BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere Årlige lønomkostninger for 131 social- og sundhedsassistenter Forudsætningen for besparelsespotentialet er, at kommunen løfter andelen af der udsættes for konkurrence, til niveauet blandt de 10 kommuner, der konkurrenceudsætter flest. Konkurrenceudsættelse i s Regionskommune Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.) 60 50 40 30 20 10 0 Hele landet Hvorfor konkurrence? Konkurrence om de kommunale sikrer, at ne løses bedst og billigst. Når kommunen sætter hjemmehjælpen eller renoveringen af en skole i fri konkurrence, giver man både private virksomheder og kommunen muligheden for at løfte opgaven. Den, der kan levere den bedste kvalitet til den billigste pris, vinder opgaven. Konkurrence om de kommunale bidrager til nytænkning af ne, fordi private virksomheder kan byde ind med nye måder at løse opgaven på med brug af f.eks. ny teknologi eller en ny organisering af opgaven. Nye løsninger kan gøre opgaveløsningen billigere, sikre medarbejderne mod nedslidning eller skabe miljøforbedringer. Fokus på kvalitet Det er vigtigt, at kommunerne stiller krav til de virksomheder, der byder ind på en opgave. Når tilbuddene vurderes, bør der samtidig ikke kun være fokus på pris. Note: Det lave niveau på infrastruktur for skyldes en fejl i de tilgængelige kommunale regnskaber, der indeholder en større negativ postering i både tæller og nævner på funktionsniveauet 2.22.03 22,3 PCT. Så stor en andel af s Regionskommunes blev konkurrenceudsat i 2014. Gennemsnittet blandt top-10 kommunerne var 33,6 pct. Andelen af konkurrenceudsatte i forhold til alle udbudsegnede benævnes Indikator for Konkurrenceudsættelse,. Vægtningen af tilbuddene bør ligeledes suppleres med fokus på kvaliteten af de ydelser, som virksomhederne skal levere til kommunen. Fokus på kvalitet skal sikre, at det er sunde og veldrevene virksomheder, der løser kommunens. Læs mere på: www.di.dk/kommunefakta
BESPARELSESPOTENTIALET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Besparelsespotentialet kan opdeles på seks hovedkonti i kommunerne. Forskellen i konkurrenceudsættelsen mellem s Regionskommune og top-10 kommunerne målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse () ses nedenfor. viser konkurrenceudsatte i forhold til udbudsegnede. Kolonnen Ekstra konkurrenceudsættelse angiver, hvor meget s Regionskommune skal konkurrenceudsætte yderligere i forhold til deres nuværende niveau, såfremt kommunen vil op på samme niveau som top-10 kommunerne. Endelig ses den potentielle besparelse, hvis s Regionskommune løfter konkurrenceudsættelsen svarende til top-10 kommunerne. Det forudsættes, at kommunerne i gennemsnit kan spare 15 pct. for hver opgave, som udsættes for konkurrence. Se mere om beregningen og antagelserne bag på www.di.dk/kommunefakta Hovedkonto top-10 kommuner Ekstra konkurrenceudsættelse Besparelsespotentiale Byudvikling (Natur- og miljøbeskyttelse, redningsberedskab, stadions mv.) Trafik og infrastruktur (Kollektiv trafik, veje mv.) Undervisning og kultur (Rengøring, ejendomsdrift, teknisk vedligehold af skoler mv.) Sundhed (Genoptræning, tandpleje mv.) Sociale (Ældrepleje mv.) Administration (It, administration mv.) Pct. 38,4 68,9 31,7 4,8 13,9* 73,3 89,2 13,4 27,3 37,1 20,6 3,1 19,1 29,3 4,2 0,6 20,9 36,2 147,8 22,2 22,0 28,4 19,0 2,8 Total 22,3 33,6 312,4 46,9 Note: Det lave niveau på denne hovedkonto for skyldes en fejl i de tilgængelige kommunale regnskaber, der indeholder en større negativ postering i både tæller og nævner på funktionsniveauet 2.22.03 Konkurrenceudsættelse i sammenlignelige kommuner Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Langeland Fanø Samsø Læsø Note: De sammenlignelige kommuner er valgt på baggrund af kommunernes budgetstørrelse For mere information se www.di.dk/kommunefakta eller kontakt konsulent Simon Sami Dalsø, DI SISD@di.dk / 33773952
BILAG: HOVEDKONTO 0 - BYUDVIKLING opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 0 i s Regionskommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top-10 hovedkonto 0 Udbudte Byudvikling i alt 38,4 38,7 68,9 103,5 39,8 Jordforsyning 43,4 40,2 90,2 1,1 0,5 Faste ejendomme (boliger til flygtninge, byfornyelse mv.) 14,1 37,9 69,8 60,6 8,6 Grønne områder og naturpladser TOP-KOMMUNER FOR BYUDVIKLING 96,7 29,4 95,1 5,1 4,9 Stadion og idrætsanlæg 93,6 39,5 95,7 0,6 0,6 Kirkegårde - 31,4 81,6 - - Naturbeskyttelse 82,3 51,3 92,9 9,9 8,2 Vandløbsvæsen 50,4 63,7 98,0 1,0 0,5 Miljøbeskyttelse mv. 51,9 38,0 94,9 2,9 1,5 Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning 93,4 43,9 100 10,0 9,3 Redningsberedskab 45,5 32,0 87,7 12,5 5,7 Placering Kommune Udbudte 1 Esbjerg 87,1 153,9 134,1 2 Herlev 81,6 17,9 14,6 3 Solrød 74,5 15,1 11,3 4 Nordfyns 70,4 30,5 21,5 5 Norddjurs 70,1 57,6 40,4 6 Ballerup 67,3 81,4 54,8 7 Vesthimmerlands 67,3 26,0 17,5 8 Billund 66,6 21,5 14,3 9 Samsø 66,1 7,0 4,6 10 Holstebro 65,4 55,0 35,9 57 38,4 103,5 39,8
BILAG: HOVEDKONTO 2 - TRAFIK OG INFRASTRUKTUR opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 2 i s Regionskommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top- 10 hovedkonto 2 Udbudte Trafik og infrastruktur i alt 13,9* 52,1 73,3 148,8 20,7 P-pladser og parkeringsanlæg Kommunale veje (belægninger, vintertjenester, vejanlæg mv.) Kollektiv trafik (bus-, jernbaneog færgedrift samt lufthavne) - 22,6 78,5 - - 77,9 53,7 89,6 57,4 44,7 35,2 74,4 100 59,6 21,0 Havne (havne og kystbeskyttelse) 37,8 35,8 90,9 10,0 3,8 Note: Det lave niveau på denne hovedkonto for skyldes en fejl i de tilgængelige kommunale regnskaber, der indeholder en større negativ postering i både tæller og nævner på funktionsniveauet 2.22.03 TOP-KOMMUNER FOR TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Placering Kommune Udbudte 1 Solrød 94,1 23,4 22,0 2 Frederikssund 91,6 81,4 74,6 3 Svendborg 77,6 100,8 78,2 4 Fredericia 77,5 46,9 36,4 5 Ballerup 77,3 63,3 48,9 6 Egedal 72,2 62,1 44,8 7 Vejen 71,5 92,9 66,4 8 Gladsaxe 70,5 80,5 56,8 9 Aalborg 70,3 545,9 383,5 10 Varde 69,6 82,2 57,2 95 13,9 148,8 20,7
BILAG: HOVEDKONTO 3 - UNDERVISNING OG KULTUR opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 3 i s Regionskommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top-10 hovedkonto 3 Udbudte Undervisning og kultur i alt 27,3 24,7 37,1 210,9 57,6 Folkeskoler 23,1 22,4 38,9 151,0 34,9 Ungdomsuddannelser 1,4 7,8 35,4 5,8 0,1 Biblioteker 18,7 14,6 27,1 17,3 3,2 Museer, teatre mv. 71,9 41,9 71,2 20,4 14,7 Fritidsaktiviteter mv. 29,1 36,5 72,6 16,4 4,8 Note: For folkeskoler og øvrige undervisningsinstitutioner er de udbudsegnede typisk relateret til facility management- og rengøringsydelser, teknisk vedligehold, arealpleje mv. Selve undervisningsopgaven tæller ikke med som en udbudsegnet opgave. TOP-KOMMUNER FOR UNDERVISNING OG KULTUR Placering Kommune Udbudte 1 Fanø 43,8 9,5 4,2 2 Langeland 43,8 113,0 49,5 3 Lemvig 42,5 94,1 40,0 4 Ærø 41,0 16,9 6,9 5 Gribskov 37,9 208,5 79,1 6 Læsø 36,4 7,3 2,7 7 Herning 36,1 520,3 187,9 8 Stevns 35,3 83,7 29,6 9 Ikast-Brande 35,3 229,0 80,8 10 Varde 35,2 282,0 99,3 33 27,3 210,9 57,6
BILAG: HOVEDKONTO 4 - SUNDHED opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 4 i s Regionskommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top- 10 hovedkonto 4 Udbudte Sundhed i alt 19,1 16,1 29,3 41,1 7,9 Sundheds (genoptræning, fysioterapi, tandpleje, psykiatri, hospice-ophold, begravelseshjælp, befordring mv.) 19,1 16,1 29,3 41,1 7,9 TOP-KOMMUNER FOR SUNDHED Placering Kommune Udbudte 1 Fanø 62,3 7,1 4,4 2 Læsø 35,7 2,3 0,8 3 Frederikshavn 34,5 88,1 30,4 4 Stevns 31,8 27,8 8,8 5 Middelfart 31,0 39,2 12,2 6 Fredericia 28,4 66,9 19,0 7 Gribskov 28,2 44,1 12,4 8 Holstebro 27,6 92,6 25,6 9 Morsø 26,0 18,6 4,8 10 Norddjurs 25,5 63,8 16,2 25 19,1 41,1 7,9
BILAG HOVEDKONTO 5 - SOCIALE OPGAVER opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 5 i s Regionskommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top-10 for hovedkonto 5 Udbudte Sociale i alt 20,9 25,2 36,2 201,9 965,4 Dagtilbud til børn og unge 19,7 12,5 20,7 129,6 25,5 Plejefamilier og opholdssteder 49,7 41,2 76,4 89,1 44,3 Pleje af ældre og handicappede 10,0 20,0 36,2 487,4 48,5 Rådgivning - 21,2 89,2 - - Tilbud til voksne 27,1 28,0 59,4 162,0 43,9 Tilbud til udlændinge 93,5 73,9 100 9,9 9,2 Tilskud til førtidspensionister - 99,5 100 - - Kontante ydelser 68,9 44,5 100 0,7 0,5 Revalidering 91,4 34,2 100 1,8 1,7 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 35,0 56,4 77,2 74,9 26,3 Støtte til frivilligt socialt arbejde 56,1 56,2 100 3,5 2,0 TOP-KOMMUNER FOR SOCIALE OPGAVER Placering Kommune Udbudte 1 Gribskov 54,3 916,0 497,0 2 Solrød 39,9 397,8 158,7 3 Jammerbugt 39,4 872,8 344,1 4 Albertslund 34,6 672,6 233,0 5 Holbæk 34,6 1473,5 510,4 6 Ringsted 33,7 735,9 248,3 7 Hørsholm 33,7 576,5 194,3 8 Vesthimmerlands 33,3 1068,9 356,3 9 Hillerød 33,3 1231,6 410,3 10 Greve 33,1 952,6 315,0 81 20,9 965,4 201,9
BILAG HOVEDKONTO 6 - ADMINISTRATION opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 6 i s Regionskommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte i forhold til alle der er egnet til at sende i udbud. top- 10 hovedkonto 6 Udbudte Administration i alt 22,0 22,8 28,4 65,0 295,7 Administration, it og telefoni i kommunen, på jobcentre mv. Erhvervsudvikling, væksthuse, turisme, landdistrikter mv. 19,6 21,9 27,5 269,1 52,6 3,2 65,6 96,8 11,3 0,4 Adm. af lønpuljer 78,6 13,5 38,6 15,3 12,0 TOP-KOMMUNER FOR ADMINISTRATION Placering Kommune Udbudte 1 Samsø 38,2 39,2 15,0 2 Fanø 33,3 30,2 10,1 3 Syddjurs 30,9 224,6 69,4 4 Allerød 30,5 144,7 44,2 5 Frederikshavn 29,3 365,5 107,2 6 Skanderborg 29,1 305,7 88,9 7 Hillerød 28,5 288,7 82,3 8 Ringkøbing-Skjern 27,8 324,8 90,2 9 Langeland 27,3 86,5 23,7 10 Gribskov 27,0 308,0 83,3 58 22,0 295,7 65,0