det betyder, at biblioteket er tilgængeligt uden for det tidsrum, hvor der er betjening af bibliotekspersonale, men hvor dørene til henholdsvis Ørum Aktivcenter og Ørum Bibliotek er åbne. - 6 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Norddjurs Biblioteker har udvidet sine åbningstider med selvbetjente tidsrum i formiddagstimerne. Ved Grenaa Bibliotek har visiterede brugere adgang til arrangements- og mødelokaler udenfor betjent åbningstid via selvbetjening. Norddjurs Biblioteker har udvidet sine aktiviteter for borgere med undervisning i digitale borgerservicemuligheder, foredrag, bogcaféer o.l. Udviklingen af bibliotekerne som kulturelle mødesteder vil fortsætte. På Ørsted og Auning biblioteker er der i begrænset omfang borgerservice betjent af personale fra borgerservice. På Grenaa Bibliotek har en nyindretning betydet, at biblioteket kan anvendes som studiemiljø for ungdomsuddannelserne i området. Antal terede årsværk i biblioteker udgør: Grenaa Ørum Ørsted Auning I alt I alt 13,6 2,9 2,9 2,8 22,2 Budgettet indeholder i alt 0,2 mio. kr. til udbringningsordninger/lokalservice og til øget indsats på bogen-kommer ordning. Udbringningsordningerne øger servicen over for borgere med stor afstand til et bibliotek. Den ekstra indsats på bogen-kommer ordningen sikrer, at servicen for ældre gangbesværede og handicappede er et tilbud, der omfatter hele Norddjurs Kommune. Folkebibliotekernes samlede besøgstal er i perioden fra 2012 til 2013 faldet med 8.000 besøg, mens antallet af fysiske udlån er faldet med ca. 25.000 udlån. Tendensen med faldende udlån og stagnerende besøgstal følger den nationale tendens fra 2012-2013. Antal besøgende i 2012 og 2013: 2012 2013 Antal besøgende 184.086 176.059 De aktuelle besøgstal for 1. halvår af 2014 er på 85.405 personer, mens der i 1. halvår af 2013 var 89.547 besøgende. Et fald i besøgstallet på 4.142 personer. Antal udlån i 2012 og 2013: 2012 2013 Fysiske udlån 308.353 282.965 Net-udlån 65.472 37.350 Samlet udlånstal 373.825 320.315 Digital borgervejledning: 2012 2013 Lektioner 0 393 Deltagere 0 1.733 Individuel vejledning af borgere og virksomheder tælles som 1 lektion. Museer Museerne omfatter Museum Østjylland og Gammel Estrup Herregårdsmuseum. Museum Østjylland er navnet på fusionen pr. 1. januar 2011 af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltoft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Der opnås stordriftsfordele, større synlighed, markant forbedret og moderniseret formidling, øgede samarbejdsmuligheder og et større publikumstal er - 7 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget allerede en konsekvens. Herudover imødegås Kulturstyrelsens krav til kvaliteten af museernes arbejdsområder og opgaver. Norddjurs Kommune støtter også det statsanerkendte Gammel Estrup Herregårdsmuseum med årligt tilskud dels til driften, og dels tilskud til at holde museet vinteråbent. Besøgende på Museum Østjylland i 2013 I 2013 var der 143.895 gæster i Museum Østjylland fordelt med 22.801 gæster i Grenaa, 77.609 gæster i Ebeltoft og 43.485 gæster i Randers Ifølge Danmarks Statistik placerer Museum Østjylland sig som nr. 21 ud af de 257 museer i statistikken. Blandt museerne uden for hovedstadsområdet er Museum Østjylland det tiende mest besøgte og i Jylland har kun fire museer flere besøgende. Fra aftalen for 2014 er indarbejdet følgende tiltag: Landbrugsmuseet Landbrugsmuseet Gl. Estrup fik i 2014 et ekstra på 0,5 mio. kr., som et led i sikringen af landbrugsmuseet som en væsentlig attraktion i Norddjurs Kommune, og opretholdelse af et kvalitativt acceptabelt niveau. Jf. beslutning til 2014 er der er i 2014 taget kontakt til kulturministeriet om det forhold, at statens museer bør drives alene for statslige midler, og at der må være lige vilkår for drift af museer i og udenfor hovedstaden i forhold til betaling af dækningsafgift. For 2015-18 afventes derfor denne afklaring. Teatre Teatre omfatter køb af forestillingerne til børn i alderen 3 6 år samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 6 år. Musikarrangementer (Kulturskolen) Børn, unge og voksne i kommunen tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der er til området afsat 54 kr. pr. indbygger. Der er ca. 450 elever og 26 lærere. Der anvendes i alt 40 timer til ledelse. Kulturskolen har en bred vifte af musiktilbud for børn, unge og voksne. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning. Til etablering af talentmiljø for børn og unge inden for dans, drama, billedkunst og musik er der årligt afsat 0,1 mio. kr. Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst. Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation. Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de kreative fag og inklusion af socialt udsatte. Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved - 8 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Sæsonlængden, principper for undervisningstilrettelæggelse, holdstørrelse m.v. fastlægges administrativt. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til tet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af tet. Til nedbringelse af ventelisten er der årligt afsat 0,1 mio. kr. på Kulturskolen. Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver omfatter følgende: Andre kulturelle opgaver Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Kulturhuse 3,0 3,0 2,9 2,9 Forsamlingshuse 0,1 0,1 0,1 0,1 Kulturelle puljebeløb 0,5 0,5 0,5 0,5 Kulturprojekter 0,7 0,8 1,2 0,6 Egnsarkiver 0,4 0,4 0,4 0,4 Andre kulturelle opgaver i alt 4,7 4,9 5,0 4,5 Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen: Der er indgået driftsaftale med Foreningen Kulturhuset Pavillonen. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift, tilskud til aktiviteter (musik), ind- og udvendig vedligeholdelse samt dækning af udgifter i forbindelse med fritidsbrugeres benyttelse af huset. Kulturværksted i Auning: Der er afsat midler til lokaleleje for 2015 og 2016. Små kulturhuse Omfatter følgende huse: Baunhøj Mølle, Albøgegården, Stationen Trustrup, Enslevgården ved Grenaa, Fjellerup Kulturcenter, Birkehøj i Voldby samt de tidligere biblioteksfilialer, der fungerer som lokale kulturhuse i Bønnerup og Gjerrild. Desuden er der afsat midler til musikarrangementer i Pakhuset, Allingåbro og Stenvad Mosebrugscenter. Forsamlingshuse Der er et driftstilskud på ca. 0,1 mio. kr. til de ca. 30 forsamlingshusbygninger. Der er udarbejdet retningslinjer for en pulje som tilskud til bygningsmæssige forbedringer. Kulturelle puljebeløb Der ydes støtte til nyskabende og inspirerende kulturelle aktiviteter. Støtten skal fremme kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter. Enkeltpersoner, kommunale institutioner, grupper og foreninger kan søge kulturpuljen. Principper for tildeling: Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud. Der lægges vægt på det kulturelle, det kunstneriske og/eller det musiske indhold. Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes. Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i èt år i særlige tilfælde max. to år. Der ydes som hovedregel ikke støtte til inventar, bygningsændringer eller rejser. Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige institutionsprojekter og lignende støttes ikke. - 9 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Norddjurs Kommunes Kulturelle Samvirke får de indkomne ansøgninger til udtalelse. Dog afvises ansøgninger administrativt uden høring, hvis tilskudsprincipperne ikke er opfyldt. Kompetencen til at bevilge tilskud er delegeret til kultur- og udviklingsafdelingen. Beslutningerne skal offentliggøres og have størst mulig omtale. Der kan efter udtalelse fra Kulturelt Samvirke - fastsættes et tema forud for den årlige indkaldelse af ansøgninger. Strakspulje Af hensyn til spontant opståede gode ideer er der oprettet en pulje. Kulturafdelingen har kompetencen til at fordele midlerne. Pulje til større kulturelle arrangementer Til større kulturelle arrangementer afsættes der årligt 0,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2014 vedtaget et regelsæt for bevilling af tilskud fra puljen. Kulturprojekter Voksenkultur Omfatter følgende aktiviteter: Kulturdag, Liv i forsamlingshusene, kortræf Djursland, og tilskud til en række kunst- og musikforeninger. Børnekultur Omfatter: Kulturdag, Børnekulturugen i efterårsferien og sommerferieaktiviteter. Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Der er afsat midler hertil frem til 2018. Kulturring Østjylland Bidrag til Kulturring Østjylland er afsat med 0,108 mio. kr. årligt i overensstemmelse med det vedtagne 2014. Egnsarkiver Arkiverne omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner. Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til voksenundervisning i aftenskolerne, tilskud til aktiviteter i børne- og ungdomsforeningerne, lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller. Området administreres efter folkeoplysningsloven og regler vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der er desuden afsat puljemidler til udvikling af folkeoplysningsområdet samt kompetenceudvikling af trænere og ledere. Voksenundervisning i aftenskolerne Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer til et tilsagn på 73 % af det maksimale tilskud. Aktivitetstilskud Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 163 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne. - 10 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Gebyrbetaling Nuværende regler for gebyrbetaling er vedtaget i Kommunalbestyrelse i 2007. Gebyrreglerne betyder, at alle foreningerne bidrager til at sikre ensartede vilkår for at dyrke idræt i Norddjurs Kommune. For at skabe frirum i lokaletilskudspuljen indstilles det fra Kultur- og udviklingsudvalget at foreningsgebyrerne stiger med 10 % i 2014. Lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter. Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole. Der er afsat en pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg. Foreningsmedlemmer pr. 31. december: Medlemmer 2010 2011 2012 2013 Idrætsforeninger 14.033 13.398 12.922 11.942 Spejderforeninger 635 692 686 694 Rideklubber 712 750 687 540 Bemærk: Tallene er ikke udtryk for det samlede konkrete antal personer i foreningerne, men foreningstal overordnet set. Flere personer kan optræde i flere foreninger, og dermed bidrage til et højere tal. Udviklingsområdet Beskrivelse af området Udviklingsområdet omfatter: Bosætning Byudvikling og landdistriktsudvikling Naturformidling Planlægning med udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan, udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner Driftstilskud til udvalgte institutioner og attraktioner (Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp, Stenvad Mosebrugscenter) Området er reguleret af planloven. En række udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger. - 11 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsområdets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015: Udvikling af yderog landdistriktområde 33,0% Andre fritidsfaciliteter 67,0% Politiske visioner og udviklingsmål De politiske visioner på planlægningsområdet er beskrevet i udviklingsstrategien for Norddjurs Kommune, som er vedtaget i 2012. Planstrategi/udviklingsstrategi Planstrategien i Norddjurs Kommune kaldet udviklingsstrategien lægger de strategiske spor for kommunens udvikling og lægger op til næste kommuneplanrevision. I 2015 skal udviklingsstrategien være færdigrevideret og vedtaget, som optakt til de kommende to års arbejde med kommuneplanrevision og som ramme for øvrige kommunale politkker og strategier. Kommuneplan Kommuneplan 2013 for Norddjurs er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og grundlag for prioritering, når der skal vælges indsatsområder, der har til formål at styrke og udvikle Norddjurs Kommune. Med kommuneplanen bliver der til enhver tid udlagt tilstrækkeligt med arealer til byudvikling for så vidt angår boliger, institutionsformål og erhverv, ligesom den indeholder mål, retningslinjer og rammer for den udvikling, der skal ske inden for de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for planlægningen og en lang række mål for de enkelte temaer, som kommuneplanen skal omfatte. Kommuneplanen skal tages op til revision hvert fjerde år og revideres til vedtagelse i 2013. Lokalplaner En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen kan bl.a. bestemme, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, højde af bebyggelse, veje, friarealer m.m. og materialevalg og udseende. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil. Lokalplaner igangsættes og udarbejdes i det omfang behovet opstår. - 12 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Landdistriktspolitik Norddjurs Kommunes landdistriktspolitik danner rammen om initiativer til udvikling af landdistrikter i kommunen. Landdistriktspolitikkens vision er, at det gode liv på landet udfolder sig hver dag i Norddjurs Kommune. Det gode liv er kendetegnet ved, at borgerne kan leve et sammenhængende liv i Norddjurs Kommune med arbejde, familie, nære relationer og udviklende oplevelser. Forudsætningen er, at der bor mennesker på landet i dag, som vil bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft, og at der fortsat kommer mennesker til, som vil engagere sig i udviklingen og bidrage med nye impulser. Det er kommunalbestyrelsens mål med landdistriktspolitikken, at: Understøtte vilkårene for at bo og arbejde på landet for nuværende borgere og samtidig tiltrække nye. Skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landdistrikterne. Skabe sammenhæng mellem de forskellige kommunale indsatser, der tilsammen er med til at sætte rammerne for udviklingen af det gode liv på landet i Norddjurs Kommune. Sundhed, bæredygtighed og kvalitet vægtes højt i planlægning, indsatser og projekter. Norddjurs og Grenaa som ungdomskommune og by Med vedtagelsen af en ungdomspolitik har Norddjurs Kommune en række forslag udformet af unge, der kan bidrage til at gøre kommunen til en kommune for unge. Grenaa Gymnasium, der udvider, Viden Djurs, der udvider, og den nyligt indviede Social- og Sundhedsskole udgør tilsammen et varieret tilbud om ungdomsuddannelse i Grenaa. Med bygning af ungdomsboliger på GD-grunden etableres bomuligheder for den stigende gruppe af unge, der søger uddannelse i Grenaa, og sammen med eksisterende kollegiefaciliteter vil de indtil videre opfylde behovet for bomulighed i tilknytning til uddannelse i Grenaa. Kommunens investeringer i et ungdoms- og uddannelsesmiljø sker naturligt i Grenaa, men med reservation af et beløb til etablering af en afdeling af Viden Djurs i Auning udvides det uddannelsesmæssige potentiale til den vestlige del af kommunen. I de kommende år søges ungmiljøet styrket fysisk gennem områdefornyelsesprogrammet for Grenaa. Budgettal Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Andre fritidsfaciliteter 1,8 1,8 1,8 1,8 Udvikling af yder- og landdistriktområder 0,9 0,6 0,6 0,6 Udviklingsområdet i alt 2,7 2,4 2,4 2,4-13 -

Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Budgetforudsætninger Andre fritidsfaciliteter Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle om naturen i forhold til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup og Grenaa. Udvikling af yder- og landdistriktområder Området omfatter en række projekter, der er helt eller delvis finansieret af udviklingspuljen. I 2015 fortsætter kultur- og udvikling sine aktiviteter med at udvikle de to hovedbyer, Grenaa og Auning. I Grenaa er der fokus på udvikling af bymidten, området omkring ungdomsuddannelserne og sydhavnen. - 14 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Andre udvalg 97% Miljø- og teknik udvalget 3% Vej og ejendom 39% Byg og miljø 11% Sekretariat Udviklingsdirektør 50% Miljø- og teknikudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015-2018 Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 74,0 72,8 72,8 72,8 Sekretariat udviklingsdirektør 36 35 35 35 Vej og ejendom 29 29 29 29 Byg og miljø 8 8 8 8 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 74,0 72,8 72,8 72,8 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for 2014-2023 Månedlige opfølgninger i 2014-1 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Sekretariat for udviklingsdirektørens område Beskrivelse af området Dette område omfatter redningsberedskab, kollektiv trafik samt GIS og Kort. Sekretariatets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab 25% GIS og kort 1% Kollektiv trafik 74% Budgettal Sekretariat Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab 8,9 7,7 7,7 7,7 GIS og kort 0,5 0,5 0,5 0,5 Moselund * 0,0 0,0 0,0 0,0 Kollektiv trafik 26,9 26,9 26,9 26,9 Tinglysning v. lån t. bet. Af ejendomsskat ** 0,1 0,1 0,1 0,1 Sekretariat i alt 36,3 35,2 35,2 35,2 Anm.: * Budgetområdet Moselund omfatter udgifts på 0,4 mio. kr. samt indtægts på 0,4 mio. kr. vedr. redningsberedskabets kursuscenter. ** Tinglysning vedrører tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter samt kloakeringsafgifter for pensionister mv. i henhold til gældende regler. Redningsberedskab Beskrivelse af området Dette område omfatter betaling til fælleskommunalt redningsberedskab samt redningsberedskabets kursusvirksomhed Moselund. Redningsberedskabet råder over 9 stationer, hvoraf 4 er beliggende i Norddjurs Kommune i Grenaa, Fjellerup, Allingåbro og Anholt. - 2 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Af aftalen for 2015 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi fremgår følgende om beredskabsområdet: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser. Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt niveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017. Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. Beredskabskommissionen for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk, at nå effektiviseringsmålet allerede i 2015. Budgettet for Norddjurs Kommunes betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab er som følge af ovennævnte aftale reduceret med i alt 1,173 mio. kr. årligt i 2016-18. For Syddjurs Kommunes vedkommende er reduktionen på 1,313 mio. kr. årligt i 2016-18. Den samlede reduktion for Det Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs kommuner er på 2,486 mio. kr. i 2016-18. Målsætninger Redningsberedskabets mål og opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende farer herfor. Beredskabet skal endvidere kunne indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker - 3 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget ved kaj, redningsopgaver i søer, moser, åer og havne, brønd - og højderedningsulykker, naturkatastrofer, og uheld med farlige stoffer på landjorden i søer, moser, åer og havne. I forbindelse med udrykning skal beredskabet afgå indenfor 5 minutter. Beredskabet skal under normale vejrforhold være fremme, i større byer indenfor 10 minutter, i landområder indenfor 17 minutter og bådberedskabet indenfor 30 minutter. Tiderne forventes overholdt i 96 % af udrykningerne. Budgetforudsætninger Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, idet Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har indgået en samarbejdsaftale til opfyldelse af kommunernes forpligtelser efter beredskabsloven. Det overordnede ansvar for det fælles redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission. Budgetforslaget for det fælles redningsberedskab behandles af beredskabskommissionen og skal godkendes af de to kommunalbestyrelser. Norddjurs Kommune er administrationskommune for samordningsaftalen for det samordnede beredskab og modtager herfor et administrationsbidrag på 3 % af redningsberedskabets bruttoudgifter. Kort og Geografisk information systemer (GIS) Beskrivelse af område Fælles udgifter til Geografisk information systemer (GIS) afholdes af sekretariatet. Udgifter udover det terede beløb opkræves og fordeles efter en fordelingsnøgle i Udviklingsforvaltningen. Det terede beløb på 0,5 mio. kr. udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer mellem årene. Kommunerne er forpligtet til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser. De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver og er offentligt tilgængelige bl.a. via http://webkort.norddjurs.dk web-gis på kommunens hjemmeside og kort.arealinfo.dk Kollektiv trafik Beskrivelse af området Dette område omfatter bus- og færgedrift. I Norddjurs Kommune findes 3 kommunalt drevne færgeruter Politiske visioner og udviklingsmål Aarhus Letbane og Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune bliver ved Aarhus Letbanes åbning i 2017 bundet direkte sammen med det fremtidige letbanesystem i Aarhus og Østjylland. Dette er en positiv mulighed for hele Norddjurs Kommune at blive en stærkere del af væksten i Østjylland og Aarhus. - 4 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget For Grenaa og Trustrup vil de eksisterende stationer skulle indrettes til at modtage letbanen. Desuden er der mulighed for yderligere stoppesteder i Norddjurs Kommune på Grenaa Havn, såfremt der træffes beslutning om tilkøb og ved Hessel på den strækning, der under alle omstændigheder bliver en del af letbanen. Med de afsatte beløb forberedes Trustrup Station på den fremtidige letbane. Samtidig skabes grundlaget for at arbejde for et stoppested ved Hessel. Der vil imidlertid være afledte udviklingsmuligheder både i Trustrup og ved Hessel, som Norddjurs Kommune direkte må støtte. Der er således en række forslag i Trustrup, som må indgå i Kultur- og udviklingsudvalgets arbejde i de kommende år. De positive konsekvenser ved åbning af stoppested ved Hessel må ligeledes udvikles. Der er i letbanelovgivningen åbnet mulighed for tilkøb af en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn med flere muligheder. Forligspartierne i Folketinget har i januar 2014 besluttet, at afsætte midler til en hastighedsopgradering af strækningen Ryomgaard-Grenaa, som er en forudsætning for letbanens forlængelse til Grenaa Havn. Aarhus Letbane har afsluttet kontraktforhandlingerne med den kommende leverandør. I forbindelse hermed er der fremkommet en væsentlig merudgift i forbindelse med anlægsudgifterne. Der forhandles på det politiske niveau for at finde en løsning på denne merudgift. Så før der er fundet en løsning på denne merudgift, er det ikke muligt at fremlægge et forslag for kommunalbestyrelsen om de økonomiske konsekvenser ved et sådant tilkøb, samt afledte udviklingsmæssige muligheder for Grenaa Havn og erhvervs- og oplevelsesmæssige muligheder. Aarhus Letbane håber på en afgørelse inden sommeren 2014, hvis projektet ikke skal forsinkes væsentligt. Grenaa Station skal indrettes som fremtidig letbanestation. Ændring i konsekvens af dette skal ses i sammenhæng med det afsatte beløb til byfornyelse i Grenaa. Aarhus Letbane kan dog få positive konsekvenser for de dele af kommune, der ikke direkte er en del af letbanen. Den midterste og især den vestlige del af kommunen kan med ændringer i busruter og etablering af pendlerpladser på stationer i Syddjurs Kommune få hurtigere og lettere adgang til Aarhus. Der skal således udarbejdes forslag til eventuelle ændringer i busruter og rutedækning, der kan bidrage til, at den øvrige del af kommunen også knyttes tættest muligt på Aarhus Letbane. I samarbejde med Syddjurs Kommune søges etableret pendlerfaciliteter, der sikrer effektive om- og påstigningsmuligheder for borgere fra den vestlige og midterste del af Norddjurs Kommune. Målsætninger Mål for kollektiv trafik De kollektive transporttilbud forbedres, gennem større fleksibilitet og mobilitet De nuværende regionale busforbindelser skal som minimum fastholdes. De lokale busruter justeres løbende for at opnå den bedst mulige betjening ud fra en samlet vurdering De nuværende færgeforbindelser og sejlfrekvenser fastholdes - 5 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgettal Kollektiv trafik Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Kollektiv trafik fælles formål 0,9 0,9 0,9 0,9 Busdrift 16,9 16,9 16,9 16,9 Grenaa-Anholt Færgefart 7,5 7,5 7,5 7,5 Færger Randers Fjord 2,2 2,2 2,2 2,2 Statstilskud gratis færgetransport -0,6-0,6-0,6-0,6 Kollektiv trafik i alt 26,9 26,9 26,9 26,9 Budgetforudsætninger Budgetrammen for buskørsel er reduceret med 0,670 mio. kr. om året i 2015-18. Reduktionen sker som følge af økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL, der bl.a. omfatter aftale om effektivisering på befordringsområdet. Eventuelle afvigelser i forhold rammen afventer de nye køreplaner og Midttrafiks endelige 2015-18. Udover betalingen til Midttrafik er der teret med udgifter, som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik, herunder trafikterminal, stoppestandere, læskærme m.v. Ordningen med gratis internetadgang i busserene gjort permanent. Telebusserne er erstattet af Flextur, der er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men der er stadig samkørsel med andre kunder ligesom i bus og tog. Flextur kan bruges til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der køres i perioden fra kl. 6.00 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Flextur, der er et tilbud til alle, administreres via Midttrafiks turbestilling og er delvist brugerbetalt. I Norddjurs kommune, skal brugeren betale 4 kr. pr. kilometer (minimum 30 kr. pr. tur). Restudgiften for turen betales af kommunen. Grenaa-Anholt Færgefart administreres af Stena Line i henhold til betjeningsaftale. Basistet for Grenaa-Anholt Færgefart er udarbejdet af Stena Line, og behandlet i færgeudvalget. Budgetforslaget indgår i kommunalbestyrelsens behandling af kommunens års. I færgens indgår et statstilskud på ca. 0,6 mio. kr. årlig til kompensation for gratis færgetransport for øboere. Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune iflg. betjeningsoverenskomst. Basistet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune. Den terede nettoudgift i 2015 udgør 2,2 mio. kr. Vej og ejendom Beskrivelse af området Dette område omfatter jordforsyningen udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Fritidsområder drift og vedligehold af grønne områder, boldbaner og offentlige strande. Vejområdet vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, vintertjeneste og parkeringskontrol. Fælles bygningsvedligeholdelse klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger. Vej og ejendoms nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: - 6 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Ejendomsadministratio n og bygningsvedligehold 5% Offentlige toiletter 4% Fritidsområder 14% Veje, materielgård og P-kontrol 77% Budgettal Vej og ejendom Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Jordforsyning -1,0-1,0-1,0-1,0 Fritidsområder 4,1 4,1 4,1 4,1 Veje, materielgårde og parkeringskontrol 23,3 23,3 23,3 23,3 Havne * 0,0 0,0 0,0 0,0 Offentlige toiletter 1,3 1,3 1,3 1,3 Ejendomsadministration og fælles bygningsvedligeholdelse 1,6 1,6 1,6 1,6 Vej og ejendom i alt 29,3 29,3 29,3 29,3 Anm.: * Budgetområdet Havne omfatter udgifter på 0,3 mio. kr. og indtægter på 0,3 mio. kr. vedr. den kommunalt ejede lystbådehavn i Grenaa. Den indgåede lejekontrakt mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Lystbådehavns Fond løber til om med 2014, Udviklingsforvaltningen og Grenaa Lystbådehavn har igangsat et arbejde omkring salg eller fornyet lejeaftale fra 2015. Jordforsyning Beskrivelse af området Dette område omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/ forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller, ålerusepladser, oplagspladser samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde mv. I Norddjurs Kommune findes et svingende antal byggemodnede grunde til salg samt adskillige kommunalt ejede, bortforpagtede jordlodder Politiske visioner og udviklingsmål Der findes p.t. ingen politikker eller deciderede kommuneplanafsnit, der beskriver visioner og udviklingsmål for Jordforsyningsområdet. - 7 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Udlejning styres ved indgåelse af forpagtningskontrakter samt udstedelse af grundejertilladelser med diverse forbehold. Målsætninger For byggemodnede, usolgte grunde er det målsætningen, at de ved løbende vedligeholdelse stedse fremstår med et acceptabelt præg, som virker indbydende for interesserede købere, der ønsker at bosætte sig i området. Den løbende drift omfatter derudover alle fremtidige fællesarealer i byggemodningen, indtil de overgår til en grundejerforening, når en lokalplanbestemt procentdel grunde er solgt. Budgettal Jordforsyning Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Jordforsyning -1,0-1,0-1,0-1,0 Jordforsyning i alt -1,0-1,0-1,0-1,0 Budgetforudsætninger Driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Herudover er der indtægter fra udlejning af kommunale jordlodder. På anlægsområdet gælder princippet om at jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte år må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Der er i processen kommet fokus på nødvendigheden af en registrering og plejebeskrivelse af eksisterende usolgte grunde og fællesarealer. Fritidsområder Beskrivelse af området Dette område omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser samt vedligeholdelse af baner på idrætsanlæg (ekskl. Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion) I Norddjurs Kommune findes 200 ha rekreative parker, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/stadions og 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er rig på natur. Kystlinjen, der med sine 114 km inkluderer Randers Fjord samt Anholt, har flotte badestrande med god badevandskvalitet. Kommuneplan Borgerne i Norddjurs Kommune skal have gode muligheder for friluftsliv. Pleje og udvikling af de rekreative områder skal sikre oplevelsesrigdommen. For at sikre den fornødne planlægning og indsats, skal der udarbejdes en natur- og friluftspolitik, der overordnet beskriver, hvilke elemen- - 8 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget ter der fremover skal arbejdes med for at styrke borgernes sundhed, adgang til naturen og interesse for at dyrke friluftslivet Kultur- og friluftspolitik Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse Målsætninger Det er en målsætning, at områderne drives og vedligeholdes på en sådan måde, at borgere og turister tilbydes de bedste muligheder for oplevelse og udfoldelse indenfor rammerne af de midler, der er til rådighed. Adgangen til strande og kyster skal sikres ved at værne om offentligt tilgængelige adgangsveje. Derudover kan der arbejdes på at skabe nye og/eller bedre adgangsmuligheder eksempelvis ved offentlig erhvervelse. En god strand kendetegnes for eksempel ved badevandskvaliteten, toiletforhold, nødhjælpsforanstaltninger, adgangsforhold også for handicappede, skiltning, rengøring både af strand og faciliteter, parkeringsmuligheder, afholdelse af arrangementer, der refererer til naturen og miljøet omkring strandene. Badevandskvaliteten sikres blandt andet ved at sørge for, at der ikke sker spildevandsudledning til badestrandene. Handicappedes muligheder for friluftsliv indgår som et særligt tema i friluftspolitikken, som overvejes både i forhold til adgang og færdsel, og ved udformning af nye anlæg. Det gælder for eksempel adgang til badestrande og sportsfiskeri, ligesom stibelægninger bør overvejes ud fra denne synsvinkel. Drift af områdets parkarealer vedligeholdes og styres efter registreringer og plejeplaner. Initiativer i planperioden: Plejeplanerne for parkerne vedligeholdes og justeres løbende i forbindelse med ændringer/ nedklassificering af plejeniveau. Registrering af legepladsinventar samt udarbejdelse af plan for lovliggørelse af redskaber, der ikke lever op til sikkerhedskravene. Igangsætning af rutineinspektioner, driftsinspektioner og legepladskontrol efter DS. Udarbejdelse af træfældningspolitik. Udarbejdelse af procedure for brug og leje af parker og grønne områder til arrangementer. Udarbejdelse af plejeplaner for idrætsanlæg. Budgettal Fritidsområder Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Grønne områder 3,2 3,2 3,2 3,2 Stadions, idrætsanlæg 1,0 1,0 1,0 1,0 Fritidsområder i alt 4,1 4,1 4,1 4,1-9 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgetforudsætninger Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/ brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Derudover omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer tet varekøb, eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægts vedr. bl.a. lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver. Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenå, Katholm, samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson. På idrætsanlæg skal baner ifølge folkeoplysningsloven - stilles til rådighed med nødvendigt udstyr og i en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende. Gjerrild Nordstrand Veje, materielgård, parkeringskontrol Beskrivelse af området Dette område omfatter vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, materielgårde samt parkeringskontrol. I Norddjurs Kommune findes 965 km offentlig vej Vej og ejendom har desuden følgende opgaver som finansieres over anlægstet: Vejafvanding og rabatreguleringer, vejbeplantninger Renholdelse af færdselsarealer som veje og torve - 10 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Skilte, afmærkning og gadeinventar Klipning af oversigtsarealer og vejrabatter Reparation af slaghuller i kørebaner Vedligeholdelse og drift af fortovsarealer Vedligeholdelse af grusveje Drift og vedligeholdelse af stier i eget trace Vedligeholdelse af broer Politiske visioner og udviklingsmål Trafiksikkerhedsplanen indeholder bl.a. følgende mål Ingen skal dræbes eller kvæstes på vej- og stinettet i Norddjurs Kommune Kommunen vil inden for de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og stinettet. Kommunen vil endvidere sammen med andre offentlige myndigheder og institutioner målrettet søge at påvirke trafikanternes adfærd så færdselsloven efterleves. Kommunen har vedtaget et mål om nul trafikdræbte og at reducere antallet af tilskadekomne på vejnettet med 30 % frem til 2017. Målet er ambitiøst, og for at nå det, vil kommunen arbejde målrettet både mod at forbedre den fysiske udformning af vejnettet og mod at påvirke trafikanternes adfærd. Vejplanen Det skal sikres at kommunens vejnet har en fornuftig indretning til afvikling af den trafik, der skal til for at få kommunen til at fungere. Stiplanen Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i kommunen som skal: Forbinde centerbyer med deres nærområder Skabe sikkert og sammenhængende stinet i centerbyerne Skabe sikre skoleveje På sigt forbindes byområder og turistområder på tværs i kommunen. Målsætninger Trafiksikkerhedsplanen 2014-17 Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for, at forbedre trafiksikkerheden ved struktureret planlægning, udformning og en gennem målrettet vedligeholdelse af vejog stinettet. Kommunen vil sammen med andre offentlige myndigheder, skoler og institutioner målrettet søge, at påvirke trafikanternes adfærd og forståelse for, hvad den enkelte trafikant kan gøre for at nedbringe antallet af uheld. Disse opgaver gennemføres ved kampagne og informationsaktiviteter. Mål - antal tilskadekomne i 2017 Norddjurs Kommune oplevede i året 2012, at ingen personer blev dræbt i trafikken. Denne udvikling medfører at målet for antallet af dræbte i trafikken fremover vil være - nul trafikdræbte i trafikken på vejene i Norddjurs Kommune. Så for antallet af tilskadekomne i trafikken er der sat et ambitiøst mål med en reduktion på 30 %, over de næste år til og med udgangen af 2017-11 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Gennemsnittet af dræbte og tilskadekomne over perioden 2008-12: 5 dræbte 21 alvorligt tilskadekomne 28 lettere tilskadekomne Målsætning for dræbte og tilskadekomne i trafikken ved udgangen af 2017: 0 dræbte 15 alvorligt tilskadekomne 20 lettere tilskadekomne Kommunen vil fokusere trafiksikkerhedsarbejdet både på fysiske ændringer af vejene og på påvirkning af trafikantadfærd via kampagneaktiviteter. Kun en kombination af disse elementer kan sikre, at målet kan nås. Kommunen har i samarbejde med Syddjurs Kommune et lokalt færdselssikkerhedsudvalg. Udvalget skal i dets virke være med til at sikre, at der arbejdes målrettet mod at forbedre trafiksikkerheden, specielt gennem en koordineret kampagne- og informations indsats. Der udarbejdes en årlig ulykkesstatus, indeholdende en udpegning af, hvor ulykker sker og de enkelte ulykker kategoriseres for at styrke den forebyggende indsats år efter år. Der vil løbende komme forslag til forebyggende projekter afhængig af det årlige anlægs. Budgettal Veje, materielgårde mv. Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Vejafdelingen 0,4 0,4 0,4 0,4 Vejbelysning 4,5 4,5 4,5 4,5 Vejafvandingsbidrag 2,7 2,7 2,7 2,7 Vintertjeneste 7,9 7,9 7,9 7,9 Materielgårde 9,2 9,2 9,2 9,2 Materielgårde momsreg. -1,4-1,4-1,4-1,4 Parkeringskontrol -0,1-0,1-0,1-0,1 Veje, materielgårde mv. i alt 23,3 23,3 23,3 23,3 Budgetforudsætninger Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med transport og infrastruktur, samt driftsrelateret planlægning i forbindelse med kommunale veje, herunder bl.a. trafikplanlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringsskader, parkeringskontrol mv. Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at vejkapitalen forringes mindst muligt og således at antallet af forsikringsog personskader begrænses. Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje. Budgettet til vejvedligeholdelse er placeret på anlægstet mens til vejafvandingsbidrag og vejbelysning er placeret på drift. - 12 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning, der dels udføres med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører. Vej og ejendom råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde, én i Grenaa, én i Glesborg og én i Allingåbro. Desuden et mindre garagelejemål i Trustrup. Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger. Beskæftigelsen på området er faldet væsentligt siden 2007, der beskæftiges nu ca. 45 personer med vej- og parkopgaver, heraf er ca. 1/3 hjemsendt i vinterperioden. Omfanget af arbejde for andre myndigheder er faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Der udføres kun få mindre opgaver for private. Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse Beskrivelse af området Dette område omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejnings ejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftstet til vedligehold af kommunale ejendomme hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (central bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsterne til den indvendige vedligeholdelse. Norddjurs Kommune ejer ca. 150 ejendomme med bygningsareal på 260.000 m 2 Kommunen ejer ca. 150 ejendomme med et bygningsareal på i alt ca. 260.000 m 2. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksenog plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger. Fra 2015 overgår vedligeholdelse af servicearealer indenfor ældreområdet samt alle beskæftigelsesejendomme til vej og ejendom. Budgettal Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Ejendomme -1,4-1,4-1,4-1,4 Offentlige toiletter 1,3 1,3 1,3 1,3 Fælles bygningsvedligeholdelse 3,0 3,0 3,0 3,0 Ejendomsadminstration og bygningsvedligeholdelse i alt 2,9 2,9 2,9 2,9-13 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgetforudsætninger Der er teret med lejeindtægter på 3,0 mio. kr. og udgifter på 1,2 mio. kr. vedr. ejendomme. Indtægtstet er fra 2015 reguleret som følge af, at lejemålet vedr. Georgsmindevej er ophørt. Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse på 3,0 mio. kr. anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Herudover er der på anlæg afsat 3,0 mio. kr. til bygningsrenovering af kommunens ejendomme samt en pulje på 4,0 mio. kr. til energiinvesteringer. Puljen til indvendig bygningsvedligehold fordeles af de enkelte direktører mellem de enkelte institutioner, som selv administrerer midlerne. Byg og miljø Beskrivelse af området Dette område omfatter naturforvaltning, miljøbeskyttelse, vedligeholdelse af vandløb samt skadedyrsbekæmpelse. Byg og miljø nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Miljøbeskyttelse og skadedyr 31% Byfornyelse 3% Vandløb 30% Naturforvaltning 36% - 14 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Byg og miljø Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Vandløb 2,5 2,5 2,5 2,5 Naturforvaltning 3,0 3,0 3,0 3,0 Miljøbeskyttelse og skadedyr 2,6 2,6 2,6 2,6 Byfornyelse * 0,2 0,2 0,2 0,2 Byg og miljø i alt 8,4 8,4 8,4 8,4 Anm.: * Byfornyelse omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til byfornyelse Vandløb Beskrivelse af området Dette område omfatter vedligeholdelse af vandløb. I Norddjurs Kommune findes ca. 220 km offentlige vandløb Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vandløbsloven og miljømålsloven. Politiske visioner og udviklingsmål Det er kommunalbestyrelsens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Målsætninger Retningslinjer og målsætninger er med vedtagelsen af de statslige vandplaner bortfaldet, og er erstattet af de miljømål og retningslinjer, der er beskrevet i vandplanerne. Vandplanernes miljømål og retningslinjer beskriver de bindende rammer for kommunens administration af vandløb, søer, kystvande og grundvand. Vandplanerne skal sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder god tilstand inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet. De overordnede mål for vandområderne en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet - skal ses på baggrund af de ønsker om samfundsmæssige aktiviteter, der i øvrigt skal foregå. Påvirkninger fra menneskelige aktiviteter, som f.eks. landbrugsdrift, vandindvinding og spildevandsudledning, kan ikke helt undgås. Statens vandplaner er endnu ikke vedtaget. Høringen blev afsluttet i december 2013 og høringssvarene behandles i foråret 2014. Kommunen skal udarbejde og vedtage en bindende vandhandleplan senest ét år efter at vandplanerne er vedtaget. Norddjurs Kommunes vandhandleplan redegør for, hvorledes kommunen vil realisere den statslige vandplan indenfor kommunens geogra- - 15 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget fiske område og de indsatsprogrammer, der er beskrevet i vandplanerne, som vil medføre opfyldelse af de opstillede miljømål med udgangen af 2015. Vandløbene vedligeholdes som beskrevet i de gældende vandløbsregulativer. Handleplanerne vil resultere i en række regulativrevisioner og projekter, der skal forbedre vandløbenes fysiske forhold. Alle indsatser i de kommunale handleplaner skal være gennemført inden udgangen af 2015. Vandområdeplaner for næste planperiode forventes vedtaget i løbet af 2015, her fastsættes yderligere mål for vandløbendes tilstand. Budgettal Vandløb Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 Vedligeholdelse vandløb 2,4 2,4 2,4 2,4 Vandløb i alt 2,5 2,5 2,5 2,5 Budgetforudsætninger Vedligehold af kommunens vandløb har været sendt i EU udbud. Budgetforudsætningerne vil kunne beskrives som følger: 55 km vandløb vedligeholdes med båd ca. 0,9 mio. kr. 11 km vandløb vedligeholdes med mejekurv ca. 0,1 mio. kr. 163 km vandløb vedligeholdes med hånd/le ca. 0,9 mio. kr. Kolindsundkanalerne vedligeholdes af lauget, hvorefter dokumenterede udgifter refunderes, i alt 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv. Alling Å ved Gl. Estrup - 16 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Naturforvaltning Beskrivelse af området Dette område omfatter naturforvaltning og skove. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jfr. fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser. I Norddjurs Kommune findes ca. 2.300 beskyttede naturområder med et samlet areal på 5.400 ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca. 1.200 ha. Dertil kommer ca. 1.000 ha kommunalt skovareal. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er en grøn kommune, og naturen er netop én af de væsentligste årsager til, at flere borgere vælger at bo og bosætte sig her. Naturkvaliteterne er mange og varierede, og der arbejdes løbende for at beskytte og styrke naturkvaliteterne og deres oplevelsesrigdom. Dette sker blandt andet gennem pleje, information og i den daglige administration af lovgivningen. De store skove og mange naturarealer giver muligheden for at opleve de naturmæssige værdier. Af hensyn til folkesundheden er det vigtigt, at så mange som mulig får let og uhindret adgang til at færdes ad kortlagte stier enten til fods, på cykel eller til hest. Det er ligeledes vigtigt at sørge for god information. Det er kommunalbestyrelsens mål at bevare og udvikle naturindholdet i de mest værdifulde naturområder. Målsætninger Med Naturkvalitetsplan 2009 beskriver Norddjurs Kommune, hvordan kommunens beskyttede natur skal bevares og udvikles. Den beskyttede natur er målsat i tre kategorier (A, B, C), afhængig af de enkelte områders kvalitet og potentiale for udvikling. Forvaltningen tilstræber at få mest mulig udbytte (naturgevinst) ud af naturforvaltningsmidlerne. Derfor laver forvaltningen hvert år en prioritering af, hvor og hvordan der mest effektivt kan gøres en indsats, ud fra kommunens forpligtelser og hvor det skønnes, at det vil være vigtigst at lave en indsats. Her lægger kommunen navnlig vægt på at sikre arealer, der har eller let kan opnå en høj naturværdi rekreative interesser, formidlingsværdi og offentlig adgang prioriteres også højt i planlægningen. De regionale stier Nordsøstien inklusiv stien fra Grenaa til Ebeltoft, Gjerrildbanestien, Lodsstien, sti i Kolindsund fra Grenaa til Kolind er skiltede og til en vis grad sammenhængende. Sammenhængen i stinettet skal styrkes, så det bliver muligt at komme rundt på hele Djursland. Til støtte for både vandre- og cykelturisme er der mulighed for efter behov at etablere nye primitive telt- og rastepladser med passende mellemrum langs de etablerede stisystemer. Der er mange steder opstillet informationstavler og kortborde om natur- og miljømæssige forhold samt kulturhistoriske forhold. Formålet er at informere om færdsel, ophold og oplevelser og at fremme de besøgendes forståelse for hensynsfuld færdsel i forhold til naturen samt land- og skovbrug. Informationsindsatsen fortsættes og udvikles i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. - 17 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgettal Naturforvaltning Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Skove 0,8 0,8 0,8 0,8 Naturforvaltningsprojekter 2,2 2,2 2,2 2,2 Naturforvaltning i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Budgetforudsætninger Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (fortidsminder etc.) En væsentlig del af midlerne som ikke er bundet i ordinær drift vil skulle indgå i en ny prioritering, idet Norddjurs Kommunes forpligtigelser efter Natura 2000-planerne ikke er finansieret fra staten. Plejeindsatsen vil primært vedrøre Anholt, strandengene ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov. Prioriteringen foretages primært ud fra lovgivning og en faglig vurdering, men også med inddragelse af kommunens Grønne Råd, hvor en lang række grønne interesseorganisationer er repræsenteret. Norddjurs Kommune indeholder adskillige muligheder for naturgenopretningsprojekter. Disse vil være økonomisk omfattende og vil ikke kunne realiseres uden ekstern økonomisk støtte. Der kan derfor være brug for mindre beløb, der kan anvendes til nærmere at afdække og kvalificere potentielle projekter. Ud af det 1.000 ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvist åbne og rekreative naturarealer enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret omkring de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter pleje af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder der kræver skovmaskine udføres ved ekstern entreprenør (udgiftsneutral arbejdsgang). Gøgeurter - 18 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Miljøbeskyttelse og skadedyr Beskrivelse af området Dette område omfatter miljøbeskyttelse, jordforurening, miljøtilsyn, øvrig planlægning og undersøgelser samt skadedyrsbekæmpelse. I Norddjurs Kommune findes et certificeret kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at blive opfattet som en kommune, der leverer sagsbehandling i god kvalitet på natur- og miljøområdet. Kvalitet er en integreret del i den måde, vi arbejder på, og vi skal fokusere på kvalitet i alt, hvad vi gør. (Citat fra kvalitetspolitik) Målsætninger Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er kvalitetssikret via et kvalitetsstyringssystem. Der er i forbindelse med etablering af systemet politisk vedtaget følgende målsætninger: Der gribes konsekvent og effektivt ind over for ulovlige forhold og ved alle væsentlige overtrædelser af gældende regler og tilladelser. Myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes. Opgaverne løses ensartet ved, at medarbejderne følger en systematiseret fremgangsmåde, som er beskrevet i kvalitetssikringssystemet. Opgaver løses på et højt fagligt niveau. Dette sikres ved at anvende personale og eksterne eksperter med anerkendt faguddannelse og dokumenteret erfaring. Afdelingen har kompetente medarbejdere med den bedst mulige uddannelse, viden og erfaring, som sikres gennem medarbejderudvikling og uddannelse. Der skal foregå en kollegial sparring på sagsniveau og der skal ske en løbende opdatering på lovområdet. Gennem god planlægning og samarbejde såvel internt som eksternt tilrettelægges arbejdet effektivt. Det sikres, at medarbejderne har adgang til driftssikre, relevante og nødvendige Edbsystemer og øvrigt materiel. Gennem troværdig, forståelig kommunikation og respektfuld dialog sikres det, at borgerne oplever en god service samt kendskab til en sags forløb. Vi skal overholde vores aftaler og vi skal være servicemindede og møde borgerne i øjenhøjde. Nyeste viden og information skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Der gennemføres periodiske brugertilfredshedsundersøgelser med henblik på at afdække, om afdelingens opgavevaretagelse og service er af tilfredsstillende kvalitet. Der gennemføres løbende intern afprøvning/ audit af kvalitetsstyringssystemet med henblik på at evaluere, om systemet er egnet og effektivt. - 19 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgettal Miljøbeskyttelse og skadedyr Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Miljøbeskyttelse 0,3 0,3 0,3 0,3 Jordforurening 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøtilsyn-virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1,6 1,6 1,6 1,6 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Miljøbeskyttelse og skadedyr i alt 2,6 2,6 2,6 2,6 Budgetforudsætninger Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi. I 2015 er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af bl.a. følgende opgaver: Opbygning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009). Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning. Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv. Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde. Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af bl.a. spildevand, herunder prøvetagning og analyser. Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv. Danmarks miljøportal. Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord. Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen. Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder bl.a. tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner. Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. kontrakt med bekæmpelsesfirma. - 20 -

Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Udgifter til skadedyrsbekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Skadedyrsbekæmpelsen har været i udbud i efteråret 2014. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten. - 21 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen- og plejeudvalget 28% Socialområdet Velfærdssekretariatet Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015-2018 Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 542,4 542,2 544,8 547,7 Sundheds- og omsorgsområdet 367,5 370,1 373,4 377,2 Myndighedsafdelingen 40,7 38,1 37,4 36,5 Socialområdet 133,0 133,0 133,0 133,0 Velfærdssekretariatet 1,2 0,9 0,9 0,9 Udenfor serviceramme: 115,2 115,4 116,1 116,7 Sundheds- og omsorgsområdet 117,9 118,1 118,8 119,4 Myndighedsafdelingen -2,7-2,7-2,7-2,7 Udvalget i alt 657,6 657,6 661,0 664,4 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for 2014-2023 Månedlige opfølgninger i 2014. - 1 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsområdet Beskrivelse af området Dette område omfatter: Visitationsenheden, der er en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende hjemmehjælp, træning plejeboliger og madservice. Visitationsenheden har derudover ansvaret for hjælpemiddeldepotet. Sundhed og omsorg Øst (inkl. Anholt) bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed og omsorg Vest bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed, administration og udvikling omfatter Sundhedsfremme og forebyggelse med bl.a. Sundhedsskole, sundhedsaftaler, samarbejde med praksissektoren og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren, som er udenfor servicerammen. Den samlede rekruttering og koordinering af forløb for elever og studerende. Velfærdsforvaltningens boligadministration. Gennemførelse, koordinering og deltagelse i udviklings og implementeringsprojekter internt i Sundhed og omsorg og Velfærdsforvaltningen samt på tværs af sektorer. Budgetområdet omfatter ydelsesmæssigt: Plejecentre og ældrevenlige boliger Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælpemidler Serviceydelser i eget hjem og på plejecentre Sundhedsfremme og forebyggelse. Norddjurs Kommune har 373 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. Hertil kommer 42 boliger på Grønnegården Lovgrundlag Det primære lovgrundlag er: Sundhedsloven Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Serviceloven Retssikkerhedsloven. - 2 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Aktivitetsbestemt medfinansiering 27% Visitation og hjælpemidler 6% Sundhed, administration og udvikling 13% Sundhed og omsorg Vest 25% Sundhed og omsorg Øst 29% Anm.: Udgifter og indtægter vedr. ældreboliger og andre faste ejendomme er ikke medtaget i figuren. Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Området er overordret styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder samt godkendte sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Af politikker kan særligt nævnes ældrepolitikken/2011, politik til forebyggelse af indlæggelser/2012, velfærdsteknologipolitikken/2012, sundhedspolitikken/2013, demenspolitikken/2013, frivilligpolitikken/2013 og handicappolitikken/2013. I 2015 er der fortsat særlig fokus på udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen samt på implementeringen af en ny sundhedspolitik samt kronikerstrategi. Kvalitetsstandarderne afspejler det kommunale serviceniveau og justeres og godkendes én gang årligt. Fælles udviklingsmål Kommunerne i Region Midtjylland har forpligtet sig på fire fælles målsætninger, der skal gennemføres i de kommende år: 1. Kommunerne skal medvirke til, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge. 3. Alle Kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver. 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. Sundhedsaftaler Samarbejdet med region og praksissektor koordineres gennem sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås for en 4 årig periode. Med udgangen af 2014 vedtages nye sundhedsaftaler, som skal implementeres i 2015-3 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Der sker løbende en mere specifik faglig kvalitetssikring og ansvarsplacering gennem et stigende antal godkendte forløbsprogrammer og faglige samarbejdsaftaler. I den forbindelse sker løbende en planlagt opgaveflytning fra region til kommune ud fra et LEON princip (Laveste Effektive Omkostnings Niveau). Sundhedsudgifter Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne medfinansieret de regionale sundhedsudgifter. Kommunen afregnes i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, idet kommunen ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i høj grad af regionens sundheds, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset. Det nære sundhedsvæsen Siden kommunalreformen har kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udviklet sig markant. De nye opgaver inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, samt den stigende opgavetyngde i hjemmepleje og hjemmesygepleje, omfatter alle dele af sygdomsforløbet før og efter sygdomsbehandling. Det betyder, at kommunen i dag er en central aktør på sundhedsområdet og at kommunen som den eneste har mulighed for at tænke sundhedsindsatsen på tværs af øvrige velfærdstilbud. Målrettede sundhedsindsatser kan således give positive effekter på andre velfærdsområder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller øgede krav til kompetencer, kapacitet og hurtig omstillingsevne. Kompetenceudvikling og vidensdeling vil derfor være vigtige initiativer i 2015. Der skal fortsat udvikles og intensiveres på den tidlige opsporing, på forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning fra sygehuset. Der vil være særligt fokus på sammenhængende forløb, det akutte beredskab, på specialefunktionerne og på den palliative indsats. Sammenhængende forløb /et sundhedsvæsen uden knaster. Norddjurs kommune gennemfører sammen med øvrige parter i randersklyngen et sundhedsstrategisk samarbejde, hvor visionen er, at borgerne ikke skal opleve sektorovergange, men et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen. Samarbejdet er i 2014 gået fra projekt til fast samarbejdsmodel. Samarbejdet udspiller sig som forbedringer af konkrete borgerforløb. Forebyggelse af sygehusindlæggelser Udviklingen inden for hele sundhedsområdet stiller øgede krav til hurtig, effektiv og kompetent indsats. Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager afsæt i flere perspektiver: Et økonomisk perspektiv med fokus på at mindske den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Et borgerperspektiv med fokus på, at borgerens sundhed bedst varetages uden for sygehusvæsenet, når den lægelige behandling er afsluttet. Dette sker i et tæt samarbejde med sygehusvæsen, de praktiserende læger og fysioterapeuter mv. Et fagligt perspektiv med fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer og tilbud, som gør Norddjurs Kommune i stand til på betryggende vis at varetage opgaverne. Konkret betyder indsatsen en mere målrettet udnyttelse af midlertidige boliger, flere opgaver til hjemmesygeplejen og træningsområdet, samt indirekte til hjemmeplejen, øget brug af sygeplejeartikler og øget brug af midlertidige boliger, men også sparede udgifter til indlæggelser. Sundheds- og omsorgsområdet deltager i 2015 i KL s partnerskabsprojekt om kvalitet og dokumentation af hjemmesygeplejen. - 4 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Sundhedspuljen Sundhedspuljen finansierer en række tilbud rettet til borgere og medarbejdere, samt patientrettede tilbud - herunder Sundhedsskolen. Derudover benyttes sundhedspuljen til medfinansiering af projekter, hvor der hjemtages eksterne projektmidler. Sundhedshuset danner den fysiske ramme om et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedshuset er taget i brug i 2014 på sygehuset i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland. Sundhedshuset skal medvirke til at skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud. Intentionen er at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng for borgerne i Norddjurs Kommune. Med sundhedshuset sikres borgerne i lokalområdet nærhed til: Basale hospitalstilbud, mens den højt specialiserede behandling af borgerne samles i centrale hospitalsenheder. Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud (bl.a. sundhedsskolen, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik og dele af kommunikationsområdet). Et fællesskab om at gøre sundhed til en naturlig del af hverdagen. Effektfulde indsatser skabt i et innovativt, fleksibelt og tværfagligt miljø i tæt dialog med borgerne. Kronikerindsats Antallet af borgere med kroniske sygdomme er konstant stigende. På den baggrund er der i 2013 udarbejdet status på kronikerindsatsen samt i 2014 udarbejdet en handleplan for den fremadrettede indsats. Gennemførelsen af handleplanen er et fokusområde for 2015. Forebyggelsespakker I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen de første ni forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og seksuel sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse samt et fælles introduktionshæfte. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der foregår et løbende arbejde med implementering af relevante dele af forebyggelsespakkerne. Ældrepuljen Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af finansloven afsat 1 mia. kr. årligt, til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at midlerne skal anvendes til et permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt, og at dette eksempelvis kan være indenfor praktisk og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket indsats til rehabilitering og genoptræning. Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Til at styrke demensindsatsen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Tiltagene på området er under fortsat udvikling. Integreret træning og pleje Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra et sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning. - 5 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Genoptræning efter udskrivning fra et sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da den kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 pct. af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, men det er en kommunal vurdering, hvordan planen gennemføres. I 2014 er en større del af træningsindsatsen flyttet fra specialiseret til almindelig genoptræning. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2015. Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed. Der er tale om en ren kommunal ydelse og et kommunalt fastlagt serviceniveau. I Norddjurs Kommune er træning tæt integreret med andre ydelser i en rehabiliterende tænkning: Træning og pleje er integreret med det formål at yde aktiv hjælp frem for passiv/kompenserende hjælp, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen. Vedligeholdelse og træning af færdigheder i samarbejde med borgeren indgår som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte som borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang trænes i at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Etablering af åbne aktivitetscentre Der blev i 2014 og overslagsår afsat 0,850 mio. kr. til etablering af aktivitetscentre i Posthaven, Violskrænten og Møllerhjemmet. Tilbuddet slår fuldt igennem i 2015. Vederlagsfri fysioterapi Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, overgik pr. 1. januar 2008 fra regionerne til kommunerne. Der er frit valg på området, så borgerne kan selv vælge, om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi. I Norddjurs Kommune er der ikke et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Der vil i 2015 være særligt fokus på, om ordningen administreres efter reglerne, og om det vil kunne medvirke til en udgiftsreduktion, hvis der etableres et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hjerneskaderehabilitering Der har gennem de seneste år været særlig fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for de borgere, som pådrager sig en hjerneskade. Der er tale om komplekse forløb, som har indflydelse på den enkeltes funktionsevne, familieliv, livskvalitet, forsørgelsesmuligheder m.m. Norddjurs Kommune har i 2012 fået puljemidler til et 3-årigt projekt, som afsluttes medio 2015. Fokus på projektet er at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med en senhjerneskade. Indsatsen retter sig mod forløbskoordination, kompetenceudvikling og udvikling af tilbud og redskaber. Der er tale om et tværgående projekt, som er forankret i sundheds- og omsorgsområdet. Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde og vedrører syns-, tale- og høreområdet. Der er tale om et komplekst område, som hidtil har været løst mange steder i den kommunale organisation. Ud over de lokale tilbud løses nogle opgaver i samarbejde med regionen og andre i det tværkommunale samarbejde kommunikationssamarbejde midt, der består af Randers Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune. - 6 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Den palliative indsats Der vil fortsat være fokus på den palliative indsats i form af implementering af sundhedsaftalen samt den sundhedsfremmende indsats afledt af kræftplan III. Den palliative indsats er en helhedsorienteret lindrende indsats til patienter med en livstruende sygdom, der omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Borgerne har i dag mulighed for at modtage plejen i eget hjem samt på plejecentrene og midlertidige boliger. Borgerne har desuden mulighed for at vælge, at blive plejet på hospice. Dette finansieres af Norddjurs Kommune svarende til beløbet pr. færdigbehandlingsdag på sygehuset. Norddjurs kommune deltager som foregangskommune i et pilotprojekt, som sikrer direkte samarbejde med det palliative team på sygehuset. Velfærdsteknologi Sundheds- og omsorgsområdet satser på øget udnyttelse af velfærdsteknologi. I den forbindelse skal de enkelte institutioner udarbejde en handleplan for indførelsen af velfærdsteknologi i hverdagen og de enkelte servicetilbud. Indsatsen vil være afhængig af det økonomiske råderum, der kan skaffes til at igangsætte de konkrete tiltag. Norddjurs Kommune deltager sammen med en række andre østjyske kommuner i et partnerskabsprojekt i regi af Business Region Aarhus. Projektet har til formål at sætte skub i udnyttelse af velfærdsteknologi, at sikre intelligent udnyttelse af ressourcer via udnyttelse af hinandens erfaringer og muligheden for større udbud mv. samt at medvirke til og påvirke udviklingen af nye løsninger. Indirekte er der desuden et ønske om at skabe lokale arbejdspladser bl.a. ved at være en interessant samarbejdspartner for private aktører og videns virksomheder. I perioden 2015-2018 er der afsat 750.000 kr. om året til velfærdsteknologiske løsninger. Der er investeret i løsninger med såvel kendt effekt som afprøvning af nye løsninger. Der sker en årlig evaluering, som danner baggrund for anbefalingen til anvendelse af midlerne i 2015. Dokumentation Dokumentation er et gennemgående fokusområde på sundheds- og omsorgsområdet. Formålet er at sikre både en faglig kvalitetsudvikling og en styrkelse af ledelsesinformationen. Omsorgssystemet er blevet fuldt implementeret i 2014 og forventes at vise sit fulde potentiale i 2015. Der sker en løbende forbedring af den digitale korrespondance med såvel sygehus som praksissektoren. Det fælles medicinkort forventes implementeret primo 2015. Budgettal Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 367,5 370,1 373,4 377,2 Visitation og hjælpemidler 28,4 27,4 27,1 27,1 Sundhed, administration og udvikling 65,3 68,9 72,6 76,4 Sundhed og omsorg Øst 146,8 146,8 146,8 146,8 Sundhed og omsorg Vest 127,0 127,0 127,0 127,0 Udenfor serviceramme: 117,9 118,1 118,8 119,4 Ældreboliger / Andre faste ejendomme -21,1-21,7-21,8-21,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 139,0 139,8 140,6 141,2 Området i alt 485,4 488,2 492,3 496,7-7 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Budgetforudsætninger Budgettet på sundheds og omsorgsområdet er det teknisk fremskrevne, der er reguleret for befolkningsudviklingen. Derudover er der foretaget tekniske korrektioner. Forventninger til udviklingen i antallet af 26-64 årige, 65-79 årige og 80 + årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen 2014-2023 fremgår af nedenstående tabel: Antal borgere fordelt på alderskategorier 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 26-64 årige 18.797 18.742 18.629 18.548 18.506 Antal 65-79 årige 6.130 6.310 6.478 6.630 6.751 Antal 80 + årige 2.063 2.075 2.093 2.109 2.133 Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet borgere i ovenstående alderskategorier i kommunen. Nøgletal for området Norddjurs Kommune har følgende plejeboliger og plejecentre: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Bakkely 18 0 Digterparken 86 0 Farsøhthus 53 0 Fuglsanggården 40 0 Glesborg plejecenter 60 1 Grønnegården 42 1 Møllehjemmet 32 0 Violskrænten 84 0 Desuden har Norddjurs Kommune følgende aktivitetscentre/træningscentre: Tilbud Borgere fra andre kommuner Posthaven 4 Violskrænten 0 Møllehjemmet 3 Medio 2014 modtog borgerne i Norddjurs Kommune følgende ydelser: praktisk bistand, der blev leveret til 1066 borgere personlig pleje, der blev leveret til 714 borgere genoptræning det gode hverdagsliv, der blev leveret til 271 borgere sygeplejeydelser, der blev leveret til 543 borgere. - 8 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Handicap, psykiatri og socialt udsatte Fælles politiske visioner og udviklingsmål for socialområdet og myndighedsafdelingen Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning at være en socialt bæredygtig kommune, hvor brugere på handicap- og psykiatriområdet sikres en bred vifte af lokale, kommunale servicetilbud. Det skal sikres, at der sker en helhedsorienteret sagsbehandling og hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Dette forudsætter en fleksibel organisering af indsatsen på socialområdet, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Dette opnås bl.a. ved, at: bygge indsatsen på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud, tilpasset den enkelte borgers behov der løbende arbejdes med udvikling af en relevant og fleksibel tilbudsvifte bestående af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede nærtilbud, der kan imødekomme borgernes behov der sker en helhedsorienteret vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte der i Norddjurs Kommune er tilbud, som kan imødekomme borgerens behov der er en sammenhængende indsats specielt i overgangen mellem unge- og voksenlivet der er fokus på rehabilitering, dvs. at behovet for støtte tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og med et tydeligt mål for indsatsen der er et tæt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og socialområdet i forhold til at videreudvikle den samlede indsats der løbende arbejdes med en målrettet kompetenceudvikling af personalet - således at der i viften af socialpædagogiske tilbud både findes tilbud med bredde og specialisering af viden indenfor: udviklingshæmmede, psykiatri, personlighedsforstyrrede, ADHD og autismespekteret der fortsat skal ske et betydeligt salg af bo- og dagtilbudspladser til andre kommuner det skal være muligt fortsat at bo i et socialpædagogisk tilbud med plejebehov der på misbrugsområdet skal være fokus på forebyggelse og tidlig indsats borgerne skal inddrages mest muligt der skal etableres det nødvendige antal midlertidige boliger til aflastning der ikke skal ske unødvendige hospitalsindlæggelser pårørende og frivillige opfattes som en vigtig ressource. Samarbejdet med disse personer skal fremmes der skal være rum og mod til nytænkning sikre en tværgående opsamling og formidling af viden om nye og/eller komplicerede indsatsområder. Ansvaret for handicap- og psykiatriområdet samt socialt udsatte er i Norddjurs Kommune, opdelt i 2 afdelinger - en myndighedsafdeling og socialområdet. Det er myndighedsafdelingen, der bevilger hjælp og støtte, og socialområdet, der udfører de bevilligede opgaver. - 9 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgaver er sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser på handicap- og psykiatriområdet. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams: Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år, og unge mellem 16-18 år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for alle unge i alderen 16 30 år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 30 år samt unge over 18 år med omfattende handicap, der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Udover tilbud i socialområdet visiteres der også borgere til tilbud i regioner og andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner. Derudover bevilger myndighedsafdelingen tilskud/tilbud vedrørende følgende ordninger: I Norddjurs Kommune findes der på hjemmesiden flere kvalitetsstandarder, som beskriver målgrupper, indhold og omfang af indsatsen. Der foretages i alle tilfælde en helhedsorienteret vurdering af behovet. Personlig hjælperordning Ledsagerordning Merudgifter Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Kompenserende specialundervisning Misbrugsbehandling Bostøtte Botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne Dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) Modtagelse og bosætning af flygtninge. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse Integrationsloven. - 10 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Aktivitets- og samværstilbud 1% Kontaktperson- og ledsageordninger 5% Bostøtte og botilbud 34% Merudgifter til voksne 2% Ældreboliger 1% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 23% Folkeoplysende voksenundervisning 1% Refusionsindtægter og mellemkommunale indtægter er indregnet på de respektive områder. Borgerrettet personlig assistance (BPA) 33% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Implementering af handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Hertil kommer implementering af den nye rammeaftale for 2015 og sundhedsaftalen for 2015-2018. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne opdateres løbende og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Sagsbehandlingsmetode Implementering af ny sagsbehandlingsmetode på voksen- og handicapområdet, der betegnes VUM/voksenudredningsmetoden. VUM er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen vedrørende voksne med særlige behov. VUM medvirker til, at sagsbehandleren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for sagsbehandlingen vedrørende handicap- og udsatte voksenområdet. DHUV Der skal ske en implementering af DHUV, som er et it-sagsbehandlingssystem, der understøtter VUM/voksenudredningsmetoden. Formålet er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Evidens Der skal arbejdes med udvikling af evidensbaserede løsninger, dvs. viden om hvilken indsats, der har størst effekt for borgerens samlede funktionsniveau. Ungeindsats Ungeindsatsen skal fortsat kvalitetssikres med henblik på at: koordinere indsatsen og sikre gode overgange understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen gøre de unge uddannelses- og arbejdsparate. - 11 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Der skal være et tæt samarbejde med indsatsen En indgang for unge, således at der sikres et helhedsorienteret fokus. Forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske hospitaler Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager blandt andet afsæt i et økonomisk perspektiv med fokus på at minimere den kommunale medfinansiering samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Udviklingen i til- og afgange til STU-uddannelsen vil fortsat blive fulgt tæt. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde Der er fortsat fokus på at overholdelse af rammeaftalen, herunder takstberegninger og takstniveau. Budgettildelingsmodeller Gennemsigtighed i tyngde og fordelingsmodeller. Der skal være tydelig sammenhæng mellem borgerens behov eller tyngde og den indsats og afregning, der sker til socialområdet. Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 40,7 38,1 37,4 36,5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 8,7 6,2 5,5 4,5 Folkeoplysende voksenundervisning 0,2 0,2 0,2 0,2 Pleje og omsorg m.v. - BPA-ordning 12,8 12,8 12,8 12,8 Forebyggende indsats - Bostøtte -8,6-8,6-8,6-8,6 Botilbud for personer med særl. soc. probl. 1,0 1,0 1,0 1,0 Botilbud længerevarende ophold 19,4 19,4 19,4 19,4 Botilbud midlertidigt ophold 5,0 5,0 5,0 5,0 Kontaktperson- og ledsageordninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Beskyttet beskæftigelse -4,2-4,2-4,2-4,2 Aktivitets- og samværstilbud 4,4 4,4 4,4 4,4 Udenfor serviceramme: -2,7-2,7-2,7-2,7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4,1-4,1-4,1-4,1 Sociale formål - merudgifter til voksne 0,8 0,8 0,8 0,8 Ældreboliger 0,5 0,5 0,5 0,5 Området i alt 38,0 35,4 34,7 33,8 Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammetering, som følger de generelle pris- og lønskøn. - 12 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Beskrivelse af de enkelte områder Personlig hjælperordning (BPA-ordningen) Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er medio 2014 visiteret 22 borgere til ordningen. Heraf er 1 fra anden kommune. Ledsagerordning Norddjurs Kommune skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var 73 borgere tildelt en ledsagerordning. Heraf var 2 fra andre kommuner. Merudgifter Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var der 81 borgere, der modtog dækning af merudgifter. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af merudgifterne. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Uddannelsen er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ravnholtskolen tilbyder uddannelsen, men herudover købes der 22 pladser ved andre aktører. På Ravnholtskolen var der medio 2014 i alt 36 unge, hvoraf 3 unge var fra andre kommuner. Det har vist sig, at der har været en øget tilgang af elever fra jobcentret og fra efterskoler som medfører, at det samlede antal STU-forløb de sidste par år været stigende. Som en konsekvens heraf er der ved visitationsmøderne øget fokus på at sikre, at alle muligheder for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse er afprøvet og at der foreligger en opdateret beskrivelse af de personlige, faglige og sociale kompetencer. Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning retter sig mod alle borgere over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Medio 2014 blev der tilbudt undervisning til 22 borgere, heraf 2 fra andre kommuner. Misbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Salg af tilbud til andre kommuner Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Medio 2014 var der følgende antal borgere, der har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommuner: Der var 84 borgere inden for botilbud/bostøtte på handicap- og psykiatriområdet Indenfor dagtilbud på handicap og psykiatriområdet var der 88 borgere. Betalingskommunerne har overtaget handlekommuneforpligtelsen, men der arbejdes på forsat at sælge pladser til andre kommuner, således at det er muligt at bevare det nuværende antal pladser i Norddjurs Kommune. - 13 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af få borgere i regionstilbud. Der er tale om borgere, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud. Medio 2014 var der følgende antal borgere med ophold i andre kommuners tilbud, regionstilbud og private tilbud, hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune: Der var 57 borgere på botilbud/-støtte på handicap- og psykiatriområdet Der var 41 borgere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet. Socialområdet Beskrivelse af området Dette område omfatter drift af en lang række institutioner og bofællesskaber på handicap- og psykiatriområdet for voksne. Tilbuddene omfatter botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud), bostøtte, personlig hjælpeordning, ledsagerordning, kompenserende specialundervisning m.v. Hertil kommer et tilbud om rusmiddelbehandling samt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der sker visitation til kommunens egne pladser fra myndighedsafdelingen. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse. I Norddjurs Kommune arbejdes der ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. - 14 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Kontaktperson- og ledsageordninger 3% Beskyttet beskæftigelse 12% Aktivitets- og samværstilbud 5% Specialpædagogisk bistand til voksne 4% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1% Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2% Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 53% Behandling af stofmisbruger 1% Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 15% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Gennem de sidste 2 år er der vedtaget en lang række politikker, som har afgørende betydning for udviklingen af voksentilbuddene på socialområdet. Det drejer sig om: Handicappolitik Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik. http://www.norddjurs.dk/allepolitikker Opbygning af området og tværgående samarbejde Socialområdet vil i det kommende år fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. Udvikling af nye og ændrede servicetilbud På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. - 15 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Bedre sammenhæng i tilbuddene Der vil løbende blive vurderet hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene og som en del af denne vurdering vil der blive taget stilling til den organisatoriske placering. Videns netværk Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Målsætninger Integration og koordination Styrke integrationen og koordinationen af tilbud til unge og voksne på misbrugeområdet dvs. tilbud fra Rusmiddelcentret, UngNorddjurs, Familiehuset samt sundheds- og omsorgsområdet. Opfølgningsindsats efter endt misbrugsbehandling Styrke opfølgningsindsatsen efter endt misbrugsbehandling herunder styrkelse af sammenhængen og koordinationen mellem tilbud på misbrugsområdet og f.eks. bostøtte- og aktivitetstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonordning, familiebehandlingstilbud samt jobcentrets beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Etablering af tværgående forebyggelsesindsats på mosbrugsområdet Etablering af en tværgående forebyggelsesindsats på misbrugsområdet med tæt koordination af aktiviteterne i Sundhedsplejen/Familiehuset, folkeskolerne, UngNorddjurs, Rusmiddelcentret og sundheds- og omsorgsområdet. Hverdagsliv Styrkelse af det særlige ungetilbud Hverdagsliv til unge på handicap- og psykiatriområdet, som har flere komplekse udfordringer i livet. De er i alderen fra 18 til ca. 25 år og har brug for intensiv bo- og jobtræning. Dertil kommer et behov for hjælp til at undgå social isolation. Etablering af ledsagelses- og netværkstilbud Etablering af et ledsagelses- og netværkstilbud, der kan bidrage til, at borgere på handicap- og psykiatriområdet kan deltage i kultur-, fritids-, sundheds-, og idrætstilbud. Tilbuddet tænkes primært rettet mod borgere, der ikke modtager et af kommunens øvrige ledsagertilbud. Tættere koordination mellem tilbuddene Skabe tættere koordination mellem Familiehusets tilbud og bostøttetilbud for unge og voksne. Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til voksne borgere, hvor der ud over et behov for et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud også er et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til ældre borgere i botilbud på socialområdet, hvor der gradvis opstår et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med myndighedsafdelingen Sikre en mere klar og entydig relation mellem socialområdets udførerfunktion og myndighedsafdelingens bestillerfunktion i forbindelse med visitation til og opfølgning på leverede serviceydelser og -tilbud. Frivillig indsats Styrke den frivillige indsats i de enkelte tilbud på socialområdet. - 16 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 133,0 133,0 133,0 133,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 4,9 4,9 4,9 4,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,4 5,4 5,4 5,4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0,8 0,8 0,8 0,8 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -0,1-0,1-0,1-0,1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3,1 3,1 3,1 3,1 Behandling af stofmisbruger 1,1 1,1 1,1 1,1 Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 20,2 20,2 20,2 20,2 Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 71,1 71,1 71,1 71,1 Kontaktperson- og ledsageordninger 3,3 3,3 3,3 3,3 Beskyttet beskæftigelse 16,2 16,2 16,2 16,2 Aktivitets- og samværstilbud 7,0 7,0 7,0 7,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 133,0 133,0 133,0 133,0 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Ravnholtskolen Ravnholtskolen tilbyder særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsen er en 3 årig uddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse selvom, der ydes specialpædagogisk støtte. Fra august 2013 tilbyder Norddjurs Kommune også mulighed for, at de unge kan bo på STU kollegium. Norddjurs Kommune havde medio 2014 37 borgere på Ravnholtskolen (unge mellem 16 og 25 år), heraf 4 fra andre kommuner. Botilbud Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Norddjurs Kommune havde medio 2014 186 borgere, hvoraf de 73 var borgere fra andre kommuner, der modtager døgntilbud. Norddjurs Kommune har anvisningsretten til 208 botilbud/bofællesskaber, hvoraf 9 er aflastningsboliger (aflastningspladser deles imellem flere) fordelt med: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Stadionparken, Allingåbro 8 5 Broagervej, Allingåbro 6 3 Skovvang, Ørsted 14 2 Kærvang, Ørsted 18 11 Centervej 18, Auning 12 6 Centervej 20, Auning 10 3 Elme Allé 2, Auning (psykiatri) 6 0-17 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Kornvænget/Åparken, Ørum 12 4 Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (psykiatri) 16 6 Nyvang, Ørum (domsanbragte) 8 1 Nyvang, Ørum (autister) 3 0 Nøddebro, Ørum 16 9 Dolmer Have (bofællesskabet), Dolmer (psykiatri) 10 5 Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri) 12 1 Ålunden, Grenaa 10 6 Mellemgården, Grenaa 5 1 Skovstjernen, Grenaa 42 11 Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Norddjurs Kommune havde medio 2014 158 borgere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling, heraf 10 fra andre kommuner. Bostøtte I forbindelse med bostøtte skal Norddjurs Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Medio 2014 ydes der bostøtte til: 137 personer i botilbud på handicapområdet 53 personer i botilbud på psykiatriområdet. Desuden ydes der medio 2014 bostøtte i eget hjem til: 123 personer på handicapområdet 148 personer på psykiatriområdet. Aktivitets- og samværstilbud Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Norddjurs Kommune havde medio 2014 378 borgere, hvoraf de 99 var borgere fra andre kommuner, der modtager et aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse fordelt på: Tilbud Antal borgere Borgere fra andre kommuner AUC, Grenaa (psykiatri) 93 19 AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri) 14 2 Klub Friheden, Allingåbro 33 18 Klub Trinnet, Grenaa (psykiatri) 26 0-18 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Tilbud Antal borgere Borgere fra andre kommuner Ørum bo- og aktivitetscenter, Ørum 7 0 Rougsø Centeret, Allingåbro 36 22 Aktivitetscenter Ørsted, Ørsted 26 4 Aktivitetscenter Auning, Auning 21 8 Nærheden, Grenaa 92 30 NO. 17 Auning (psykiatri) 30 1 Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der bl.a. varetager følgende opgaver: Sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Understøttelse af udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker. Understøttelse af løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og planlægnings-, økonomi-, it-, velfærdsteknologi- og udviklingsopgaver. Understøttelse af gennemførelsen af anlægsopgaver. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Sagsbehandling i forbindelse med udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Lovgrundlag Lov om social service Velfærdsekretariats nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Frivilligt socialt arbejde 83% Udviklingspulje 17% - 19 -

Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen. Målsætninger Frivilligt socialt arbejde Med oprettelse af en 2 årig stilling som frivilligkonsulent søges det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune styrket. Budgettal Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Indenfor serviceramme: 1,2 0,9 0,9 0,9 Frivilligt socialt arbejde 1,0 0,7 0,7 0,7 Udviklingspulje 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Frivilligt socialt arbejde Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale. Der er i 2015 et på 0,65 mio. kr. Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale arbejde for både børn og voksne. Frivilligkonsulent Der er i år 2014 og 2015 afsat midler til ansættelse af en frivilligkonsulent i en 2 årig forsøgsperiode. Frivilligkonsulenten skal være med til at understøtte de mange frivillige, som allerede i dag yder en stor frivillig social indsats samtidig med, at det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune udvides. Stillingen som frivilligkonsulent forventes besat fra medio 2014 til medio 2016. Udviklingspulje På voksen- og plejeudvalgets område er der afsat et fast årligt puljebeløb på 0,2 mio. kr. til særlige udviklingsaktiviteter. Der sker årligt udmøntning af puljen på baggrund af kriterier, der fastsættes af voksen- og plejeudvalget. - 20 -

Bilag: 3.2. Takstoversigt 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 107108/14

Takstoversigt 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 517 517 Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag) 1.028 1.028 Udleje af kolonihaver Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 1,96 1,96 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 0,84 * * Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres med nettoprisindekset pr. 1. januar 2015 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 2,61 5,22 * * Opgaven kommer nu i udbud. Grundet ny lovgivning forventes prisen fordoblet 03.22.05 Skolefritidsordninger Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). 1.979 1.254 03.22.08 Kommunale specialskoler SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). 1.979 1.254 Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). 456 465 03.35.63 Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne 1/1-31/7 (skoleåret 2013/14) + 1/8-31/12-2014 (skoleåret 2014/15) og 1/1-31/7 (skoleåret 2014/15) + 1/8-31/12-2015 (skoleåret 2015/16) Børn Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min. 2.725 / 2.760 2.760 / 2.820 Eneundervisning 34 lektioner á 30 min. 4.080 / 4.135 4.135 / 4.220 Hold, 34 lektioner á 15 min. 2.350 / 2.380 2.380 / 2.430 Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min. 1.080 / 1.095 1.095 / 1.120 Hold, 30 lektioner á 60 min. 1.485 / 1.505 1.505 / 1.540

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 (kr.) (kr.) Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min. 820 / 830 830 / 850 Voksne Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min 4.800 / 4.865 4.865 / 4.950 Eneundervisning 34 lektioner á 30 min 7.190 / 7.285 7.285 / 7.435 Hold, 34 lektioner á 15 min. 4.130 / 4.185 4.185 / 4.270 Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min. 1.860 / 1.885 1.885 / 1.925 Hold, 30 lektioner á 60 min. 2.460 / 2.515 2.515 / 2.570 Kor og Workshops pr. sæson.: Zesong og voksenkoret 20 lektioner á 120 min. 1.315 / 1.335 1.335 / 1.365 Workshops 4 lektioner á 90 min. 375 / 380 380 / 390 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 100 / 101 101 / 103 Instrumentleje: Violin / guitar / tværfløjte 600 / 608 608 / 625 Altsaxofon 900 / 912 912 / 935 Tenorsaxofon 1.080 / 1.094 1.094 / 1.120 Billede og dramaskole Billedskole 11 lektioner á 90 min. 980 / 995 995 / 1.015 Dramaskole 11 lektioner á 90 min. 980 / 995 995 / 1.015 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget Udleje foreninger: Op til 4 timer 500 510 Over 4 timer 750 765 Efterfølgende dage, pr. dag 0 500 Udleje private: Op til 4 timer 750 765 Over 4 timer 1500 1.530 Leje af Baunhøj Mølle til vielse 700 714 Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 personer). Entré ved Baunhøj Mølle 20 20

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 (kr.) (kr.) 03.32.50 Folkebiblioteker Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0-15 år: 1-28 dage 0 0 Over 28 dage 52 55 + erstatning af materiale + erstatning af materiale Voksne 16 år - : 1-14 dage 21 25 15-28 dage 42 45 Over 28 dage 208 210 Reservation af materialer er gratis. + erstatning af materiale + erstatning af materiale 03.38.74 Folkeoplysningsloven Gebyrer, pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller 177 181 Kategori 2 Svømmehaller 355 362 Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler 88 90 Kategori 4 Øvrige rum, naturen 60 61 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Elevbetaling juniorklub pr. måned (juli måned er betalingsfri) 456 465 Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år 103 105 Enggården pr. måned (juli måned er betalingsfri) 456 465 Fristedet pr. måned (juli måned er betalingsfri) 456 465 04.62.85 Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 475 * Specialtandpleje (maks. egenbetaling) 1.775 * *Taksten for 2015 udmeldes af Ministeriet for sundhed og forebyggelse i november 2014. 05.25.11 Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig) 2.320 2.524 05.25.12-14 Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner 0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned: 3.102 3.168 2-3-årige: Forældrebetaling pr. måned: 2.256 2.304 3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 (kr.) (kr.) Heldags 1.410 1.440 Halvdags 705 720 Daginstitution på Anholt: 0-6 år 1.198 1.224 Fra BH-klasse - 3. klasse 1.584 1.003 4. klasse 792 501 05.32.32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre* Madudbringning pr. portion 49 49 Madudbringning pr. portion med biret 55 56 Døgntakst fuldkost pr. måned 3.374 3.424 * Norddjurs Kommune opkræver en takst svarende til loftet over betaling for ældremad. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Takster for byggesagsbehandling 1. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 2. Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse 16 kr./m² (min. 1.645 kr.) * 33 kr./m² (min. 3.291 kr.) * 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Op til 1.000 m² 33 kr./m² (min. 3.291 kr.) * Over 1.000 m² 8 kr./m² * 4. Andre faste konstruktioner m.v., f.eks. antenner, master, skiltning, mini-vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, gylletanke mv. 1.645 * 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, - bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier 33 kr./m² (min. 3.291 kr.) * 6. Andet Dispensation/helhedsvurdering ved sager der ikke udløser gebyr 1.645 * Dispensation/helhedsvurdering ved sager der udløser gebyr 823 * Nedrivningstilladelser 823 *

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 * Gebyrer for 2015 er endnu ikke fastsat. Fra 1.1.2015 skal gebyrer (med visse undtagelser) opkræves efter tidsforbrug ved sagsbehandlingen i stedet for efter areal. Kommunen afventer ny lovgivning vedr. harmonisering af gebyrmodeller. Øvrige takster Pasfoto 100 102 Jordflytningsgebyr pr. ejendom 13 13 Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde 309 315 (kr.) (kr.) 06.48.60 Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads 1.234 1.234 Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) 1.028 1.028 Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) 411 411 Enkeltdagsplads 52 52 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 (kr.) (kr.) 00.58.95 Redningsberedskab ABA-alarmer (reguleres i 2014 efter indeks) 5.050 * * Pt. ikke fastsat 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer Folkeregisterattest 75 * Adresseoplysning 75 * Sundhedskort og lægeskift 185 * Legitimationskort til unge 150 * Vielse af udlændinge 500 * Pas Pas til voksne mellem 18 og 65 år 626 * Pas til børn og unge under 18 år 141 * Pas til voksne over 65 år 376 * Pas til børn under 12 år 115 * Digitalt fingeraftryk til pas 26 * Kørekort A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) 600 *

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne 600 * Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280 * Kontrollerende køreprøve 890 * Afholdelse af kørelærerprøve første kategori 340 * Afholdelse af kørelærerprøve efterfølgende kategorier 320 * Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460 * (kr.) (kr.) B: Fornyelse og ombytning af kørekort * Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280 * Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år 155 * Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 * Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 * Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 * Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 0 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 * C: Andre kørekort * Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280 * Udstedelse af internationalt kørekort 25 * Udstedelse af turistkørekort 0 * * Gebyrerne for 2015 fastsættes centralt i december 2014. Miljøtilsyn Miljøtilsyn, pr. time 302,95 * Miljøgodkendelse, pr. time 302,95 * * Fastsættes af Miljøministeriet i efteråret Oplysninger om fast ejendom Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom 70 70 Vurderingsattester 70 70 Ejendomsattester 70 70 BBR-ejermeddelelse 70 70 Skorstensfejning mv. Skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 97,05 *

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2014 2015 (kr.) (kr.) For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 76,04 * For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,44 * Rensning af centralkedler 221,59 * Rensning af brændeovn 110,76 * For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw for-højes med 150%. For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. * Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 51,34 * For efterfølgende påbegyndt meter 25,05 * Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 102,37 * For efterfølgende påbegyndt meter 51,34 * Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 97,05 * For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 367,91 * Påtegning af prøvningsattest 100,93 * * Takster for 2015 er endnu ikke udmeldt af KL.

Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive selskabers hjemmesider: Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): www.renodjurs.dk Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): www.aquadjurs.dk Grenaa & Anholt Vandforsyning: www.ga-vandforsyning.dk. Busdrift (Midttrafik): www.midttrafik.dk Grenaa-Anholt færgefart: www.anholtfergen.dk/passagerer/priser/ Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen): www.randersfjord-faerger.dk.

Bilag: 3.3. Bevillingsniveau Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 106927/14

Bevillingsniveau. Drift: Bevillingsområde Indtægter: Skatter 7.68.90-7.68.96) x X Tilskud og udligning (7.62.80-7.65.87) x X Indtægter i alt Oversigt over mindstekravene til bevillingsniveauer iht. Økonomi- og Indenrigsministeriet bestemmelser: Bruttobevilling Udgift Bruttobevilling Indtægt Nettobevilling Rådighedsbeløb Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Driftsudgifter i alt x x x x x x Renter 7.22.05 07.55.76 (ekskl. kurstab og kursgevinst) x x Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) x x x x x x Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån (8.32.20-8.32.27) x x Afdrag på optagne lån (8.55.63-8.55.78) x x Optagne lån (beh. som anlæg) x Finansielle områder i alt Antal bevillinger/finansielle poster i alt 5 6 6 6 Ovennævnte skema svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets mindstekrav.

Bilag: 3.4. Budgetbalance 2015-2018 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 100922/14

Teknisk Budgetbalance Udarbejdet den 6/8 2014 alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2013 Oprindeligt Budget 2015 2016 2017 2018 Budget 2014 Tekst P/L fremskrevet reservepulje Mængde- Øvrige Lov- og Teknisk Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner udvikling korrektioner cirkulæreprogm. 2013 prisniveau 2014 prisniveau inkl. KB beslut. Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2014 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter -1.309.987-1.323.407-1.341.645-1.341.645-1.375.707-1.397.094-1.417.875 Generelle tilskud -701.745-705.562-692.160-692.160-674.185-678.091-688.014 Betinget balancetilskud -20.124-20.124-19.980-19.980-26.597-26.471-26.356 Beskæftigelsestilskud -91.428-93.492-90.432-90.432-91.770-93.129-94.507 Tilskud styrkelse af likviditet -20.100-20.100-25.596-25.596 Lov- og cirkulæreprogrammet 2.752 1.201 9.043 9.043 8.754 5.735 7.535 Udviklingsbidrag regionen 4.656 4.714 4.777 4.777 4.878 4.963 5.052 Anden skat -145.324-149.611-151.724-151.724-155.022-157.557-161.123 Særlig vanskeligt stillede kommuner -9.996-8.000 0 Indtægter i alt -2.291.296-2.314.381-2.307.717-2.307.717-2.309.649-2.341.644-2.375.288 Økonomiudvalget 231.775 283.036 290.507 5.000 206 3.989 1.495 301.197 298.061 298.397 295.558 Arbejdsmarkedsudvalget 483.963 527.275 537.416-25 -42.847 335 494.879 490.617 484.812 481.457 Børne- og Ungdomsudvalget 660.637 680.020 689.279-5.530 1.744-160 685.333 678.020 672.845 667.095 Kultur- og Udviklingsudvalget 60.220 53.135 51.798 100 51.898 51.029 51.365 50.820 Miljø- og Teknikudvalget 93.297 73.091 73.924 719-670 73.973 72.804 72.804 72.806 Voksen- og Plejeudvalget 641.991 626.619 639.483 2.003 13.504 2.658 657.648 657.564 660.914 664.372 Erhvervsudvalget 6.456 8.732 76 8.808 7.638 7.638 7.562 Udvalgene i alt 2.171.883 2.249.632 2.291.139 5.000-3.346-22.715 3.658 2.273.736 2.255.733 2.248.775 2.239.670 Pris- og lønstigninger 34.241 68.629 103.750 Renter 10.150 16.419 18.305 18.305 17.931 17.666 17.355 Driftsområdet i alt 2.182.033 2.266.051 2.309.444 2.292.041 2.307.905 2.335.071 2.360.775 Resultat af ordinær drift -109.263-48.330 1.727-15.676-1.744-6.573-14.513 Anlæg Øvrige anlæg 87.332 89.893 85.959 85.959 64.631 62.247 62.247 Jordforsyning indtægter 48-4.537-4.507-4.507-4.399-8.559-8.559 Jordforsyning udgifter -482 4.537 4.507 4.507 4.399 8.559 8.559 Anlæg i alt 86.898 89.893 85.959 85.959 64.631 62.247 62.247 Resultat i alt -22.365 41.563 87.686 70.283 62.887 55.674 47.734 Låneoptagelse -130.940-25.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Afdrag på lån 39.586 41.704 43.602 43.602 44.887 46.229 47.718 Øvrige finansforskydninger 146.531 3.061 2.921 2.921 1.440 1.460 1.460 Frigivelse af deponerede midler -8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300 I alt 46.877 11.465 23.223 23.223 23.027 24.389 25.878 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) 24.512 53.028 93.506 85.914 80.063 73.612 Kassebeholdning ultimo 127.702 163.211 69.705-16.209-96.272-169.884 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 275.632 250.953 189.431 77.277-16.500-93.068 + = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift -15.676-1.744-6.573-14.513 - = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL 1.625.526 udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2015 serviceniveau 1.648.468 Diff. 22.942 Afvigelse i pct. 1,41

Bilag: 3.5. Budget 2015 - taloversigt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 109526/14

Budget 2015-2018 Ubalance teknisk 93.506 85.914 80.063 73.612 Forslag 22.8.2014 Driftsbeløb til disposition 2015 2016 2017 2018 Pulje til servicerammeforbedringer -10.000-10.000-10.000-10.000 Forhøjelse af kommuneskatten -25.000-26.000-26.000 Rest drift til disponering -10.000-35.000-36.000-36.000 Udvalg DRIFTs ændringer 2015 2016 2017 2018 ØK Central pulje direktionssekretariatet -1.000-1.000-1.000-1.000 ØK Jobcenter Vest -500-500 -500-500 ØK IT / serviceftaler -500-500 -500-500 BUU Budgettilpasning SFO -1.000-1.000-1.000-1.000 BUU Inklusionseffekt 0-1.250-2.500-3.750 BUU Færre udgifter til specialundervisning 0-500 -1.500-2.500 BUU Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby -200-750 -750-750 BUU Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje -450-450 -450-450 KUU Multihuspulje -1.000-1.000-1.000-1.000 KUU Halrenoveringspulje -1.000-1.000-1.000-1.000 KUU Pulje kulturelle arrangementer -300-300 -300-300 MTU Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter -1.200-1.200-1.200-1.200 MTU Vandløbsregulativer -1.000 VPU Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje -250-250 -250-250 VPU Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet -400-600 -600-600 VPU Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi -250-500 -750-1.000 VPU Lukning af Bakkely Plejecenter -1.650-5.100-5.100-5.100 SUM drift -10.700-15.900-18.400-20.900 BALANCE DRIFT 72.806 35.014 25.663 16.712 Udvalg Anlægsforslag Nyt anlægs 2015 2016 2017 2018 ØK A107 IT til administration, herunder KOMBITprojekter 3.000 2.000 2.000 2.000 ØK A108 IT anlægspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 ØK A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje 100 100 100 100 ØK A110 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 2.400 1.200 1.200 0 BUU A301 IT - folkeskolen 1.100 1.100 1.100 1.100 BUU A302 Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje 5.257 23.507 27.257 27.257 BUU A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby 8.000 0 0 0 KUU A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 300 0 0 0 KUU A407 Ungdomsunivers Arresten 500 0 0 0 KUU A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa 2.000 1.000 1.000 1.100 MTU A504 Cykelsti pulje 0 1.000 1.000 1.000 MTU A506 Gadebelysning 5.000 5.000 5.000 5.000 MTU A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 500 500 500 500 MTU A509 Asfaltbelægninger 2.338 2.338 2.338 2.338 MTU A510 Diverse belægnnger 11.175 11.175 11.175 11.175 MTU A516 Nordkystvejen asfalt 2.000 2.000 2.000 2.000 MTU A518 Fælles bygningsvedligeholdelse 2.000 1.000 1.000 1.000 MTU A522 Energiinvesteringspulje 4.000 2.000 2.000 2.000 MTU A523 Pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 1.000 MTU A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted 100 0 0 0 MTU A525 Klimahandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000 MTU A529 Dokning Grenaa-Anholt færgen 1.500 1.300 1.800 1.300 MTU A530 Dokning Udbyhøj kabelfærge 800 0 0 800 MTU A531 Cykelpendlerpladser m.m. 300 300 300 300 MTU A532 Letbanestation Hessel 1.500 0 0 0 MTU A532 Letbanestation Trustrup 1.000 0 0 0 MTU P517 Cykelsti Ålsrode 1.250 0 0 0 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 900 3.150 0 0 VPU A703 Pulje til velfærdsteknologi 750 750 750 750 Jordforsyning (samlet =0) ØK A101 Indtægter jordforsyning - boligformål -2.500-2.500-2.500-2.500 ØK A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000 ØK A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0 1.000 2.500 2.500 ØK A104 Arealerhvervelse 1.000 1.000 500 500 ØK A105 Byggemodning, pulje 2.500 1.500 500 500 Samlet anlæg 60.770 62.420 63.520 62.720 ANLÆGSPULJE finansieret -85.959-64.631-62.247-62.247 BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) -25.189-2.211 1.273 473 SAMLET UBALANCE: 47.617 32.803 26.936 17.185

Bilag: 3.6. Budget 2015 - beskrivelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 109525/14

Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014 Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en arbejdsmiljøkonsulent og styrke understøtning af ældreråd, frivillighedsråd og handicapråd, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og særlige organisations-/kompetenceudviklingsprojekter. Jobcenter Vest Der etableres ikke en afdeling i den vestlige del af kommunen. -1.000-1.000-1.000-1.000-500 -500-500 -500 IT serviceaftaler -500-500 -500-500 Børne- og ungdomsudvalget Budgettilpasning SFO Der reduceres i puljemidlerne, der er afsat til tilpasning af økonomien i SFO som følge af fald i antal tilmeldte børn. I tet for 2015 og overslagsårene er der afsat 3 mio. kr. årligt, dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten, og dels til tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn. På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 blev det besluttet at anvende 2 mio. kr. til en nedsættelse af taksten fra 1.452 kr. til 1.228 kr. pr. måned. Der er endnu ikke disponeret over den resterende del af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt. Det vil derfor være muligt at anvende beløbet som en driftsbesparelse. Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2013, at samtlige midler til -1.000-1.000-1.000-1.000 0-1.250-2.500-3.750 1

Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 specialundervisning skal fordeles til skolerne ud fra en socioøkonomisk model, der er udarbejdet i et samarbejde med KORA. Det blev samtidig besluttet at afsætte en reservepulje på 2 mio. kr., der kan anvendes, hvis en skole i en periode får ekstraordinære udgifter til specialundervisning. Udgangspunktet for fordelingsmodellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, givet elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. I forbindelse med fordelingen af midlerne til specialundervisning i 2015 kan det konstateres, at der på Kattegatskolen er et betydeligt større antal elever, der modtager specialundervisning, end forventet ud fra den socioøkonomiske fordelingsmodel. Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 fra de samlede midler til specialundervisning til dækning af Kattegatskolen merudgifter. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgifterne til specialundervisning gradvis reduceres i 2015 og overslagsårene. I forhold til kommunens øvrige skoler svarer fordelingen af midlerne til specialundervisning i store træk til det forventede udgiftsniveau, og det vurderes, at eventuelle mindre afvigelser kan dækkes af den afsatte reservepulje. I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvis reduceres, er det derfor ikke nødvendigt at fordele de frigjorte midler til kommunens øvrige skoler. På denne baggrund foreslås det, at de frigjorte midler indgår som en driftsbesparelse. Færre udgifter til specialundervisning I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 en langsigtet kompetenceudviklingsplan på skoleområdet. Et væsentligt element i planen er, at der skal ske en 0-500 -1.500-2.500 2

Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 øget vidensdeling og kompetenceudvikling inden for specialpædagogik med henblik på at understøtte og kvalificere skolernes arbejde med inklusion. Til dette formål oprettes der i skoleåret 2014/15 tre midlertidige specialvejlederstillinger fordelt med, dels én fuldtidsstilling, der besættes af en medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn, og dels to halvtidsstillinger, der besættes af medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af børn med f.eks. ADHD og autisme. Specialvejlederne skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning. Udgiften til specialvejlederne er i skoleåret 2014/15 på i alt 1,05 mio. kr. Fra skolerne side er der stor efterspørgsel efter specialvejlederne og der er allerede iværksat en række konkrete kompetenceudviklingsforløb. Det er forvaltningens vurdering, at specialvejlederne vil kunne yde et vigtigt bidrag til arbejdet med inklusion og dermed til nedbringelsen af udgifterne til specialundervisning. Det foreslås derfor, at de midlertidige stillinger gøres permanente og at lønudgiften i den resterende del af 2015 dvs. 0,45 mio. kr. finansieres ved at reducere den samlede ramme til specialundervisning med et tilsvarende beløb, idet der allerede på dette tidspunkt forventes en synlig effekt af inklusionsindsatsen. I overslagsårene forventes det, at effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende, således at det vil være muligt at opnå en besparelse, der er større end lønudgiften. Det foreslås derfor, at der indregnes en nettobesparelse på den samlede ramme til specialundervisning på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018. 3

Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Daginstitutionen Frihedslyst i Voldby indgår i Område Grenaa og er en mindre institution, hvor der i gennemsnit forventes at være 25 børn i 2014, 22 børn i 2016 og 18 børn i 2016. Som følge af det lave og faldende børnetal kan det overvejes at lukke Frihedslyst og flytte børnene til daginstitutionen Savværket i Gjerrild. Hvis det ønskes at flytte børnene til de øvrige daginstitutioner i Område Grenaa, vil det kræve en kapacitetsudvidelse f.eks. ved at anvende en del af Vores Hus som en afdeling af den nye store daginstitution i Grenaa (samme model som er foreslået i forbindelse med Skovvangs tilknytning til den nye daginstitution i Auning). En lukning af Frihedslyst vil medføre en stordriftsfordel og dermed en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på 0,75 mio. kr. Pga. lange opsigelsesvarsler mv. vil det kun være muligt at opnå en besparelse på0,2 mio. kr. i 2015. 2015 2016 2017 2018-200 -750-750 -750 Ved en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at undgå en omfattende renovering af daginstitutionens bygninger. Anlægsbesparelsen vil være på 1,9 mio. kr. i 2015 (se selvstændig beskrivelse af forslag til anlægsbesparelse). Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne, idet de enkelte institutioner har indsendt ansøgninger og modtaget støtte til meget forskellige projekter. Det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset. -450-450 -450-450 Kultur- og udviklingsudvalget Multihuspuljen fjernes Der afsættes ikke længere midler til flere -1.000-1.000-1.000-1.000 4

Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 multihuse. Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år. -1.000-1.000-1.000-1.000 Pulje kulturelle aktiviteter Puljen fjernes, aktiviteter skal finansieres via udviklingspuljen. -300-300 -300-300 Miljø- og teknikudvalget Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Der er indregnet en teknisk korrektion, så beløbet overføres til konto 6. Den tekniske korrektion fjernes. Vandløbsregulativer Der er tale om overførte beløb fra tidligere år. -1.200-1.200-1.200-1.200-1000 0 0 0 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne og det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset. Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget 8,1 mio. kr. fra statens pulje til løft af indsatsen på ældreområdet. Heraf er 1,2 mio. kr. blevet tildelt til en styrkelse af kommunens vedligeholdelsestræning ( 86) og opstart af netværksrehabilitering. I 2015 vil Norddjurs Kommune modtage 8,23 mio. kr. fra den statslige pulje, og det forventes, at der vil være tale om et lignende beløb i overslagsårene. Med en videreførelse af bevillingen fra den statslige pulje, og med en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinsten ved en øget rehabiliteringsindsats, vurderes det, at det vil være muligt at opnå -250-250 -250-250 -400-600 -600-600 5

Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 en personalereduktion i hjemmeplejen. Det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte en årlig anlægspulje på 0,75 mio. kr. til anskaffelsen af velfærdsteknologi. Ved primært at fokusere på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt, og ved at foretage en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med anvendelsen af både velfærdsteknologi og almindelige hjælpemidler, vil det være muligt at reducere personalenormeringen på både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en gradvis stigende besparelse over en 4-årig periode. Lukning af Bakkely Plejecenter På plejecentret Bakkely i Gjesing er der 27 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der kun 14 plejeboliger, der er udlejet, og efterspøgslen efter boligerne er meget begrænset. Det foreslås derfor, at lukke Bakkely og tilbyde de nuværende beboere en erstatningsbolig på Farsøhthus i Allingåbro eller på Glesborg Plejecenter, hvor der er ledige boliger. Der vi også være mulighed for, at enkelte beboere kan flytte til Auning eller Grenaa, hvis de ønsker det. Ved at lukke Bakkely vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på 1,65 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene. I beregningen af besparelsen er der taget højde for, at Norddjurs Kommune dækker beboernes udgifter til flytning og indskud i en ny bolig. Hvis der er enkelte beboere, der ikke ønsker at -250-500 -750-1.000-1.650-5.100-5.100-5.100 6

Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 fraflytte deres bolig på Bakkely, vil de fremover modtage hjælp fra hjemmeplejen i et omfang, der svarer til deres plejebehov. I forbindelse med beregningen af besparelsen er der taget højde for, at der kan opstå en merudgift i hjemmeplejen. I beregningen er der ligeledes taget højde for, at Norddjurs Kommune vil få en udgift til tomgangshusleje for de fraflyttede boliger på Bakkely. 7

Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Modernisering af rådhuset/adm.bygninger Puljen fjernes. Aarhus Lufthavn Kapitaltilskud. -1.000-1.000-1.000-1.000 2.400 1.200 1.200 0 Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 til en omfattende renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby. Den politiske stillingtagen til tildelingen af håndværkerydelser finder først sted i 2. kvartal 2015 og selve byggeriet forventes påbegyndt medio 2015. På nuværende tidspunkt vil det derfor være muligt enten at udskyde byggeriet til f.eks. 2016 eller 2017, eller helt at undgå en gennemførelse af byggeprojektet. -1.900 0 0 0 I tilfælde af en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på ca. 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,75 mio. kr. i overslagsårene (se selvstændig beskrivelse af forslag til driftsbesparelse). Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skole- og dagtilbudsområdet på 17,28 mio. kr. i 2015, 25,26 mio. kr. i 2016 og 27,28 mio. kr. i 2017. Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til bygningsforbedringer på Djurslandsskolen. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 17. juni 2014 et forslag til en samlet plan for -14.400-1.750 0 0 8

Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 udmøntningen af anlægsmidlerne. På mødet blev det besluttet, at planen skal indgå i det videre arbejde med 2015. Med henblik på at højne den generelle bygningsstandard på skole- og dagtilbudsområdet er der i planen afsat en ekstra anlægsramme på 14,4 mio. kr. i 2015 og 1,75 mio. kr. i 2016 til udbedring af alvorlige bygningsskader, istandsættelse af nedslidte lokaler og renovering af vinduer, murværk, tag mv. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet, og det vil derfor være muligt helt eller delvis at fjerne de foreslåede midler til bygningsrenovering i 2015 og 2016. Alternativt vil det ligeledes være muligt at udskyde anvendelsen af anlægsmidlerne til et senere tidspunkt i perioden. IT-folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Kultur og udviklingsudvalget Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består, af 3,1 mio. kr. der står på tet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr. der står på 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægstet tilpasse herefter Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser Den afsatte pulje fjernes. -0,400-0,400-0,400-0,400-1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 Miljø- og teknikudvalget 9

Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Legepladser Puljen fjernes. Skal finansieres via bygningsrenoveringspuljen. Bygningsvedligeholdelse Reduktion fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2015 og fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2016-2018. Energiinvestering Ændres fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr. i 2015 og fra 4 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2016-2018. Cykelstipulje Der var afsat en pulje til cykelstier på 1 mio. kr. i 2015 og 2016. Puljen fra 2015 fjernes, men i stedet lægges der en pulje ind på 1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017, og puljen for 2016 bibeholdes. 2015 2016 2017 2018-500 -500-1.000-1.000-1.000-1.000-2.000-2.000-2.000-2.000-1.000 0 1.000 1.000 Ålsrode cykelsti 1.250 0 0 0 Cykelpendlerpladser 0 0 300 300 Nordkystvejen asfalt 2.000 2.000 Klimahandlingsplan 1.000 1.000 1.000 Pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 Voksen- plejeudvalget Hjemmeplejen i Glesborg Byggeriet af lokaler til hjemmeplejen i Glesborg flyttes fra 2015 til 2016, samtidig forhøjes den forventede anlægssum med 0,150 mio. kr. -3.000 3.150 0 0 10

Bilag: 3.7. Budgetforslag 2015-2018 1. behandling i kommunalbestyrelsen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 109553/14

Budgetforslag 2015-2018 1. beh. i KB Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2013 Oprindeligt 2016 2017 2018 Budget 2014 Tekst Teknisk Borgmesterforslag Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner 1. 2013 prisniveau 2014 prisniveau Udvidelse Besparelse behandlingsforslag Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2014 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter -1.309.987-1.323.407-1.341.645-1.341.645-1.400.707 Skattepct. 25,6% -1.423.094-1.443.875 Generelle tilskud -701.745-705.562-692.160-692.160-674.185-678.091-688.014 Betinget balancetilskud -20.124-20.124-19.980-19.980-26.597-26.471-26.356 Beskæftigelsestilskud -91.428-93.492-90.432-90.432-91.770-93.129-94.507 Tilskud styrkelse af likviditet -20.100-20.100-25.596-25.596 Lov- og cirkulæreprogrammet 2.752 1.201 9.043 9.043 8.754 5.735 7.535 Udviklingsbidrag regionen 4.656 4.714 4.777 4.777 4.878 4.963 5.052 Anden skat -145.324-149.611-151.724-151.724-155.022-157.557-161.123 Særlig vanskeligt stillede kommuner -9.996-8.000 0 0 Indtægter i alt -2.291.296-2.314.381-2.307.717 0 0-2.307.717-2.334.649-2.367.644-2.401.288 Økonomiudvalget 231.775 283.036 302.256-12.000 290.256 287.620 287.956 285.117 Arbejdsmarkedsudvalget 483.963 527.275 494.879 494.879 490.617 484.812 481.457 Børne- og Ungdomsudvalget 660.637 680.020 684.274-1.650 682.624 672.511 665.086 657.086 Kultur- og Udviklingsudvalget 60.220 53.135 51.898-2.300 49.598 48.729 49.065 48.520 Miljø- og Teknikudvalget 93.297 73.091 73.973-2.200 71.773 71.604 71.604 71.606 Voksen- og Plejeudvalget 641.991 626.619 657.648-2.550 655.098 651.114 654.214 657.422 Erhvervsudvalget 6.456 8.808 8.808 7.638 7.638 7.562 Udvalgene i alt 2.171.883 2.249.632 2.273.736 0-20.700 2.253.036 2.229.833 2.220.375 2.208.770 Pris- og lønstigninger 34.241 68.629 103.750 Renter 10.150 16.419 18.305 18.305 17.931 17.666 17.355 Driftsområdet i alt 2.182.033 2.266.051 2.292.041 0-20.700 2.271.341 2.282.005 2.306.671 2.329.875 Resultat af ordinær drift -109.263-48.330-15.676 0-20.700-36.376-52.644-60.973-71.413 Anlæg Øvrige anlæg 87.332 89.893 85.959-25.189 60.770 62.420 63.520 62.720 Jordforsyning indtægter 48-4.537-4.507 1.007-3.500-3.500-3.500-3.500 Jordforsyning udgifter -482 4.537 4.507-1.007 3.500 3.500 3.500 3.500 Anlæg i alt 86.898 89.893 85.959 0-25.189 60.770 62.420 63.520 62.720 Resultat i alt -22.365 41.563 70.283 0-45.889 24.394 9.776 2.547-8.693 Låneoptagelse -130.940-25.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Afdrag på lån 39.586 41.704 43.602 43.602 44.887 46.229 47.718 Øvrige finansforskydninger 146.531 3.061 2.921 2.921 1.440 1.460 1.460 Frigivelse af deponerede midler -8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300 I alt 46.877 11.465 23.223 0 0 23.223 23.027 24.389 25.878 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) 24.512 53.028 93.506 47.617 32.803 26.936 17.185 Kassebeholdning ultimo 127.702 163.211 115.594 0 115.594 82.791 55.855 38.670 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 275.632 250.953 212.188 212.188 151.750 111.383 89.663 + = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift -15.676-52.644-60.973-71.413 - = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL 1.625.526 udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2015 serviceniveau 1.626.525 Diff. 999 Afvigelse i pct. 0,06