RENGØRINGSANALYSE Marts 2009 Randers Kommune Leveringssted: Laksetorvet 8900 Randers C
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Baggrund... 3 Opgavebeskrivelse...3 Forløb... 3 Fremsendelsestidspunkt... 3 Nuværende løsning...4 Registrering af nuværende ydelser... 4 Rengøringsniveau... 4 Nuværende kvalitet... 5 Ledelse... 5 Rengøringsmidler og udstyr... 5 Mulige områder for forbedringer... 6 Rengøring med eget ansat rengøringspersonale... 6 Rengøring i entreprise...6 Kombination af rengøring med eget ansat rengøringspersonale og entrepriserengøring... 6 Behovsafdækning...6 Rengøringsmidler... 6 Personale... 6 Arbejdsplaner... 7 Ledelse... 7 Forbehold... 8 Økonomi... 9 Investeringer i materiel og rekvisitter... 9 Investeringer i konsulentbistand ved omlægning af rengøringen... 9 Årlig hovedrengøring...9 Anvendte nøgletal med eget personale... 9 Anvendte nøgletal ved udlicitering... 10 Merudgift ved omlægning af rengøring med eget ansat rengøringspersonale... 10 Besparelse ved udlicitering af rengøringen... 10 Besparelse ved deludlicitering af rengøringen samt rengøring i eget regi (kombi-løsning)... 11 Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i RANDERS KOMMUNE år 1 til 3.... 11 Beslutningsgrundlag...11 Fordele og ulemper... 12 Eget personale i team / kontraktstyring - fordele:... 12 Eget personale i team / kontraktstyring ulemper:... 12 Eksternt rengøringsfirma fordele:... 12 Eksternt rengøringsfirma ulemper:... 12 Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 1
Kombinationsløsning - fordele:... 12 Kombinationsløsning - ulemper:... 12 Rengøringsdefinitioner - forventet... 13 Beskrivelse af programmeret rengøring - programcifrenes betydning... 13 Gulvrengøring let rengøring... 13 Inventarrengøring let rengøring... 13 Sanitetsrengøring let rengøring... 13 Gulvrengøring grundig rengøring... 13 Inventarrengøring grundig rengøring... 14 Sanitetsrengøring grundig rengøring... 14 Periodisk rengøring... 14 Hovedrengøring... 15 Opgaver, der ikke er omfattet af rengøringen... 15 Bilag Økonomioversigt/nøgletal for rengøringen Lokaleoversigt samt tegningsmateriale Oversigt over supplerende serviceydelser (nuværende) Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i år 1 til 3 Udført af Hans-Henrik Jahn Nielsen & Finn Kirstejn / kontrolleret af Poul Brøndum Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 2
Baggrund Opgavebeskrivelse RANDERS KOMMUNE har den 8. oktober 2008 afgivet ordre på udarbejdelse af analyse på rengøring foretaget på 25 skoler med tilhørende SFO. Ud over registrering og opmåling af bygninger/lokaler skal et muligt rationaliseringspotentiale beregnes for hver enhed omfattet af analysen. Det er aftalt, at der udarbejdes 3 beregninger/løsningsforslag. Den første beregning foretages under forudsætning af, at rengøringen udføres med eget ansat personale. Den anden beregning er foretaget på baggrund af det af Servicemægleren A/S skønsmæssigt vurderede prisniveau for entrepriserengøring i kommuner. Det tredje løsningsforslag beregnes på baggrund af den nuværende fordeling mellem rengøring med eget ansat personale og entrepriserengøring. Forløb I forløbet er der foretaget opmålinger og registreringer i vores elektroniske rengøringssystem, foretaget bygningsgennemgange og kvalitetsvurderinger samt afholdt samtaler med [ledere] og [Rengøringsmedarbejdere] m.v. Tegningsmateriale og beskrivelse af nuværende rengøringstekniske forhold er blevet godkendt af enhederne. Fremsendelsestidspunkt Nærværende analyse er fremlagt som udkast for arbejdsgruppen i RANDERS KOMMUNE den 8. januar 2009. Der er efterfølgende foretaget enkelte justeringer i samråd med RANDERS KOMMUNE. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 3
Nuværende løsning Registrering af nuværende ydelser Konsulenten har under gennemgangen registreret serviceydelser på de enkelte enheder. Rengøringen bliver i dag primært udført af eget ansat rengøringspersonale på 15 skoler. På følgende 10 skoler udføres rengøringen af et eksternt firma: Grønhøjskolen (ISS) Hadsundvejens Skole (Kongsvang Erhvervsrengøring) Hald-Kærby Centralskole (ISS) Havndal Skole (Forenede Rengøring) Korshøjskolen (ISS) Kristrup Skole (Kongsvang Erhvervsrengøring) Nørrevangskolen (ISS) Rytterskolen (Kongsvang Erhvervsrengøring) Rismølleskolen (Kongsvang Erhvervsrengøring) Søndermarkskolen (Forenede Rengøring) Der gives generelt udtryk for stor tilfredshed med de nuværende løsninger, både for de, som har eget ansat rengøringspersonale og de, som har udliciteret rengøringen. Rengøringen udføres på hverdage svarende til 200 dage årligt på skolerne, 242 dage årligt i SFO er. Rengøringsniveau Vi har konstateret, at der på skolerne i dag overvejende rengøres efter behov eller på baggrund af interne aftaler mellem f.eks. den tekniske servicelederen og rengøringsassistenterne. Rengøringsfrekvenserne svarer stort set til rengøringsprogrammerne: 511-551 Skoler 531-551 SFO Med hensyn til arbejdsbeskrivelser/-planer ses det, at der på de fleste af skolerne er udarbejdet arbejdsplaner med hjælp fra et konsulentfirma, eller lederen og assistenterne har fastsat rengøringsniveauet i samarbejde. Det er dog ikke alle, der benytter disse planer i deres daglige arbejde, hvorfor der i praksis udføres rengøring efter behov. De steder, hvor et firma udfører rengøringen, er der indgået aftaler om et rengøringsniveau i samarbejde med firmaerne. Ud over det egentlige rengøringsarbejde udfører rengøringsassistenterne for nuværende enkelte ekstra serviceydelser. Disse er skitseret i vedlagte skema. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 4
Nuværende løsning Vi har som aftalt foretaget en harmonisering af rengøringsprogrammerne, således at enheder med samme funktion generelt har fået samme rengøringsprogrammer i lokaler med samme funktion / brug dog med hensyntagen til lokale forhold. Nuværende kvalitet Registreringen af den nuværende rengøringskvalitet i RANDERS KOMMUNE (observeret under bygningsgennemgangen) har givet anledning til følgende bemærkning: Der er observeret en generelt set tilfredsstillende rengøringskvalitet i den leverede ydelse i RANDERS KOMMUNE og der ses meget få afvigelser. Ledelse Rengøringsassistenterne refererer i dag til servicelederne på skolerne eller en tilsynsassistent. Der er ikke indhentet oplysninger om organisationsstrukturen hos rengøringsselskaberne. Rengøringsmidler og udstyr Vi har vurderet de rengøringsmidler, der i dag anvendes i kommunen. Der er indgået fælles indkøbsordning med JohnsonDiversey, hvilket betyder, at alle enheder skal købe rengøringsmidler hos middelleverandørfirmaet JohnsonDiversey. Dette giver et billede af ensartethed i midlernes typer og kvalitet på de forskellige skoler. Der er delte meninger om denne løsning, idet flere har påtalt, at de ønsker frit valg i forhold til leverandør. Vi har under vores bygningsgennemgang konstateret, at RANDERS KOMMUNE s rengøringsvogne, rekvisitter mv. er af meget varierende kvalitet. De steder, hvor et firma har ansvaret for rengøringen, benytter assistenterne rengøringsvognene tilhørende rengøringsfirmaet. Vi har ikke vurderet rengøringsselskabernes materiel. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 5
Mulige områder for forbedringer Rengøring med eget ansat rengøringspersonale RANDERS KOMMUNE vil ved at foretage en omlægning/rationalisering af rengøringen kunne opnå bedre ergonomiske arbejdsmetoder og en større sikkerhed på arbejdspladsen. Der vil kunne indføres nye systemer, som er mere miljøvenlige. Dette gælder både med hensyn til arbejdsmiljø (ergonomi), sikkerhed og med hensyn til forbrug af rengøringsmidler (eksternt miljø). Rengøring i entreprise RANDERS KOMMUNE vil ved at udlicitere rengøringen kunne overdrage personaleansvaret, administrationen og ledelsen af rengøringsfunktionerne til et eller flere rengøringsselskaber. Dette betyder frigørelse af eksisterende ressourcer. Rengøringsselskabet vil være totalentreprenør på området og er dermed ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning om miljø mv. (f.eks. ved involvering i uheld, vandskade eller beskadigelse af ting og udstyr). Dog må der stadig påregnes ressourcer afsat til kvalitetskontrol og kontakt til rengøringsselskabet. Kombination af rengøring med eget ansat rengøringspersonale og entrepriserengøring Ved at vælge en kombination af rengøring med eget ansat rengøringspersonale og rengøring i entreprise vil RANDERS KOMMUNE, udover det i de to ovenstående punkter beskrevne, opnå en række andre fordele. Således giver RANDERS KOMMUNE den enkelte skole indflydelse på, om rengøringen udføres med eget ansat rengøringspersonale eller af et rengøringsselskab. Dette kan medføre et større engagement og ansvar på skolen, for at løsningen bliver succesfuld og at det bliver et positivt forløb. Behovsafdækning Behovet for rengøring i RANDERS KOMMUNE svarer til normen fra tilsvarende bygninger i andre kommuner. (Normen for skoler er 511-rengøringsprogram og for SFO er 531- rengøringsprogram). Det vil være meget forskelligt, hvordan rengøringsstandarden opleves, idet der for nuværende er stor forskel på niveauet skolerne imellem. Generelt set må det kunne forventes, at rengøringsniveauet opleves uændret eller til det bedre. For at sikre en ensartet kvalitet for områderne foretages beregningen på baggrund af følgende rengøringsprogrammer: 511 - Skoler (531 i børnehaveklasser) 531 - SFO-områder Rengøringsmidler Det er vor vurdering, at centralt indkøb eller fælles indkøbsordning af rengøringsmidler er mest rationel, set ud fra både miljømæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige hensyn. Dette forudsætter naturligvis, at produkterne anvendes korrekt, både hvad angår dosering og anvendelsesområde. Personale Rengøringspersonalet bør, så vidt det er muligt, have de fornødne forudsætninger for at kunne løse opgaverne. Vi anbefaler, at RANDERS KOMMUNE s assistenter, der ikke allerede har gennemgået Grundkursus i erhvervsrengøring (AMU) gennemfører dette kursus. Generelt har vi konstateret, at kommunen har mange motiverede rengøringsassistenter. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 6
Mulige områder for forbedringer Arbejdsplaner Der benyttes på en del af skolerne i RANDERS KOMMUNE ikke professionelt udarbejdede arbejdsplaner, hvilket betyder, at der i overvejende grad i praksis udføres behovsrengøring. I forbindelse med en omlægning vil en naturlig del af processen indebære udarbejdelse af nye arbejdsplaner. Ledelse Det er vor vurdering, at den nuværende ledelsesmodel på rengøringsområdet i RANDERS KOMMUNE fungerer godt. De tekniske serviceledere og tilsynsassistenterne er generelt meget engagerede og giver rengøringsmedarbejderne en god faglig opbakning, hvorfor vi anbefaler, at denne model fortsættes. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 7
Forbehold Vinduespolering på både ind- og udvendig side foretages af en ekstern leverandør. Vinduespolering hører efter vores opfattelse ikke under rengøringen, og beregning af vinduespolering indgår derfor ikke i nærværende analyse. Vask af mopper og klude er ikke medtaget i de forventede normeringer. Dette udføres nu af den tekniske serviceleder eller rengøringsassistenterne. Hvis rengøringen udføres af et eksternt firma, har firmaet ansvaret for vask. Se i øvrigt estimat vedr. vask i ressourceskemaet. Der er ikke kalkuleret med tid til tilsyn og andre ledelsesmæssige opgaver. Timesatsen er i beregningen med eget personale af Servicemægleren A/S skønsmæssigt fastsat til kr. 169,23 (inklusiv indirekte lønomkostninger, afløsning ved sygdom mv., eksklusiv administration og ledelse). En procentdel heraf udgør feriepenge samt sygedagpenge. De i analysen oplyste tal skal opfattes som en skønsmæssig vurdering af den nuværende serviceydelse (et øjebliksbillede). Tallene kan således ikke direkte sammenholdes med et eventuelt lønregnskab fra tidligere år, da der i perioden ofte vil have været reduktioner og udvidelser i omfanget samt afvigelser i den benyttede timesats. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 8
Økonomi Investeringer i materiel og rekvisitter Ved en investering i ombygning og eventuelt indkøb af nye vogne vil der kunne opnås både eksterne miljøfordele og ergonomiske fordele til gavn for arbejdsmiljøet. Samtidig giver dette rengøringsassistenterne de optimale forudsætninger for at løse arbejdsopgaverne. Størrelsen af en eventuel investering i ombygning af eksisterende udstyr og indkøb af nye rekvisitter/materiel vil afhænge af aktuelle tilbud. Vi har dog med forbehold skønsmæssigt beregnet denne omkostning til at udgøre ca. kr. 1.000.000,- (ved kombinationsløsningen) og ca. kr. 4.000.000,- (ved eget rengøring) i forbindelse med en omlægning af rengøringen i RAN- DERS KOMMUNE. Investeringer i konsulentbistand ved omlægning af rengøringen Ved en omlægning af rengøringen med eget ansat rengøringspersonale er der tale om en større forandringsproces. For at fastholde det aftalte kvalitetsniveau samtidig med at en rationaliseringsgevinst opnås, er det vigtigt, at personalet er uddannet og i stand til at gennemføre en omlægning. Der skal derfor påregnes omkostninger til planlægning, uddannelse, indkøring mv. Årlig hovedrengøring Der er i dag afsat tid til hovedrengøring på alle skolerne. Vi mener, at vilkårene skal være de samme for skolerne, hvorfor vi har tildelt tid til hovedrengøring på alle enheder ud fra samme faktor (5 gange dagligt timetal). Dog anbefaler vi, at der udarbejdes en ekstraordinær beregning af behovet for tid afsat til polishopgaver, tæpperens, gardinvask, vinduespolering m.v. (se estimat ved afsnittet Økonomi). Anvendte nøgletal med eget personale De kalkulerede tider i analysen er beregnet på baggrund af gældende overenskomst med 3F og FOA med en arbejdstakt 100. De resterende nøgletal er oprindeligt fra vejledningen Kommuneinformation af 1977, men er tilpasset aktuelle forhold med de i dag tilgængelige redskaber og metoder. De beregnede tider (arbejdstakter) burde derfor ikke give anledning til nedslidning og arbejdsskader i bevægeapparatet. Timelønnen er i beregningerne med eget personale sat til en gennemsnitspris på kr. 176,00 inkl. sociale omkostninger (feriepenge mv.). Der er ikke taget hensyn til de enkelte medarbejderes anciennitet. Beregningerne er inkl. middelforbrug. Middelforbruget udgør under normale omstændigheder mindre end 5 % af den samlede lønsum. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 9
Økonomi Anvendte nøgletal ved udlicitering Timelønnen er i beregningerne sat til en gennemsnitspris på kr. 176,00 inkl. sociale omkostninger (feriepenge mv.) for eget personale inkl. 4 % til midler og materiel. Der er ikke taget hensyn til de enkelte medarbejderes anciennitet. Den betalte timeløn for ydelsen fra entreprenør er sat til kr. 210,00 exkl. moms., men inkl. arbejdsledelse, administration og middelforbrug. Merudgift ved omlægning af rengøring med eget ansat rengøringspersonale Med hensyn til den tildelte tid til rengøringen ved de aftalte rengøringsprogrammer på alle Skoler vil der, ved en omlægning i eget regi, kunne forventes et merforbrug på ca. 3.932 timer årligt svarende til kr. 878.031 (3,2 %). Fra dette beløb skal trækkes et beløb til polishbehandling af gulve, gardinvask og rengøring efter specielle arrangementer på skoler samt til vinduespolering de steder, hvor dette i dag udføres af eget personale. Dette beløb vurderes til at udgøre max. kr. 650.000 årligt. Hvis det besluttes, at rengøringsassistenterne fortsat skal løse de ekstra serviceydelser, der normalt ligger ud over deres arbejdsområde, kan det forventes, at dette vil beløbe sig til ca. kr. 100.000. Omkostningerne i forbindelse med en omlægning af rengøringen vil det første år andrage de skønsmæssigt beregnede udgifter til materiel samt udgifter til fornøden konsulentbistand i forbindelse med selve forandringsprocessen estimeret til kr. 4.400.000. Kvadratmeterydelsen for rengøringsassistenterne skal ændres fra det nuværende gennemsnit på 238 m²/time til 225 m²/time. Besparelse ved udlicitering af rengøringen En udlicitering af rengøringen betyder mindre ansvar, ledelse samt administration og en forventet årlig besparelse på ca. kr. 3.482.664 (12,6 %). Fra dette beløb skal trækkes et beløb til rengøring efter specielle arrangementer, gardinvask, ekstra serviceydelser på skoler samt til vinduespolering de steder, hvor dette i dag udføres af eget personale svarende til ca. kr. 750.000 årligt. Der er i beløbet ikke indregnet eventuelle besparelser til ledelse og administration. De nødvendige omkostninger til sikring af kvaliteten i den leverede ydelse er fastsat til en årlig udgift på ca. kr. 350.000. Omkostningerne i forbindelse med overgang til entrepriserengøring vil det første år andrage de udgifter, der måtte afledes af virksomhedsoverdragelsesloven skønsmæssigt fastsat til kr. 1.500.000. I forbindelse med afholdelse af en eventuel udlicitering skal der påregnes udgifter til fornøden konsulentbistand estimeret til kr. 150.000. Kvadratmeterydelsen for rengøringsassistenterne skal ændres fra det nuværende gennemsnit på 238 m²/time til 298 m²/time. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 10
Økonomi Besparelse ved deludlicitering af rengøringen samt rengøring i eget regi (kombi-løsning) Ved denne løsning kan der forventes en årlig meromkostning på kr. 1.785.780 (6,4 %). Fra dette beløb skal trækkes et beløb til rengøring efter specielle arrangementer, gardinvask, ekstra serviceydelser på skoler samt til vinduespolering de steder, hvor dette i dag udføres af eget personale svarende til ca. kr. 750.000 årligt. Der er i beløbet ikke indregnet eventuelle besparelser til ledelse og administration. De nødvendige omkostninger til sikring af kvaliteten i den leverede ydelse er fastsat til en årlig udgift på ca. kr. 150.000. Omkostningerne i forbindelse med en omlægning vil det første år andrage de skønsmæssigt beregnede udgifter til materiel samt udgifter til fornøden konsulentbistand i forbindelse med selve forandringsprocessen estimeret til kr. 1.000.000. Kvadratmeterydelsen for rengøringsassistenterne skal ændres fra det nuværende gennemsnit på 238 m²/time til 248 m²/time. Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i RANDERS KOMMUNE år 1 til 3. For at få et overblik over de økonomiske konsekvenser set over en 3-årig periode har vi fremstillet et estimat for denne periode. Beregningerne i skemaet skal sikre sammenligneligheden med det nuværende serviceniveau kontra de to skitserede løsningsforslag. Vi skal for god ordens skyld understrege, at de anførte værdier til blandt andet omkostningerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven er skønsmæssigt fastsat. Beløbet, som kommunen skal kompensere i denne forbindelse, er det ikke muligt at beregne på forhånd. Beslutningsgrundlag Vi håber, at denne analyse vil medvirke til et godt beslutningsgrundlag for den fremtidige rengøringsstrategi i RANDERS KOMMUNE. Skulle De ønske yderligere oplysninger, står vi altid til Deres disposition. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 11
Fordele og ulemper Eget personale i team / kontraktstyring - fordele: Rengøringsmedarbejderne vil fortsat være kommunalt ansat Medarbejderne vil opleve stabilitet i en fortsat ansættelse Faste, kendte medarbejdere Medarbejderne vil have oplevelsen af at være kolleger med de øvrige personalegrupper på lokationerne, hvilket nok vil opleves som motiverende De øvrige personalegrupper vil fortsat opleve rengøringsmedarbejderne som kolleger Fleksibilitet i forhold til opgaver, mindre sårbarhed og større ansvarsfølelse Hurtigere omstilling end ved udlicitering Det kan være lettere at få implementeret en social ansvarlighed - at beskæftige - at aktivere - at give en jobmæssig identitet Samlet indkøb/indkøbsaftale En besparelse efter år 1 på ca. kr. 133.000,- Eget personale i team / kontraktstyring ulemper: Ved perioder med meget fravær (langtidssygdom etc.), kan der være større og ukendte omkostninger En lille ledelsesorganisation er sårbar ved lederens fravær, hvilket kan betyde, at andre ledere skal bruge tid på ledelsesopgaver. Dette kompenserer teamorganisationen til dels for. Ved lav ledighed kan der være problemer med at skaffe og fastholde kvalificeret arbejdskraft Eksternt rengøringsfirma fordele: Fakturaen til rengøringsfirmaet skal betales resten klarer firmaet (personale, rengøringsudstyr, planer m.m.) Der er en organisation bag firmaet flere der kan træde til for at få opgaverne løst En besparelse på 9 % efter år 1 (ca. kr. 2.475.000,- ) Eksternt rengøringsfirma ulemper: Risiko for at nuværende personale ønsker at fratræde samt større fremtidig rotation Brugerne på de enkelte lokationer vil ofte betragte rengøringsassistenten som fremmed Ressourcer til kontrol, ekstern og intern Udgifter til udbudspolitik samt høringsplan Der kan opleves manglende -/mindre fleksibilitet Kombinationsløsning - fordele: Den enkelte skole får indflydelse på hvilken løsning, der vælges. Dette kan medføre større engagement og ansvar for at løsningen bliver positiv. En besparelse på 3 % efter år 1 (ca. kr. 920.000,- ) Kombinationsløsning - ulemper: Ansvar for eget personale samt administration og ledelse heraf. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 12
Rengøringsdefinitioner - forventet Beskrivelse af programmeret rengøring - programcifrenes betydning Samtlige lokaler er i lokalefortegnelsen påført en 3-cifret programkode. 1. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt man kommer i lokalet. 2. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, der udføres maks. rengøring på gulve. (differencen mellem 1. og 2. ciffer angiver, hvor mange gange ugentlig, der udføres min. rengøring på gulve). 3. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, der udføres maks. rengøring på inventaret. (differencen mellem 1. og 3. ciffer angiver, hvor mange gange ugentlig, der udføres min. rengøring på inventaret). Gulvrengøring let rengøring Let gulvrengøring. Synligt snavs fjernes. Metodevalg efter behov. Hårde gulve: Grovopsamling, pletfjerning og eventuelt mopning eller støvsugning. Tæppebelagte gulve: Grovopsamling, pletfjerning og eventuelt støvsugning. Inventarrengøring let rengøring Udluftning af lokaler. Tømning og rensning af askebægre. Tømning af papirkurve og affaldsspande. Rengøring af tavler og kridtrender (kun i møde- og undervisningslokaler). Rengøring af frie bordflader. Renholdelse af møbler. Fjernelse af pletter og fingermærker på glasdøre, internt glas, montre og vægge, inkl. yderdør udvendigt. Rengøring af håndvaske med tilhørende spejle, hylder, fliser etc. Rengøring af dørgreb og gelændere. Sanitetsrengøring let rengøring Rengøring af håndvaske med tilhørende spejle, hylder og dispensere. Rengøring af andet sanitet (wc-kummer, urinaler etc.) Pletfjerning på vægge mv. Rengøring af dørhåndtag, lamper og øvrigt inventar indtil nåhøjde (180 cm.). Tømning af papirkurve og affaldsspande samt udskiftning af pose efter behov. Opfyldning/udskiftning af sæbe, papirvarer, håndklæder mv. Gulvrengøring grundig rengøring Grundig rengøring af gulve efter belægningens art. Hårde gulve: Vaskes totalt fra væg til væg. Det forudsættes at der før gulvvask foretages en tilstrækkelig tørrengøring. Tæppebelagte gulve: Støvsuges totalt fra væg til væg. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 13
Rengøringsdefinitioner - forventet Inventarrengøring grundig rengøring Der foretages det samme som under let rengøring samt: Rengøring af øvrige vandrette flader (løst som fast inventar) indtil nåhøjde (180cm.). Herunder rengøring af vindueskarme/vandrette rammer og frie skabsflader. Rengøring af bordlamper, lavthængende lamper m.v. Afstøvning af telefoner, regnemaskiner, edb-udstyr og lignende. Sanitetsrengøring grundig rengøring Der foretages det samme som under let rengøring samt: Rengøring af vægge. Rengøring af fodlister, gulvriste samt øvrigt inventar løst som fast indtil nåhøjde (180 cm.). Periodisk rengøring Støvsugning af polstrede møbler 12 x årligt Afstøvning/aftørring af fodlister 24 x årligt Rengøring af bord-/ og stoleben, radiatorer, dørflader, karme og gerigter 12 x årligt Afstøvning af frie persienner 12 x årligt Rengøring af affaldsspande og papirkurve 12 x årligt Nedfejning af spindelvæv Efter behov Afstøvning/aftørring af alt tilgængeligt inventar (frie flader), herunder reoler, skabe, lamper, rør mv. over nåhøjde (180 cm) til og med loftshøjde, efter behov dog min. 12 x årligt Afstøvning/aftørring af alle tilgængelige udluftningsriste, udluftning i vinduer samt ventilationsriste i loft over nåhøjde (180 cm) til og med loftshøjde 12 x årligt Rensning og pleje af borde med linoleumsoverflade Efter behov Rengøring af vinduesrammer 2 x årligt Rengøring af bundstykker mellem forsatsvinduer 2 x årligt Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 14
Rengøringsdefinitioner - forventet Hovedrengøring Hovedrengøringen forventes at omfatte: Afvaskning/rensning af højthængende lamper, rør samt andet over 180 cm. og op til loftshøjde. Afvaskning/rensning af persienner. Afvaskning/rensning af borde og stole. Frie hylder i skabe aftørres. Grundig rengøring af gulve. Opgaver, der ikke er omfattet af rengøringen Følgende opgaver er generelt ikke omfattet af rengøringsydelsen: Rengøring af edb-udstyr (edb-rens ud over overflade støv). Rengøring af private gamle polstrede møbler i klasseværelser og SFO er. Kemikalievaske i fysiklokaler (af sikkerhedsmæssige årsager). Høvlbænke og maskiner i sløjdlokaler. Ovn, emhætte og indvendigt i køleskabe i skolekøkkener. Musikinstrumenter i musiklokaler. Blomsterpasning. Rengøring af nips og udstillingsgenstande. Ophængning af jule- og påskepynt samt afrydning af dette. Hylder på bibliotekerne Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 15
OVERSIGT OVER DE SERVICES, DER I DAG UDFØRES AF RENGØRINGSPERSONALET = Udføres i rengøringsassistenternes daglige ansættelsestid. Institution/Skole Asferg Skole (10) Eget regi Assentoftskolen (20) Eget regi Bjerregrav Skole (30) Eget regi Blicherskolen (40) Eget regi Fårup Skole (50) Eget Regi Hobrovejens Skole (60) Eget regi Hornbæk Skole (70) Eget regi Långå Skole (80) Eget regi Munkholmskole (90) Eget regi Nyvangsskolen (100) Eget regi Tirsdalens Skole (110) Eget regi Vask inkl. i rengøringstiden Reng. af køleskabe/ frysere Rengøring af edbudstyr Rengøring af tørreskabe Blomstervanding/ pasning Grovfejning Opstoling Vinduespolering indv./udv. (internt) Åben og låse døre. Vask af linned, mopper m.v. (indvendigt + internt) (internt) (internt) (internt) (internt) (internt) (ind/udv. døre + internt) (indvendigt + internt) (internt) Andet Indsamling af service. Opvask. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Til-/frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Skift af tavleklud. Til-/frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Vandautomater. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Åbne og låse døre. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Til- /frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Vask af klude/håndklæder fra SFO. Indsamling af service. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Vask af linned, mopper mv. Indsamling af service. Opvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Vask af linned, mopper mv. Persiennerengøring. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Til-/frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Vask af linned, mopper mv. Servicemægleren A/S Side 1 12-01-09
OVERSIGT OVER DE SERVICES, DER I DAG UDFØRES AF RENGØRINGSPERSONALET = Udføres i rengøringsassistenternes daglige ansættelsestid. Institution/Skole Vestervangsskolen (120) Eget regi Vorup Skole (130) Eget regi Østervangsskolen (140) Eget regi Vask inkl. i rengøringstiden Reng. af køleskabe/ frysere Rengøring af edbudstyr Rengøring af tørreskabe Blomstervanding/ pasning Grovfejning Opstoling Vinduespolering indv./udv. (internt) (internt) (internt) Andet Persiennerengøring. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Til- /frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Brygning af kaffe og te. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Persiennerengøring. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Låse døre. Vask af linned, mopper mv. Servicemægleren A/S Side 2 12-01-09
Gjerlev-Enslev Skole Søndermarkskolen Rismølleskolen Rytterskolen Nørrevangsskolen Kristrup Skole Korshøjskolen Havndal Skole Hald-Kærby Centralskole Hadsundvejens Skole Karakterdiagram Randers Skoler Grønhøjskolen Østervangsskolen Vorup Skole Vestervangsskolen Tirsdalens Skole Nyvangsskolen Munkholmskolen Langå Skole Hornbæk Skole Hobrovejens Skole Fårup Skole Blicherskolen Bjerregrav Skole Assentoftskolen Asferg Skole 6 5 4 3 2 1 0
NØGLETAL FOR RENGØRINGEN ÅR 2009 (Eget regi) Arealer og årlige rengøringsdage Nuværende resurse forbrug Randers Komune - 25 Skoler Forventet resurse forbrug ved en omlægning i eget regi Timer Rengøringsbudget på løn. Inkl. middelforb. Antal daglig rengøring m² Antal rengøringsdage Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Total 162.246 kr 171 683 238 7.178 148.633 kr 165 720 225 3.600 152.565 3.932 kr 27.729.349 kr 26.851.318 kr 878.031 på nedenstående adresser Forventet besparelse i % 3,2% Version 4 Asferg Skole 2.098 200 231 13,25 158 106 2.756 206 12,00 175 60 2.460 296 485.054 432.958 52.096 Assentoftskolen 6.554 200 157 27,90 235 280 5.860 154 28,00 234 140 5.740 120 1.031.355 1.010.235 21.120 Bjerregrav Skole 3.186 200 229 19,90 160 165 4.145 181 16,00 199 80 3.280 865 729.517 577.277 152.239 Blicherskolen 5.523 200 206 30,78 179 308 6.464 163 25,00 221 125 5.125 1.339 1.137.624 901.996 235.628 Fårup Skole 3.250 200 237 20,80 156 213 4.373 192 17,25 188 86 3.536 836 769.557 622.377 147.179 Hobrovejens Skole 4.477 200 203 25,20 178 135 5.175 177 22,00 204 110 4.510 665 910.796 793.756 117.039 Hornbæk Skole 6.302 200 165 28,55 221 187 5.897 147 25,75 245 129 5.279 618 1.037.867 929.056 108.812 Langå Skole 8.389 200 161 36,50 230 365 7.665 146 34,00 247 170 6.970 695 1.349.034 1.226.714 122.319 Munkholmskolen 4.557 200 178 21,78 209 245 4.601 162 20,50 222 103 4.203 399 809.772 739.637 70.136 Nyvangsskolen 7.311 200 175 34,50 212 387 7.287 148 30,00 244 150 6.150 1.137 1.282.436 1.082.395 200.041 Tirsdalens Skole 10.475 200 135 38,00 276 410 8.010 131 38,00 276 190 7.790 220 1.409.754 1.371.034 38.720 Vestervangsskolen 6.633 200 165 29,60 224 296 6.216 154 28,25 235 141 5.791 425 1.094.011 1.019.255 74.756 Vorup Skole 4.422 200 213 25,00 177 344 5.344 180 22,00 201 110 4.510 834 940.540 793.756 146.783 Østervangsskolen 7.196 200 151 28,20 255 520 6.160 148 29,50 244 148 6.048 113 1.084.155 1.064.355 19.800 Grønhøjskolen 6.496 200 128 18,62 349 238 3.961 139 25,00 260 125 5.125 1.164 831.813 901.996 70.183 Hadsundvejens Skole 3.010 200 145 9,67 311 138 2.073 204 17,00 177 85 3.485 1.412 435.289 613.357 178.068 Hald-Kærby Centralskole 2.045 200 133 6,03 339 85 1.291 159 9,00 227 45 1.845 554 271.179 324.719 53.539 Havndal Skole 4.110 200 154 13,92 295 231 3.015 145 16,50 249 83 3.383 368 633.093 595.317 37.776 Korshøjskolen 6.144 200 131 17,93 343 242 3.827 141 24,00 256 120 4.920 1.093 803.705 865.916 62.211 Kristrup Skole 6.034 200 118 15,72 384 247 3.391 146 24,50 246 123 5.023 1.632 712.102 883.956 171.854 Nørrevangsskolen 11.138 200 136 33,98 328 413 7.208 139 43,00 259 215 8.815 1.607 1.513.720 1.551.433 37.713 Rytterskolen 5.438 200 137 16,67 326 223 3.556 146 22,00 247 110 4.510 954 746.790 793.756 46.966 Rismølleskolen 5.238 200 124 14,40 364 217 3.097 152 22,00 238 110 4.510 1.413 650.300 793.756 143.456 Søndermarkskolen Udlic. 9.381 200 131 28,17 333 200 5.835 154 40,00 235 200 8.200 2.365 1.225.323 1.443.193 217.870 Gjerlev-Enslev Skole 2.332 200 155 10,00 233 53 2.053 155 10,00 233 50 2.050 3 361.238 360.798 440 Asferg Skole SFO 182 242 407 1,70 107 9 420 359 1,50 121 8 371 50 73.990 65.208 8.782 Assentoftskolen SFO 1.338 242 210 6,25 214 80 1.593 244 7,50 178 38 1.853 260 280.279 326.039 45.760 Bjerregrav Skole SFO 377 233 338 3,00 126 25 724 278 2,50 151 13 595 129 127.423 104.720 22.704 Blicherskolen SFO 834 242 378 7,40 113 0 1.791 261 5,00 167 25 1.235 556 315.179 217.359 97.820 Fårup Skole SFO 817 242 298 5,50 149 51 1.382 239 4,50 182 23 1.112 270 243.143 195.623 47.520 Hobrovejens Skole SFO 1.457 242 254 8,50 171 50 2.107 254 8,50 171 43 2.100 8 370.830 369.510 1.320 Hornbæk Skole SFO 1.160 242 244 6,50 178 35 1.608 244 6,50 178 33 1.606 3 283.007 282.567 440 Langå Skole SFO 876 242 228 4,50 195 45 1.134 248 5,00 175 25 1.235 101 199.583 217.359 17.776 Munkholmskolen SFO 875 242 228 4,50 194 45 1.134 248 5,00 175 25 1.235 101 199.583 217.359 17.776 Nyvangsskolen SFO 422 242 259 2,50 169 16 621 258 2,50 169 13 618 3 109.278 108.680 598 Tirsdalens Skole SFO 733 242 182 3,00 244 30 756 267 4,50 163 23 1.112 356 133.055 195.623 62.568 Vestervangsskolen SFO 1.007 242 220 5,00 201 50 1.260 237 5,50 183 28 1.359 99 221.759 239.095 17.336 Vorup Skole SFO 1.267 242 249 7,00 181 100 1.794 240 7,00 181 35 1.729 65 315.743 304.303 11.440 Østervangsskolen SFO 1.501 242 324 11,00 136 105 2.767 246 8,50 177 43 2.100 668 486.990 369.510 117.479 Grønhøjskolen SFO 297 242 290 1,65 180 11 410 256 1,75 169 9 432 22 86.050 76.076 9.974 Hadsundvejens Skole SFO 201 242 293 1,12 180 10 280 324 1,50 134 8 371 90 58.877 65.208 6.330 Hald-Kærby Centralskole SFO 453 242 288 2,52 180 12 622 192 2,00 227 10 494 128 130.530 86.944 43.586 Havndal Skole SFO 412 242 294 2,29 180 23 576 264 2,50 165 13 618 41 121.010 108.680 12.331 Korshøjskolen SFO 515 242 290 2,86 180 20 713 253 3,00 172 15 741 28 149.686 130.415 19.271 Kristrup Skole SFO 2.029 242 240 9,22 220 83 2.315 236 11,00 184 55 2.717 402 486.106 478.190 7.916 Rytterskolen SFO 403 242 291 2,24 180 17 559 270 2,50 161 13 618 59 117.322 108.680 8.643 Rismølleskolen SFO 922 242 291 5,12 180 38 1.277 259 5,50 168 28 1.359 81 268.235 239.095 29.140 Søndermarkskolen SFO Udlic. 1.756 242 260 8,78 200 50 2.174 248 10,00 176 50 2.470 296 456.573 434.718 21.855 Gjerlev-Enslev Skole SFO 680 242 352 5,50 124 28 1.359 320 5,00 136 25 1.235 124 239.095 217.359 21.736 Rengøringsselskab Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Besparelse i timer Nuværende udgifter pr. år Forventet udgifter pr. år Difference Udarbejdet 03-04-2009 Nøgletal - Eget regi Copyright (C) SERVICEMÆGLEREN A/S
0 NØGLETAL FOR RENGØRINGEN ÅR 2009 (Udliciteret) Randers Komune - 25 Skoler Arealer og årlige rengøringsdage Nuværende resurse forbrug Forventet resurse forbrug ved en udlicitering Timer Rengøringsbudget på løn. Inkl. middelforb. Antal daglig rengøring m² Antal rengøringsdage Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Total 162.246 kr 171 683 238 7.178 148.633 kr 149 544 298 2.720 115.461 33.172 kr 27.729.349 kr 24.246.705 kr 3.482.644 på nedenstående adresser Forventet besparelse i % 12,6% Version 4 Asferg Skole 2.098 200 231 13,25 158 106 2.756 185 9,00 233 45 1.845 911 485.054 387.450 97.604 Assentoftskolen 6.554 200 157 27,90 235 280 5.860 131 20,00 328 100 4.100 1.760 1.031.355 861.000 170.355 Bjerregrav Skole 3.186 200 229 19,90 160 165 4.145 162 12,00 265 60 2.460 1.685 729.517 516.600 212.917 Blicherskolen 5.523 200 206 30,78 179 308 6.464 150 19,25 287 96 3.946 2.518 1.137.624 828.713 308.911 Fårup Skole 3.250 200 237 20,80 156 213 4.373 162 12,25 265 61 2.511 1.861 769.557 527.363 242.194 Hobrovejens Skole 4.477 200 203 25,20 178 135 5.175 159 16,50 271 83 3.383 1.793 910.796 710.325 200.471 Hornbæk Skole 6.302 200 165 28,55 221 187 5.897 123 18,00 350 90 3.690 2.207 1.037.867 774.900 262.967 Langå Skole 8.389 200 161 36,50 230 365 7.665 133 26,00 323 130 5.330 2.335 1.349.034 1.119.300 229.734 Munkholmskolen 4.557 200 178 21,78 209 245 4.601 149 15,75 289 79 3.229 1.372 809.772 678.038 131.735 Nyvangsskolen 7.311 200 175 34,50 212 387 7.287 135 23,00 318 115 4.715 2.572 1.282.436 990.150 292.286 Tirsdalens Skole 10.475 200 135 38,00 276 410 8.010 115 28,00 374 140 5.740 2.270 1.409.754 1.205.400 204.354 Vestervangsskolen 6.633 200 165 29,60 224 296 6.216 130 20,00 332 100 4.100 2.116 1.094.011 861.000 233.011 Vorup Skole 4.422 200 213 25,00 177 344 5.344 156 16,00 276 80 3.280 2.064 940.540 688.800 251.740 Østervangsskolen 7.196 200 151 28,20 255 520 6.160 135 22,50 320 113 4.613 1.548 1.084.155 968.625 115.530 Grønhøjskolen 6.496 200 128 18,62 349 238 3.961 133 20,00 325 100 4.100 139 831.813 861.000 29.187 Hadsundvejens Skole 3.010 200 145 9,67 311 138 2.073 164 11,50 262 58 2.358 285 435.289 495.075 59.786 Hald-Kærby Centralskole 2.045 200 133 6,03 339 85 1.291 158 7,50 273 38 1.538 246 271.179 322.875 51.696 Havndal Skole 4.110 200 154 13,92 295 231 3.015 134 12,75 322 64 2.614 401 633.093 548.888 84.205 Korshøjskolen 6.144 200 131 17,93 343 242 3.827 126 18,00 341 90 3.690 137 803.705 774.900 28.805 Kristrup Skole 6.034 200 118 15,72 384 247 3.391 121 17,00 355 85 3.485 94 712.102 731.850 19.748 Nørrevangsskolen 11.138 200 136 33,98 328 413 7.208 128 33,00 338 165 6.765 443 1.513.720 1.420.650 93.070 Rytterskolen 5.438 200 137 16,67 326 223 3.556 150 19,00 286 95 3.895 339 746.790 817.950 71.160 Rismølleskolen 5.238 200 124 14,40 364 217 3.097 136 16,50 317 83 3.383 286 650.300 710.325 60.025 Søndermarkskolen Udlic. 9.381 200 131 28,17 333 200 5.835 128 28,00 335 140 5.740 95 1.225.323 1.205.400 19.923 Gjerlev-Enslev Skole 2.332 200 155 10,00 233 53 2.053 152 8,25 283 41 1.691 361 361.238 355.163 6.076 Asferg Skole SFO 182 242 407 1,70 107 9 420 285 1,00 182 5 247 173 73.990 51.870 22.120 Assentoftskolen SFO 1.338 242 210 6,25 214 80 1.593 233 6,00 223 30 1.482 111 280.279 311.220 30.941 Bjerregrav Skole SFO 377 233 338 3,00 126 25 724 265 2,00 188 10 476 248 127.423 99.960 27.463 Blicherskolen SFO 834 242 378 7,40 113 0 1.791 249 4,00 208 20 988 803 315.179 207.480 107.699 Fårup Skole SFO 817 242 298 5,50 149 51 1.382 254 4,00 204 20 988 394 243.143 207.480 35.663 Hobrovejens Skole SFO 1.457 242 254 8,50 171 50 2.107 231 6,50 224 33 1.606 502 370.830 337.155 33.675 Hornbæk Skole SFO 1.160 242 244 6,50 178 35 1.608 235 5,25 221 26 1.297 311 283.007 272.318 10.689 Langå Skole SFO 876 242 228 4,50 195 45 1.134 237 4,00 219 20 988 146 199.583 207.480 7.897 Munkholmskolen SFO 875 242 228 4,50 194 45 1.134 237 4,00 219 20 988 146 199.583 207.480 7.897 Nyvangsskolen SFO 422 242 259 2,50 169 16 621 246 2,00 211 10 494 127 109.278 103.740 5.538 Tirsdalens Skole SFO 733 242 182 3,00 244 30 756 230 3,25 225 16 803 47 133.055 168.578 35.522 Vestervangsskolen SFO 1.007 242 220 5,00 201 50 1.260 232 4,50 224 23 1.112 149 221.759 233.415 11.656 Vorup Skole SFO 1.267 242 249 7,00 181 100 1.794 225 5,50 230 28 1.359 436 315.743 285.285 30.458 Østervangsskolen SFO 1.501 242 324 11,00 136 105 2.767 225 6,50 231 33 1.606 1.162 486.990 337.155 149.835 Grønhøjskolen SFO 297 242 290 1,65 180 11 410 262 1,50 198 8 371 39 86.050 77.805 8.245 Hadsundvejens Skole SFO 201 242 293 1,12 180 10 280 258 1,00 201 5 247 33 58.877 51.870 7.007 Hald-Kærby Centralskole SFO 453 242 288 2,52 180 12 622 257 2,25 202 11 556 66 130.530 116.708 13.822 Havndal Skole SFO 412 242 294 2,29 180 23 576 252 2,00 206 10 494 82 121.010 103.740 17.270 Korshøjskolen SFO 515 242 290 2,86 180 20 713 226 2,25 229 11 556 157 149.686 116.708 32.979 Kristrup Skole SFO 2.029 242 240 9,22 220 83 2.315 236 9,25 219 46 2.285 30 486.106 479.798 6.308 Rytterskolen SFO 403 242 291 2,24 180 17 559 257 2,00 201 10 494 65 117.322 103.740 13.582 Rismølleskolen SFO 922 242 291 5,12 180 38 1.277 281 5,00 184 25 1.235 42 268.235 259.350 8.885 Søndermarkskolen SFO Udlic. 1.756 242 260 8,78 200 50 2.174 222 7,50 234 38 1.853 322 456.573 389.025 67.548 Gjerlev-Enslev Skole SFO 680 242 352 5,50 124 28 1.359 229 3,00 227 15 741 618 239.095 155.610 83.485 Rengøringsselskab Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Besparelse i timer Nuværende udgifter pr. år Forventet udgifter pr. år Difference Udarbejdet 03-04-2009 Nøgletal - Udliciteret Copyright (C) SERVICEMÆGLEREN A/S
NØGLETAL FOR RENGØRINGEN ÅR 2009 (Kombiløsning) Arealer og årlige rengøringsdage Nuværende resurse forbrug Randers Komune - 25 Skoler Forventet resurse forbrug ved en omlægning i eget regi Timer Rengøringsbudget på løn. Inkl. middelforb. Antal daglig rengøring m² Antal rengøringsdage Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Total 162.246 kr 171 683 238 7.178 148.633 kr 160 653 248 3.266 138.587 10.045 kr 27.729.349 kr 25.943.569 kr 1.785.780 på nedenstående adresser Forventet besparelse i % 6,4% Version 4 Asferg Skole 2.098 200 231 13,25 158 106 2.756 206 12,00 175 60 2.460 296 485.054 432.958 52.096 Assentoftskolen 6.554 200 157 27,90 235 280 5.860 154 28,00 234 140 5.740 120 1.031.355 1.010.235 21.120 Bjerregrav Skole 3.186 200 229 19,90 160 165 4.145 181 16,00 199 80 3.280 865 729.517 577.277 152.239 Blicherskolen 5.523 200 206 30,78 179 308 6.464 163 25,00 221 125 5.125 1.339 1.137.624 901.996 235.628 Fårup Skole 3.250 200 237 20,80 156 213 4.373 192 17,25 188 86 3.536 836 769.557 622.377 147.179 Hobrovejens Skole 4.477 200 203 25,20 178 135 5.175 177 22,00 204 110 4.510 665 910.796 793.756 117.039 Hornbæk Skole 6.302 200 165 28,55 221 187 5.897 147 25,75 245 129 5.279 618 1.037.867 929.056 108.812 Langå Skole 8.389 200 161 36,50 230 365 7.665 146 34,00 247 170 6.970 695 1.349.034 1.226.714 122.319 Munkholmskolen 4.557 200 178 21,78 209 245 4.601 162 20,50 222 103 4.203 399 809.772 739.637 70.136 Nyvangsskolen 7.311 200 175 34,50 212 387 7.287 148 30,00 244 150 6.150 1.137 1.282.436 1.082.395 200.041 Tirsdalens Skole 10.475 200 135 38,00 276 410 8.010 131 38,00 276 190 7.790 220 1.409.754 1.371.034 38.720 Vestervangsskolen 6.633 200 165 29,60 224 296 6.216 154 28,25 235 141 5.791 425 1.094.011 1.019.255 74.756 Vorup Skole 4.422 200 213 25,00 177 344 5.344 180 22,00 201 110 4.510 834 940.540 793.756 146.783 Østervangsskolen 7.196 200 151 28,20 255 520 6.160 148 29,50 244 148 6.048 113 1.084.155 1.064.355 19.800 Grønhøjskolen 6.496 200 128 18,62 349 238 3.961 133 20,00 325 100 4.100 139 831.813 861.000 29.187 Hadsundvejens Skole 3.010 200 145 9,67 311 138 2.073 164 11,50 262 58 2.358 285 435.289 495.075 59.786 Hald-Kærby Centralskole 2.045 200 133 6,03 339 85 1.291 158 7,50 273 38 1.538 246 271.179 322.875 51.696 Havndal Skole 4.110 200 154 13,92 295 231 3.015 134 12,75 322 64 2.614 401 633.093 548.888 84.205 Korshøjskolen 6.144 200 131 17,93 343 242 3.827 126 18,00 341 90 3.690 137 803.705 774.900 28.805 Kristrup Skole 6.034 200 118 15,72 384 247 3.391 121 17,00 355 85 3.485 94 712.102 731.850 19.748 Nørrevangsskolen 11.138 200 136 33,98 328 413 7.208 128 33,00 338 165 6.765 443 1.513.720 1.420.650 93.070 Rytterskolen 5.438 200 137 16,67 326 223 3.556 150 19,00 286 95 3.895 339 746.790 817.950 71.160 Rismølleskolen 5.238 200 124 14,40 364 217 3.097 136 16,50 317 83 3.383 286 650.300 710.325 60.025 Søndermarkskolen Udlic. 9.381 200 131 28,17 333 200 5.835 128 28,00 335 140 5.740 95 1.225.323 1.205.400 19.923 Gjerlev-Enslev Skole 2.332 200 155 10,00 233 53 2.053 155 10,00 233 50 2.050 3 361.238 360.798 440 Asferg Skole SFO 182 242 407 1,70 107 9 420 359 1,50 121 8 371 50 73.990 65.208 8.782 Assentoftskolen SFO 1.338 242 210 6,25 214 80 1.593 244 7,50 178 38 1.853 260 280.279 326.039 45.760 Bjerregrav Skole SFO 377 233 338 3,00 126 25 724 278 2,50 151 13 595 129 127.423 104.720 22.704 Blicherskolen SFO 834 242 378 7,40 113 0 1.791 261 5,00 167 25 1.235 556 315.179 217.359 97.820 Fårup Skole SFO 817 242 298 5,50 149 51 1.382 239 4,50 182 23 1.112 270 243.143 195.623 47.520 Hobrovejens Skole SFO 1.457 242 254 8,50 171 50 2.107 254 8,50 171 43 2.100 8 370.830 369.510 1.320 Hornbæk Skole SFO 1.160 242 244 6,50 178 35 1.608 244 6,50 178 33 1.606 3 283.007 282.567 440 Langå Skole SFO 876 242 228 4,50 195 45 1.134 248 5,00 175 25 1.235 101 199.583 217.359 17.776 Munkholmskolen SFO 875 242 228 4,50 194 45 1.134 248 5,00 175 25 1.235 101 199.583 217.359 17.776 Nyvangsskolen SFO 422 242 259 2,50 169 16 621 258 2,50 169 13 618 3 109.278 108.680 598 Tirsdalens Skole SFO 733 242 182 3,00 244 30 756 267 4,50 163 23 1.112 356 133.055 195.623 62.568 Vestervangsskolen SFO 1.007 242 220 5,00 201 50 1.260 237 5,50 183 28 1.359 99 221.759 239.095 17.336 Vorup Skole SFO 1.267 242 249 7,00 181 100 1.794 240 7,00 181 35 1.729 65 315.743 304.303 11.440 Østervangsskolen SFO 1.501 242 324 11,00 136 105 2.767 246 8,50 177 43 2.100 668 486.990 369.510 117.479 Grønhøjskolen SFO 297 242 290 1,65 180 11 410 262 1,50 198 8 371 39 86.050 77.805 8.245 Hadsundvejens Skole SFO 201 242 293 1,12 180 10 280 258 1,00 201 5 247 33 58.877 51.870 7.007 Hald-Kærby Centralskole SFO 453 242 288 2,52 180 12 622 257 2,25 202 11 556 66 130.530 116.708 13.822 Havndal Skole SFO 412 242 294 2,29 180 23 576 252 2,00 206 10 494 82 121.010 103.740 17.270 Korshøjskolen SFO 515 242 290 2,86 180 20 713 226 2,25 229 11 556 157 149.686 116.708 32.979 Kristrup Skole SFO 2.029 242 240 9,22 220 83 2.315 236 9,25 219 46 2.285 30 486.106 479.798 6.308 Rytterskolen SFO 403 242 291 2,24 180 17 559 257 2,00 201 10 494 65 117.322 103.740 13.582 Rismølleskolen SFO 922 242 291 5,12 180 38 1.277 281 5,00 184 25 1.235 42 268.235 259.350 8.885 Søndermarkskolen SFO Udlic. 1.756 242 260 8,78 200 50 2.174 222 7,50 234 38 1.853 322 456.573 389.025 67.548 Gjerlev-Enslev Skole SFO 680 242 352 5,50 124 28 1.359 320 5,00 136 25 1.235 124 239.095 217.359 21.736 Rengøringsselskab Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Besparelse i timer Nuværende udgifter pr. år Forventet udgifter pr. år Difference Udarbejdet 03-04-2009 Nøgletal - kombi Copyright (C) SERVICEMÆGLEREN A/S
Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i Randers Komune - 25 Skoler År 1 til 3. Version 4 År Rengøringsbudgetmodel inkl. middelforbrug Egen rengøring År 1 Udliciteret Kombiløsning Egen rengøring År 2 Udliciteret Kombiløsning Egen År 3 Udliciteret Kombiløsning Nuværende rengøringsudgifter inkl. ekstra serviceydelser Estimat ud fra timesats og timeforbrug (stigning ca. 4%) kr 27.729.349 kr 27.729.349 kr 27.729.349 kr 28.838.523 kr 28.838.523 kr 28.838.523 kr 29.992.064 kr 29.992.064 kr 29.992.064 Kvadratmeter -ydelsen pr. time forventet 225 298 248 225 298 248 225 298 248 Timesats i budget (estimat på årlig stigning ca. 4%) 176,00 210,00 176,00/210,00 183,04 218,40 183,04/218,40 190,36 227,14 190,36/227,14 Beregnet total udgift ved rengøringen med de ændrede forudsætninger kr 26.851.318 kr 24.246.705 kr 25.943.569 kr 27.925.371 kr 25.216.573 kr 26.981.311 kr 29.042.385 kr 26.225.236 kr 28.060.564 Anslået værdi af diverse ekstra serviceydelser kr 100.000 kr 100.000 kr 100.000 kr 104.000 kr 104.000 kr 104.000 kr 108.160 kr 108.160 kr 108.160 Udgift til konsulentbistand til udlicitering / optimering(overslag) Udgifter til polishopgaver, gardinvask og rengøring efter specielle arrangementer (overslag) kr 400.000 kr 150.000 kr 650.000 kr 650.000 kr 650.000 kr 676.000 kr 676.000 kr 676.000 kr 703.040 kr 703.040 kr 703.040 Udgift til indkøb af rengøringsudstyr (overslag) kr 4.000.000 kr 1.000.000 Udgifter i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse anslået kr 1.500.000 Udgift til kvalitetskontrol (kan udføres med ekstern bistand) kr 350.000 kr 150.000 kr 364.000 kr 156.000 kr 378.560 kr 162.240 Anslået besparelsesmulighed kr 4.271.969 kr 732.644 kr 114.220 kr 133.152 kr 2.477.950 kr 921.212 kr 138.478 kr 2.577.068 kr 958.060 Anslået besparelse i % -15% 3% 0% 0% 9% 3% 0% 9% 3% Udarbejdet 03-04-2009