ROSKILDE 68,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger for 140 skolelærere Årlige lønomkostninger for 178 social- og sundhedsassistenter Forudsætningen for besparelsespotentialet er, at kommunen løfter andelen af der udsættes for konkurrence, til niveauet blandt de 10 kommuner, der konkurrenceudsætter flest. Hvorfor konkurrence? Konkurrence om de kommunale sikrer, at ne løses bedst og billigst. Når kommunen sætter hjemmehjælpen eller renoveringen af en skole i fri konkurrence, giver man både private virksomheder og kommunen muligheden for at løfte opgaven. Den, der kan levere den bedste kvalitet til den billigste pris, vinder opgaven. Konkurrenceudsættelse i Kommune Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.) 60 50 40 30 20 10 0 Hele landet Konkurrence om de kommunale bidrager til nytænkning af ne, fordi private virksomheder kan byde ind med nye måder at løse opgaven på med brug af f.eks. ny teknologi eller en ny organisering af opgaven. Nye løsninger kan gøre opgaveløsningen billigere, sikre medarbejderne mod nedslidning eller skabe miljøforbedringer. Fokus på kvalitet Det er vigtigt, at kommunerne stiller krav til de virksomheder, der byder ind på en opgave. Når tilbuddene vurderes, bør der samtidig ikke kun være fokus på pris. 27,8 PCT. Så stor en andel af Kommunes blev konkurrenceudsat i 2014. Gennemsnittet blandt top-10 kommunerne var 33,6 pct. Andelen af konkurrenceudsatte i forhold til alle udbudsegnede benævnes Indikator for Konkurrenceudsættelse,. Vægtningen af tilbuddene bør ligeledes suppleres med fokus på kvaliteten af de ydelser, som virksomhederne skal levere til kommunen. Fokus på kvalitet skal sikre, at det er sunde og veldrevene virksomheder, der løser kommunens. Læs mere på: www.di.dk/kommunefakta
BESPARELSESPOTENTIALET I ROSKILDE KOMMUNE Besparelsespotentialet kan opdeles på seks hovedkonti i kommunerne. Forskellen i konkurrenceudsættelsen mellem Kommune og top-10 kommunerne målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse () ses nedenfor. viser konkurrenceudsatte i for hold til udbudsegnede. Kolonnen Ekstra konkurrenceudsættelse angiver, hvor meget Kommune skal konkurrenceudsætte yderligere i forhold til deres nuværende niveau, såfremt kommunen vil op på samme niveau som top-10 kommunerne. Endelig ses den potentielle besparelse, hvis Kommune løfter konkurrenceudsættelsen svarende til top-10 kommunerne. Det forudsættes, at kommunerne i gennemsnit kan spare 15 pct. for hver opgave, som udsættes for konkurrence. Se mere om beregningen og antagelserne bag på www.di.dk/kommunefakta Hovedkonto top-10 kommuner Byudvikling (Natur- og miljøbeskyttelse, redningsberedskab, stadions mv.) Ekstra konkurrenceudsættelse Besparelsespotentiale Pct. 39,7 68,9 57,5 8,6 Trafik og infrastruktur (Kollektiv trafik, veje mv.) Undervisning og kultur (Rengøring, ejendomsdrift, teknisk vedligehold af skoler mv.) Sundhed (Genoptræning, tandpleje mv.) Sociale (Ældrepleje mv.) Administration (It, administration mv.) 43,2 73,3 80,4 12,1 30,5 37,1 48,8 7,3 18,9 29,3 10,8 1,6 25,8 36,2 221,8 33,3 20,9 28,4 35,1 5,3 Total 27,8 33,6 454,4 68,2 Konkurrenceudsættelse i sammenlignelige kommuner Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.) 31 30 29 28 27 26 25 24 23 Lejre Køge Frederikssund Egedal Note: De sammenlignelige kommuner er valgt på baggrund af kommunernes budgetstørrelse For mere information se www.di.dk/kommunefakta eller kontakt konsulent Simon Sami Dalsø, DI SISD@di.dk / 33773952
BILAG: HOVEDKONTO 0 - BYUDVIKLING opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 0 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top-10 hovedkonto 0 Udbudte Byudvikling i alt 39,7 38,7 68,9 190,2 75,5 Jordforsyning 22,4 40,2 90,2 1,7 0,4 Faste ejendomme (boliger til flygtninge, byfornyelse mv.) 44,0 37,9 69,8 31,0 13,6 Grønne områder og naturpladser TOP-KOMMUNER FOR BYUDVIKLING 16,6 29,4 95,1 15,4 2,6 Stadion og idrætsanlæg 69,0 39,5 95,7 52,8 36,5 Kirkegårde - 31,4 81,6 - - Naturbeskyttelse 34,0 51,3 92,9 2,6 0,9 Vandløbsvæsen 77,9 63,7 98,0 2,3 1,8 Miljøbeskyttelse mv. 52,0 38,0 94,9 10,2 5,3 Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning 78,6 43,9 100 0,9 0,7 Redningsberedskab 16,1 32,0 87,7 73,2 11,8 Placering Kommune Udbudte 1 Esbjerg 87,1 153,9 134,1 2 Herlev 81,6 17,9 14,6 3 Solrød 74,5 15,1 11,3 4 Nordfyns 70,4 30,5 21,5 5 Norddjurs 70,1 57,6 40,4 6 Ballerup 67,3 81,4 54,8 7 Vesthimmerlands 67,3 26,0 17,5 8 Billund 66,6 21,5 14,3 9 Samsø 66,1 7,0 4,6 10 Holstebro 65,4 55,0 35,9 53 39,7 190,2 75,5
BILAG: HOVEDKONTO 2 - TRAFIK OG INFRASTRUKTUR opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 2 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top- 10 hovedkonto 2 Udbudte Trafik og infrastruktur i alt 43,2 52,1 73,3 261,4 113,0 P-pladser og parkeringsanlæg 25,1 22,6 78,5 90,9 22,8 Kommunale veje (belægninger, vintertjenester, vejanlæg mv.) 24,4 53,7 89,6 107,1 26,2 Kollektiv trafik (bus-, jernbaneog færgedrift samt lufthavne) 98,2 74,4 100 63,0 61,9 Havne (havne og kystbeskyttelse) 56,9 35,8 90,9 0,5 0,3 TOP-KOMMUNER FOR TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Placering Kommune Udbudte 1 Solrød 94,1 23,4 22,0 2 Frederikssund 91,6 81,4 74,6 3 Svendborg 77,6 100,8 78,2 4 Fredericia 77,5 46,9 36,4 5 Ballerup 77,3 63,3 48,9 6 Egedal 72,2 62,1 44,8 7 Vejen 71,5 92,9 66,4 8 Gladsaxe 70,5 80,5 56,8 9 Aalborg 70,3 545,9 383,5 10 Varde 69,6 82,2 57,2 67 43,2 261,4 113,0
BILAG: HOVEDKONTO 3 - UNDERVISNING OG KULTUR opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 3 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top-10 hovedkonto 3 Udbudte Undervisning og kultur i alt 30,5 24,7 37,1 745,8 227,7 Folkeskoler 30,3 22,4 38,9 552,7 167,2 Ungdomsuddannelser 2,4 7,8 35,4 22,1 0,5 Biblioteker 18,7 14,6 27,1 72,8 13,6 Museer, teatre mv. 52,7 41,9 71,2 66,5 35,0 Fritidsaktiviteter mv. 35,7 36,5 72,6 31,8 11,4 Note: For folkeskoler og øvrige undervisningsinstitutioner er de udbudsegnede typisk relateret til facility management- og rengøringsydelser, teknisk vedligehold, arealpleje mv. Selve undervisningsopgaven tæller ikke med som en udbudsegnet opgave. TOP-KOMMUNER FOR UNDERVISNING OG KULTUR Placering Kommune Udbudte 1 Fanø 43,8 9,5 4,2 2 Langeland 43,8 113,0 49,5 3 Lemvig 42,5 94,1 40,0 4 Ærø 41,0 16,9 6,9 5 Gribskov 37,9 208,5 79,1 6 Læsø 36,4 7,3 2,7 7 Herning 36,1 520,3 187,9 8 Stevns 35,3 83,7 29,6 9 Ikast-Brande 35,3 229,0 80,8 10 Varde 35,2 282,0 99,3 20 30,5 745,8 227,7
BILAG: HOVEDKONTO 4 - SUNDHED opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 4 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top- 10 hovedkonto 4 Udbudte Sundhed i alt 18,9 16,1 29,3 102,9 19,4 Sundheds (genoptræning, fysioterapi, tandpleje, psykiatri, hospice-ophold, begravelseshjælp, befordring mv.) 18,9 16,1 29,3 102,9 19,4 TOP-KOMMUNER FOR SUNDHED Placering Kommune Udbudte 1 Fanø 62,3 7,1 4,4 2 Læsø 35,7 2,3 0,8 3 Frederikshavn 34,5 88,1 30,4 4 Stevns 31,8 27,8 8,8 5 Middelfart 31,0 39,2 12,2 6 Fredericia 28,4 66,9 19,0 7 Gribskov 28,2 44,1 12,4 8 Holstebro 27,6 92,6 25,6 9 Morsø 26,0 18,6 4,8 10 Norddjurs 25,5 63,8 16,2 27 18,9 102,9 19,4
BILAG HOVEDKONTO 5 - SOCIALE OPGAVER opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 5 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top-10 for hovedkonto 5 Udbudte Sociale i alt 25,8 25,2 36,2 536,8 2077,0 Dagtilbud til børn og unge 14,4 12,5 20,7 546,2 78,6 Plejefamilier og opholdssteder 50,2 41,2 76,4 219,1 110,1 Pleje af ældre og handicappede 21,0 20,0 36,2 767,8 161,6 Rådgivning 79,0 21,2 89,2 4,8 3,8 Tilbud til voksne 20,6 28,0 59,4 316,5 65,1 Tilbud til udlændinge 83,5 73,9 100 30,1 25,2 Tilskud til førtidspensionister - 99,5 100 - - Kontante ydelser 6,4 44,5 100 28,0 1,8 Revalidering 100,0 34,2 100 1,3 1,3 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 50,3 56,4 77,2 152,4 76,7 Støtte til frivilligt socialt arbejde 55,0 56,2 100 10,9 6,0 TOP-KOMMUNER FOR SOCIALE OPGAVER Placering Kommune Udbudte 1 Gribskov 54,3 916,0 497,0 2 Solrød 39,9 397,8 158,7 3 Jammerbugt 39,4 872,8 344,1 4 Albertslund 34,6 672,6 233,0 5 Holbæk 34,6 1473,5 510,4 6 Ringsted 33,7 735,9 248,3 7 Hørsholm 33,7 576,5 194,3 8 Vesthimmerlands 33,3 1068,9 356,3 9 Hillerød 33,3 1231,6 410,3 10 Greve 33,1 952,6 315,0 35 25,8 2077,0 536,8
BILAG HOVEDKONTO 6 - ADMINISTRATION opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 6 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top- opgagaver, Udbudte op- landsgennemsnikonto 6 ver, 10 hoved- Administration i alt 20,9 22,8 28,4 98,0 468,8 Administration, it og telefoni i kommunen, på jobcentre mv. Erhvervsudvikling, væksthuse, turisme, landdistrikter mv. 22,4 21,9 27,5 456,0 102,1-65,6 96,8 - - Adm. af lønpuljer 72,3 13,5 38,6 5,0 3,6 TOP-KOMMUNER FOR ADMINISTRATION Placering Kommune Udbudte 1 Samsø 38,2 39,2 15,0 2 Fanø 33,3 30,2 10,1 3 Syddjurs 30,9 224,6 69,4 4 Allerød 30,5 144,7 44,2 5 Frederikshavn 29,3 365,5 107,2 6 Skanderborg 29,1 305,7 88,9 7 Hillerød 28,5 288,7 82,3 8 Ringkøbing-Skjern 27,8 324,8 90,2 9 Langeland 27,3 86,5 23,7 10 Gribskov 27,0 308,0 83,3 66 20,9 468,8 98,0