ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 6. september og 4. oktober 2006 behandlet og godkendt budgettet for 2007, samt overslag for årene 2008 til 2010. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2007: Budgettet for 2007 blev den 4. oktober 2006 vedtaget af 18 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en personskatteprocent på 24,12 og en grundskyldspromille på 23,5, hvilket er uændret i forhold til 2006, når der ses bort fra at Odder Kommuner overtager 3,72 skatteprocent og 10 promille i grundskyld fra Århus amt som nedlægges ved udgangen af 2006. Endvidere betyder aftalen besparelser på 19,7 mio.kr., serviceudvidelser for 1,5 mio.kr. og anlægsarbejder for 60,6 mio.kr. Samlet set betyder aftalen et kasseforbrug i 2007 på 8,8 mio.kr. Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2007: 15,2 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 6,4 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, stier og trafiksikkerhed. 17,8 mio.kr. afsættes der til udbygning på børnepasnings- og skoleområdet samt vedligeholdelse af kommunens bygninger. Til færdiggørelse af mulithallen i Odder er der i 2007 afsat 13,3 mio.kr. Der afsættes 2,9 mio.kr. til IT-udvikling i folkeskolen og administrationen. På ældreområdet 0,2 mio.kr. til rehabiliteringsafdeling på Odder sygehus. På spildevandsområdet afsættes 4,8 mio.kr. til kloakering af mindre bysamfund. Aftalen om driftsbudgettet: Budgetaftalen betyder, at der gennemføres besparelser på serviceområderne på 19,2 mio.kr. Til nye tiltag afsættes 1,5 mio.kr., og som følge af befolkningstilvæksten afsættes yderligere 7,8 mio.kr. til børnepasning, folkeskolen og ældreområdet. I forbindelse med kommunalreformen afsættes der 89,2 mio.kr. til de opgaver som Odder Kommune overtager fra Århus Amt. De samlede serviceudgifter udgør herefter 695,1 mio.kr. i 2007. Til indkomstoverførsler (sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, kontanthjælp mm) afsættes 134,5 mio.kr.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger 5 Opdeling af nettobudget 2007 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. (netto) Skatte- Bruger- ( + ) ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +829,6-5,6 Anlægsvirksomhed +40,5 +4,8 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde +15,2-20,0 Renter +3,5 Afdrag på lån +8,7 Udligning og tilskud fra staten -149,2 Låneoptagelse -3,5 Skatter -716,0 Underskud/overskud +8,8-0,8 Balance 0,0 0,0 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægterne og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifterne på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Det skattefinansierede område: Skatter -716,0-751,3-784,3-812,3 Generelle tilskud m.v. -175,3-182,8-187,4-196,1 Faste bidrag til regionen 26,1 27,2 28,2 29,3 Serviceudgifter 695,1 698,5 699,6 702,3 Overførsler 134,5 139,5 146,2 152,8 PL-stigninger 25,5 50,9 77,9 Renter og indskud i landsbyggefonden 3,5 3,8 3,9 4,0 I alt skattefinansierede driftsudgifter -32,1-39,6-42,9-42,0 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 40,5 37,7 37,7 37,7 Nettooverskud/underskud på byggegrunde -4,8 I alt drifts- og anlægsudgifter 3,7-1,9-5,2-4,3 Afdrag på lån 8,7 9,3 9,9 10,5 Låneoptagelse -3,5-9,3-9,9-10,5 Skattefinansieret underskud 8,8-1,9-5,2-4,3 Spildevandsområdet -0,8 0,3-1,0-2,0 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 8,0-1,6-6,2-6,3

ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger 6 Den kommunale skatteudskrivning i 2007 : Kommunal indkomstskat 24,12 pct. Skatteprocent fra 2006 på 20,4 tillagt 3,72 pct. som overtages fra Århus Amt Kommunal grundskyld 23,5 prom. Grundskyldspromille fra 2006 på 13,5 tillagt 10 promille som overtages fra Århus Amt Kommunal grundskyld for landbrugsjord og skovbrug mm. Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2006 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,58 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille (ikke beregnet) 13,0 prom. Grundskyldspromille fra 2006 på 12 tillagt 1 prom. som overtages fra Århus Amt. Der budgetteres med et kasseforbrug i 2007 på 8.827.000 kr. Underskud på det skattefinansierede budget Overskud på spildevandsområdet (tilbagebetaling af gæld) Kasseforbrug i 2007 Deponering af overskud på spildevandsområdet 8.827.000 kr. -818.000 kr. 8.827.000 kr. -818.000 kr. I budgetoverslagsårene 2008 2010 er forudsat en styrkelse af kassebeholdningen på tilsammen 14,1 mio.kr. Låneoptagelse i 2007 2010. I 2007 optages lån på 3,5 mio.kr. som anvendes til delvis finansiering af anlægsudgifter. I perioden 2007 2010 optages i alt lån for 32,5 mio.kr. til delvis finansiering af et højt nlægsniveau. Den samlede langfristede gæld vil ikke stige i perioden 2007 2010, idet den ordinære låneoptagelsen ikke overstiger afdrag på lån.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger 7 Nøgletal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0 Staten (bundskat) Sundhedsskat 6,25 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 Amtet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 Befolkningstal pr. 1.1. (07 = skønnet) 20.156 20.340 20.728 20.863 21.133 21.331 21.558 Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. 560 Dagplejebørn (0-2 årige) 468 500 454 462 482 486 490 Integrerede pladser (0-5 årige) 40 40 40 40 58 58 78 Børnehavepladser (3-5 årige) Puljeordninger (privat pasning) 774 754 777 787 818 840 882 20 Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) 859 871 879 872 882 874 885 Fritidscenterpladser og klubpladser for 10 14 årige 155 234 259 259 259 259 259 Plejehjemspladser 130 128 104 102 100 68 68 Plejeboliger 54 54 54 54 54 84 84 Aflastnings- og genoptræningspladser 16 17 18 19 17 16 16 Daghjemspladser 30 30 30 Hospicepladser på plejehjem 2 2 2 2 2 2 Skoler 10 10 10 10 10 10 9 Skoleelever i kommunale skoler 2.281 2.368 2.450 2.475 2.508 2.520 2.460 (excl. elever i heldagsskole og centerklasser) Låneoptagelse mio. kr. 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 11,3 3,5

ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger 8 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2005) Alder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 241 250 246 239 235 230 226 223 221 220 220 221 223 1-2 543 538 520 523 515 504 494 489 483 479 477 476 478 3-5 849 862 878 866 873 850 852 840 827 817 806 797 793 6 284 284 307 302 298 323 294 305 301 297 293 288 285 7-13 2.128 2.127 2.152 2.173 2.176 2.176 2.239 2.254 2.275 2.296 2.284 2.275 2.264 14-16 868 941 941 944 964 1.003 983 967 951 978 1.001 1.020 1.033 17-19 694 716 755 821 886 886 889 907 944 922 908 899 920 20-24 750 802 838 886 896 955 1.014 1.057 1.079 1.118 1.145 1.156 1.136 25-39 3.822 3.699 3.554 3.444 3.344 3.278 3.220 3.153 3.079 3.029 2.996 2.928 2.904 40-64 7.650 7.804 7.952 8.015 8.121 8.139 8.145 8.167 8.160 8.152 8.198 8.260 8.241 65-66 455 429 433 483 493 521 576 608 645 637 574 558 609 67-79 2.014 2.069 2.133 2.170 2.215 2.293 2.335 2.437 2.534 2.662 2.807 2.910 2.978 80+ 835 850 849 844 849 857 870 870 901 898 900 914 923 Alle 21.133 21.331 21.558 21.710 21.865 22.015 22.137 22.277 22.400 22.505 22.609 22.702 22.787 350 300 250 200 150 100 50 0 332 Årlig befolkningstilvækst 1999-2014 255 270 240 200 225 Gennemsnit = 173 152 155 133 135 150 122 140 123 105 104 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Boligbyggeprogram Antal boliger 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Odder 72 92 79 78 60 65 69 65 64 65 64 65 64 65 Saksild 1 3 5 8 7 6 4 3 4 3 4 3 3 3 Boulstrup 4 2 2 4 4 6 3 3 2 3 1 2 1 1 Hov 18 12 11 8 11 10 10 10 9 10 10 10 8 8 Gylling 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ørting 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Hundslund 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 Ialt 101 115 103 103 90 92 91 87 85 86 85 85 81 82

ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger 9 Hovedoversigt (netto) 2006 2007 ( + ) ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 707,3 824,0 Anlægsvirksomhed 51,7 40,5 Renter 3,8 3,5 Afdrag på lån 7,5 8,7 Låneoptagelse -24,5-3,5 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 0,0 0,8 Udligningsordninger og tilskud fra staten -140,6-149,2 Skatter -605,1-716,0 Styrkelse af kassebeholdningen/kasseforbrug -0,1-8,8 Balance 0 0 2006 2007 mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 961,6 1.119,8 Anlægsudgifter 81,0 60,6 Renteudgifter 4,8 4,6 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 362,4 383,3 Afdrag på lån 7,5 8,7 Udligningsordninger 47,7 37,0 Skatter 9,5 0,0 Styrkelse af kassebeholdningen 0,0 0,0 i alt 1.474,5 1.614,0 2006 2007 mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 152,1 170,1 Renteindtægter 1,0 1,1 Generelle tilskud 188,4 186,2 Låneoptagelse 24,5 3,5 Refusioner 493,9 528,2 Skatter 614,6 716,0 i alt 1.474,5 1.605,1

10 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger Skatter. 66 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden 2004-2007 fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i 1.000 kr.) 2004 2005 2006 2007 Udskrivningsgrundlag 2.343.591 2.460.618 2.548.219 2.658.26 8 Kommunal indkomstskat 478.092 501.966 519.837 641.174 Antal skatteydere 17.741 17.924 18.095 18.223 Ejendomsskat 38.371 39.944 41.288 68.458 Selskabsskat 4.736 5.451 4.953 5.427 I forbindelse med kommunalreformen nedlægges amterne, og kommunerne overtager den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent er herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Udskrivningsprocent 20,1 20,4 20,4 24,12 Kirkeskatteprocent 1,0 1,0 1,0 1,0 Skønnet over udskrivningsgrundlaget er baseret på de seneste slutligningsstatistikker vedrørende indkomståret 2004 og på de af Kommunernes Landsforening udarbejdede skøn over indkomstudviklingen fra 2004 til 2007. Endvidere er indregnet en forventet vækst i antallet af skatteydere på baggrund af befolkningsprognosen. 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 24,58 Udviklingen i skatteprocent 1992-2007 24,12 19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8 20,8 19,2 19,2 19,2 19,2 20,4 20,4 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 19,7 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Odder kommune Gennemsnit for hele landet

11 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Grundskyldspromillen er fastsat til 23,5 promille. Grundskyldspromillen er fra 1.1.2007 forhøjet med 10, idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen overtager den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Budgetteret Ejendomsskat 2004 2005 2006 2007 (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) 2.842.309 2.958.798 3.058.397 2.526.853 698.223 Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) 38.371 39.944 41.288 59.381 9.077 Dækningsafgift på statslige og amtskom- 559 560 560 591 munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 13,5 12,0 13,5 12,0 23,5 13,0 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 11,75 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille.

12 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 49,4 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,6 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 29,8 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 2,1 mia. kr. I alt... 49,5 mia. kr. Odder Kommune modtager 175,3 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning 2007. Mio.kr. - = indtægt Budget 2007 Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal 0,398 % af 17,6 mia. kr. -70,0 Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,323 % af 29,8 mia. kr. -98,6 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,6 Udligning vedr. selskabsskat -6,8 Tilskud til kommuner med mindre øer (afløser driftstilskud fra stat og amt) -1,7 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,3 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (nye pulje fra 2007 på 441 mio.kr.) -1,8 Tillægsaftale på socialområdet -1,7 I alt -175,3 Statstilskuddet:

13 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,398 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til 21.658 pr. 1.1.2007 og befolkningstallet i hele landet er skønnet til 5.441.324. Statstilskud = 21.658 x 100 / 5.441.324 = 0,398 x 17.580.800.000 = 69.972.000 kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2007 udgør 44.381 kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til 41.487 kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør 33.787 kr. Tabel 24. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = 7.856 kr. x 21.658 indbyggere... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune... (170.362.000 x 58 %) 41.487 kr. 33.631 kr. 7.856 kr. 170.362.000 kr. 58 pct. 98.688.000 kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = 4.793.443.000 / 5.441.324 = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = 5.427.000 / 21.658 =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 630 x 21.658 x 50 %... 881 kr. 251 kr. 630 kr. 6.792.000 kr. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

14 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger Art fra 2006 til 2007 fra 2007 til 2008 fra 2008 til 2009 fra 2009 til 2010 1 Lønninger 3,3 3,8 3,8 3,8 2.2 Fødevarer 2,0 2,0 2,0 2,0 2.3 Brændsel og drivmidler 7,2-2,8-2,8-2,8 2.6 Køb af jord og bygninger 2,0 2,0 2,0 2,0 2.7 Anskaffelser 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Øvrige varekøb 2,0 2,0 2,0 2,0 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,6 2,6 2,6 2,6 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 2,1 2,1 2,1 2,1 4.6 Betalinger til staten 2,8 2,8 2,8 2,8 4.7 Betalinger til andre kommuner 2,8 2,8 2,8 2,8 4.8 Betalinger til amtskommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,6 2,6 2,6 2,6 5.1 Tjenestemandspensioner 3,2 3,6 3,6 3,6 5.2 Overførsler til personer 2,1 2,1 2,1 2,1 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,6 2,6 2,6 2,6 7.1 Egne huslejeindtægter 2,8 3,1 3,1 3,1 7.2 Salg af produkter og ydelser 2,8 3,1 3,1 3,1 7.6 Betalinger fra staten 2,8 3,1 3,1 3,1 7.7 Betalinger fra andre kommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 7.8 Betalinger fra amtskommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 7.9 Øvrige indtægter 2,8 3,1 3,1 3,1 8.4 Refusioner 2,1 2,1 2,1 2,1 12 pct. 10 Kommunal pris- og lønstigninger 8 6 4 2 0 19 80-81 19 81-82 19 82-83 19 83-84 19 84-85 19 85-86 19 86-87 19 87-88 19 88-89 19 89-90 19 90-91 19 91-92 19 92-93 19 93-94 19 94-95 19 95-96 19 96-97 19 97-98 19 98-99 19 99-00 20 00-01 20 01-02 20 02-03 20 03-04 20 04-05 20 05-06 20 06-07

15 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Generelle bemærkninger Finansiel status Anskaffelser af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar e ikke medtaget - = gæld + = formue/tilgodeh. mio.kr. 2006 2007 2008 2009 2010 Kassebeholdning primo 23,8 26,8 18,0 19,6 25,8 Forventet forbrug af kassebeholdningen (- fortegn) 3,0-8,8 1,6 6,2 6,3 Likvide aktiver ultimo (- = negativ kassebehold.) 26,8 18,0 19,6 25,8 32,1 Kortfristet gæld/tilgodeh. -30,0-30,0-30,0-30,0-30,0 Mellemværende med forsyningsvirks. 4,1 3,3 3,5 2,4 0,3 Langfristet gæld/tilgodeh. -103,2-98,0-98,0-98,0-98,0 Finansiel egenkapital Materielle aktiver -102,3 728,1-113,3 730,0-104,9 730,0-99,8 730,0-95,6 730,0 Egenkapital ultimo 625,8 616,7 625,1 630,2 634,4 Langfristet gæld mio.kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004*) 2005 2006 2007 Gæld pr. 1.1 68,7 83,5 84,5 90,2 106,9 114,0 115,1 123,9 127,7 Afdrag -8,3-16,6-9,9-3,7-9,1-10,8-7,6-7,5-8,7 Låneoptagelse Netto leasing 23,1 18,0 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 2,9 11,3 3,5 Gæld pr 31.12 83,5 84,5 90,2 106,9 107,8 115,1 123,9 127,7 122,5 *) fra 2004 medtages leasinggæld under langfristet gæld. Det forudsættes at afdrag på leasinggæld og nye leasingforpligtigelser er af samme størrelse i 2006 og 2007. Låneoptagelse i 2007 Der optages lån på 3,5 mio. kr. til delvis finansiering af udgifterne til anlægsarbejder. Låneoptagelsen må ikke overstige afdrag på lån. I 2007 udgør afdrag på lån 8,7 mio.kr. Låneoptagelse i 2008-2010. Låneoptagelsen fastsættes på grundlag af afdrag på lån, således at den langfristede gæld ikke øges i perioden.

29 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2007 2008 2009 2010 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....................... 14.541 7.566-14.541 7.566-14.541 7.566-14.541 7.566- Heraf refusion............................ 50-50- 50-50- 01 Forsyningsvirksomheder m.v................. 13.290 18.929-13.290 18.929-13.290 18.929-13.290 18.929- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur................... 31.383 6.291-31.383 6.291-31.383 6.291-31.383 6.291-03 Undervisning og kultur..................... 241.212 23.799-242.153 23.799-242.589 23.799-243.979 23.799- Heraf refusion 04 Sundhedsområdet......................... 47.898 24-47.898 24-47.898 24-47.898 24-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m........... 681.581 236.007-688.599 236.007-694.005 236.007-700.390 236.007- Heraf refusion............................ 145.685-145.685-145.685-145.685-06 Fællesudgifter og administration m............ 89.920 3.238-89.919 3.238-89.919 3.238-89.919 3.238- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............. 1119.824 295.854-1127.783 295.854-1133.624 295.854-1141.399 295.854- Heraf refusion............................ 145.735-145.735-145.735-145.735- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....................... 28.843 20.020-13.021 12.551-13.775 13.171-9.268 8.669-01 Forsyningsvirksomheder m.v................. 4.822 5.499 3.943 2.778 02 Transport og infrastruktur................... 6.750 6.209 6.120 5.984 03 Undervisning og kultur..................... 9.027 18.364 6.715 6.577 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m........... 8.294 11.653 201 195 06 Fællesudgifter og administration m............ 2.835 343 22.770 22.302 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT............ 60.571 20.020-55.089 12.551-53.524 13.171-47.105 8.669- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)...................... 35.184 8.104-71.713 16.467-109.461 24.607- C. RENTER I ALT......................... 4.617 1.115-4.915 1.115-5.026 1.115-5.118 1.115- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22)..................... 8.827-1.607 6.221 6.303 Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)............................ 383.308 382.490-382.490 382.490-382.490 382.490-382.490 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT....... 383.308 391.317-384.097 382.490-388.711 382.490-388.793 382.490-382.490- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT..................................... 8.679 9.041 9.661 10.278 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6........ 1576.999 708.306-1616.109 700.113-1662.259 709.097-1702.155 712.734- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............ 3.530-9.041-9.661-10.278- Tilskud og udligning....................... 37.003 186.216-37.975 193.631-39.159 198.315-40.557 207.391- refusion af købsmoms........................ 22- Skatter.................................. 715.950-751.299-784.345-812.308- F. FINANSIERING I ALT.................... 37.003 905.696-37.975 953.971-39.159 992.321-40.535 1029.977- BALANCE................................ 1614.002 1614.002-1654.084 1654.084-1701.418 1701.418-1742.689 1742.711-

33 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2007 2008 2009 2010 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning.............................. 305 192-305 192-305 192-305 192-25 Faste ejendomme........................... 2.651 4.891-2.651 4.891-2.651 4.891-2.651 4.891-28 Fritidsområder............................. 550 69-550 69-550 69-550 69-32 Fritidsfaciliteter............................. 4.906 297-4.906 297-4.906 297-4.906 297-38 Naturbeskyttelse............................ 654 654 654 654 48 Vandløbsvæsen............................ 635 635 635 635 52 Miljøbeskyttelse m.v......................... 642 202-642 202-642 202-642 202-55 Diverse udgifter og indtægter.................. 287 334-287 334-287 334-287 334-58 Redningsberedskab......................... 3.913 1.532-3.913 1.532-3.913 1.532-3.913 1.532- REFUSION I ALT........................... 50-50- 50-50- 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 14.541 7.566-14.541 7.566-14.541 7.566-14.541 7.566-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg.......................... 13.290 18.929-13.290 18.929-13.290 18.929-13.290 18.929-01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 13.290 18.929-13.290 18.929-13.290 18.929-13.290 18.929-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner........................... 12.230 175-12.230 175-12.230 175-12.230 175-28 Kommunale veje............................ 10.365 12-10.365 12-10.365 12-10.365 12-32 Kollektiv trafik.............................. 5.968 2.763-5.968 2.763-5.968 2.763-5.968 2.763-35 Havne.................................... 2.820 3.341-2.820 3.341-2.820 3.341-2.820 3.341-02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.......... 31.383 6.291-31.383 6.291-31.383 6.291-31.383 6.291-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler............................. 117.669 2.517-118.016 2.517-118.210 2.517-119.232 2.517-03 Syge- og hjemmeundervisning.............. 169 169 169 169 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.................................... 7.598 7.598 7.598 7.598 05 Skolefritidsordninger...................... 31.609 13.351-32.203 13.351-32.445 13.351-32.813 13.351-06 Befordring af elever i grundskolen............ 6.804 331-6.804 331-6.804 331-6.804 331-07 Specialundervisning i regionale tilbud.................................. 1.204 1.204 1.204 1.204 08 Kommunale specialskoler.................. 28.835 5.416-28.835 5.416-28.835 5.416-28.835 5.416-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen......................... 129 129 129 129 10 Bidrag til statslige og private skoler.................................. 18.432 18.432 18.432 18.432 12 Efterskoler og ungdomskostskoler........... 4.530 4.530 4.530 4.530 14 Ungdommens uddannelsesvejledning......... 1.463 1.463 1.463 1.463 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen......................... 226 226 226 226 17 Specialpædagogisk bistand til voksne......... 2.249 2.249 2.249 2.249 22 Folkeskolen m.m. i alt...................... 220.914 21.615-221.855 21.615-222.291 21.615-223.681 21.615-30 Ungdomsuddannelser....................... 1.082 1.082 1.082 1.082 32 Folkebiblioteker............................ 6.445 506-6.445 506-6.445 506-6.445 506-35 Kulturel virksomhed......................... 4.953 1.566-4.953 1.566-4.953 1.566-4.953 1.566-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v....................................... 7.818 112-7.819 112-7.819 112-7.819 112-03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 241.212 23.799-242.153 23.799-242.589 23.799-243.979 23.799-

34 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2007 2008 2009 2010 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v........................ 47.898 24-47.898 24-47.898 24-47.898 24-04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.................... 47.898 24-47.898 24-47.898 24-47.898 24-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål............................ 6.309 487-5.998 487-4.998 487-3.951 487-11 Dagpleje............................... 44.483 11.066-44.483 11.066-44.483 11.066-44.483 11.066-12 Vuggestuer............................. 2.590 615-2.590 615-2.590 615-2.590 615-13 Børnehaver............................. 55.098 14.948-55.098 14.948-55.098 14.948-55.098 14.948-14 Integrerede daginstitutioner................. 5.794 1.145-5.794 1.145-5.794 1.145-5.794 1.145-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.............................. 4.576 953-4.576 953-4.576 953-4.576 953-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber......... 580 580 580 580 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.............. 119.430 29.214-119.119 29.214-118.119 29.214-117.073 29.214-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.................................... 39.902 2.326-39.902 2.326-39.902 2.326-39.902 2.326-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger............................ 403 403 403 403 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede........................... 132.508 8.477-133.156 8.477-134.496 8.477-135.987 8.477-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede........................... 563 216-563 216-563 216-563 34 Plejehjem og beskyttede boliger............. 6.751 5.785-6.751 5.785-6.751 5.785-6.751 216-5.785-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring................ 9.678 235-9.678 235-9.678 235-9.678 235-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem....................... 439 439 439 439 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt........ 150.342 14.714-150.989 14.714-152.330 14.714-153.820 14.714-35 Rådgivning................................ 1.592 1.478 1.478 1.478 38 Tilbud til voksne med særlige behov............ 87.842 35.262-87.842 35.262-87.842 35.262-87.842 35.262-46 Tilbud til udlændinge......................... 4.068 3.210-4.068 3.210-4.068 3.210-4.068 3.210-48 Førtidspensioner og personlige tillæg..................................... 88.613 2.650-91.551 2.650-94.368 2.650-97.351 2.650-57 Kontante ydelser............................ 113.556 1.164-76.830 864-76.830 864-76.830 864-58 Revalidering............................... 63.371 581-103.954 881-106.201 881-109.159 881-62 Sundhedsudgifter m.v........................ 80 80 80 80 65 Boligstøtte 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.............. 12 12 12 12 65 Boligstøtte i alt............................ 12 12 12 12 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre............................... 702 702-702 702-702 702-702 702-95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner.............................. 4.945 4.945 4.945 4.945 98 Beskæftigelsesordninger................... 6.507 500-6.507 500-6.507 500-6.507 500-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt......... 12.154 1.202-12.154 1.202-12.154 1.202-12.154 1.202-70 Funktionstekst ikke fundet.................... 157 157 157 157 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål................ 463 463 463 463 REFUSION I ALT........................... 145.685-145.685-145.685-145.685-05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I..... 681.581 236.007-688.599 236.007-694.005 236.007-700.390 236.007-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation......................... 3.454 3.454 3.454 3.454

35 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2007 2008 2009 2010 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 45 Administrativ organisation..................... 78.933 3.233-78.933 3.233-78.933 3.233-78.933 3.233-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............................... 1.840 5-1.840 5-1.840 5-1.840 5-52 Lønpuljer.................................. 5.692 5.692 5.692 5.692 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I..... 89.920 3.238-89.919 3.238-89.919 3.238-89.919 3.238- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.................. 1119.824 295.854-1127.783 295.854-1133.624 295.854-1141.399 295.854- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning.............................. 15.220 20.020-12.679 12.551-13.439 13.171-8.940 8.669-25 Faste ejendomme........................... 350 343 336 329 32 Fritidsfaciliteter............................. 13.273 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 28.843 20.020-13.021 12.551-13.775 13.171-9.268 8.669-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg.......................... 4.822 5.499 3.943 2.778 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 4.822 5.499 3.943 2.778 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner........................... 350 28 Kommunale veje............................ 6.400 6.209 6.120 5.984 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.......... 6.750 6.209 6.120 5.984 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m............................ 9.027 18.364 6.715 6.577 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 9.027 18.364 6.715 6.577 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 12 Vuggestuer............................. 5.000 11.459 13 Børnehaver............................. 3.080 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.............. 8.080 11.459 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede........................... 214 194 201 195 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt........ 214 194 201 195 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I..... 8.294 11.653 201 195 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation..................... 2.835 343 22.770 22.302 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I..... 2.835 343 22.770 22.302 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT................ 60.571 20.020-55.089 12.551-53.524 13.171-47.105 8.669- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)....................... 35.184 8.104-71.713 16.467-109.461 24.607- Renter Renter i alt.................................. 4.617 1.115-4.915 1.115-5.026 1.115-5.118 1.115- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt........ 420.163 1288.186-429.506 1334.854-431.310 1368.590-433.303 1406.164- BALANCE................................... 1605.174 1605.174-1652.477 1652.477-1695.197 1695.197-1736.386 1736.408-

0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 41 0 Teknisk Udvalg - udlejning.............................. 1.668.300 5.082.400-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 1.668.300 5.082.400-22 Jordforsyning........................................... * * * 85.200 191.800-02 Boligformål............................................... * * 600 17.900-1 DRIFT................................................... * 600 17.900-002070 SAXILD, LANDBRUGSAREAL BLOMMEVÆNGET 400, MATR........ * 11.500- NR. 21 B. 084............................................ 11.500-002080 DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET PARCEL........................ * 600 046 El og vand........................................... 600 002090 ØRTING III, UDSTYKNINGSOMR. SMEDEGADE, MATR.NR.......... * 6.400-2 EZ, M.FL. 084............................................ 6.400-03 Erhvervsformål............................................ * * 8.600-1 DRIFT................................................... * 8.600-003002 GAMLE UDSTYKNINGER.................................. * 8.600-084............................................ 8.600-05 Ubestemte formål.......................................... * * 84.600 165.300-1 DRIFT................................................... * 84.600 165.300-005003 ANKJÆR.............................................. * 3.700-084............................................ 3.700-005006 SKOLEPARKEN,ODDER................................... * 5.600-084............................................ 5.600-005014 STAMPMØLLEVEJ 57..................................... * 52.400 044 Opvarmning.......................................... 15.400 046 El og vand........................................... 16.500 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 20.500 005020 EGHOLMVEJ 15, (BRDR.MORTENSEN)........................ * 63.700-084............................................ 63.700-005032 MEJERIVEJ 3, ODDER..................................... * 32.200 65.300-044 Opvarmning.......................................... 16.800 046 El og vand........................................... 9.600 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 5.800 082 Varmebidrag......................................... 16.800-084............................................ 41.400-085 Elbidrag............................................. 7.100-005036 MATR. NR. 22 BK, HALLING................................ * 8.200-084............................................ 8.200-005042 HALLING ØSTERGÅRD.................................... * 5.900-084............................................ 5.900-005051 MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, HUNDSLUND.................. * 1.500-084............................................ 1.500-005052 HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, TORUP, TORUPVEJ 29............. * 11.400-084............................................ 11.400-

0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 42 25 Faste ejendomme........................................ * * * 1.583.100 4.890.600-10 Fælles formål............................................. * * 389.200 1 DRIFT................................................... * 389.200 022 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme...................... 389.200 11 Beboelse................................................. * * 1.049.900 3.148.500-1 DRIFT................................................... * 1.049.900 3.148.500-011003 TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C................................ * 139.300 129.500-024 Husleje-udgift......................................... 129.300 046 El og vand........................................... 4.500 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 5.500 080 Lejeindtægt.......................................... 129.500-011004 ÅLYKKECENTRET 31-43, 61-75.............................. * 149.700 756.000-044 Opvarmning.......................................... 126.000 046 El og vand........................................... 17.000 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 6.700 080 Lejeindtægt.......................................... 630.000-082 Varmebidrag......................................... 126.000-011005 HAVREVÆNGET 9....................................... * 31.600 105.600-044 Opvarmning.......................................... 21.600 046 El og vand........................................... 3.600 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 6.400 080 Lejeindtægt.......................................... 84.000-082 Varmebidrag......................................... 21.600-011006 VESTERGADE 37 A-B-C, HOU............................... * 19.200 151.200-044 Opvarmning.......................................... 18.000 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 1.200 080 Lejeindtægt.......................................... 133.200-082 Varmebidrag......................................... 18.000-011008 KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND............................ * 60.100 258.000-044 Opvarmning.......................................... 48.000 046 El og vand........................................... 8.600 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 3.500 080 Lejeindtægt.......................................... 210.000-082 Varmebidrag......................................... 48.000-011009 KILDEGADE 6........................................... * 8.000 79.300-044 Opvarmning.......................................... 8.000 080 Lejeindtægt.......................................... 71.300-082 Varmebidrag......................................... 8.000-011010 ROSENSGADE 10, 2. SAL.................................. * 11.400 65.400-044 Opvarmning.......................................... 8.400 046 El og vand........................................... 3.000 3.000-080 Lejeindtægt.......................................... 54.000-082 Varmebidrag......................................... 8.400-011015 TUNØ HOVEDGADE 10.................................... * 1.700 16.700-048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 1.700 080 Lejeindtægt.......................................... 16.700-011020 NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE 3 (MAST)...................... * 60.000-080 Lejeindtægt.......................................... 60.000-011025 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE 105-107.................... * 282.800 885.100-038 Rengøring........................................... 4.500 044 Opvarmning.......................................... 93.600

0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 046 El og vand........................................... 74.000 50.400-048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 69.700 070 Omkostninger........................................ 41.000 41.100-080 Lejeindtægt.......................................... 683.600-082 Varmebidrag......................................... 93.600-084 Køb og salg af vaskekort................................ 16.400-011026 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE 109-111.................... * 346.100 641.700-038 Rengøring........................................... 40.000 044 Opvarmning.......................................... 102.000 046 El og vand........................................... 38.600 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 120.100 070 Omkostninger........................................ 45.400 080 Lejeindtægt.......................................... 539.700-082 Varmebidrag......................................... 102.000-12 Erhvervsejendomme....................................... * * 73.300 1.411.300-1 DRIFT................................................... * 73.300 1.411.300-012003 RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER................ * 20.000 1.280.000-048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 20.000 080 Lejeindtægt.......................................... 1.280.000-012005 BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA.......................... * 44.200 68.800-044 Opvarmning.......................................... 16.800 046 El og vand........................................... 2.400 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 25.000 080 Lejeindtægt.......................................... 52.000-082 Varmebidrag......................................... 16.800-012006 ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER BIOGRAF).................. * 9.100 62.500-044 Opvarmning.......................................... 8.000 046 El og vand........................................... 1.100 080 Lejeindtægt.......................................... 54.500-082 Varmebidrag......................................... 8.000-13 Andre faste ejendomme.................................... * * 13.700 210.800-1 DRIFT................................................... * 13.700 210.800-013003 RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR MOTORSAGKYNDIG.............. * 6.000 140.400-048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 6.000 080 Lejeindtægt.......................................... 140.400-013004 ODDER MUSEUM........................................ * 70.400-080 Lejeindtægt.......................................... 70.400-013070 BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN................ * 7.700 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 7.700 15 Byfornyelse.............................................. * * 57.000 120.000-1 DRIFT................................................... * 57.000 120.000-025 Kommunal ydelse ved byfornyelse........................ 57.000 040 Forbedringstilskud Rosensgade 105....................... 120.000-43

1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 44 1 Bygningsvedligeholdelse............................... 3.944.400 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 100.100 22 Jordforsyning........................................... * * * 68.100 04 Offentlige formål.......................................... * * 19.000 1 DRIFT................................................... * 19.000 004009 BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET)........................... * 19.000 032 Vedligeholdelse....................................... 19.000 05 Ubestemte formål.......................................... * * 49.100 1 DRIFT................................................... * 49.100 005014 STAMPMØLLEVEJ 57..................................... * 29.000 032 Vedligeholdelse....................................... 29.000 005032 MEJERIVEJ 3, ODDER..................................... * 20.100 032 Vedligeholdelse....................................... 20.100 25 Faste ejendomme........................................ * * * 44.000-11 Beboelse................................................. * * 209.000-1 DRIFT................................................... * 209.000-011001 FÆLLESKONTO......................................... * 500.000-050 Bygningsvedligeholdelse Rammebesparelse 2007............ 500.000-011003 TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C................................ * 8.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 8.000 011004 ÅLYKKECENTRET 31-43, 61-75.............................. * 73.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 73.000 011005 HAVREVÆNGET 9....................................... * 6.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 6.000 011006 VESTERGADE 37 A-B-C, HOU............................... * 30.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 30.000 011008 KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND............................ * 21.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 21.000 011015 TUNØ HOVEDGADE 10.................................... * 23.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 23.000 011025 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE 105-107.................... * 90.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 90.000 011026 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE 109-111.................... * 40.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 40.000 12 Erhvervsejendomme....................................... * * 73.000 1 DRIFT................................................... * 73.000 012003 RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER................ * 38.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 38.000 012005 BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA.......................... * 35.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 35.000

1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 45 13 Andre faste ejendomme.................................... * * 92.000 1 DRIFT................................................... * 92.000 013003 RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR MOTORSAGKYNDIG.............. * 47.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 47.000 013070 BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN................ * 45.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 45.000 32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 15.100 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...................... * * 10.000 1 DRIFT................................................... * 10.000 031100 DET GAMLE RENSNINGSANLÆG............................ * 10.000 026 Bygninger............................................ * 10.000 20 Vedligeholdelse..................................... 10.000 35 Andre fritidsfaciliteter...................................... * * 5.100 1 DRIFT................................................... * 5.100 035001 NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB).......................... * 5.100 026 Bygninger............................................ * 5.100 20 Vedligeholdelse..................................... 5.100 58 Redningsberedskab..................................... * * * 60.900 95 Redningsberedskab........................................ * * 60.900 1 DRIFT................................................... * 60.900 095001 REDNINGSBEREDSKAB................................... * 60.900 001 Fælles formål......................................... * 23.400 28 Fast ejendom...................................... 23.400 028 Fast ejendom......................................... * 37.500 14 Bygningsvedligehold, indvendig........................ 37.500 02 Transport og infrastruktur................................ 70.800 22 Fælles funktioner........................................ * * * 70.800 05 Driftsbygninger og -pladser................................. * * 70.800 1 DRIFT................................................... * 70.800 040 Vedligeholdelse....................................... 70.800 03 Undervisning og kultur................................... 1.860.800 22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 1.716.600 01 Folkeskoler............................................... * * 1.685.600 1 DRIFT................................................... * 1.685.600 301101 GYLLING SKOLE........................................ * 95.200 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 67.000 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 67.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 28.200 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 28.200 301102 HOU SKOLE............................................ * 103.400 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 71.000 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 71.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 32.400 til drift af institutionen

1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 46 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 32.400 301103 HUNDSLUND SKOLE..................................... * 89.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 42.000 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 42.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 47.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 47.000 301104 PARKVEJENS SKOLE..................................... * 477.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 263.000 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 263.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 214.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 214.000 301105 RANDLEV SKOLE........................................ * 143.900 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 116.200 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 116.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 27.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 27.700 301106 SAXILD SKOLE.......................................... * 104.200 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 61.500 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 61.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 42.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 42.700 301107 SKOVBAKKESKOLEN..................................... * 250.200 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 113.000 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 113.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 137.200 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 137.200 301108 TUNØ SKOLE........................................... * 46.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 15.500 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 15.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 30.600 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 30.600 301109 ØRTING SKOLE......................................... * 97.800 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 71.000 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 71.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 26.800 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 26.800 301110 VESTERMARKSKOLEN.................................... * 278.800 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 95.000 20 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 95.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 183.800 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 183.800 08 Kommunale specialskoler................................... * * 31.000 1 DRIFT................................................... * 31.000 308105 HELDAGSSKOLEN....................................... * 31.000 028 Bygninger og udenmomsarealer.......................... * 31.000

1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 47 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 9.500 21 Udvendig vedligeholdelse............................. 21.500 32 Folkebiblioteker......................................... * * * 84.400 50 Folkebiblioteker........................................... * * 84.400 1 DRIFT................................................... * 84.400 024 Ejendom............................................. * 84.400 10 Indvendig vedligeholdelse............................. 9.900 20 Udvendig vedligeholdelse............................. 74.500 35 Kulturel virksomhed..................................... * * * 43.300 64 Andre kulturelle opgaver.................................... * * 43.300 1 DRIFT................................................... * 43.300 065 Lokalhistorisk Arkiv, Odder.............................. * 43.300 15 Vedligeholdelse..................................... 43.300 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v................... * * * 16.500 70 Fælles formål............................................. * * 16.500 1 DRIFT................................................... * 16.500 370006 FRITIDSHUSET, ALRØVEJ 357.............................. * 16.500 024 Bygninger............................................ * 16.500 20 Vedligeholdelse i teknisk regi.......................... 16.500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 1.537.300 25 Dagtilbud til børn og unge................................ * * * 1.029.600 13 Børnehaver............................................... * * 724.100 1 DRIFT................................................... * 724.100 1 Egne.................................................... * 552.900 513111 RANDLEV BØRNEHAVE................................... * 59.500 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 7.500 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 7.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 52.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 52.000 513112 KRIBLE KRABLE HUSET................................... * 49.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 19.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 19.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 30.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 30.000 513113 HOU BØRNEHAVE....................................... * 84.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 70.500 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 70.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 13.500 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 13.500 513115 BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN........................ * 69.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 43.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 43.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 26.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 26.000

1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 48 513116 BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN............................. * 54.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 5.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 5.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 49.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 49.700 513117 BØRNEHUSET SAXILD.................................... * 63.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 41.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 41.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 22.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 22.000 513121 BØRNEHAVEN VENNELUND................................ * 104.500 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 32.500 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 32.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 72.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 72.000 513122 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN............................ * 26.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 3.500 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 3.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 22.600 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 22.600 513123 STJERNEHUSET......................................... * 43.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 5.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 5.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 38.100 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 38.100 2 Selvejende/privat........................................... * 171.200 513124 PARKVEJENS BØRNEHAVE................................ * 72.400 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 41.500 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 41.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 30.900 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 30.900 513125 BØRNEHUSET GYLLING................................... * 49.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 18.700 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 18.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 30.400 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 30.400 513126 BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN............................... * 49.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 22.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 22.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 27.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 27.700 14 Integrerede daginstitutioner................................. * * 115.400 1 DRIFT................................................... * 115.400 1 Egne.................................................... * 115.400

1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 49 514111 BØRNEHUSET OTTILIA.................................... * 115.400 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 91.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 91.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 24.400 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 24.400 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud............... * * 190.100 1 DRIFT................................................... * 190.100 1 Egne.................................................... * 190.100 516112 KLUB EGESTAMMEN..................................... * 190.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 73.000 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse...................... 73.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 117.100 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 117.100 32 Tilbud til ældre og handicappede......................... * * * 501.700 34 Plejehjem og beskyttede boliger............................. * * 501.700 1 DRIFT................................................... * 501.700 1 Egne.................................................... * 501.700 534101 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE........................ * 486.700 028 Fast ejendom......................................... * 486.700 20 Bygningsvedligehold................................. 327.600 25 Bygningsvedligehold, udvendig........................ 159.100 534110 ØLYKKECENTRET....................................... * 15.000 028 Fast ejendom......................................... * 15.000 20 Bygningsvedligehold................................. 15.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov...................... * * * 6.000 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)...................... * * 6.000 1 DRIFT................................................... * 6.000 552070 ÅHUSENE.............................................. * 6.000 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................. * 6.000 fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer......................... 6.000 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 375.400 45 Administrativ organisation............................... * * * 375.400 50 Administrationsbygninger.................................. * * 375.400 1 DRIFT................................................... * 375.400 650000 RÅDHUSET............................................. * 350.000 030 Indvendig bygningsvedligehold........................... 220.000 031 Udvendig bygningsvedligehold........................... 130.000 650002 KILDEGADE 6........................................... * 25.400 030 Indvendig bygningsvedligehold........................... 15.000 031 Udvendig bygningsvedligehold........................... 10.400

2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 50 2 Teknisk Udvalg......................................... 38.835.100 7.524.400-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 3.398.600 902.200-22 Jordforsyning........................................... * * * 12.000 02 Boligformål............................................... * * 12.000 1 DRIFT................................................... * 12.000 002054 NYE BYGGEMODNINGER.................................. * 12.000 032 Vedligeholdelse....................................... 12.000 25 Faste ejendomme........................................ * * * 169.600 10 Fælles formål............................................. * * 156.600 1 DRIFT................................................... * 156.600 010010 OFFENTLIGE TOILETTER.................................. * 156.600 026 Bygningsvedligehold................................... 62.600 042 Varme.............................................. 4.000 046 El og vand........................................... 48.100 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 41.900 11 Beboelse................................................. * * 13.000 1 DRIFT................................................... * 13.000 011001 FÆLLESKONTO......................................... * 13.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 13.000 28 Fritidsområder.......................................... * * * 550.200 68.900-20 Grønne områder og naturpladser............................. * * 550.200 68.900-1 DRIFT................................................... * 550.200 68.900-021 Fast ejendom......................................... * 458.900 10 Vedligeholdelse..................................... 362.800 20 El og vand......................................... 31.200 30 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 64.900 031 Arealer og pladser..................................... * 91.300 10 Vedligeholdelse..................................... 91.300 041............................................ * 68.900-20 Øvrige indtægter.................................... 68.900-32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 449.800 297.100-31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...................... * * 297.500 23.100-1 DRIFT................................................... * 297.500 23.100-032 Baner og beplantning................................... * 297.500 20 Vedligeholdelse..................................... 297.500 084............................................ 23.100-35 Andre fritidsfaciliteter...................................... * * 152.300 274.000-1 DRIFT................................................... * 152.300 274.000-035008 TUNØ TELTPLADS....................................... * 152.300 274.000-022 Personale............................................ 86.500 026 Bygninger............................................ * 18.800 20 Vedligeholdelse..................................... 18.800 038 Rengøring........................................... 9.000 042 Opvarmning.......................................... 5.800 046 El og vand........................................... 6.600 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 20.500 070 Andre udgifter........................................ 5.100

2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner 085............................................ * 274.000-10 Korttidscampering................................... 258.100-20 Brusebad......................................... 15.900-38 Naturbeskyttelse........................................ * * * 653.800 50 Naturforvaltningsprojekter.................................. * * 349.000 1 DRIFT................................................... * 349.000 079 Budgetkonto.......................................... 349.000 51 Natura 2000............................................... * * 250.000 1 DRIFT................................................... * 250.000 079 Budgetkonto.......................................... 250.000 53 Skove................................................... * * 54.800 1 DRIFT................................................... * 54.800 021 Anskaffelser og vedligeholdelse.......................... 54.800 48 Vandløbsvæsen......................................... * * * 634.600 70 Fælles formål............................................. * * 414.000 1 DRIFT................................................... * 414.000 079 Vandløbsvæsen - budgetkonto........................... 414.000 71 Vedligeholdelse af vandløb.................................. * * 220.600 1 DRIFT................................................... * 220.600 030 Vedligeholdelse....................................... 220.600 52 Miljøbeskyttelse m.v..................................... * * * 641.500 202.300-80 Fælles formål............................................. * * 16.700 1 DRIFT................................................... * 16.700 075 Miljøforsikring......................................... 16.700 86 Vandindvinding........................................... * * 30.500 17.600-1 DRIFT................................................... * 30.500 17.600-041 Analyse af vandprøver fra private brønde m.v................ 12.900 17.600-050 Undersøgelse af grundvand Tunø......................... 17.600 87 Miljøtilsyn - virksomheder................................... * * 100.000 1 DRIFT................................................... * 100.000 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål......................... * 100.000 79 Budgetkonto....................................... 100.000 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.................. * * 494.300 184.700-1 DRIFT................................................... * 494.300 184.700-089003 MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER............................ * 285.700 030 Planering og vedligehold................................ 285.700 089006 MILJØTILSYN........................................... * 92.200 179.900-040 Undersøgelser........................................ 33.600 060 Gebyr............................................... 179.900-070 Projekter............................................ 58.600 089007 BADEVAND............................................ * 116.400 4.800-022 Personale............................................ 4.300 050 Tilsyn og undersøgelser................................. 112.100 4.800-51

2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter Hele kroner 52 55 Diverse udgifter og indtægter............................. * * * 287.100 333.900-91 Skadedyrsbekæmpelse..................................... * * 287.100 333.900-1 DRIFT................................................... * 287.100 333.900-022 Kloakrotter-personale.................................. 41.800 030 Kloakrotter........................................... 32.900 040 Landrotter........................................... 212.400 333.900-02 Transport og infrastruktur................................ 31.311.800 6.291.400-22 Fælles funktioner........................................ * * * 12.159.000 175.300-01 Fælles formål............................................. * * 11.899.400 61.700-1 DRIFT................................................... * 400 Parkeringsfond........................................ 11.899.400 61.700-61.700-201001 DRIFTSCENTER - LØN OG ADMINISTRATION................... * 10.202.400 022 Personaleudgifter...................................... * 10.088.700 10 Lønninger......................................... 9.340.500 12 Løn til driftsleder.................................... 544.800 17 Beklædning........................................ 132.200 18 Refusioner........................................ 28.400-40 Øvrige personaleudgifter.............................. 99.600 058 Kontorhold........................................... 65.500 069 Tilskud.............................................. * 48.200 05 Byfest............................................ 48.200 201002 MASKINER OG MATERIEL................................. * 1.697.000 055 Indkøb og vedligeholdelse............................... 1.697.000 05 Driftsbygninger og -pladser................................. * * 259.600 113.600-1 DRIFT................................................... * 259.600 113.600-040 Vedligeholdelse....................................... 87.700 042 Opvarmning.......................................... 43.400 043 El og vand........................................... 82.700 23.100-045 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 45.800 082............................................ 90.500-28 Kommunale veje......................................... * * * 10.364.700 12.000-11 Vejvedligeholdelse m.v..................................... * * 4.869.400 12.000-1 DRIFT................................................... * 4.869.400 12.000-022 Veje og grønne områder................................ 3.126.300 12.000-10, incl. moms................................ 12.000-032 Vejbelysning.......................................... * 1.718.500 10 Vedligeholdelse..................................... 405.300 20 Omlægninger, kabellægninger m.v...................... 251.400 30 Elforbrug.......................................... 1.061.800 035 Trafiksikkerhedsudvalg................................. 24.600 12 Belægninger m.v.......................................... * * 1.455.000 1 DRIFT................................................... * 1.455.000 410 Reparation og fornyelse af belægning...................... 711.200 412 Renovering af vejafmærkning............................ 743.800 14 Vintertjeneste............................................. * * 4.040.300 1 DRIFT................................................... * 4.040.300 030 Snerydning og glatføregrusning........................... 4.040.300

2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Hele kroner 53 32 Kollektiv trafik........................................... * * * 5.968.200 2.763.300-30 Fælles formål............................................. * * 59.000 1 DRIFT................................................... * 59.000 030 Anskaffelser.......................................... 59.000 31 Busdrift.................................................. * * 2.107.000 212.800-1 DRIFT................................................... * 2.107.000 212.800-030 Bybuskørsel.......................................... 829.000 031 Billetindtægter (bybusdrift)............................... 193.200-040 Handicapkørsel....................................... 771.000 043 Bidrag til trafikselskab.................................. 507.000 050 Statstilskud vedr. bybusser.............................. 19.600-33 Færgedrift................................................ * * 3.802.200 2.550.500-1 DRIFT................................................... * 3.802.200 2.550.500-233000 FÆRGEFARTEN......................................... * 3.802.200 2.314.500-022 Personale............................................ * 2.630.400 10 Lønninger......................................... 2.606.900 20 Uddannelse........................................ 23.500 025 Driftsmidler, incl. el..................................... 373.400 027 Rengøring........................................... 111.000 028 Vedligeholdelse af færge................................ 438.300 031 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 201.500 034 Administration........................................ 50.300 037 Havneafgift Hou og Tunø Havn samt bygningsleje............ 212.400 Hou 040 Andre udgifter........................................ 10.100 043 Møder, rejser og repræsentation.......................... 16.800 047 Øl- og sodavandsautomat............................... 8.000 13.500-070 Salg af billetter samt betaling for ekstra..................... 1.982.900- ture 072 Fragtindtægter........................................ 082 Rammebesparelse - budget 2007......................... 250.000-318.100-233001 FÆRGELEJE, TUNØ HAVN, LÅNEYDELSER.................... * 236.000-060 Låneydelser.......................................... 236.000-35 Havne.................................................. * * * 2.819.900 3.340.800-40 Havne................................................... * * 2.819.900 3.340.800-1 DRIFT................................................... * 2.819.900 3.340.800-240000 TUNØ HAVN............................................ * 813.800 1.334.800-022 Personale............................................ * 385.100 10 Lønninger......................................... 385.100 024 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 37.600 027 Administration........................................ 3.600 030 Vedligeholdelse af toilet og.............................. 12.300 administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal................. 121.000 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende (.................... 113.000 uddybning og oprensning) 040 Rengøring toiletbygning................................. 8.500 042 El og vand........................................... 132.700 060 Vareafgifter.......................................... 77.500-062 Leje af jord og bygninger................................ 2.700-064 Skibsafgifter (lystbåde)................................. 978.600-066 Skibs- og havneafgift................................... 198.400-

2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Hele kroner 068 Varm vand........................................... 77.600-240001 HOU HAVN............................................. * 2.006.100 2.006.000-022 Personale............................................ * 380.100 10 Lønninger......................................... 380.100 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal................. 87.000 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende (.................... 109.000 uddybning og oprensning) 038 Andre udgifter........................................ 1.303.000 042 El og vand........................................... 127.000 062 Leje af jord og bygninger................................ 181.000-065 Skibsafgifter (færger)................................... 294.000-067 Vareafgifter (færger)................................... 1.399.000-069 Andre indtægter....................................... 132.000-03 Undervisning og kultur................................... 4.124.700 330.800-22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 4.124.700 330.800-06 Befordring af elever i grundskolen............................ * * 4.124.700 330.800-1 DRIFT................................................... * 4.124.700 330.800-306002 SKOLEBUSDRIFT........................................ * 4.124.700 330.800-025 Befordringsudgifter HHJ................................. 4.069.500 035 Andre udgifter........................................ 41.900 045 Kontorholdsudgifter.................................... 13.300 055 Statstilskud til skolebusser............................... 32.000-065 Salg af billetter........................................ * 298.800-10 Blå skolekort....................................... 113.600-20 Enkeltbilletter skolebørn/alm. rejsende................... 185.200-54

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 55 3 Udvalget for Undervisning og Kultur.................... 395.680.300 55.421.500-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 4.580.700 22 Jordforsyning........................................... * * * 139.500 04 Offentlige formål.......................................... * * 139.500 1 DRIFT................................................... * 139.500 004009 BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET)........................... * 139.500 044 Opvarmning.......................................... 58.000 046 El og vand........................................... 68.200 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 13.300 32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 4.441.200 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...................... * * 118.100 1 DRIFT................................................... * 118.100 026 Bygninger............................................ * 4.600 40 El og vand......................................... 4.600 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 1.000 060 Tilskud til foreninger.................................... 73.000 031100 DET GAMLE RENSNINGSANLÆG............................ * 39.500 033 Opvarmning.......................................... 22.300 040 El og vand........................................... 13.800 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 3.400 32 Idræts- og svømmehaller................................... * * 4.323.100 1 DRIFT................................................... * 4.323.100 2 Selvejende/privat........................................... * 4.323.100 032003 ODDER SVØMMEHAL..................................... * 2.980.400 021 Kommunale tilskud til idrætshaller......................... 2.980.400 032004 ØRTING HALLEN........................................ * 317.400 021 Kommunale tilskud til idrætshaller......................... 317.400 032005 ODDER HALLEN......................................... * 841.300 021 Kommunale tilskud til idrætshaller......................... 841.300 032006 HOU HALLEN........................................... * 179.600 021 Kommunale tilskud til idrætshaller......................... 179.600 032007 TILSKUD TIL STIGENDE ENERGIUDGIFTER.................... * 4.400 021 Kommunale tilskud til idrætshaller......................... 4.400 03 Undervisning og kultur................................... 231.896.400 23.468.300-22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 212.824.400 21.284.300-01 Folkeskoler............................................... * * 115.983.800 2.517.000-1 DRIFT................................................... * 115.983.800 2.517.000-301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER......................... * 6.147.900 2.498.700-022 Løn til institutionspersonale.............................. * 2.965.300 10 Faste lærere....................................... 140.200 19 Specialpulje, børne- og fam.centret..................... 300.100 24 Tjenestemandspensioner............................. 2.183.700 27 Demografi......................................... 162.400 28 Pulje i f.m. takstændring.............................. 97.000 29 Ændret optællingstidspunkt........................... 175.000-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 56 35 Pulje i f.m. nye opgaver.............................. 251.600 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 5.300 046 Undervisningsmidler................................... 337.700 050 Elevaktiviteter......................................... * 11.500 96 Andre udgifter/nordisk lejrskole mv..................... 11.500 058 Administration........................................ * 32.200 15 Kurser m.v. for skoleledere............................ 32.200 064 Modersmål-undervisning................................ 300.400 072 IT-udviklingsplan...................................... * 645.100 05 Serversupport...................................... 200.000 10 Skole-IT.......................................... 445.100 080 Betaling for undervisning i andre kommuners................ * 1.105.700 1.248.700- skoler 10 Folkeskoler........................................ 1.105.700 1.248.700-082 Betaling til/fra kommuner Børn med særlige................. 750.000 1.250.000- behov Børne- og familiecentret 301101 GYLLING SKOLE........................................ * 5.995.400 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.827.700 01 Løn til pedeller..................................... 294.300 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 300 06 Løn til skolesekretærer............................... 161.900 08 Forsikringer, personale............................... 40.100-10 Faste lærere....................................... 4.291.300 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 65.000 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 11.200 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.600 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 41.200 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 67.600 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 67.600 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 420.600 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 224.700 40 El og vand......................................... 103.100 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 92.800 045 Rengøring........................................... * 428.500 10 Personale......................................... 428.500 047 Øvrige udgifter........................................ * 251.000 38 Rengøring......................................... 29.000 42 Inventar........................................... 24.000 46 Undervisningsmidler................................. 146.200 50 Elevaktiviteter...................................... 12.100 58 Administration...................................... 30.600 60 Andet............................................ 9.100 301102 HOU SKOLE............................................ * 8.113.500 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 6.414.600 01 Løn til pedeller..................................... 294.300 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 187.400 08 Forsikringer, personale............................... 53.900-10 Faste lærere....................................... 5.912.200 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 1.000 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 15.100 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 3.800 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 54.500 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 69.200 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 69.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 567.100 til drift af institutionen

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 57 30 Opvarmning....................................... 353.300 40 El og vand......................................... 106.600 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 107.200 045 Rengøring........................................... * 732.400 10 Personale......................................... 732.400 047 Øvrige udgifter........................................ * 330.200 38 Rengøring......................................... 38.000 42 Inventar........................................... 33.200 46 Undervisningsmidler................................. 202.600 50 Elevaktiviteter...................................... 16.000 58 Administration...................................... 30.600 60 Andet............................................ 9.800 301103 HUNDSLUND SKOLE..................................... * 5.877.700 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.694.300 01 Løn til pedeller..................................... 294.300 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 161.900 08 Forsikringer, personale............................... 37.600-10 Faste lærere....................................... 4.178.500 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 46.000 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 9.800 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.100 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 39.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 67.700 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 67.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 419.100 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 223.600 40 El og vand......................................... 96.500 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 99.000 045 Rengøring........................................... * 448.200 10 Personale......................................... 448.200 047 Øvrige udgifter........................................ * 248.400 38 Rengøring......................................... 31.900 42 Inventar........................................... 23.200 46 Undervisningsmidler................................. 141.700 50 Elevaktiviteter...................................... 11.900 58 Administration...................................... 30.600 60 Andet............................................ 9.100 301104 PARKVEJENS SKOLE..................................... * 26.957.900 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 22.625.200 01 Løn til pedeller..................................... 926.300 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 1.400 06 Løn til skolesekretærer............................... 494.100 07 Pensionsbidrag til tjenestemænd,....................... 73.000 skolesekretærer 08 Forsikringer, personale............................... 136.000-10 Faste lærere....................................... 20.829.700 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 158.000 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 46.600 21 Tolkebistand....................................... 11.800 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 11.700 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 208.600 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 133.300 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 133.300 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 1.689.700 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 906.600

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 58 40 El og vand......................................... 396.500 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 386.600 045 Rengøring........................................... * 1.459.400 40 Rengøringsselskab.................................. 1.418.000 50 Rengøringsmidler................................... 41.400 047 Øvrige udgifter........................................ * 1.050.300 42 Inventar........................................... 74.600 46 Undervisningsmidler................................. 734.300 50 Elevaktiviteter...................................... 118.900 58 Administration...................................... 91.900 60 Andet............................................ 30.600 301105 RANDLEV SKOLE........................................ * 5.210.600 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.218.200 01 Løn til pedeller..................................... 294.300 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 161.900 08 Forsikringer, personale............................... 36.800-10 Faste lærere....................................... 3.750.600 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 9.800 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.600 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 35.600 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 67.700 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 67.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 278.300 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 155.100 40 El og vand......................................... 61.000 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 62.200 044 Eriksmindevej 11A..................................... * 16.800 10 Opvarmning....................................... 9.300 20 El og vand......................................... 6.400 30 Skatter og afgifter................................... 1.100 045 Rengøring........................................... * 399.600 10 Personale......................................... 399.600 047 Øvrige udgifter........................................ * 230.000 38 Rengøring......................................... 35.200 42 Inventar........................................... 20.300 46 Undervisningsmidler................................. 124.000 50 Elevaktiviteter...................................... 10.800 58 Administration...................................... 30.600 60 Andet............................................ 9.100 301106 SAXILD SKOLE.......................................... * 6.210.200 11.900-022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.861.500 01 Løn til pedeller..................................... 278.400 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 161.900 08 Forsikringer, personale............................... 41.300-10 Faste lærere....................................... 4.293.200 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 116.000 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 10.400 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 3.100 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 39.600 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 69.200 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 69.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 428.600 11.900- til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 222.200 40 El og vand......................................... 100.600

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 59 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 105.800 80 Lejeindtægter mv................................... 11.900-045 Rengøring........................................... * 593.300 10 Personale......................................... 593.300 047 Øvrige udgifter........................................ * 257.600 38 Rengøring......................................... 30.300 42 Inventar........................................... 24.700 46 Undervisningsmidler................................. 150.600 50 Elevaktiviteter...................................... 12.300 58 Administration...................................... 30.600 60 Andet............................................ 9.100 301107 SKOVBAKKESKOLEN..................................... * 25.051.400 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 20.692.100 01 Løn til pedeller..................................... 926.300 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 1.400 06 Løn til skolesekretærer............................... 532.500 08 Forsikringer, personale............................... 175.300-10 Faste lærere....................................... 19.027.500 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 110.000 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 62.200 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 17.300 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 190.200 024 Praktiklæreruddannelse................................. 43.200 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 134.200 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 134.200 038 Rengøring........................................... * 58.900 20 Rengøringsmidler................................... 32.800 30 Vinduespudsning................................... 16.200 40 Andet............................................ 9.900 042 Inventar............................................. 73.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 1.552.900 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 730.500 40 El og vand......................................... 487.100 50 Skatter, afgifter, forsikringer........................... 335.300 045 Rengøring........................................... * 1.507.800 40 Rengøringsselskab.................................. 1.507.800 047 Øvrige udgifter........................................ * 864.700 46 Undervisningsmidler................................. 734.100 50 Elevaktiviteter...................................... 130.600 058 Administration........................................ * 94.500 10 Skolebestyrelsesmøder.............................. 5.000 11 Inventar og kontormaskiner........................... 10.700 12 Kontorhold........................................ 78.800 061 Andet............................................... * 30.100 10 Møder, rejser og repræsentation....................... 22.700 15 Forældresamarbejde................................. 5.500 20 Andet............................................ 1.900 301108 TUNØ SKOLE........................................... * 138.400 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 16.000 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 16.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 85.400 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 56.700 40 El og vand......................................... 9.100 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 19.600 045 Rengøring........................................... * 32.300 10 Personale......................................... 32.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 60 047 Øvrige udgifter........................................ * 4.700 38 Rengøring......................................... 4.700 301109 ØRTING SKOLE......................................... * 5.344.000 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.362.900 01 Løn til pedeller..................................... 294.300 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 161.900 08 Forsikringer, personale............................... 35.900-10 Faste lærere....................................... 3.893.500 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 9.600 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.600 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 36.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 69.200 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 69.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 362.800 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 236.700 40 El og vand......................................... 54.600 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 71.500 045 Rengøring........................................... * 342.100 10 Personale......................................... 342.100 047 Øvrige udgifter........................................ * 207.000 38 Rengøring......................................... 28.300 42 Inventar........................................... 18.200 46 Undervisningsmidler................................. 110.700 50 Elevaktiviteter...................................... 10.100 58 Administration...................................... 30.600 60 Andet............................................ 9.100 301110 VESTERMARKSKOLEN.................................... * 16.372.200 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 14.341.100 04 Løn til tekn./adm. personale........................... 532.900 08 Forsikringer, personale............................... 95.200-10 Faste lærere....................................... 13.784.100 18 Tjenestemandspensioner............................. 5.000 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 10.500 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 103.800 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 202.100 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 202.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 592.000 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 261.200 40 El og vand......................................... 187.100 50 Skatter, afgifter, forsikringer........................... 143.700 045 Rengøring........................................... * 725.400 40 Rengøringsselskab.................................. 687.600 70 Andet............................................ 37.800 047 Øvrige udgifter........................................ * 511.600 42 Inventar........................................... 62.300 46 Undervisningsmidler................................. 379.800 50 Elevaktiviteter...................................... 28.000 58 Administration...................................... 30.600 60 Andet............................................ 10.900 301113 10. KLASSE CENTER..................................... * 3.767.300 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 3.290.400 08 Forsikringer, personale............................... 17.400-10 Faste lærere....................................... 3.280.100 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 27.700 047 Øvrige udgifter........................................ * 476.900

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 61 42 Inventar........................................... 16.300 46 Undervisningsmidler................................. 160.000 50 Elevaktiviteter...................................... 300.200 60 Andet............................................ 400 301119 SKOLEBIBLIOTEKER..................................... * 797.300 6.400-021 Bøger m.v........................................... * 602.700 01 Gylling skole....................................... 36.700 02 Hou skole......................................... 48.500 03 Hundslund skole.................................... 31.000 04 Parkvejens skole.................................... 95.400 05 Randlev skole...................................... 31.700 06 Saxild skole........................................ 34.600 07 Skovbakkeskolen................................... 123.700 08 Ørting-Falling skole.................................. 28.100 09 Vestermarkskolen................................... 43.400 10 Fællessamling...................................... 36.100 11 Diverse........................................... 93.500 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 156.200 12 Lønninger skolebibliotek.............................. 118.300 13 Kørselsudgifter til oplandsbibliotek...................... 32.700 61 Uddannelse........................................ 5.200 042 Inventar............................................. 15.300 049 Forfatterbesøg m.v.................................... 15.800 058 Administration........................................ 4.600 061 Andet............................................... 2.700 078............................................ 6.400-03 Syge- og hjemmeundervisning............................... * * 169.000 1 DRIFT................................................... * 169.000 030 Undervisning i hjemmet Børne- og familiecentret............. 119.400 031 Undervisning i hjemmet................................. 49.600 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v...................... * * 7.597.700 1 DRIFT................................................... * 7.597.700 022 Personale............................................ * 5.592.700 13 Skolepsyk./socialrådg................................ 5.403.700 20 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 57.000 81 Uddannelse........................................ 54.900 83 Tjenestekørsel..................................... 77.100 024 Bygninger............................................ * 80.200 23 Rengøring......................................... 71.700 26 Opvarmning....................................... 29.400 30 El og vand......................................... 7.000 33 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 27.900-042 Inventar............................................. * 10.200 11 Anskaffelser....................................... 10.200 046 Undervisningsmidler................................... 21.000 058 Administration........................................ * 77.600 11 Kontorhold........................................ 77.600 061 Demografi, 2005...................................... 1.816.000 05 Skolefritidsordninger....................................... * * 31.608.900 13.351.100-1 DRIFT................................................... * 31.608.900 13.351.100-305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......................... * 11.467.200 13.298.800-002 Søskenderabat....................................... 2.757.700 003 Fripladser i skolefritidsordninger.......................... 1.751.200 022 Institutionspersonale................................... * 607.200 20 Løn til vikarer...................................... 36.700

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 62 50 Forventet udvidelse p.g.a. elevtal....................... 19.000 60 Støttepulje......................................... 551.500 084 Betaling til/fra kommuner vedr. specialskoler................. 6.092.900 090 Betaling til/fra kommuner................................ 258.200 87.300-092 Forældrebetaling incl. fripladser og........................ 13.211.500- søskenderabat 305101 GYLLING SKOLE........................................ * 1.583.400 022 Institutionspersonale................................... * 1.523.700 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.440.500 20 Løn til vikarer...................................... 59.100 40 Uddannelse........................................ 20.900 90 Andet............................................ 3.200 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 59.700 305102 HOU SKOLE............................................ * 2.419.500 022 Institutionspersonale................................... * 2.338.400 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.215.600 20 Løn til vikarer...................................... 90.800 40 Uddannelse........................................ 26.400 90 Andet............................................ 5.600 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 81.100 305103 HUNDSLUND SKOLE..................................... * 1.499.600 022 Institutionspersonale................................... * 1.444.500 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.373.600 20 Løn til vikarer...................................... 56.200 40 Uddannelse........................................ 15.500 90 Andet............................................ 800-048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 55.100 305104 PARKVEJENS SKOLE..................................... * 3.976.700 022 Institutionspersonale................................... * 3.834.900 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.642.500 20 Løn til vikarer...................................... 149.300 40 Uddannelse........................................ 39.400 90 Andet............................................ 3.700 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 141.800 305105 RANDLEV SKOLE........................................ * 1.378.300 022 Institutionspersonale................................... * 1.329.800 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.259.700 20 Løn til vikarer...................................... 51.700 40 Uddannelse........................................ 16.000 90 Andet............................................ 2.400 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 48.500 305106 SAXILD SKOLE.......................................... * 2.069.500 022 Institutionspersonale................................... * 1.987.400 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.894.100 20 Løn til vikarer...................................... 77.700 40 Uddannelse........................................ 18.300 90 Andet............................................ 2.700-048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 82.100 305107 SKOVBAKKESKOLEN..................................... * 4.764.400 022 Institutionspersonale................................... * 4.615.100 10 Løn m.v. til fast personale............................. 4.381.000 20 Løn til vikarer...................................... 179.700 40 Uddannelse........................................ 49.600 90 Andet............................................ 4.800 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 149.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 63 305108 SFO - FERIEÅBENT....................................... * 123.500 52.300-022 Institutionspersonale................................... * 111.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 104.900 20 Løn til vikarer...................................... 6.300 038 Rengøring........................................... 4.100 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 8.200 092 Forældrebetaling incl. fripladser og........................ 52.300- søskenderabat 305109 ØRTING SKOLE......................................... * 1.584.700 022 Institutionspersonale................................... * 1.527.800 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.458.600 20 Løn til vikarer...................................... 59.800 40 Uddannelse........................................ 11.900 90 Andet............................................ 2.500-048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 56.900 305110 VESTERMARKSKOLEN.................................... * 742.100 022 Institutionspersonale................................... * 590.900 10 Løn m.v. til fast personale............................. 396.900 20 Løn til vikarer...................................... 158.600 40 Uddannelse........................................ 35.400 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 151.200 06 Befordring af elever i grundskolen............................ * * 2.679.300 1 DRIFT................................................... * 2.679.300 306001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER........................ * 2.679.300 030 Central svømmeundervisning............................ * 219.700 10 Befordring......................................... 219.700 040 Befordring til/fra kommunens skoler....................... * 432.200 10 Betaling til vognmænd............................... 92.600 20 Offentlige transportmidler............................. 136.700 30 Befordring af sygeelever.............................. 24.600 40 Skolesejlads....................................... 178.300 050 Specialklasse Skovbakkeskolen.......................... * 427.400 10 Betaling til vognmænd............................... 427.400 060 Specialklasser i andre kommuner......................... 1.600.000 07 Specialundervisning i regionale tilbud........................ * * 1.203.800 1 DRIFT................................................... * 1.203.800 021 Kommunikationsområdet................................ 1.197.000 070 Andre udgifter........................................ 6.800 08 Kommunale specialskoler................................... * * 28.803.600 5.416.200-1 DRIFT................................................... * 28.803.600 5.416.200-308100 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER........................ * 13.911.600 5.416.200-090 Betaling til/fra kommuner................................ 13.911.600 5.416.200-308101 SKOVBAKKESKOLENS SPECIALKLASSE...................... * 6.769.500 022 Personaleomkostninger................................. * 6.629.800 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 6.565.300 29 Uddannelse, gratialer, annoncer........................ 64.500 047 Undervisningsmidler................................... 71.900 050 Elevaktiviteter......................................... * 58.000 10 Ekskursioner....................................... 6.000 20 Lejrskoler......................................... 52.000 055 Inventar............................................. 7.700 068 Forældresamarbejde................................... 2.100

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 64 308102 HOU SKOLES SPECIALKLASSE............................. * 440.400 022 Personaleomkostninger................................. * 435.800 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 425.900 13 Løn til vikarer...................................... 7.400 29 Uddannelse, gratialer, annoncer........................ 2.500 047 Undervisningsmidler................................... 3.300 050 Elevaktiviteter......................................... * 600 10 Ekskursioner....................................... 500 20 Lejrskoler......................................... 100 055 Inventar............................................. 500 068 Forældresamarbejde................................... 200 308103 E-KLASSEN............................................ * 945.300 022 Personaleomkostninger................................. * 890.200 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 890.200 047 Undervisningsmidler................................... 48.500 050 Elevaktiviteter......................................... * 6.600 20 Lejrskoler......................................... 6.600 308104 PARKVEJENS SKOLES SPECIALKLASSER..................... * 3.887.600 022 Personaleomkostninger................................. * 3.651.600 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 3.212.900 13 Løn til vikarer...................................... 192.800 14 Løn til afd.ledelse, sekretær........................... 245.900 047 Undervisningsmidler................................... 161.900 050 Elevaktiviteter......................................... * 35.700 20 Lejrskoler......................................... 35.700 053 Administration........................................ 38.400 308105 HELDAGSSKOLEN....................................... * 2.849.200 022 Personaleomkostninger................................. * 2.593.200 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 2.588.500 29 Uddannelse, gratialer, annoncer........................ 20.100 30 Andet............................................ 15.400-028 Bygninger og udenmomsarealer.......................... * 106.600 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 44.600 30 Opvarmning....................................... 17.600 40 El og vand......................................... 26.600 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 17.800 045 Rengøring........................................... 53.300 047 Undervisningsmidler................................... 30.000 050 Elevaktiviteter......................................... * 45.500 10 Ekskursioner....................................... 45.500 058 Administration........................................ 19.600 060 Andet............................................... 1.000 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i....................... * * 128.700 førskolealderen 1 DRIFT................................................... * 128.700 030 Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med................. 128.700 andet modersmål end dansk 10 Bidrag til statslige og private skoler.......................... * * 18.431.600 1 DRIFT................................................... * 18.431.600 001 Elever i frie grundskoler samt............................ 16.744.900 grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler................... 1.686.700

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 65 12 Efterskoler og ungdomskostskoler........................... * * 4.529.800 1 DRIFT................................................... * 4.529.800 037 Efterskoler - bidrag til/fra staten........................... 4.518.300 050 Tilskud til elever på Tunø................................ 11.500 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning........................ * * 1.462.600 1 DRIFT................................................... * 1.462.600 021 Ungdommens Uddannelsesvejledning..................... 1.462.600 16 Specialpædagogisk bistand til børn i......................... * * 225.600 førskolealderen 1 DRIFT................................................... * 225.600 030 Undervisningspersonale................................ 225.600 32 Folkebiblioteker......................................... * * * 6.360.700 506.100-50 Folkebiblioteker........................................... * * 6.360.700 506.100-1 DRIFT................................................... * 6.360.700 506.100-003 Bøger m.v........................................... * 874.200 10 Bøger til voksne.................................... 625.600 21 Bøger til børn...................................... 248.600 008 Andre udlånsmaterialer................................. 472.000 022 Personale............................................ * 4.113.200 10 Bibliotekarer....................................... 2.507.000 20 Andet personale.................................... 1.413.600 30 Vikarer........................................... 61.300 40 Uddannelse........................................ 49.100 50 Tjenestekørsel..................................... 12.200 61 Direkte udbetalte pensioner/-.......................... 70.000 tjenestemandspensioner 024 Ejendom............................................. * 263.700 30 Rengøring......................................... 105.500 40 Opvarmning....................................... 60.100 50 El og varme........................................ 69.700 60 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 25.200 70 Leje af lokaler...................................... 3.200 028 Udenomsarealer...................................... * 22.300 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 22.300 030 Inventar og apparatur.................................. 46.400 040 Kulturelle arrangementer (børn og voksne).................. 34.000 050 Administration m.v..................................... 627.900 055 Tjenesterejser, møder og repræsenta-tion.................. 7.000 058 Rammebesparelse 2007................................ 100.000-080............................................ * 506.100-10 Bøder og erstatninger................................ 463.200-40 Salg af fotokopier................................... 35.400-80 Andre indtægter.................................... 7.500-35 Kulturel virksomhed..................................... * * * 4.909.400 1.565.600-60 Museer.................................................. * * 1.506.200 1 DRIFT................................................... * 1.506.200 2 Selvejende/privat........................................... * 1.506.200 360001 ODDER MUSEUM........................................ * 1.506.200 040 Odder Museum....................................... 1.506.200

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Hele kroner 66 62 Teatre................................................... * * 42.700 21.800-1 DRIFT................................................... * 42.700 21.800-085 Det Opsøgende Teater................................. 42.700 21.800-63 Musikarrangementer....................................... * * 2.928.000 1.543.800-1 DRIFT................................................... * 2.928.000 1.543.800-363002 ODDER MUSIKSKOLE..................................... * 2.928.000 1.543.800-022 Personale............................................ * 2.868.000 10 Løn m.v........................................... 2.754.900 15 Løn til sekretær..................................... 108.800 30 Uddannelse........................................ 4.300 040 Administration........................................ * 38.800 10 Kontorhold........................................ 38.800 042 Inventar............................................. * 16.000 10 Anskaffelser....................................... 8.300 50 Vedligeholdelse..................................... 7.700 046 Undervisningsmidler................................... 8.000 060 Andet............................................... * 2.800-90 Forsikringer........................................ 2.800-080............................................ * 1.543.800-10 Elevindbetalinger................................... 1.142.600-20 Statstilskud........................................ 401.200-64 Andre kulturelle opgaver.................................... * * 432.500 1 DRIFT................................................... * 432.500 031 Øvrige tilskud......................................... 84.000 054 Historisk arkiv, Saxild................................... * 6.900 14 Andet............................................ 6.900 065 Lokalhistorisk Arkiv, Odder.............................. * 217.700 11 Tilskud........................................... 217.700 070 Odder Billedskole...................................... 81.700 077 Kunstpulje........................................... * 42.200 10 Renovering........................................ 42.200 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v................... * * * 7.801.900 112.300-70 Fælles formål............................................. * * 13.300 1 DRIFT................................................... * 13.300 370006 FRITIDSHUSET, ALRØVEJ 357.............................. * 13.300 024 Bygninger............................................ * 13.300 50 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 13.300 72 Folkeoplysende voksenundervisning......................... * * 941.500 100.300-1 DRIFT................................................... * 941.500 100.300-001 Undervisning......................................... 681.100 070 Betaling fra andre kommuner............................. 100.300-082 Betaling til andre kommuner............................. 260.400 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde..................... * * 595.000 1 DRIFT................................................... * 595.000 021 Medlemstilskud....................................... 414.400 022 Tilskud til lederuddannelse.............................. 101.600 025 Tilskud til særlige formål................................ 59.000 030 Tilskud til el-udgifter, kommunale lysanlæg.................. 20.000

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner 67 74 Lokaletilskud............................................. * * 3.252.100 1 DRIFT................................................... * 3.252.100 001 Lokaletilskud til folkeoplysende........................... 33.300 voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende.................. 2.578.100 foreningsarbejde 021 Foreningstilskud til leje af svømmehallen................... 640.700 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven................. * * 2.300 1 DRIFT................................................... * 2.300 022 Naturlegeplads i Hundslund.............................. 2.300 76 Ungdomsskolevirksomhed.................................. * * 2.997.700 12.000-1 DRIFT................................................... * 2.997.700 12.000-376000 UNGDOMSSKOLEN...................................... * 2.506.200 12.000-024 Personale............................................ * 2.266.400 05 Inspektør og souschef............................... 1.036.800 06 Sekretær.......................................... 113.500 15 Løse timer, almene fag............................... 1.011.400 35 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 76.100 40 Befordringsgodtgørelse............................... 11.400 50 Uddannelse........................................ 28.900 60 Forsikringer........................................ 11.700-030 Rammebesparelse 2007................................ 198.000-046 Undervisningsmidler................................... 221.500 047 Knallertkørselundervisning............................... 86.300 10.800-048 Inventar............................................. * 25.900 10 Anskaffelser....................................... 11.000 15 Vedligeholdelse..................................... 14.900 052 Befordring af elever.................................... 20.000 054 Ekskursioner og weekend-ophold......................... 12.900 058 Administration........................................ 45.800 070 Andet............................................... * 18.500 20 Elevforsikringer..................................... 8.700 40 i anledning af tyveri........................... 5.600 50 Praktikløn, tilskud til arbejdsgiver....................... 1.300 60 Andet............................................ 2.900 078 Betaling fra andre kommuner for.......................... 1.200- ungdomsskoleundervisning 080 Betaling til andre kommuner for........................... 6.900 ungdomsskoleundervisning 376100 UNGDOMSKLUBBER..................................... * 491.500 031 Klubmedarbejdere..................................... 315.100 033 Inventar............................................. 77.600 035 Klubaktiviteter........................................ 58.200 037 Administration........................................ 36.800 038 Klubrådskurser........................................ 3.800 04 Sundhedsområdet....................................... 10.972.300 23.800-62 Sundhedsudgifter m.v................................... * * * 10.972.300 23.800-85 Kommunal tandpleje....................................... * * 8.327.400 23.800-1 DRIFT................................................... * 8.327.400 23.800-485001 KOMMUNAL TANDPLEJE.................................. * 8.327.400 23.800-001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens.............. * 7.690.800 23.800- egne klinikker

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner 68 22 Institutionspersonale................................. 5.909.200 23 Uddannelse........................................ 55.200 24 Demografi......................................... 964.400 30 Andet............................................ 7.000-33 Vedligeholdelse og drift af tjenestevogne................. 10.900 38 Rengøring......................................... 3.200 43 Medikamenter...................................... 370.900 55 Klinikinventar....................................... 115.600 58 Administration...................................... 160.300 8.900-60 Laboratorieudgifter.................................. 108.100 81 Børn, bosiddende i anden kommune, som................ 14.900- behandles i Odder kommune 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere.................. * 167.600 (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 10 Privat praksis...................................... 160.400 82 Børn, bosiddende i Odder kommune, som................ 7.200 behandles i anden kommune 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne........... * 469.000 klinikker 10 Omsorgstandpleje................................... 469.000 89 Kommunal sundhedstjeneste................................ * * 2.644.900 1 DRIFT................................................... * 2.644.900 489001 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE.......................... * 2.644.900 022 Institutionspersonale................................... * 2.569.900 10 Fast løn........................................... 2.391.200 16 Tjenestekørsel..................................... 82.200 40 Telefon........................................... 10.900 50 Pensionsbidrag tjenestemænd......................... 49.000 60 Uddannelse........................................ 33.600 90 Andet............................................ 3.000 036 Medicin.............................................. 2.900 055 Inventar............................................. 18.000 058 Administration........................................ 54.100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 147.965.600 31.929.400-25 Dagtilbud til børn og unge................................ * * * 118.400.500 29.213.700-10 Fælles formål............................................. * * 6.308.700 487.000-1 DRIFT................................................... * 6.308.700 487.000-510001 FÆLLESUDG./INDT. DAGINSTITUTIONER MV................... * 6.308.700 487.000-017 Søskendetilskud....................................... 2.978.200 018 Tilskud til forældre, der vælger privat....................... 425.000 pasning (pgf. 26) 033 Demografi........................................... 693.800 034 Pulje til 2-sprogede børn................................ 20.500 042 Vikar-pulje........................................... 121.000 043 Støttepulje - daginstitutioner............................. 1.281.700 045 Konsulentordning vedr. børn med specielle.................. 207.300 behov 080 Betaling til/fra kommuner................................ 581.200 359.800-088 Forældrebetaling (betaling for daginst.i andre................ 127.200- komm.) 11 Dagpleje................................................. * * 44.483.100 11.065.500-1 DRIFT................................................... * 44.483.100 11.065.500-001 Løn til dagplejere...................................... * 39.145.000

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 69 05 Løn til dagplejere................................... 39.145.000 021 Kurser.............................................. 195.900 022 Løn til tilsynsførende................................... 3.334.800 022 Løn til tilsynsførende................................... 3.274.600 20 Tjenestekørsel..................................... 60.200 023 Administration........................................ 54.900 025 Arbejdsskadeforsikring.................................. 74.100-048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 568.700 055 Inventar............................................. * 129.400 10 Anskaffelser....................................... 129.400 511100 FRIPLADS I DAGPLEJEN.................................. * 1.128.500 11.065.500-002 Friplads............................................. 1.128.500 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. 11.065.500-12 Vuggestuer............................................... * * 2.590.000 614.900-1 DRIFT................................................... * 2.590.000 614.900-1 Egne.................................................... * 2.590.000 614.900-512100 FRIPLADS I VUGGESTUER................................. * 186.300 614.900-002 Friplads............................................. 186.300 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. 614.900-512111 ØRTING VUGGESTUE..................................... * 2.403.700 022 Institutionspersonale................................... * 2.226.900 10 Løn til fast personale................................. 2.119.400 20 Løn til vikar........................................ 95.900 40 Uddannelse........................................ 21.600 90 Andet............................................ 10.000-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 68.500 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 16.100 30 Opvarmning....................................... 28.000 40 El og vand......................................... 24.400 044 Rengøring........................................... * 61.900 10 Arktikler og papirvarer................................ 61.900 13 Børnehaver............................................... * * 54.373.400 14.947.600-1 DRIFT................................................... * 54.373.400 14.947.600-513100 FRIPLADS I BØRNEHAVER................................. * 1.787.200 14.947.600-002 Friplads............................................. 1.787.200 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. 14.947.600-1 Egne.................................................... * 42.806.900 513111 RANDLEV BØRNEHAVE................................... * 2.775.300 022 Institutionspersonale................................... * 2.590.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.454.600 30 Løn m.v. til vikarer................................... 113.200 40 Uddannelse........................................ 26.600 90 Andet............................................ 4.200-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 65.300 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 21.700 30 Opvarmning....................................... 21.000 40 El og vand......................................... 22.600 044 Rengøring........................................... 95.100

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 21.700-90 Andet............................................ 21.700-513112 KRIBLE KRABLE HUSET................................... * 3.461.300 022 Institutionspersonale................................... * 3.217.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.017.400 30 Løn m.v. til vikarer................................... 139.300 40 Uddannelse........................................ 48.200 90 Andet............................................ 12.400 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 103.900 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 15.300 30 Opvarmning....................................... 42.300 40 El og vand......................................... 46.300 044 Rengøring........................................... 114.700 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 21.000-90 Andet............................................ 21.000-513113 HOU BØRNEHAVE....................................... * 3.186.500 022 Institutionspersonale................................... * 2.970.400 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.810.200 30 Løn m.v. til vikarer................................... 129.700 40 Uddannelse........................................ 28.800 90 Andet............................................ 1.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 96.300 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 24.100 30 Opvarmning....................................... 44.600 40 El og vand......................................... 27.600 044 Rengøring........................................... 111.300 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 37.900-90 Andet............................................ 37.900-513115 BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN........................ * 3.412.000 022 Institutionspersonale................................... * 3.194.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.015.300 30 Løn m.v. til vikarer................................... 139.100 40 Uddannelse........................................ 34.800 90 Andet............................................ 5.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 77.500 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 15.300 30 Opvarmning....................................... 30.400 40 El og vand......................................... 31.800 044 Rengøring........................................... 114.800 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 21.000-90 Andet............................................ 21.000-513116 BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN............................. * 3.433.300 022 Institutionspersonale................................... * 3.207.100 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.026.400 30 Løn m.v. til vikarer................................... 139.700 40 Uddannelse........................................ 36.500 90 Andet............................................ 4.500 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.700 70

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 71 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 112.200 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 30.400 30 Opvarmning....................................... 34.100 40 El og vand......................................... 47.700 044 Rengøring........................................... 67.300 513117 BØRNEHUSET SAXILD.................................... * 3.877.900 022 Institutionspersonale................................... * 3.674.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.475.400 30 Løn m.v. til vikarer................................... 160.400 40 Uddannelse........................................ 42.200 90 Andet............................................ 3.800-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.800 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.800 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 63.400 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 5.700 30 Opvarmning....................................... 23.500 40 El og vand......................................... 34.200 044 Rengøring........................................... 139.600 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 46.100-90 Andet............................................ 46.100-513119 EGHOLMGÅRD.......................................... * 7.775.400 022 Institutionspersonale................................... * 7.146.800 10 Løn m.v. til fast personale............................. 6.737.300 30 Løn m.v. til vikarer................................... 320.600 40 Uddannelse........................................ 78.700 90 Andet............................................ 10.200 027 Vedligeholdelse af E'Bus................................ 145.400 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 93.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 93.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 231.800 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 56.300 30 Opvarmning....................................... 87.600 40 El og vand......................................... 87.900 044 Rengøring........................................... 246.700 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 88.700-10 Udflugter m.v...................................... 88.700-513121 BØRNEHAVEN VENNELUND................................ * 9.271.400 022 Institutionspersonale................................... * 8.745.100 10 Løn m.v. til fast personale............................. 8.240.100 30 Løn m.v. til vikarer................................... 381.000 40 Uddannelse........................................ 97.300 90 Andet............................................ 26.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 93.600 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 93.600 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 229.500 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 59.000 30 Opvarmning....................................... 71.000 40 El og vand......................................... 99.500 052 Rammebeløb......................................... * 203.200 10 Rammebeløb fælles................................. 180.800 20 Rammebeløb Troldhøj............................... 11.200 30 Rammebeløb Gaia.................................. 11.200

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 72 513122 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN............................ * 2.647.200 022 Institutionspersonale................................... * 2.464.100 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.326.900 30 Løn m.v. til vikarer................................... 107.400 35 Løn til støttepædagoger.............................. 100 40 Uddannelse........................................ 28.800 90 Andet............................................ 900 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.700 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 69.100 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 18.800 30 Opvarmning....................................... 32.200 40 El og vand......................................... 18.100 044 Rengøring........................................... 89.000 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... 21.700-513123 STJERNEHUSET......................................... * 2.966.600 022 Institutionspersonale................................... * 2.750.900 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.607.600 30 Løn m.v. til vikarer................................... 120.300 40 Uddannelse........................................ 31.700 90 Andet............................................ 8.700-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 111.100 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 40.500 30 Opvarmning....................................... 37.500 40 El og vand......................................... 33.100 044 Rengøring........................................... 95.600 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 37.400-90 Andet............................................ 37.400-2 Selvejende/privat........................................... * 9.779.300 513124 PARKVEJENS BØRNEHAVE................................ * 3.839.800 022 Institutionspersonale................................... * 3.606.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.363.300 30 Løn m.v. til vikarer................................... 153.400 40 Uddannelse........................................ 40.500 90 Andet............................................ 49.100 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 105.100 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 31.600 30 Opvarmning....................................... 46.800 40 El og vand......................................... 26.700 044 Rengøring........................................... 128.100 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 46.100-90 Andet............................................ 46.100-513125 BØRNEHUSET GYLLING................................... * 2.863.700 022 Institutionspersonale................................... * 2.643.000 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.474.600 30 Løn m.v. til vikarer................................... 114.200 40 Uddannelse........................................ 34.200 90 Andet............................................ 20.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 73 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 125.300 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 43.400 30 Opvarmning....................................... 57.100 40 El og vand......................................... 24.800 044 Rengøring........................................... 95.100 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 46.100-10 Udflugter m.v...................................... 46.100-513126 BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN............................... * 3.075.800 022 Institutionspersonale................................... * 2.875.700 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.683.000 30 Løn m.v. til vikarer................................... 123.700 40 Uddannelse........................................ 31.700 90 Andet............................................ 37.300 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 53.300 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 53.300 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 82.500 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 21.000 30 Opvarmning....................................... 36.200 40 El og vand......................................... 25.300 044 Rengøring........................................... 105.300 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 41.000-90 Andet............................................ 41.000-14 Integrerede daginstitutioner................................. * * 5.678.900 1.145.300-1 DRIFT................................................... * 5.678.900 1.145.300-514100 FRIPLADS I INTEGR. DAGINSTITUTIONER..................... * 380.100 1.145.300-002 Friplads............................................. 380.100 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30.................. 1.145.300- i serviceloven) 1 Egne.................................................... * 5.298.800 514111 BØRNEHUSET OTTILIA.................................... * 5.298.800 022 Institutionspersonale................................... * 4.893.500 10 Løn m.v. til fast personale............................. 4.618.000 20 Løn til vikarer...................................... 220.500 40 Uddannelse........................................ 54.800 90 Andet............................................ 200 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 46.400 038 Rengøring........................................... 145.000 039 Leasing af pavillon..................................... 158.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 104.000 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 27.800 30 Opvarmning....................................... 49.800 40 El og vand......................................... 26.400 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 48.300-90 Andet............................................ 48.300-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud............... * * 4.386.200 953.400-1 DRIFT................................................... * 4.386.200 953.400-516100 FRIPLADS I KLUBBER, LEGESTEDER M.V..................... * 145.300 953.400-002 Friplads............................................. 145.300 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. * 953.400-10 Egestammen....................................... 594.900-20 Klub 10-14 årige.................................... 358.500-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 74 1 Egne.................................................... * 4.240.900 516112 KLUB EGESTAMMEN..................................... * 2.948.100 022 Institutionspersonale................................... * 2.739.800 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.586.400 30 Løn til vikarer...................................... 115.900 40 Uddannelse........................................ 23.000 90 Andet............................................ 14.500 038 Rammebeløb......................................... 82.900 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 125.400 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 57.500 30 Opvarmning....................................... 42.800 40 El og vand......................................... 25.100 516113 KLUB 10-14 ÅRIGE...................................... * 887.600 022 Institutionspersonale................................... * 718.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 724.300 90 Andet............................................ 6.100-038 Rammebeløb......................................... 34.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 32.800 til drift af institutionen 40 El og vand......................................... 32.800 045 Leje af lokaler......................................... 51.300 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 50.800 516114 SSP-SAMARBEJDE....................................... * 405.200 022 Institutionspersonale................................... * 373.600 10 Løn m.v. til fast personale............................. 366.000 20 Kørselsgodtgørelse.................................. 7.600 040 Andet............................................... 31.600 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber......................... * * 580.200 1 DRIFT................................................... * 580.200 517111 SÆRLIGE DAG- OG KLUBTILBUD............................ * 580.200 080 Betaling til/fra amtskommuner............................ 580.200 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov................ * * * 29.565.100 2.715.700-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og................. * * 6.361.700 711.800- unge 1 DRIFT................................................... * 6.361.700 486.300-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1).......................... 3.061.300 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1).......................... 1.461.000 10 Løn til plejefamilier/aflastning ( 40, stk. 2,................ 123.100 nr.11) 40 Følgeudgifter vedrørende 66a,stk. 1.................... 1.477.200 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2).................. * 58.200 05 Løn til netværksplejefamilier........................... 58.200 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk................ * 1.982.100 1, Nr. 4) 05 Opholdssteder for unge u/18 år........................ 1.982.100 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4).................... * 302.900 05 Kost-og efterskoler for unge u/18 år..................... 302.900 023 Anbringelsesreform.................................... 303.900 080 Betaling til/fra kommuner Børn- og........................ 653.300 332.300- familieafdelingen 092 Betaling (pgf. 159 0g 160)............................... 154.000-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner 75 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 225.500-225.500- centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret.............................. 225.500-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge............... * * 11.467.800 1 DRIFT................................................... * 11.467.800 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller................ 1.673.400 den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i................... 1.655.500 hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets................ 167.000 eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 005 Alastningsordninger (pgf. 52, st. 3, nr. 5).................... 2.260.100 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge................ 1.531.800 (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig.................. 10.300 eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med............... 1.900.400 foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå.................. 151.300 anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 030 Pædagogiske fripladser................................. 464.900 042 Arbejdsskadeforsikringer................................ 41.100 048 Administrationsudgifter udenfor........................... 24.200 refusionsordning 050 Familiebehandlingsstedet Egeknasten..................... 1.587.800 23 Døgninstitutioner for børn og unge........................... * * 11.508.900 2.003.900-1 DRIFT................................................... * 11.508.900 12.700-3 Andre offentlige myndigheder................................. * 11.508.900 12.700-001 Døgninstitutioner for børn og unge med.................... 11.243.100 betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 030 Pulje til nye opgaver.................................... 265.800 092 Betaling (pgf. 159 og 160)............................... 12.700-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 1.991.200-1.991.200- centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret.............................. 1.991.200-24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.................... * * 226.700 1 DRIFT................................................... * 226.700 3 Andre offentlige myndigheder................................. 226.700 3 Andre offentlige myndigheder................................. 200.000 022 Kriminelle unge....................................... 26.700

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 76 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 265.300 45 Administrativ organisation............................... * * * 265.300 51 Sekretariat og forvaltninger................................. * * 265.300 1 DRIFT................................................... * 265.300 651005 ODDER BIBLIOTEK....................................... * 265.300 022 Personale............................................ 265.300

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 77 5 Det Sociale Udvalg...................................... 300.473.500 62.619.400-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 941.900 50.000-25 Faste ejendomme........................................ * * * 941.900 50.000-11 Beboelse................................................. * * 100.000 50.000-1 DRIFT................................................... * 100.000 011000 INTEGRATION.......................................... * 100.000 003 ved lejetab og garanti ved........................ 100.000 fraflytning af flygtninge 2 STATSREFUSION.......................................... * 50.000-001 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og.................. 50.000- garanti ved fraflytning 18 Driftssikring af boligbyggeri................................. * * 841.900 1 DRIFT................................................... * 841.900 001 Støtte til opførelse af boliger............................. 841.900 03 Undervisning og kultur................................... 2.995.900 22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 2.248.500 17 Specialpædagogisk bistand til voksne........................ * * 2.248.500 1 DRIFT................................................... * 2.248.500 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... * 1.069.900 10 Abonnement....................................... 1.069.900 002 Køb af pladser........................................ * 1.178.600 10 Tilkøb............................................ 1.178.600 30 Ungdomsuddannelser................................... * * * 747.400 44 Andre faglige uddannelser.................................. * * 747.400 1 DRIFT................................................... * 747.400 1 Egne.................................................... * 747.400 001 Produktionsskoler..................................... 747.400 04 Sundhedsområdet....................................... 36.925.600 62 Sundhedsudgifter m.v................................... * * * 36.925.600 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af......................... * * 34.372.000 sundhedsvæsenet 1 DRIFT................................................... * 34.372.000 002 Stationær somatik..................................... * 15.563.400 10 Betaling til regionen................................. 15.563.400 003 Ambulant somatik..................................... * 10.334.900 10 Betaling til regionen................................. 10.334.900 004 Stationær psykiatri..................................... * 661.600 10 Betaling til regionen................................. 661.600 005 Ambulant psykiatri..................................... * 1.331.900 10 Betaling til regionen................................. 1.331.900 006 Praksissektoren (Sygesikring)............................ * 3.881.000 10 Betaling til regionen................................. 3.881.000 007 Genoptræning under indlæggelse......................... * 2.599.200 10 Betaling til regionen................................. 2.599.200

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner 78 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning........... * * 685.000 1 DRIFT................................................... * 685.000 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og............... * 685.000 vedligeholdelsestræning 10 Personaleudgifter................................... 298.000 50 Øvrige udgifter..................................... 300.000 55 Befordring til genoptræning............................ 87.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse........................... * * 864.000 1 DRIFT................................................... * 864.000 021 Budgetbeløb......................................... 864.000 90 Andre sundhedsudgifter.................................... * * 1.004.600 1 DRIFT................................................... * 1.004.600 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter................... 191.000 004 Begravelseshjælp..................................... 474.300 005 Befordringsgodtgørelse................................. 334.300 030 Klage- og erstatningsadgang indenfor sundhed.............. 5.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 256.310.600 62.569.400-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov................ * * * 10.336.600 4.294.000-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og................. * * 5.060.700 1.991.500- unge 1 DRIFT................................................... * 5.060.700 1.826.600-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1).......................... * 1.774.300 47 Følgeudgifter ved paragraf 66 stk. 2 ikke................. 165.400 skattepligtig 49 Efterværn 18-22 årige(pgf.62a,stk.3).................... 1.608.900 024 Anbringelsesreform, efterværn........................... 44.200 081 Betaling til/fra kommuner unge over 18 år................... 1.042.200 1.826.600-2 Selvejende/privat........................................... * 2.200.000 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk................ * 2.200.000 1, Nr. 4) 15 Opholdssteder 18-22 årige efterværn................... 2.200.000 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 164.900-164.900- centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap................................... 164.900-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge............... * * 166.500 1 DRIFT................................................... * 166.500 028 Efterværn 18-22 årige kontaktpers.mv..................... 166.500 028 Efterværn 18-22 årige kontaktpers.mv..................... 166.600 10 Efterværn 18-23 årige kontaktperson m.v............... 100-23 Døgninstitutioner for børn og unge........................... * * 5.109.400 2.302.500-1 DRIFT................................................... * 5.109.400 3 Andre offentlige myndigheder................................. * 5.109.400 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale.............. * 5.109.400 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 10 Efterværn......................................... 5.109.400

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner 79 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 2.302.500-2.302.500- centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap................................... 2.302.500-32 Tilbud til ældre og handicappede......................... * * * 149.839.900 15.227.400-30 Ældreboliger.............................................. * * 403.200 1 DRIFT................................................... * 403.200 003 Terminsydelse (excl. ydelsesstøtte) vedrørende.............. 61.700 kommunale ældreboliger 005 Lejetab.............................................. 341.500 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................. * * 132.508.300 8.991.000-1 DRIFT................................................... * 132.508.300 8.477.300-003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer................ * 6.234.700 med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 11 Hjælperudgifter..................................... 6.234.700 532000 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......................... * 697.800 932.400-025 Servicearealtilskud..................................... 259.100-031 Tilsyn med plejehjem................................... 37.700 074 Telebus............................................. 68.800 10.000-080 Betaling til/fra kommuner vedr. hjem mehjælp................ 591.300 654.300-092 Betaling for personlig og praktisk hjælp..................... 9.000- (hjemmehjælp) (Serviceloven pgf. 161) 1 Egne.................................................... * 125.575.800 7.544.900-532000 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......................... * 400.000 079 Patientrettet forebyggelse............................... 400.000 532001 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE........................ * 65.482.300 495.100-022 Institutionspersonale................................... * 63.195.600 10 Løn området....................................... 61.362.000 14 Uddannelsesorlov til SOSU-uddannelse.................. 100 16 Befordringsgodtgørelse............................... 253.900 17 Beklædningsgodtgørelse............................. 616.800 20 Betaling til amtskommunen............................ 438.800 27 Forsikringer vedr. personale m.v....................... 32.700 29 Uddannelse........................................ 491.300 043 Vask................................................ 362.300 044 Forplejning........................................... * 164.800 10 Fødevarer......................................... 164.800 046 Sygeplejeartikler...................................... 451.700 047 Omsorgssystem....................................... 212.200 048 Daghjem, lokalcenter-aktiviteter........................... 153.400 74.700-050 Busdrift.............................................. 423.100 054 Diverse udgifter vedr. brugerne........................... 111.500 055 Kørselsindtægter...................................... 32.700-056 Leasing og drift af døgnplejebiler.......................... 222.500 063 Projekt "Prikken over i'et"................................. 49.800 070 Andre udgifter........................................ 135.400 093 Beboeres betaling for service............................ * 308.400-10 Leje af linned....................................... 51.400-20 Vask af linned og eget tøj............................. 257.000-095 Beboeres særlige servicebetaling......................... * 79.300- (Serviceloven pgf. 162) 10 Særlig betaling for mell./høj førtidspension................ 79.300-532004 VISITATION............................................ * 59.693.500 7.049.800-020 Friplejehjem.......................................... 11.454.600

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 80 028 Visitation, praktisk hjælp................................ * 36.518.100 01 Demografibeløb, praktisk hjælp........................ 118.200 10 Direkte omkostninger, praktisk hjælp.................... 36.399.900 029 Visitation, madservice.................................. * 10.021.900 3.442.600-01 Demografibeløb, madservice.......................... 102.600 10 Direkte omkostninger, madservice...................... 9.919.300 45 Visitation, madudbringning............................ 3.442.600-030 Visitation, transport madudbringning....................... * 1.698.900 10 Transportbudget.................................... 1.698.900 093 Beboeres betaling for service............................ * 3.607.200-30 Kost.............................................. 3.607.200-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... 513.700-513.700- centrale refusionsordning 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.............. * * 562.500 215.800-1 DRIFT................................................... * 562.500 215.800-1 Egne.................................................... * 562.500 215.800-533000 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......................... * 347.400-002 Generelle tilbud med aktiverende og....................... * 347.400- forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 80 Ikke refusionsberettigede omsorgsud.................... 52.600 89 Højere brugerbetaling kombineret med andre............. 400.000- besparelser 533002 AKTIVITETSHUSET....................................... * 909.900 002 Generelle tilbud med aktiverende og....................... * 909.900 215.800-215.800- forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 01 Omsorgsmedarbejdere............................... 692.900 04 Uddannelse........................................ 5.300 07 Beskæftigelsesmaterialer............................. 47.500 54.400-20 Rengøring......................................... 4.800 23 Leje af lokaler...................................... 5.200 26 Administration...................................... 20.000 35 Diverse omkostninger................................ 10.400 38 Fællesudvalget for aktivitetsklubber..................... 123.800 161.400-34 Plejehjem og beskyttede boliger............................. * * 6.248.900 5.785.300-1 DRIFT................................................... * 6.248.900 080 Betaling til/fra kommuner for ophold på..................... 2.678.300 5.785.300-4.181.500- plejehjem 1 Egne.................................................... * 3.491.600 1.603.800-534101 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE........................ * 3.491.600 1.603.800-026 Vedligeholdelse af grønne områder........................ 171.100 028 Fast ejendom......................................... * 375.700 50 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 375.700 030 Opvarmning.......................................... 824.500 032 El og vand........................................... 765.900 038 Rengøring........................................... 819.100 042 Inventar............................................. 284.000 050 Husleje.............................................. 207.400-058 Administration........................................ 458.700 094 Beboeres betaling for husleje............................ 1.053.200-096 Beboeres betaling for el og varme......................... * 550.600-10 El................................................ 294.900-20 Varme............................................ 255.700-2 Selvejende/privat........................................... * 79.000

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 81 534110 ØLYKKECENTRET....................................... * 79.000 022 Institutionspersonale................................... * 12.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 12.300 028 Fast ejendom......................................... * 19.200 50 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 19.200 032 El og vand........................................... 21.700 038 Rengøring........................................... 2.200 042 Inventar............................................. 11.800 058 Administration........................................ 11.800 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og............... * * 9.677.600 235.300- befordring 1 DRIFT................................................... * 9.677.600 235.300-001 Støtte til køb af bil mv. (pgf. 114).......................... 597.800 002 Optiske synshjælpemidler (pgf. 112)....................... 180.700 003 Arm- og benproteser (pgf. 112)........................... 413.900 004 Høreapparater til personer (pgf.112)....................... * 1.016.700 10 Høreapparater..................................... 632.600 20 Batterier.......................................... 22.600 30 Høreaparater, tilskud, privat lev........................ 361.500 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (pgf.................. * 1.883.000 112) 10 Fodtøj............................................ 1.221.200 20 Korsetter, bandager m.v.............................. 538.400 30 Støttestrømper..................................... 123.400 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112)................ * 1.834.900 28.100-10 Bleer, løbende bevilling............................... 457.500 20 Øvrige inkontinenshjælpemidler........................ 645.900 30 Stomihjælpemidler.................................. 731.500 40 Årsbonus.......................................... 28.100-007 Andre hjælpemidler (pgf. 112)............................ * 2.791.600 10 Parykker.......................................... 63.800 11 Insulinkrævende diabetes............................. 933.600 13 Ganghjælpemidler................................... 99.100 14 Knallerter.......................................... 213.900 15 Kørestole......................................... 476.200 17 Løfte- og bærehjælpemidler........................... 152.400 18 Senge og tilbehør................................... 180.000 19 Stole og borde..................................... 111.500 20 Toilet- og badehjælpemidler........................... 121.000 21 Nødkaldeanlæg.................................... 221.100 22 Puder/madrasser................................... 162.200 23 Småhjælpemidler................................... 20.300 24 Ramper........................................... 36.500 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (pgf. 112............... * 486.200 og 113) 10 Kommunikationshjælpemidler.......................... 486.200 009 Forbrugsgoder (pgf. 113)................................ * 12.300 10 Fodtøj - ikke ortopædisk.............................. 1.700 20 Øvrige forbrugsgoder................................ 10.600 010 Hjælp til boligindretning (pgf. 116)......................... 426.100 011 Støtte til individuel befordring (pgf. 117).................... 34.400 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af.................. 207.200- bil mv. ydet før 1.1.2002 Pgf. 114) 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign................... * * 439.400 ved pasning af døende i eget hjem

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 82 1 DRIFT................................................... * 439.400 001 Plejevederlag til pasning af døende jf...................... * 439.400 servicelovens pgf. 118 og 119 10 Lønninger......................................... 439.400 35 Rådgivning.............................................. * * * 1.591.500 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner....................... * * 1.591.500 1 DRIFT................................................... * 1.591.500 001 Hjælpemidler og etablering af............................ * 1.318.000 hjælpemiddeldepoter 10 Personale......................................... 1.204.400 30 Hørevejledning..................................... 35.600 50 Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler............. 25.700 55 Rengøring......................................... 23.000 60 Administration...................................... 29.300 021 Synsområdet......................................... * 273.500 10 Abonnement....................................... 273.500 38 Tilbud til voksne med særlige behov...................... * * * 87.836.100 39.048.000-42 Botilbud for personer med særlige sociale..................... * * 206.000 problemer (pgf. 109-110) 1 DRIFT................................................... * 206.000 001 Botilbud for personer med særlige sociale................... * 206.000 problemer (pgf. 110) 10 Forsorgshjem...................................... 206.000 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for.................... * * 684.000 alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 1 DRIFT................................................... * 684.000 003 Ambulant behandling................................... 684.000 45 Narkobehandling m.v...................................... * * 2.822.900 1 DRIFT................................................... * 2.822.900 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18............... 2.208.000 år og derover (pgf. 101) 023 Ungdomscentre 85................................... * 614.900 20 Bet. til amtet (grundtakst)............................. 614.900 50 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)................. * * 24.476.200 9.679.200-1 DRIFT................................................... * 24.476.200 7.142.000-001 Længerevarende botilbud for personer med................. * 174.600 særlige sociale problemer 20 Kommunalt tilbud................................... 174.600 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat........... * 17.807.100 6.568.000- funktionsevne 10 Regionalt tilbud..................................... 6.710.800 20 Kommunalt tilbud................................... 7.400.900 30 Fabos............................................ 1.680.900 6.568.000-80 Øvrige fællesomkostninger............................ 2.764.500 89 Budgetfordelingskonto - nye opg. 07.................... 750.000-003 Længerevarende botilbud for sindslidende.................. * 830.000 10 Regionalt tilbud..................................... 830.000 550004 FABOS - BOFORM....................................... * 5.664.500 574.000-002 Længerevarende botilbud for personer med................. * 5.664.500 nedsat funktionsevne 22 Institutionspersonale................................. 5.352.500 89 Budgetfordelingskonto - nye opg. 07.................... 312.000

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner 093 Beboeres betaling for service............................ 574.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... 2.537.200-2.537.200- centrale refusionsordning 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)...................... * * 42.139.300 21.055.000-1 DRIFT................................................... * 42.139.300 19.806.100-002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................ * 11.131.700 11.872.800- fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 20 Kommunalt tilbud................................... 4.430.600 953.500-30 Fabos............................................ 6.200.000 10.634.000-32 Plejefamilier....................................... 501.100 285.300-003 Midlertidigt botilbud for sindslidende....................... * 4.825.400 1.484.400-20 Kommunalt tilbud................................... 4.825.400 1.484.400-552060 FABOS - BOFÆLLESSKABER............................... * 8.718.800 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................. * 8.718.800 fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Institutionspersonale, Hjørnet.......................... 4.893.100 02 Institutionspersonale, Krogen.......................... 3.825.700 552070 ÅHUSENE.............................................. * 5.987.700 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................. * 5.987.700 fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Institutionspersonale................................. 5.818.000 44 Husleje........................................... 56.200 48 Inventar........................................... 24.200 54 Fælleshuset....................................... 39.200 58 Administration...................................... 50.100 552080 ROSENHUSET.......................................... * 3.383.700 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende....................... * 3.383.700 99.600-99.600-22 Institutionspersonale................................. 2.959.800 32 El og vand......................................... 19.000 33 Varme............................................ 20.200 35 Husleje........................................... 253.100 36 Servicearealtilskud.................................. 99.600-40 Faste driftsudgifter.................................. 32.400 50 Diverse aktiviteter................................... 15.600 54 Leasing af bil....................................... 36.900 58 Administration...................................... 46.700 2 Selvejende/privat........................................... * 8.092.000 6.349.300-075 Private opholdssteder med momsafløft..................... * 8.092.000 5.394.300-10 Tornsbjerggaard, Hadruplund.......................... 6.896.800 5.394.300-20 Andre private opholdssteder med momsafløft............. 1.195.200 092 Beboeres betaling..................................... 955.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... 1.248.900-1.248.900- centrale refusionsordning 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 96-............... * * 1.203.500 99) 1 DRIFT................................................... * 1.203.500 002 Støtte- og kontaktpersonordning for....................... * 672.500 sindslidende (pgf. 99) 10 Lønninger m.v...................................... 672.500 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)................ * 481.300 10 Ledsagerudgifter.................................... 398.200 80 Betaling til/fra andre kommuner........................ 83.100 83

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner 84 031 Socialpædg. støtte og følgeudgifter 73.................... * 49.700 10 Lønninger m.v...................................... 49.700 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)............................ * * 14.348.600 7.223.000-1 DRIFT................................................... * 14.348.600 7.223.000-002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat............. * 8.031.100 7.223.000- funktionsevne 10 Regionalt tilbud..................................... 1.261.100 20 Kommunalt tilbud................................... 3.570.000 30 Fabos............................................ 3.200.000 7.223.000-558001 FABOS - AKTIVITETSCENTER............................... * 6.317.500 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med................... * 6.317.500 nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale................................. 5.184.500 40 Husleje........................................... 158.000 70 Øvrige udgifter - budgetkonto.......................... 975.000 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)........................ * * 1.955.600 1.090.800-1 DRIFT................................................... * 1.955.600 1.090.800-002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med................ * 650.400 nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud..................................... 234.600 20 Kommunalt tilbud................................... 415.800 2 Selvejende/privat........................................... * 1.305.200 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med................ * 1.305.200 1.090.800-1.090.800- nedsat funktionsevne 30 Tornsbjerggaard.................................... 1.305.200 1.090.800-58 Revalidering............................................ * * * 1.129.300 80 Revalidering.............................................. * * 1.129.300 1 DRIFT................................................... * 1.129.300 021 Kommunal revaliderigsindsats............................ 1.129.300 65 Boligstøtte.............................................. * * * 12.300 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v............................. * * 12.300 1 DRIFT................................................... * 12.300 011 Lejetab i almennyttige boliger............................ 12.300 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.......................... * * * 4.945.000 4.000.000-95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner........................ * * 4.945.000 4.000.000-1 DRIFT................................................... * 4.945.000 001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv................ 4.620.500 beskæftigelse pgf. 51) 003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse pgf............... 35.900 51) 021 Forsikringer.......................................... 288.600 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Jobtræningsstøtte..................................... 4.000.000-4.000.000-70 *** TEKST MANGLER ***................................. * * * 156.600 99 *** TEKST MANGLER ***.................................... * * 156.600 1 DRIFT................................................... * 156.600 021 Handicapsvømning.................................... 133.900 070 Forskellige tilskud (lægesejlads til Tunø mv.)................. 3.700 071 Administrative fejl...................................... 19.000

5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Hele kroner 85 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige................. * * * 463.300 sociale formål 99 Øvrige sociale formål....................................... * * 463.300 1 DRIFT................................................... * 463.300 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af..................... 174.400 ejendomsskatter o.lign. 008 Støtte til frivilligt socialt arbejde........................... 263.200 022 Boligrådgivning....................................... 25.700 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 3.299.500 45 Administrativ organisation............................... * * * 3.299.500 51 Sekretariat og forvaltninger................................. * * 3.299.500 1 DRIFT................................................... * 3.299.500 651004 VISITATIONSTEAMET..................................... * 3.299.500 022 Personale............................................ 3.018.000 029 Uddannelse.......................................... 35.200 037 Befordringsgodtgørelse................................. 42.500 038 Beklædningsgodtgørelse................................ 34.900 047 Administration........................................ 168.900

6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Hele kroner 86 6 Økonomiudvalget....................................... 89.911.000 4.769.000-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 3.851.600 1.531.500-58 Redningsberedskab..................................... * * * 3.851.600 1.531.500-95 Redningsberedskab........................................ * * 3.851.600 1.531.500-1 DRIFT................................................... * 3.851.600 1.531.500-095001 REDNINGSBEREDSKAB................................... * 3.851.600 001 Fælles formål......................................... * 1.899.000 1.531.500-610.200-22 Personaleomkostninger.............................. 1.507.700 28 Fast ejendom...................................... 204.500 40 Telefon og kontorhold................................ 109.800 42 Møder, rejser og kurser.............................. 10.300 46 Andre udgifter...................................... 57.600 50 Kommandocentral................................... 9.100 75......................................... 610.200-002 Forebyggelse......................................... * 91.700 7.100-30 Rullende materiel................................... 43.000 37 Div. udgifter vedr. øvelser og brandsyn.................. 17.800 42 Møder, rejser og kurser.............................. 30.900 75......................................... 7.100-003 Afhjælpende indsats................................... * 1.899.500 914.200-22 Personaleomkostninger.............................. 1.399.000 30 Rullende materiel................................... 361.100 34 Slangemateriel..................................... 6.500 38 Uniformer og udrustningsgenstande..................... 44.100 42 Møder, rejser og kurser.............................. 61.100 55 Branddamme og brandstandere........................ 27.700 75......................................... 914.200-028 Fast ejendom......................................... * 38.600-25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 38.600-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 80.000 62 Sundhedsudgifter m.v................................... * * * 80.000 90 Andre sundhedsudgifter.................................... * * 80.000 1 DRIFT................................................... * 80.000 022 Bedriftssundhedstjeneste................................ 80.000 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 85.979.400 3.237.500-42 Politisk organisation..................................... * * * 3.454.300 40 Fælles formål............................................. * * 286.500-1 DRIFT................................................... * 286.500-050 Støtte til politiske partier................................. 74.300 052 Venskabsbysamarbejde................................. 67.800 056 Præmiering af bygninger................................ 8.000 058 Energibank, besparelsesramme til fordeling................. 436.600-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer............................ * * 3.542.100 1 DRIFT................................................... * 3.542.100 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester.................. 653.500 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd.................. 320.700 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag................... 376.500 004 Fast vederlag......................................... 1.208.300 021 Kørselsgodtgørelse.................................... 59.900

6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Hele kroner 87 024 Pension til borgmestre.................................. 319.300 026 Uddannelse.......................................... * 87.200 29 Byrådet........................................... 87.200 040 Møder, rejser og repræsentation.......................... 462.200 040 Møder, rejser og repræsentation.......................... 369.100 01 Jubilæumsgratialer.................................. 93.100 088 Andet............................................... 54.500 42 Kommissioner, råd og nævn................................ * * 198.700 1 DRIFT................................................... * 198.700 642000 VEDR. HOVEDKONTO 0................................... * 8.900 088 Andet............................................... 8.900 642003 VEDR. HOVEDKONTO 3................................... * 31.700 022 Mødediæter.......................................... 1.000 050 Andre mødeudgifter.................................... 17.500 052 Uddannelse.......................................... 13.200 642005 VEDR. HOVEDKONTO 5................................... * 92.100 022 Mødediæter.......................................... 49.500 050 Andre mødeudgifter.................................... 800 060 Ældreråd og klageråd for ældre........................... 23.600 070 Beboerklagenævn..................................... 18.200 642006 VEDR. HOVEDKONTO 6................................... * 66.000 022 Mødediæter.......................................... 31.800 025 Godtg. for tabt arbejdsfortjeneste......................... 11.800 050 Andre mødeudgifter.................................... 4.000 052 Uddannelse.......................................... 18.400 45 Administrativ organisation............................... * * * 74.993.200 3.232.700-50 Administrationsbygninger.................................. * * 2.030.400 1 DRIFT................................................... * 2.030.400 650000 RÅDHUSET............................................. * 1.830.900 026 Vedligeholdelse af grønne områder........................ * 190.800 20 Vedligeholdelse v/ekstern leverandør.................... 190.800 028 Anskaffelser.......................................... 56.600 038 Rengøring........................................... 779.600 040 Opvarmning.......................................... 314.300 044 El og vand........................................... 407.900 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 81.700 650001 BISGÅRDSVEJ 54........................................ * 60.600 038 Rengøring........................................... 29.200 040 Opvarmning.......................................... 16.800 044 El og vand........................................... 10.900 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 3.700 650002 KILDEGADE 6........................................... * 138.900 038 Rengøring........................................... 70.100 040 Opvarmning.......................................... 42.600 044 El og vand........................................... 20.400 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 5.800 51 Sekretariat og forvaltninger................................. * * 64.428.000 3.232.700-1 DRIFT................................................... * 64.428.000 3.232.700-651000 ADMINISTRATION - RÅDHUSET............................. * 60.698.100 3.232.700-020 Personaleomkostninger................................. * 41.071.500 58.000-01 Lønbudget, fast løn.................................. 37.588.700

6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 10 Afgiftsopkrævning spildevand m.v...................... 58.000-15 Elevlønninger...................................... 430.700 30 Vikarpulje......................................... 61.700 40 Feriefridage........................................ 606.600 45 Tjenestekørsel..................................... 148.600 50 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 865.000 55 Pensioner......................................... 1.446.100 60 ATP-differencer..................................... 75.900-029 Uddannelse.......................................... * 787.000 05 Uddannelse, kurser.................................. 559.000 15 Værdibaseret ledelse, kompetence- udvikling............. 228.000 og nye regnskabsformer 030 Leasing af bil......................................... 97.500 032 Forsikringer, personale................................. 140.400 034 Børn- og ungepolitik.................................... 25.700 043 Fælles edb-udstyr..................................... * 11.348.600 01 Fastprisaftale...................................... 8.007.800 04 Internet........................................... 127.300 10 Serviceaftaler...................................... 1.289.400 20 Vedligeholdelse..................................... 516.000 30 Leasing af WTS-løsning.............................. 432.100 40 Løbende optimering af IT-løsningen..................... 292.100 50 Datatransmission................................... 471.300 55 Lovsamlinger....................................... 212.600 059 Diverse edb-udgifter................................... 102.800 062 Gebyr vedr. betalingsordninger........................... 189.100 064 Administrative omkostninger............................. * 3.694.300 150.800-10 Møder, rejser og repræsentation....................... 400.300 15 Fotokopiering og trykning............................. 273.800 15.900-20 Porto............................................. 879.200 30 Telefon........................................... 523.200 134.900-35 Mobiltelefon........................................ 28.700 39 Personaleaktiviteter................................. 12.100 40 Øvrige administrative omkostninger..................... 1.577.000 068 Kommunal information.................................. 15.900 073 Revision............................................. 477.400 075 Konsulentbistand...................................... 184.000 077 Planlægning.......................................... * 865.500 31.400-10 Lokalplan.......................................... 39.800 15 Kommuneplan...................................... 555.800 30 Varmeplanlægning.................................. 14.100 35 Kortmateriale....................................... 149.900 31.400-37 Natur- og miljøplanlægning............................ 50.000 40 Øvrig planlægning................................... 55.900 081 Tolkebistand......................................... 256.800 082 Lægekonsulent....................................... 256.600 083 Lægeerklæringer...................................... 573.000 086 Kunstudsmykning, rådhuset.............................. 16.000 088 Kantinedrift........................................... * 596.000 666.200-10 Løn til kantinemedarbejder............................ 206.600 15 Varekøb.......................................... 331.500 20 Varesalg løntræk.................................... 72.700-25 Rekvisitionssalg.................................... 303.800-30 Kortsalg........................................... 257.500-40 Vin............................................... 25.200 32.200-45 Inventar........................................... 32.700 089............................................ * 1.172.000-05 Annullering af grundkøb.............................. 5.000-10 Salg af grunde..................................... 159.500-88

6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 20 Gebyr for vurderingsattester........................... 146.000-35 Pantegebyr........................................ 197.100-45 Folkeregisterattester................................. 7.200-50 Sygesikringsbeviser................................. 51.400-60 Betaling for fotokopier................................ 2.500-65 Risikostyring, projektindtægter......................... 87.300-70 Risikostyringspulje.................................. 66.000-86 Gebyr 1,5% vedr. forvaltningens del-tagelse i............. 450.000- anlægsprojekter 090 Administrationsudgifter overført til......................... 443.100- forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling......................... 711.200-651002 BØRNE- OG FAMILIECENTRET.............................. * 3.729.900 022 Personale............................................ 3.637.300 022 Personale............................................ 3.562.400 01 Tjenestekørsel..................................... 74.900 029 Uddannelse.......................................... 45.900 031 Administration........................................ 43.000 055 Inventar............................................. 3.700 53 Administration vedrørende jobcentre og....................... * * 5.600.100 pilotjobcentre 1 DRIFT................................................... * 5.600.100 653000 JOBCENTER............................................ * 5.596.100 020 Personaleomkostninger................................. * 5.596.100 10 Løn til fast personale................................. 5.562.100 50 Kørselsgodtgørelse.................................. 34.000 654000 NATURBESKYTTELSE.................................... * 4.000 020 Personaleomkostninger................................. * 4.000 50 Kørselsgodtgørelse.................................. 4.000 54 Administration verørende naturbeskyttelse.................... * * 799.500 1 DRIFT................................................... * 799.500 654000 NATURBESKYTTELSE.................................... * 799.500 020 Personaleomkostninger................................. * 799.500 10 Løn til fast personale................................. 799.500 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse................... * * 2.135.200 1 DRIFT................................................... * 2.135.200 655000 MILJØBESKYTTELSE..................................... * 2.135.200 020 Personaleomkostninger................................. * 2.135.200 10 Løn til fast personale................................. 2.125.200 50 Kørselsgodtgørelse.................................. 10.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............... * * * 1.839.600 4.800-60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige.................. * * 546.000 4.800- love 1 DRIFT................................................... * 546.000 4.800-021 Kontingent til kommunale sammen- slutninger............... 540.600 050 Hyrevognsbevillinger................................... * 5.400 4.800-10 Trafikbøger og kort.................................. 5.400 2.700-20 Afgifter........................................... 2.100-62 Turisme.................................................. * * 658.100 1 DRIFT................................................... * 658.100 050 Tilskud til turistkontor................................... 700.300 89

6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hele kroner 060 Markedsføring og vækstgrupper.......................... 42.200-67 Erhvervsservice og iværksætteri............................. * * 635.500 1 DRIFT................................................... * 635.500 021 Markedsføring og vækstgrupper.......................... 92.200 030 Odder Erhvervs- og udviklingsråd......................... * 543.300 99 Tilskud........................................... 543.300 52 Lønpuljer............................................... * * * 5.692.300 70 Lønpuljer................................................ * * 5.692.300 1 DRIFT................................................... * 5.692.300 050 Lønpulje............................................. 419.100 060 Pulje vedr lov- og cirkulæreprogram....................... 447.200 070 Pulje - arbejdsskadeforsikring............................ 2.800.000 080 Effektivisering af indkøb gennem udbygning af............... 1.300.000- indkøbsaftaler m.m. (alle fagudvalg) 085 Barselsfond.......................................... 3.326.000 90

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 91 3 Udvalget for Undervisning og Kultur.................... 8.101.300 4.048.000-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 8.101.300 4.048.000-57 Kontante ydelser........................................ * * * 8.101.300 4.048.000-72 Sociale formål............................................ * * 8.101.300 4.048.000-1 DRIFT................................................... * 8.101.300 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning......................... * 204.300 (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 40 Lån - BFC......................................... * 51.100 5.2 Overførsler til personer.......................... 51.100 43 Boligindskudslån - ikke skattepl. BFC.................... * 153.200 5.2 Overførsler til personer.......................... 153.200 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med............... * 4.986.900 nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 10 Diverse merudgifter vedr. børn under 18 år............... * 2.815.700 med fysisk eller psykisk handicap. 1 Lønninger...................................... 1.478.800 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.336.900 20 Merudgiftsydelser................................... * 647.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 647.000 60 Transport......................................... * 1.524.200 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.524.200 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.................. * 2.910.100 m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 10 Tabt arbejdsfortj. - forsørgelse......................... * 2.910.100 1 Lønninger...................................... 2.910.100 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på.................... * 4.048.000-4.048.000- gruppering nr. 4-17 20 BFC.............................................. * 4.048.000-8.4 Refusioner.................................... 4.048.000-

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Hele kroner 92 5 Det Sociale Udvalg...................................... 267.920.300 137.460.400-03 Undervisning og kultur................................... 334.200 30 Ungdomsuddannelser................................... * * * 334.200 45 Erhvervsgrunduddannelser................................. * * 334.200 1 DRIFT................................................... * 334.200 1 Egne.................................................... * 334.200 002 Undervisning......................................... * 334.200 10 EGU-lønninger..................................... * 334.200 1 Lønninger...................................... 334.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 267.586.100 137.460.400-46 Tilbud til udlændinge.................................... * * * 4.068.400 3.922.400-60 Introduktionsprogram m.v.................................. * * 3.118.400 3.209.900-1 DRIFT................................................... * 3.118.400 3.209.900-001 Introduktionsprogram................................... * 2.123.800 12 Dansk undervisning/sprogcenter....................... * 1.895.800 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.895.800 17 Udvidet program/samf. forståelse....................... * 228.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 228.000 002 til danskundervisning for øvrige.................... * 540.000 kursister 5.2 Overførsler til personer.......................... 540.000 021 Øvrige og administrative udgifter vedr...................... * 454.600 introduktionsprogrammet mv. 10 Øvrige udgifter..................................... * 454.600 1 Lønninger...................................... 454.600 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (pgf................ * 15.000-14, Stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) 7.9 Øvrige indtægter............................... 15.000-092 Tilskud for udlændinge, omfattet af........................ * 800.200- introduktionsprogrammet,der modtager tilbud efter integrationsloven 23, ( 45,stk.5, stk. 7-8 Og stk.10-11), eller modtagerdanskuddannelse efter 21 i kombination med tilbud efter 23 i integrationsloven 02 Beskæftigelsestilskud, jf. 45,5,1....................... * 511.600-7.6 Betalinger fra staten............................. 511.600-05 Uddannelsestilskud.................................. * 288.600-7.6 Betalinger fra staten............................. 288.600-093 Tilskud for udlændinge, der modtager...................... * 469.200- danskuddannelse under introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 14, i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten............................. 469.200-094 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt................ * 53.600- tilrettelagt danskudd. eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/el. opkvalificerende forløb (pgf. 45, stk. 15-16, I integrationslov 7.6 Betalinger fra staten............................. 53.600-

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge Hele kroner 095 Resultattilskud for udlændinge, der har..................... * 107.200- bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse (pgf. 45, stk. 17 i integrationsloven) 02 Resultattilskud for udlændinge, der inden for.............. * 42.900- en 3-årig introduktionsper iode har bestået en danskprøve ( 45,17 i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten............................. 42.900-03 Resultattilskud for udlændinge, der inden for.............. * 64.300- en 3-årig introduktionsper iode har opnået ordinær beskæftigels e ( 45,17 i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten............................. 64.300-096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige...................... * 644.000- kursister 7.6 Betalinger fra staten............................. 644.000-097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af.................... * 1.120.700- introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 4 i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten............................. 1.120.700-61 Introduktionsydelse........................................ * * 950.000 712.500-1 DRIFT................................................... * 950.000 004 Ydelse til udlændinge................................... * 730.000 28 Starthjælp - alm. passiv.............................. * 730.000 2 Enlig fyldt 25 år................................... * 730.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 730.000 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge..................... * 220.000 06 Hjælp ved forsørgelsessvigt, flytning,.................... * 220.000 sygebehandling m.v. 5.2 Overførsler til personer.......................... 220.000 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion vedrørende introduktionsydelse for................ * 712.500-712.500- udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 8.4 Refusioner.................................... 712.500-48 Førtidspensioner og personlige tillæg..................... * * * 88.612.500 37.355.500-67 Personlige tillæg m.v....................................... * * 5.103.200 3.101.600-1 DRIFT................................................... * 5.103.200 001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1...................... * 5.000 (pgf. 17, stk. 2) 20 EDB............................................. * 5.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 5.000 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14,.............. * 104.000 stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 24 Kontant........................................... * 104.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 104.000 005 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og....................... * 65.000 psykologbehandling helbredstillæg med 50% ref. ( 17a) 20 EDB............................................. * 65.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 65.000 006 Medicin, personlige tillæg med 50% refusion................ * 193.800 ( 17, stk. 2) 20 EDB............................................. * 193.800 5.2 Overførsler til personer.......................... 193.800 93

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Hele kroner 94 007 Tandlægebehandling, personlige til- læg med................ * 140.000 50% Refusion ( 17, stk. 2) 24 Kontant........................................... * 140.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 140.000 008 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og....................... * 1.380.000 psykologbehandling, personlige tillæg med 50% refusion 28 Kontant uden cpr................................... * 1.380.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.380.000 009 Briller, personlige tillæg med 50% refusion.................. * 261.700 ( 17, stk. 2) 24 Kontant........................................... * 261.700 5.2 Overførsler til personer.......................... 261.700 010 Supplement til pensionister med ned-sat.................... * 500.000 pension (brøkpension), personlige tillæg med 50% Ref ( 17, stk.2) 20 EDB............................................. * 500.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 500.000 011 Andre personlige tillæg med 50% ref. ( 17,................. * 80.000 stk. 2) 20 EDB............................................. * 80.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 80.000 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk................. * 173.700 4 (pgf. 18, stk. 4) 20 EDB............................................. * 173.700 5.2 Overførsler til personer.......................... 173.700 013 Varmetillæg med 75% refusion........................... * 2.200.000 20 EDB............................................. * 2.200.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 2.200.000 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af personlige tillæg og........................... * 3.101.600-3.101.600- helbredstillæg 8.4 Refusioner.................................... 3.101.600-68 Førtidspension med 50 pct. refusion.......................... * * 22.511.000 12.855.500-1 DRIFT................................................... * 22.511.000 1.950.000-001 Højeste og mellemste førtidspension med 50%.............. * 20.124.000 refusion 10 Skattepligtigt, edb................................... * 15.000.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 15.000.000 20 Skattefrit, edb...................................... * 5.124.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 5.124.000 002 Almindelig og forhøjet almindelig.......................... * 1.687.000 førtidspension med 50% refusion 10 Skattepligtigt, edb................................... * 1.500.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.500.000 20 Skattefrit, edb...................................... * 187.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 187.000 021 Betaling til/fra andre kommuner........................... * 700.000 1.950.000-4.7 Betalinger til kommuner.......................... 700.000 7.7 Betalinger fra kommuner......................... 1.950.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste................. * 10.905.500-10.062.000- førtidspension med 50% refusion 8.4 Refusioner.................................... 10.062.000-002 Refusion vedrørende forhøjet almindelig.................... * 843.500- førtidspension med 50% refusion 8.4 Refusioner.................................... 843.500-

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Hele kroner 95 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt.................. * * 22.498.300 7.923.400- efter regler gældende før 1. januar 2003 1 DRIFT................................................... * 22.498.300 700.000-001 Højeste og mellemste førtidspension med 35................ * 19.112.000 pct. refusion 10 Skattepligtigt, edb................................... * 14.000.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 14.000.000 20 Skattefrit, edb...................................... * 4.868.800 5.2 Overførsler til personer.......................... 4.868.800 40 Skattefri, iy, edb.................................... * 243.200 5.2 Overførsler til personer.......................... 243.200 002 Almindelig og forhøjet almindelig.......................... * 1.526.300 førtidspension med 35 pct. refusion 10 Skattepligtigt, edb................................... * 1.460.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.460.000 20 Skattefrit, edb...................................... * 66.300 5.2 Overførsler til personer.......................... 66.300 021 Betaling til/fra kommuner................................ * 1.860.000 700.000-4.7 Betalinger til kommuner.......................... 1.860.000 7.7 Betalinger fra kommuner......................... 700.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste................. * 7.223.400-6.689.200- førtidspension med 35 pct. refusion 8.4 Refusioner.................................... 6.689.200-002 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet................. * 534.200- almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 8.4 Refusioner.................................... 534.200-70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt.................. * * 38.500.000 13.475.000- efter regler gældende fra 1. januar 2003 1 DRIFT................................................... * 38.500.000 001 Førtidspension med 35 pct. refusion....................... * 38.500.000 10 Skattepligtigt - EDB.................................. * 38.500.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 38.500.000 2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct................... * 13.475.000-13.475.000- refusion 8.4 Refusioner.................................... 13.475.000-57 Kontante ydelser........................................ * * * 105.454.700 55.178.900-71 Sygedagpenge............................................ * * 36.726.300 14.150.000-1 DRIFT................................................... * 36.726.300 300.000-001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion................. * 8.726.300 5.2 Overførsler til personer.......................... 8.726.300 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion....................... * 28.000.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 28.000.000 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge................ * 300.000-7.9 Øvrige indtægter............................... 300.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 13.850.000-002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion.............. * 13.850.000-8.4 Refusioner.................................... 13.850.000-72 Sociale formål............................................ * * 4.125.000 2.212.500-1 DRIFT................................................... * 4.125.000 300.000-004 vedrørende samværsret mv. med børn.............. * 50.000 (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 10 Diverse henstillinger og pålæg......................... * 50.000

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 96 5.2 Overførsler til personer.......................... 50.000 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v..................... * 1.200.000 (Aktivloven pgf. 82) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ * 1.200.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.200.000 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning......................... * 1.675.000 (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 10 Lån - arbejdsmarkedsafdelingen........................ * 775.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 775.000 15 Ikke skattepligtige ydelser -............................ * 900.000 arbejdsmarkedsafdelingen 5.2 Overførsler til personer.......................... 900.000 010 Merudgifter for voksne med nedsat........................ * 1.200.000 funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 15 Merudgifter for voksne med nedsat..................... * 1.200.000 funktionsevne. 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.200.000 091 Tilbagebetaling........................................ * 300.000-05 Tilbagebetaling via betalingskontrol..................... * 300.000-7.9 Øvrige indtægter............................... 300.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på.................... * 1.912.500-1.912.500- gruppering nr. 4-17 10 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ * 1.912.500-8.4 Refusioner.................................... 1.912.500-73 Kontanthjælp............................................. * * 15.511.700 5.604.300-1 DRIFT................................................... * 15.511.700 300.000-013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til.................. * 9.000.000 gifte og samlevende fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, Stk. 12 nr. 1 og stk.13 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Kontanthjælp til underhold, forsørger, pgf................. * 9.000.000 37, Stk. 2, 1. pkt 5.2 Overførsler til personer.......................... 9.000.000 016 Særlig støtte (pgf. 34 i Lov om aktiv....................... * 225.000 socialpolitik) 05 Særlig støtte, pgf. 37 A............................... * 225.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 225.000 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp................ * 5.000.000 til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25. Stk. 3, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12, Nr. 2 og stk. 13, 25a og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Kontanthjælp til underhold............................ * 5.000.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 5.000.000 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret................ * 230.000 til social pension og til asylansøgere (pgf. 25 A, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Forsørger - uden ret til pension........................ * 230.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 230.000 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (pgf................. * 1.000.000 25, Stk. 1, nr. 3 og 4, pgf 25, stk. 4, pgf 25, Stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, pgf. 25 a, og pgf. 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ * 1.000.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.000.000

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 97 021 Husvilde............................................. * 56.700 5.2 Overførsler til personer.......................... 56.700 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct................... * 300.000- refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol..................... * 300.000-7.9 Øvrige indtægter............................... 300.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 5.304.300-002 Refusion af kontanthjælp m.v. på......................... * 5.304.300- grupperingsnr.013,016, 018-020 minus grp. 092 og 093 10 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ * 5.304.300-8.4 Refusioner.................................... 5.304.300-75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.......................... * * 12.603.500 8.029.800-1 DRIFT................................................... * 12.603.500 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i.................. * 53.500 Lov om aktiv socialpolitik) 10 Særlig støtte - aktiveret............................... * 53.500 5.2 Overførsler til personer.......................... 53.500 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv.............. * 250.000 beskæftigelsesindsats pgf. 83) 10 Aktiveringsgodtgørelse............................... * 250.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 250.000 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel................. * 9.000.000 10 Og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 10 Lov om aktiv socialpolitik - kontanthjælp.................. * 4.250.000 1 Unge under 30 år - forsørger......................... * 2.500.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 2.500.000 2 Unge under 30 år - ej forsørger....................... * 500.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 500.000 3 Unge under 30 år - ung hjemmeboende................ * 250.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 250.000 4 Unge under 30 år - ung udeboende.................... * 1.000.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.000.000 30 Lov om aktiv socialpolitik.............................. * 4.650.000 1 Personer fyldt 30 år - forsørger....................... * 4.650.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 4.650.000 40 Lov om aktiv socialpolitik Aktivering -.................... * 100.000 starthjælp 1 Personer fyldt 30 år - par............................ * 100.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 100.000 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel................... * 2.300.000 12 Med 65 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12) 10 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer.................. * 175.000 under 25 år 5.2 Overførsler til personer.......................... 175.000 20 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer over.............. * 2.125.000 25 År 5.2 Overførsler til personer.......................... 2.125.000

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 98 014 Kontanthjælp og starthjælp under......................... * 1.000.000 forrevalidering med 65 pct. refusion (pgf. 25, 25A, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 11 Kontanthjælp - forsørger.............................. * 1.000.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.000.000 2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på............... * 8.029.800-8.029.800- gruppering 007 og 012 minus gruppering 093 8.4 Refusioner.................................... 8.029.800-76 Boligydelser til pensionister................................. * * 27.745.200 20.810.800-1 DRIFT................................................... * 27.745.200 263.900-001 Tilskud til lejere....................................... * 18.224.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 18.224.000 002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse........................ * 49.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 49.000 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl........................ * 1.519.000 20 Tilskud........................................... * 1.115.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.115.000 24 Lån.............................................. * 404.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 404.000 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger....................... * 7.738.200 5.2 Overførsler til personer.......................... 7.738.200 085 Betalinger til/fra kommuner.............................. * 164.000 127.600-4.7 Betalinger til kommuner.......................... 164.000 7.7 Betalinger fra kommuner......................... 127.600-091 Efterreguleringer...................................... * 51.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 51.000 093 Tilbagebetaling af lån og renter........................... * 136.300-7.9 Øvrige indtægter............................... 136.300-2 STATSREFUSION.......................................... * 20.546.900-002 Refusion af boligydelse................................. * 20.546.900-8.4 Refusioner.................................... 20.546.900-77 Boligsikring.............................................. * * 8.743.000 4.371.500-1 DRIFT................................................... * 8.743.000 003 Boligsikring som tilskud og lån............................ * 10.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 10.000 005 Boligsikring som tilskud................................. * 577.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 577.000 006 Almindelig boligsikring.................................. * 8.809.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 8.809.000 093 Tilbagebetaling af lån og renter........................... * 653.000-5.2 Overførsler til personer.......................... 653.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud................... * 4.371.500-4.371.500- efter pgf. 29 b 8.4 Refusioner.................................... 4.371.500-58 Revalidering............................................ * * * 62.241.500 36.567.800-80 Revalidering.............................................. * * 20.375.200 11.318.600-1 DRIFT................................................... * 20.375.200 581.200-002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf................ * 8.204.400 52 I lov om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse - over 25 år....................... * 8.204.400 5.2 Overførsler til personer.......................... 8.204.400

5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner 99 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct................ * 900.000 refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80 og 82) 01 Psykolog/fysioterapi................................. * 50.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 50.000 16 Øvrige udgifter..................................... * 250.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 250.000 24 til hjælpemidler.............................. * 600.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 600.000 007 Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en................... * 500.000 aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik) 10 Forrevalidering - Kontanthjælp og starthjælp............... * 300.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 300.000 30 Aktiverede - kontant- og starthjælp...................... * 200.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 200.000 008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens.................. * 1.658.400 ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 10 A-indkomst vedr. optræning........................... * 345.400 1 Lønninger...................................... 345.400 30 Tilskud - skattepligtig................................ * 113.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 113.000 40 Lønrefusion - arbejdsgivere........................... * 1.200.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.200.000 011 Revalideringsydelse i forbindelse med...................... * 8.550.000 virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 10 Tilskud - skattepligtig Personer fyldt 25 år................. * 8.200.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 8.200.000 15 Tilskud - skattepligtig unge under 25 år.................. * 350.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 350.000 022 Erhvervsmodnende og erhvervsintro- ducerende............. * 562.400 281.200- kurser (sygedagpenge- projekt) 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 562.400 7.6 Betalinger fra staten............................. 281.200-091 vedrørende tilbagebetalt........................ * 300.000- revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 7.9 Øvrige indtægter............................... 300.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på................. * 10.737.400-4.102.200- gruppering 003 8.4 Refusioner.................................... 4.102.200-004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser................ * 6.635.200- med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002, 004-006,008 Og 011 8.4 Refusioner.................................... 6.635.200-81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og...................... * * 41.866.300 25.249.200- personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

100 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner 1 DRIFT................................................... * 41.866.300 003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse............... * 93.900- (pgf. 32 stk. 1 nr.2 og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer.......................... 93.900-008 Løntilskud til personer i løntil-............................ * 600.700 skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64,stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 1 Lønninger...................................... 600.700 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct.................... * 175.000 refusion (pgf. 74 e og 74 h) 5.2 Overførsler til personer.......................... 175.000 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob,....................... * 111.100 personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede personer ( 74,76-81,99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 02 Mentorordning for personer med tilskud og............... * 51.100 handicappede personer 5.2 Overførsler til personer.......................... 51.100 04 Arbejdsredskaber mv. efter 74........................ * 60.000 5.2 Overførsler til personer.......................... 60.000 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i.................... * 104.800 fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer.......................... 104.800 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i.................... * 6.344.000 fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer.......................... 6.344.000 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i.................... * 28.000.000 fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer.......................... 28.000.000 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt.................... * 816.800 erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer.......................... 816.800 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt.................... * 1.000.000 erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.000.000 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før................... * 1.200.000 første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 5.2 Overførsler til personer.......................... 1.200.000 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct................ * 2.000.000 refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 5.2 Overførsler til personer.......................... 2.000.000 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35............ * 40.000 pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 5.2 Overførsler til personer.......................... 40.000

101 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner 022 Fleksjobpulje til kommunale inst.......................... * 1.567.800 1 Lønninger...................................... 1.567.800 2 STATSREFUSION.......................................... * 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og.................. * 25.249.200-452.600- løntilskud med 50 pct. refusion 8.4 Refusioner.................................... 452.600-006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og.................. * 1.134.000- særlig ydelse med 35 pct. refusion 8.4 Refusioner.................................... 1.134.000-007 Refusion af udgifter til løntilskud til......................... * 23.662.600- personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 8.4 Refusioner.................................... 23.662.600-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.......................... * * * 7.209.000 4.435.800-93 Jobcentre................................................ * * 702.400 702.400-1 DRIFT................................................... * 702.400 004 *** TEKST MANGLER ***............................... * 702.400 702.400-702.400-2.9 Øvrige varekøb................................ 702.400 7.6 Betalinger fra staten............................. 702.400-98 Beskæftigelsesordninger................................... * * 6.506.600 3.733.400-1 DRIFT................................................... * 6.506.600 500.000-1 Egne.................................................... * 6.506.600 500.000-004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt................... * 1.546.600 regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) 20 Løn til projektledere................................. * 689.600 1 Lønninger...................................... 689.600 30 Uddannelse til projektledere........................... * 46.600 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 46.600 40 Materialer til beskæftigelsesprojekt...................... * 659.400 2.9 Øvrige varekøb................................ 659.400 50 Forsikringer - personale.............................. * 1.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 1.000 80 i f.m. vejledning og........................... * 150.000 opkvalificering 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 150.000 005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi.................... * 2.425.000 (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 2.350.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 75.000 007 Andre uddannelser og andre korte........................ * 1.675.000 vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 11 Fælles kurser...................................... * 225.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 225.000 21 Særlig aktiverende skoleophold (VUC m.v.)............... * 600.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 600.000 31 Betaling for uddannelse (aktiverede elever................ * 850.000 på daghøjskolen) 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 850.000 011 til hjælpemidler til aktiverede...................... * 10.000 kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77)

102 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Hele kroner 5.2 Overførsler til personer.......................... 10.000 012 til mentor til aktiverede........................... * 25.000 kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81) 5.2 Overførsler til personer.......................... 25.000 016 Produktionsskoler..................................... * 425.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 425.000 018 ved undervisning i dansk som..................... * 400.000 andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12) 01 Undervisning....................................... * 400.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 400.000 025 Tilskud vedr. "Ny chance til alle"........................... * 500.000-7.6 Betalinger fra staten............................. 500.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 007 Refusion af driftsudgifter i f.m............................ * 3.233.400-425.000- aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, Stk. 1) 8.4 Refusioner.................................... 425.000-1 Egne.................................................... * 007 Refusion af driftsudgifter i f.m............................ * 2.808.400-2.808.400- aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, Stk. 1) 01 Refusion.......................................... * 2.808.400-8.4 Refusioner.................................... 2.808.400-

103 2 Teknisk Udvalg Spildevand 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 2 Teknisk Udvalg......................................... 13.289.500 18.928.700-01 Forsyningsvirksomheder m.v............................. 13.289.500 18.928.700-35 Spildevandsanlæg....................................... * * * 13.289.500 18.928.700-40 Fælles formål............................................. * * 1.331.000 16.894.000-1 DRIFT................................................... * 1.331.000 16.894.000-001 Direkte udgifter....................................... * 617.200 05 Spildevandsafgift.................................... * 617.200 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 617.200 005 Overførte udgifter...................................... * 713.800 05 Administrationsudgifter............................... * 613.800 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 613.800 10 Renter af kommunens udlæg.......................... * 100.000 6.1 Renteudgifter.................................. 100.000 092 Vejafvandingsbidrag - statsveje........................... * 216.100-7.2 Salg af produkter og ydelser...................... 216.100-093 Vandafledningsbidrag, boliger og......................... * 16.568.600- erhvervsejendomme 05 Boliger............................................ * 16.568.600-7.2 Salg af produkter og ydelser...................... 16.568.600-097 Øvrige indtægter...................................... * 109.300-7.2 Salg af produkter og ydelser...................... 109.300-43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker................. * * 10.853.100 916.900-1 DRIFT................................................... * 10.853.100 916.900-143000 KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG......................... * 10.853.100 001 Direkte udgifter....................................... * 10.853.100 916.900-71.000-22 Personale......................................... * 3.216.000 1 Lønninger...................................... 3.317.500 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 101.500-23 Beklædning........................................ * 54.700 2.9 Øvrige varekøb................................ 21.400 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 33.300 28 Vedligeholdelse af grønne områder..................... * 229.600 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 229.600 33 Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og............ * 788.400 47.300- pladser 1 Diverse udgifter................................... * 105.300 2.2 Fødevarer.................................... 3.200 2.9 Øvrige varekøb................................ 52.300 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 27.600 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 22.200 2 Tekniske installationer.............................. * 444.000 2.9 Øvrige varekøb................................ 170.400 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 217.600 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 56.000 3 Slamsugning og intern transport af slam................ * 239.100 47.300-4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 239.100 7.2 Salg af produkter og ydelser...................... 47.300-35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende............. * 219.300 arealer m.v. 1 Vedligeholdelse................................... * 54.800 2.9 Øvrige varekøb................................ 1.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 1.500 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 52.300 2 Tekniske installationer.............................. * 164.500

104 2 Teknisk Udvalg Spildevand 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 2.9 Øvrige varekøb................................ 85.600 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 76.100 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 2.800 38 Rengøring......................................... * 91.100 1 Lønninger...................................... 91.100 40 Slamdeponering.................................... * 1.124.200 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 40.800 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 1.083.400 43 Kemikalier......................................... * 468.200 2.9 Øvrige varekøb................................ 457.200 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 11.000 45 Driftskontrol........................................ * 262.400 2.9 Øvrige varekøb................................ 66.700 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 10.800 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 184.900 48 Maskiner og materiel................................. * 246.700 23.700-1 Drift og vedligeholdelse............................. * 160.500 2.3 Brændsel og drivmidler.......................... 38.300 2.9 Øvrige varekøb................................ 95.000 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 27.200 2 Anskaffelser...................................... * 86.200 23.700-2.9 Øvrige varekøb................................ 86.200 7.2 Salg af produkter og ydelser...................... 23.700-51 Overvågnings- og radioanlæg......................... * 189.800 2.9 Øvrige varekøb................................ 5.400 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 5.400 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 59.400 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 119.600 54 Ledninger, brønde og regnvands- bassiner............... * 2.918.900 1 Vedligeholdelse................................... * 504.100 2.9 Øvrige varekøb................................ 106.500 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 159.600 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 238.000 2 Omlægning af ledninger............................. * 2.277.200 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 2.277.200 3 Renspuling og inspektion............................ * 96.100 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 1.400 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 94.700 4 Sanering........................................ * 104.200 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 104.200 5 Kloakstik - nye grunde.............................. * 62.300 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser................ 62.300 6 Omlægning af ledninger 100.000 kr.................... * 125.000-4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 125.000-60 Opvarmning....................................... * 47.800 2.3 Brændsel og drivmidler.......................... 47.800 61 El og vand......................................... * 796.500 2.3 Brændsel og drivmidler.......................... 926.400 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 138.000-4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 8.100 63 Skatter, afgifter og forsikringer......................... * 143.300 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 111.300 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 32.000 65 Andre udgifter...................................... * 56.200 2.2 Fødevarer.................................... 7.400 2.9 Øvrige varekøb................................ 2.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 19.100 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 27.700 097............................................ * 845.900-

105 2 Teknisk Udvalg Spildevand 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 10 Andre indtægter.................................... * 231.000-7.2 Salg af produkter og ydelser...................... 28.000-7.7 Betalinger fra kommuner......................... 203.000-20 Andre indtægter (excl. moms).......................... * 614.900-7.9 Øvrige indtægter............................... 614.900-44 Tømningsordninger........................................ * * 1.105.400 1.117.800-1 DRIFT................................................... * 1.105.400 1.117.800-001 Direkte udgifter....................................... * 424.300 30 Entreprenører...................................... * 405.900 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................... 405.900 60 Administrationsudgifter............................... * 18.400 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................... 18.400 005 Overførte udgifter...................................... * 681.100 10 Udgiftsandel overført fra funktion 01.35.41................ * 681.100 9.4 Overførte tjenesteydelser........................ 681.100 093 Bidrag for tømning..................................... * 1.117.800-7.9 Øvrige indtægter............................... 1.117.800-

106 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 2 Teknisk Udvalg......................................... 22.142.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 10.570.000 22 Jordforsyning........................................... * * * 10.220.000 02 Boligformål............................................... * * 10.220.000 002905 RØNHØJS AGER........................................ * 980.000 045 Grønne områder...................................... 980.000 002942 BYGGEMODNING VED TORUPVEJ........................... * 240.000 015 Veje................................................ 240.000 002997 BYGGEMODNINGER - RAMMEBELØB......................... * 9.000.000 060 Omkostninger........................................ 9.000.000 25 Faste ejendomme........................................ * * * 350.000 10 Fælles formål............................................. * * 350.000 010908 RAMME TIL UDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEH................... * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v............................. 4.822.000 35 Spildevandsanlæg....................................... * * * 4.822.000 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker................. * * 4.822.000 143901 SPILDEVANDSANLÆG PÅ ENKELTLIGGENDE EJENDOMME........ * 500.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 500.000 143902 SEPERATKLOAKERING I HUNDSLUND ETABLERING AF.......... * 650.000 SPILDEVANDSLEDNING FRA HADRUPVEJ TIL RENSEANLÆGGET 030 Håndværkerudgifter.................................... 650.000 143903 SEPERATKLOAKERING I NØLEV I H.T........................ * 3.672.000 SPILDEVANDSPLANEN 030 Håndværkerudgifter.................................... 3.672.000 02 Transport og infrastruktur................................ 6.750.000 22 Fælles funktioner........................................ * * * 350.000 05 Driftsbygninger og -pladser................................. * * 350.000 205902 INDRETNING AF VASKEPLADS/HAL VED DRIFTSCENTRET......... * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000 28 Kommunale veje......................................... * * * 6.400.000 23 Standardforbedringer af færdselsarealer....................... * * 6.400.000 223901 KONTRAKT MED LMK OM VEJVEDLIGEHOLD................... * 2.100.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 2.100.000 223902 VEJVEDLIGEHOLDELSE 2007............................... * 3.000.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 3.000.000 223903 TRAFIKSIKKERHEDSPLANER OG STIER...................... * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000 223904 VEDLIGEHOLDELSE AF TIDL. AMTSVEJE...................... * 600.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 600.000

107 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Hele kroner 223905 RENOVERING AF VEJE.................................... * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000

108 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner 3 Udvalget for Undervisning og Kultur.................... 30.380.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 13.273.000 32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 13.273.000 35 Andre fritidsfaciliteter...................................... * * 13.273.000 035902 MULTIHAL I ODDER...................................... * 13.273.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 13.273.000 03 Undervisning og kultur................................... 9.027.000 22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 9.027.000 01 Folkeskoler............................................... * * 9.027.000 301904 SKOLERENOVERINGSPLAN ETAPE 2 - PARKVEJENS SKOLE....... * 1.506.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 1.506.000 301907 VESTERMARKSKOLEN ETABLERING AF 3. SPOR................ * 6.400.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 6.400.000 301909 HELDAGSSKOLEN....................................... * 496.000 055 Inventar og apparatur.................................. 496.000 301926 LEASING AF IT I FOLKESKOLEN............................ * 625.000 055 Inventar og apparatur.................................. 625.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 8.080.000 25 Dagtilbud til børn og unge................................ * * * 8.080.000 12 Vuggestuer............................................... * * 5.000.000 512900 VUGGESTUE I VESTBYEN.................................. * 5.000.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 5.000.000 13 Børnehaver............................................... * * 3.080.000 513901 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN TILBYGNING, INDGANG,......... * 380.000 GARDEROBE 030 Håndværkerudgifter.................................... 380.000 513904 BØRNEHAVEN VENNELUND TILBYGNING TIL AFD. GAIA.......... * 1.700.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 1.700.000 513907 UDSKIFTNING AF BØRNEHAVEBUS EGHOLMGÅRD.............. * 1.000.000 060 Omkostninger........................................ 1.000.000

109 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 5 Det Sociale Udvalg...................................... 214.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 214.000 32 Tilbud til ældre og handicappede......................... * * * 214.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................. * * 214.000 532901 REHABILITERINGSAFDELING............................... * 214.000 021 ODDER KOMMUNES ANDEL............................ 214.000

110 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 6 Økonomiudvalget....................................... 7.835.000 20.020.000-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 5.000.000 20.020.000-22 Jordforsyning........................................... * * * 5.000.000 20.020.000-02 Boligformål............................................... * * 20.020.000-002999 DIVERSE BYGGEMODNINGER.............................. * 20.020.000-080 Salgsindtægter........................................ 20.020.000-05 Ubestemte formål.......................................... * * 5.000.000 005990 DIVERSE EJENDOMME.................................... * 5.000.000 010 Arealerhvervelser...................................... 5.000.000 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 2.835.000 45 Administrativ organisation............................... * * * 2.835.000 50 Administrationsbygninger.................................. * * 1.100.000 650902 RÅDHUSET RENOVERING AF TAG OVER KANTINEOMRÅDE....... * 500.000 030 Håndværkerudg....................................... 500.000 650905 RENOVERING AF TAG PÅ NOGET AF RÅDHUSET................ * 600.000 030 Håndværkerudg....................................... 600.000 51 Sekretariat og forvaltninger................................. * * 1.735.000 651901 ANSKAFFELSER I H.T. IT-UDVIKLINGS- PLAN 2007............... * 1.000.000 027 Rådhuset............................................ 1.000.000 651904 IT-PLAN 2005 - LEASINGYDELSER........................... * 485.000 027 Rådhuset............................................ 485.000 651909 GIS (GEOGRAFISK INFORMATIONS-SYSTEM)................... * 250.000 020 Rådhuset............................................ 250.000

111 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter og finansiering 22 Renter af likvide aktiver Hele kroner 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.............. 41.620.000 903.280.600-22 Renter af likvide aktiver..................................* * * 875.000-05 Indskud i pengeinstitutter m.v.............................. 875.000-28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt............. * * * 137.000-14 Tilgodehavender i betalingskontrol.......................... 137.000-35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder....... * * * 103.000-30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.................... 103.000-51 Renter af kortfristet gæld til staten........................ * * * 353.000 52 Anden gæld.............................................. 353.000 55 Renter af langfristet gæld................................ * * * 4.264.000 70 Kommunekredit.......................................... 4.264.000 62 Tilskud og udligning..................................... * * * 37.003.000 186.215.600-80 Udligning og generelle tilskud.............................. 175.455.600-81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge................. 10.879.000 4.992.000-82 Kommunale bidrag til regionerne............................ 26.124.000 86 Særlige tilskud........................................... 5.768.000-68 Skatter..................................................* * * 715.950.000-90 Kommunal indkomstskat................................... 641.174.000-92 Selskabsskat............................................. 5.427.000-93 Anden skat pålignet visse indkomster........................ 300.000-94 Grundskyld.............................................. 68.458.000-95 Anden skat på fast ejendom................................ 591.000-

112 08 Balanceforskydninger Renter og finansiering 22 Forskydninger i likvide aktiver Hele kroner 08 Balanceforskydninger................................. 383.159.700 386.020.000-22 Forskydninger i likvide aktiver............................ * * * 8.827.400-05 Indskud i pengeinstitutter m.v.............................. 8.827.400-32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.............. * * * 818.000 27 Deponerede beløb for lån m.v.............................. 818.000 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.................. * * * 382.490.000 382.490.000-52 Anden gæld.............................................. 382.490.000 382.490.000-55 Forskydninger i langfristet gæld.......................... * * * 8.679.100 3.530.000-70 Kommunekredit.......................................... 8.449.000 3.530.000-78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer........................ 230.100

115 Investeringsoversigt 2007-2010 2007 2008 2009 2010 Teknisk Udvalg 1.000 kr. Vejvedligeholdelse, kontrakt med LMK-vej a/s 2.100 2.100 2.100 2.100 Vedligeholdelse af kommunale veje 3.600 3.600 3.600 3.600 Indretning af vaskeplads ved Driftscentret 350 Udførelse af større arbejder på kommunes ejendomme (ramme) 350 350 350 350 Trafiksikkerhedsplan og stier 350 300 350 350 Renovering af fortove 350 350 350 350 Teknisk Udvalg i alt 7.100 6.700 6.750 6.750 2007 2008 2009 2010 Udvalget for Undervisning og Kultur 1.000 kr. Multihal - færdiggørelse 13.273 Skole IT, leasingydelse for kontrakt indgået i 2006 625 150 Skole IT, midler til IT i 3.klasse 496 Etablering af 3. Spor på Vestermarkskolen 6.400 18.600 Skolerenoveringsplan, 2. etape på Parkvejens skole 1.506 Udviklings- og renoveringsplan for skolerne 7.000 7.000 Børnehaven blæksprutten, tilbygning af 25 m2 samt ekstra indgang og garderobe 380 Børnehaven Vennelund, tilbygning til afdelingen Gaia 1.700 Vuggestue i Odder vest 5.000 11.700 Udskiftning af bus på Egholmgård 1.000 Udvalget for Undervisning og Kultur i alt 30.380 30.450 7.000 7.000 2007 2008 2009 2010 Det Sociale Udvalg 1.000 kr. Rehabiliteringsafdelling på Odder Sygehus (bidrag til regionen) 214 200 214 214 Det Sociale Udvalg i alt 214 200 214 214 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget 1.000 kr. IT-udviklingsplan 2005, leasingydelser 485 100 IT-udviklingsplan 2007 1.000 Tekniske grundkort og GIS (fortsættelse af udbygning) 250 250 250 250 Renovering af tag på Rådhuset over kantineområdet 500 Renovering af tag på noget af Rådhuset 600 Udisponeret anlægsramme 23.486 23.486 Økonomiudvalget i alt 2.835 350 23.736 23.736 Skattefinansieret netto anlægsudgifter i alt 40.529 37.700 37.700 37.700

116 Investeringsoversigt 2007-2010 Spildevandsanlæg 2007 2008 2009 2010 Teknisk Udvalg 1.000 kr. Spildevandsplan, det åbne land 500 500 500 500 Spildevandsledning fra Hadrupvej til renseanlæg 650 Spildevandsplan, separatkloakering af Nølev (netto) 3.672 Spildevandsplan, separatkloakering i Rude 2.730 Spildevandsplan, separatkloakering i Assedrup (netto) 2.384 Spildevandsplan, separatkloakering af Blæsbjerg og Balle (netto) 3.610 Spildevandsplan, separatkloakering i Dyngby (netto) 2.457 I alt Spildevandslæg (tilslutningsbidrag er fratrukket) 4.822 5.614 4.110 2.957 Teknisk Udvalg - byggemodning 2007 2008 2009 2010 1.000 kr. Byggemodning, rammebeløb 9.000 4.500 9.000 4.500 Færdiggørelse af byggemodning i Rønhøjs Ager 980 Færdiggørelse af byggemodning af 5 grunde på Torupvej 240 Færdiggørelse Langholts Ager / Hørkærs Ager 1.960 Færdiggørelse, Smedegade 650 Færdiggørelse 7 grunde på Torupvej 590 Færdiggørelse 12 grunde i Boulsturp 240 Byggemodning i alt Teknisk Udvalg 10.220 7.940 9.000 4.500 Økonomiudvalget - køb af jord 5.000 5.000 5.000 5.000 I alt 15.220 12.940 14.000 9.500 Salg af jord -20.020-12.940-14.000-9.500 Byggemodning - nettoudgift -4.800

123 Aftale om kommunernes økonomi for 2007 Regeringen KL Den 12. juni 2006 1 Indledning Etableringen af de nye kommuner med nye opgaver 1. januar 2007 markerer overgangen til en ny offentlig struktur, hvor kommunerne varetager langt de fleste borgernære velfærdsopgaver. Regeringen og KL er enige om, at etableringen af større og mere bæredygtige kommuner bør føre til en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelse af aftalte målsætninger. Fokus skal derfor i højere grad rettes mod opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. I økonomiaftalen for 2006 blev regeringen og KL på den baggrund enige om en række hovedprincipper for den fremtidige dialog, herunder mere mål- og rammestyring. I forbindelse med forespørgselsdebat F 28 er principperne i aftalen bekræftet af et flertal i Folketinget, der anerkender vigtigheden af kommunalt selvstyre i opgaveløsningen. Som opfølgning vil regeringen udarbejde en redegørelse til Folketinget om det lokale selvstyre. Hensynet til en holdbar udgiftspolitik nødvendiggør, at kommunerne har mulighed for at tilrettelægge en effektiv udgiftsstyring og sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Regeringen vil løbende arbejde for at fjerne uhensigtsmæssige administrative barrierer herfor. Der vil endvidere løbende være en opfølgning på administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering. I forlængelse heraf bør den statslige finansiering af nye initiativer som hovedregel tilrettelægges i overensstemmelse med principperne for mål- og rammestyring. Regeringen og KL er enige om, at kommunalreformen åbner mulighed for den enkelte kommune for over en flerårig periode at hjemtage en række effektiviserings- og synergigevinster - både som følge af sammenlægning og som følge af overtagelse af nye opgaver. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at gevinsterne identificeres, og at der i kommunerne lægges en plan for realiseringen heraf over de kommende år. Der er enighed om, at det økonomiske råderum, som skabes ved at udnytte disse effektiviserings- og synergimuligheder, tilfalder kommunerne. Den nye struktur betyder også, at opretholdelsen af en holdbar udgiftspolitik i høj grad beror på beslutningerne i den kommunale sektor. Kommunalreformen og hensynet til fastholdelse af en ansvarlig økonomisk politik understreger således behovet for et stærkt samarbejde mellem regeringen og kommunerne.

124 2 - Det fremtidige samarbejde I aftalen for kommunernes økonomi 2006 blev regeringen og KL enige om syv hovedprincipper, som skal udgøre grundlaget for den fremtidige dialog og samarbejde, jf. boks 1. Boks 1 Hovedprincipper for den fremtidige dialog 1. Fastholdelse af en tæt løbende dialog mellem regeringen og KL, herunder at den statslige styring af kommunernes økonomi tager afsæt i princippet om, at de økonomiske rammer aftales for kommunerne under ét. 2. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes. 3. Overholdelse af de udgiftspolitiske målsætninger og aftaler. 4. Den offentlige sektor har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug. 5. Den statslige styring af kommunerne skal baseres på mål- og rammestyring og fastholdelse af kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering og opgaveløsning. 6. Der skal være metodefrihed til at finde lokale løsninger, hvor hensyn til den enkelte eller væsentlige samfundsinteresser ikke taler mod. 7. Der skal være overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og regeringens og kommunernes tilkendegivelser om den kommunale service. I forlængelse heraf har regeringen og KL udmøntet principperne i en aftale om den fremtidige dialog, som fremgår af bilag 1. Regeringen og KL har endvidere inden for denne ramme indgået aftale om en række konkrete initiativer, jf. boks 2. Boks 2 Initiativer i 2007 inden for rammerne af den fremtidige dialog Mål- og ramme aftale om andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Mål- og ramme aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne Mekanisme til at sikre sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og regionernes forventede udgifts- og aktivitetsniveau Mekanisme til at sikre overholdelse af aftaler om udgifter og skat Iværksættelse af arbejde om bedre løbende opfølgning på budgetterne Fortsættelse af samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor Løbende opfølgning på administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering Samarbejde om dokumentation af den kommunale opgaveløsning Samarbejde om udvikling af den forebyggende sundhedsindsats og om genoptræning Digitaliserings- og effektiviseringsgevinster tilfalder som hovedregel kommunerne.

125 Med henblik på at fastholde det lange sigt i den økonomiske politik vil regeringen fremlægge en ny økonomisk flerårsplan, jf. regeringsgrundlaget Nye Mål. En ny mellemfristet fremskrivning kan have betydning for de langsigtede rammebetingelser for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Der er på den baggrund enighed om at drøfte KL's synspunkter om de langsigtede udfordringer for kommunerne på kvartalsmødet i efteråret. 3 - Kommunernes økonomi i 2007 Dansk økonomi er præget af kraftig vækst i efterspørgslen, høj kapacitetsudnyttelse og pres på arbejdsmarkedet. På den baggrund tillægger regeringen det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter i 2007 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen. Regeringen har fastsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. årligt. Der afsættes 500 mio.kr. fra 2007 og frem, heraf 300 mio.kr. til imødegåelse af træk på serviceydelser til ældre. Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være samlet balance i den kommunale økonomi i 2007 med nedenstående forudsætninger. Tabel 1.1 Balance for kommunerne Mio. kr., 2007-pl Aftale Serviceudgifter, netto 193.598 Overførsler 40.128 Bruttoanlæg (inkl.folkeskole, kommunalreform) 14.800 Øvrige udgifter 2.553 i alt 251.078 Skatteindtægter -198.876 Bloktilskud mv. -40.124 Balancetilskud -9.530 Øvrige indtægter -2.547 i alt -251.078 Balance 0 Det er aftalt, at kommunernes serviceudgifter i 2007 udgør 193.598 mio. kr. inklusiv nye opgaver som følge af kommunalreformen. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Der ydes i 2007 et midlertidigt balancetilskud i kommunerne på 9.530 mio.kr. Der er enighed om, at der dermed er sikret finansiering til de aftalte udgifter. Rammerne for den kommunale økonomi skal ses i sammenhæng med de muligheder, kommunerne har for at tilvejebringe et råderum til serviceforbedringer gennem digitalisering, omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. De økonomiske rammer udgøres endvidere af de aftaler og forudsætninger, der fremgår af boks 3 nedenfor.

126 Boks 3 Økonomiske aftaler og forudsætninger Bidrag til regionerne Kommunernes grundbidrag vil på sundheds- og udviklingsområderne for 2007 udgøre henholdsvis 1.102 og 110 kr. pr. indbygger og betales til regionerne i tolvtedelsrater den første bankdag i hver måned. Den kommunale balance tager afsæt i, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Reglerne for kommunernes aktivitetsafhængige betaling på sundhedsområdet fastsættes med udgangspunkt i, at kommunernes betaling forfalder i månedlige rater hurtigst muligt efter registrering af aktiviteten. Overførsler Det er forudsat, at udgifterne til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsprogrammet på integrationsområdet, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tilskud til fleksjob mv. udgør i alt 40,1 mia. kr. i kommunerne under forudsætning af en satsreguleringsprocent på 2,1. De forudsatte udgifter til overførsler er dermed 2,7 mia. kr. højere end i aftaleforudsætningerne for 2006. Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Regeringen og KL er enige om, at der i 2007 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler, sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale. Skatter KL har noteret sig, at der som led i finansierings- og udligningsreformen er indført midlertidige begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007. Regeringen og KL er enige om, at den enkelte kommune i 2008 igen vil have ret til at fastlægge skatteudskrivningen. I aftalen om en kommunal finansieringsreform indgik, at alle kommuner skulle budgettere med et af staten udmeldt udskrivningsgrundlag. I lyset af KL's bemærkninger er der under Folketingets behandling givet kommunerne mulighed for fortsat at vælge at budgettere med eget skøn over udskrivningsgrundlaget. Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2004 til 2007 udgør 11,1 pct. Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2007 vil blive fastsat til 4,6 pct. Særtilskud mv. Som følge af, at de forudsætninger, hvorunder finansieringsreformen er beregnet, er forbundet med en vis usikkerhed, og at der i 2007 ligesom i 2006 er indført begrænsninger i den enkelte kommunes skatteudskrivning, er midlerne til særtilskud til vanskeligt stillede kommuner forhøjet med 150 mio. kr. i 2007 ligesom i 2006. Forhøjelsen er et-årig.

127 Lånepuljer Der er i økonomiaftalen for 2006 afsat en ramme til lånedispensationer på 1 mia. kr. i 2006-2007 vedrørende visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Rammen forhøjes til 1½ mia.kr i 2006-2007. Der afsættes en særlig låneramme på 100 mio.kr. i 2007 med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Der afsættes i 2007 en ramme til lånedispensationer på 800 mio. kr. på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes dispensationer med op til 50 pct. af anlægsudgifterne. Likviditet Der er i 2005 indført en likviditetsbindingsordning, hvor en andel af kommunernes overskudslikviditet er bundet. Med den gældende ordning frigives midlerne 1. januar 2007. Af hensyn til konjunktursituationen med pres i økonomien vil regeringen søge Folketingets tilslutning til, at frigivelsen af de deponerede midler på det skattefinansierede område udskydes 1 år. Parterne noterer sig, at der ved forlængelsen af ordningen fortsat i særlige tilfælde vil være mulighed for at søge om dispensation fra deponeringsordningen. Forsyningsvirksomheder På følgende forsyningsområder kan der maksimalt lånes til kommunens udlæg ultimo regnskabsåret 2007: Varmeforsyning, vandforsyning, kloakering og rensningsanlæg og renovation. Bidrag til forsyningsanlæg, for hvilke der ikke er afholdt udgifter, skal anvendes, inden investeringsudgifter kan lånefinansieres. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at den eksisterende deponeringsordning for forsyningsområdet videreføres. Kommuner, der budgetterer med overskud på forsyningsområderne i 2007 vil således skulle deponere dette overskud fra 1. januar 2007 til 1. januar 2009. Regeringen vil endvidere søge tilslutning til, at det således deponerede overskud reguleres således, at deponeringen i perioden 1. april 2008 til 1. januar 2009 svarer til det faktisk realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under ét i 2007. Momsudgifter Regeringen og KL er enige om, at der i 2007 i fastlæggelsen af balancetilskuddet for 2007 er taget højde for ændringer af momsrefusionsordningen på ældreområdet. Regeringen og KL er enige om, at der i 2006 gennemføres en midtvejsregulering af momspuljen som følge af ændringer af momsrefusionsordningen på ældreområdet. Momsudgifter, der som følge af ændringen af reglerne i 2005 ikke længere kunne afløftes, vil igen kunne afløftes fra 1. juli 2006. Det indebærer en regulering af bidraget til momsudligningsordningen på 246,5 mio. kr. De foreløbige skøn for kommunernes momsudgifter i 2006 viser en stigning ud over det forudsatte. Det er aftalt, at der ikke foretages en midtvejsregulering af kommunernes bidrag til momsudligningsordningen. Pris- og lønudvikling Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2006-07 på 2,9 pct. eksklusive overførsler, og 2,8 pct. inklusive overførsler. Kommunernes bidrag til regionerne reguleres med et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2006-07 på 2,3 pct. inklusive medicin.

128 Regeringen og KL er enige om, at DUT-sagen om plejeboliggarantien er afklaret inden for den af Folketinget forudsatte udbygningstakt. Regeringen og KL er endvidere enige om løbende at følge, om den forudsatte udbygningstakt er tilstrækkelig til at opfylde plejeboliggarantien. 4 - Budgetsamarbejdet Regeringen og KL er enige om, at rammerne for styringen af den kommunale økonomi skal forbedres for at sikre overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. KL har tilkendegivet, at det fremtidige budgetsamarbejde tager udgangspunkt i en tættere og udbygget dialog mellem kommunerne. Som følge af overgangen til en ny kommunal struktur er der begrænsninger på kommunernes ret til at udskrive skatter i 2006 og 2007. Men fra og med 2008 vil kommunerne igen have egen ret til at udskrive skatter. I den forbindelse er regeringen og KL enige om i efteråret 2006 at drøfte, hvordan der sikres aftaleoverholdelse af den kommunale skatteudskrivning. Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til at modregne i bloktilskuddet, hvis de aftalte udgiftsniveauer ikke overholdes. Regeringen og KL er enige om behovet for, at der skabes bedre indsigt i udviklingen i de kommunale udgifter i løbet af året. Der igangsættes et arbejde, hvor der i dialog med kommunerne findes en model, som vil kunne indpasses i kommunernes løbende opfølgning lokalt. Målet er, at informationerne skal være anvendelige både i den enkelte kommunes økonomistyring samt til at skabe klarhed over udviklingen i den kommunale økonomi under ét. 5 - Anlæg Regeringen har tilkendegivet, at den aktuelle konjunktursituation og presset på bygge- og anlægssektoren indebærer, at der er betydelig risiko for flaskehalse og øget inflation. Regeringen og KL har på den baggrund tilkendegivet, at den offentlige sektor bør udskyde anlægsarbejder af mindre presserende karakter. Regeringen og KL er endvidere enige om, at bruttoanlægsudgifterne på de skattefinansierede områder maksimalt kan udgøre 14,8 mia. kr. i 2007. Der er i aftalen finansieret et nettoanlægsniveau på 8 mia. kr. i 2007. Med henblik på at følge udviklingen på anlægsområdet skal kommunerne indberette anlægsprojekter på over 10 mio. kr. til Indenrigs- og sundhedsministeriet efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er enighed om, at kommunerne så vidt muligt lægger flere drifts- og vedligeholdelsesopgaver i vinterperioden med det formål at fremme sæsonudjævningen i byggeriet. Der blev i aftalen for 2006 afsat en foreløbig ramme til lånedispensationer på 1 mia. kr. vedrørende visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Lånedispensationsadgangen skal ses i sammenhæng med de omstillingsmidler, som kommunerne allerede råder over, og som i nødvendigt omfang forudsættes prioriteret til gennemførelsen af kommunalreformen. Der var enighed om, at drøfte lånerammens størrelse igen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2007. Der er enighed om, at lånerammen forhøjes til 11/2 mia. kr.

129 6 - Digitalisering og effektivisering Digitalisering er en central udfordring for den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om at understøtte det statsligt-kommunale samarbejde om digitalisering. Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at digitale projekter som hovedregel ikke er omfattet af DUT-princippet. Principperne for behandlingen af effektiviseringsgevinster i forhold til DUT-princippet er nærmere beskrevet i bilag 1. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at undlade bloktilskudsændring i DUTsagen om BBR samt i DUT-sagen om den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) ud over de direkte statslige udgifter. Det fælles offentlige Projekt Digital Forvaltning videreføres i et samarbejde mellem KL, regionerne og regeringen frem til udgangen af 2008. Af det kommunale bloktilskud afholdes 5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til finansiering af den kommunale andel. Af kommunernes bloktilskud afholdes endvidere 40 mio. kr. i 2007 til videreførelse af puljen til kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger bl.a. i forbindelse med kommunalreformen. I regi af Projekt Digital Forvaltning er der enighed om at oprette en fællesoffentlig borgerportal. Den fællesoffentlige borgerportal vil i fremtiden skulle udgøre rygraden i det offentliges digitale kontakt til borgerne. Der er enighed mellem staten, kommunerne og regionerne om, at omkostningerne ved den fællesoffentlige borgerportal basisfinansieres af parterne. I 2007 bidrager regionerne med 2,4 mio.kr. mens KL og staten deler de resterende udgifter i 2007. KL og regeringen er endvidere enige om, at KL bør indgå som en ligeværdig partner i samarbejdet om portalen Sundhed.dk. Elektroniske patientjournaler Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om blandt andet den fremtidige organisering af arbejdet med den elektroniske patientjournal. Der er enighed om, at arbejdet skal ledes af en bestyrelse. Medlemmerne udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren (3 medlemmer), Danske Regioner (2 medlemmer) og KL (1 medlem). Formanden udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af et fælles sekretariat nedsat af staten og Danske Regioner. Organisationens arbejde omfatter ikke den konkrete implementering af EPJ-løsninger på de enkelte sygehuse. ne til opbygning og drift af en central organisation finansieres af staten, regionerne og kommunerne med følgende fordeling 45/45/10. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der også på politisk niveau sker en tæt opfølgning af projektet, hvorfor der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af staten og Danske Regioner. Det forventes, at KL indgår i følgegruppen. 7 - Øget konkurrenceudsættelse KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrencen mellem offentlige og private leverandører skal være fair. Regeringen og KL er enige om, at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes, jf. regeringens globaliseringsstrategi. Med henblik på udmøntning inden for mål- og rammestyringen frem for regulering har regeringen og KL indgået en aftale, der skal realisere målsætningerne. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne 20 pct. af opgaverne. Regeringen og KL er enige om at øge andelen til 25 pct. af opgaverne i 2010. Der er endvidere enighed om, at der inden for

130 mål- og rammestyringen skal etableres instrumenter, der understøtter fair konkurrence og øget gennemsigtighed, jf. bilag 1. Regeringen vil i den forbindelse søge Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten. Der afsættes i lighed med tidligere år en særlig låneramme på 100 mio. kr. i 2007 med henblik på efter nærmere retningslinier at fremme fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. 8 - Sundhed Fra 1. januar 2007 skal kommunerne medfinansiere det regionale sundhedsvæsen gennem henholdsvis et grundbidrag pr. indbygger og en aktivitetsbestemt medfinansiering. Regeringen og KL er enige om, at der ved fastsættelsen af den kommunale balance tages afsæt i den forventede kommunale medfinansiering baseret på det forventede udgifts- og aktivitetsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Der er enighed mellem parterne om, at det aftalte skøn for den kommunale medfinansiering generelt vurderes i forbindelse med det følgende års økonomiske forhandlinger. Regeringen og KL er endvidere enige om, at en eventuel stigning ud over det forudsatte i kommunernes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen generelt ikke indgår i opgørelsen af de aftalte udgiftsrammer for den kommunale økonomi. Parterne er enige om, at såfremt en aftale om takstsystem 2007 mellem regeringen og Danske Regioner ændrer væsentligt i nærværende aftale, skal dette drøftes mellem regeringen og KL. Psykiatri Med baggrund i det stadigt stigende antal henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien er der mellem regeringen og Danske Regioner enighed om at iværksætte en fælles undersøgelse, med deltagelse af KL, af årsagerne til det stigende antal henvisninger. En sådan undersøgelse kan finansieres af de centrale puljemidler fra en psykiatriaftale. Genoptræning Som led i kommunalreformen får kommunerne fra 1. januar 2007 nye opgaver og forpligtelser på genoptræningsområdet. Der er ikke med kommunernes overtagelse af opgaven forudsat, at der skal være en højere vækst på genoptræningsområdet end gennemsnittet for de øvrige kommunale opgaveområder. Det er på den baggrund aftalt at kortlægge genoptræningsomfanget før reformen og løbende følge udviklingen på området, jf. DUT aftalen fra september 2005 vedrørende de kommunaløkonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Regeringen og KL er enige om, at dette arbejde igangsættes snarest. KL og Indenrigs- og sundhedsministeriet aftaler den nærmere tilrettelæggelse og tidsplan for arbejdet inden udgangen af august måned 2006. Folkesundhed KL og regeringen er enige om, at de 200 mio. kr., der er afsat i forbindelse med kommunalreformen til kommunernes forebyggende sundhedsindsats, sammen med de ressourcer, kommunerne allerede bruger på forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, udgør det økonomiske grundlag for kommunernes indsats i 2007. Kommunernes får med reformen større ansvar inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Der iværksættes et udvalgsarbejde med det formål at afdække, hvorledes de eksisterende forebyggende ordninger bedst muligt og mest effektivt understøtter kommunernes samlede opgaveløsning på sundhedsområdet og tilgrænsende områder - i særdeleshed på det sociale område. Udvalgsarbejdet skal udvikle forslag til, hvordan sundhedsfremme- og forebyggelsesperspektivet kan fremmes bedst muligt i alle dele af kommunens virksomhed. Der udarbejdes et inspirationskatalog herfor, der tillige indtænker sundhedsfremme og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens egne medarbejdere. Regeringen, Danske Regioner og KL er endvidere enige om at forbedre indsatsen for kroniske patienter bl.a. på baggrund af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport om kronisk syge. Med den senest indgåede overenskomst om almen lægegerning er tilvejebragt en ny model for, hvordan almen praksis kan indgå i behandlingen af kroniske patienter.

131 Med det øgede kommunale ansvar på sundhedsområdet, er det desuden vigtigt, at den kommunale indsats og samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse udvikles i den nye struktur. 9 - Ældre Regeringen og KL er enige om, at ældre skal have gode og værdige forhold og modtage den pleje, de har behov for. Det er vigtigt, at de ældre oplever kontinuitet i ældreplejen og motiverede medarbejdere. Regeringen har afsat en pulje på 500 mio. kr. til ældreområdet. Regeringen vil søge tilslutning til, at puljen anvendes til et permanent løft på ældreområdet med henblik på, at midlerne kan indgå i kommunernes plan- og budgetlægning. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der i efteråret 2006 opstilles forslag til kriterier for udmøntningen af midlerne. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe herom. Arbejdsgruppen skal endvidere fremlægge forslag til, hvordan der kan følges op på anvendelsen af midlerne samt opstille forslag til kvalitetsmål og dokumentation, således at der skabes større gennemsigtighed om indsatsen på ældreområdet. Et centralt indsatsområde er for eksempel nedbringelse af personalets sygefravær. Det fælles dokumentationsprojekt på ældreområdet skal medvirke til, at der i 2007 er klar og dækkende dokumentation af indsatsen. 10 - Undervisning Der er enighed om, at det er vigtigt, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, så Danmark bliver bedst muligt rustet til globaliseringens udfordringer. Regeringen har et mål om, at mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015. Regeringen og KL er enige om, at det er en fælles opgave at medvirke til at opfylde målsætningen, og at det kræver en indsats af mange aktører: Regeringen, kommuner, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, forældre og de unge selv. Kommunerne er i kraft af deres ansvarsområder centrale aktører i den samlede indsats. Der er desuden enighed om, at en vigtig forudsætning for at nå målet er, at der fremskaffes langt flere praktikpladser. KL og regeringen er enige om at drøfte et bestemt måltal for antallet af praktikpladser til de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser i kommunerne. I forlængelse af de igangværende velfærdsforhandlinger vil parterne drøfte karakteren af et samarbejde for at nå målsætningen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse og vil aftale de nærmere rammer herfor. Samarbejdets forløb drøftes ved kvartalsmøder mellem regeringen og KL. Folkeskolen Regeringen har med tilslutning fra forligspartierne bag folkeskoleloven gennemført en række lovændringer, der har til hensigt at fastholde og styrke det faglige niveau i folkeskolen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at intensivere samarbejdet om folkeskolen og vil aftale de nærmere rammer herfor. Væksten i elevtallet i grundskolen giver et godt udgangspunkt for at nedbringe enhedsudgiften i folkeskolen, hvilket har været målsætningen i en længere årrække, jf. aftalerne om kommunernes økonomi. For at give kommunerne større frihed til at indrette kommunens skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold skal de lovgivningsmæssige bindinger for fælles ledelse af folkeskoler ophæves, og der skal være øgede muligheder for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og dagsinstitutioner. Ligeledes ophæves regler om selvstændig ledelse af ungdomsskoler. Regeringen vil drøfte de relevante forslag herom med forligskredsen bag folkeskoleloven.

132 Frie grundskoler Regeringen vil søge tilslutning til, at fristen for anmeldelse af nye frie grundskoler fremrykkes til 15. august året før skolestart. 11 - Ny statslig regulering Regeringen og KL er endvidere enige om vigtigheden af, at ny statslig regulering gennemføres med mindst mulig administrativ belastning af kommunerne, således at ressourcerne kan bruges på service frem for bureaukrati. Der er i forlængelse heraf enighed om, at der løbende skal følges op på de administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering. Der er udviklet en metode til vurdering af kommunale administrative konsekvenser og konsekvenser for det kommunalpolitiske råderum ved statslig regulering (VAKKS). Der er enighed om at igangsætte en testfase af VAKKS i 2007. 12 - Børn Regeringen har på finansloven for 2006 afsat 400 mio. kr. i perioden 2006-2009 til bedre kvalitet i dagtilbud, og regeringen vil på finansloven for 2007 søge tilslutning til, at der afsættes yderligere midler. Midlerne søges anvendt til initiativer, der kan give et løft i kvaliteten, herunder skabe lige muligheder for alle børn, fremme af sundhed, skabe mere fleksibilitet og fremme det frie valg for børnefamilierne. Det er væsentlig for regeringen, at midlerne anvendes inden for disse temaer. Regeringen vil søge tilslutning til, at der af midlerne til bedre kvalitet i børnepasningen reserveres en særlig pulje på 200 mio. kr. i 2007, der tildeles kommunerne ud fra objektive kriterier til anvendelse indenfor de pågældende temaer. Regeringen vil drøfte kriterier for fordeling og dokumentation med KL. Der er afsat et rammebeløb på 15 mio. kr. årligt til at understøtte den videre udvikling med sikkerhed på legepladser. 13 - Øvrige temaer Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor. I perioden 2005-2008 afsættes 10 mio. kr. årligt fra hver af parterne. Det kommunale bidrag finansieres af bloktilskuddet. Udsatte boligområder Regeringen og KL er enige om, at kommuner, som har problemer med ghettoisering, eller som er ved at få det, bør udforme en politik mod ghettoisering, herunder for anvendelsen af mulige redskaber. Som led i udformningen af en sådan lokal politik mod ghettoisering vil Socialministeriet se positivt på ansøgninger om relevante og innovative forsøg, som dels kan udvikle den almene sektor, dels overvinde eksisterende barrierer for en styrket indsats mod ghettoiseringen. Regeringen og KL er endvidere enige om på baggrund af udredningsarbejdet vedr. fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor at drøfte mulighederne for at reducere omkostningerne i det almene byggeri i sammenhæng med ghettoindsatsen. Fysisk tilgængelighed for handicappede Der er enighed om, at kommunerne ved valg af bygninger i videst muligt omfang tilgodeser hensynet til fysisk tilgængelighed for handicappede. Der er i forlængelse af beslutningsforslag B40 igangsat en analyse af området, som vil blive drøftet, når resultatet foreligger. Omkostningsregistrering Regeringen og KL er enige om, at der til brug for åbningsbalancen for 2007 etableres enslydende retningslinier for alle kommuner. Åbningsbalancen skal være udarbejdet ved udgangen af september 2007. Set i lyset af det administrative arbejde forbundet hermed, er regeringen og KL enige om, at en obligatorisk udvidelse af omfanget af omkostningsregistreringen skal ske etapevis over 2007 og 2008.

133 Overenskomstforhandlinger Regeringen og KL er enige om, at resultatet af overenskomstforhandlingerne på såvel det statslige som det kommunale arbejdsmarked fortsat skal holdes inden for økonomiske rammer, som er afstemt med målsætningen i den økonomiske politik. Det koordinerende samarbejde om overenskomsternes indhold og de budgetmæssige konsekvenser heraf fortsætter som hidtil. Vejledende timenorm i DUT-sager Regeringen og KL er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som forud for opstarten af næste DUT-sæson udarbejder forslag til vejledende timenorm. Bilag. 1 Aftale om det fremtidige samarbejde Kommunalreformen og hensynet til fastholdelse af en ansvarlig økonomisk politik forstærker behovet for et tæt samarbejde mellem regeringen og kommunerne. I aftalen for kommunernes økonomi 2006 blev regeringen og KL enige om syv hovedprincipper, som skal udgøre grundlaget for den fremtidige dialog, jf. boks 1. Boks 1 Hovedprincipper for den fremtidige dialog 1. Fastholdelse af en tæt løbende dialog mellem regeringen og KL, herunder at den statslige styring af kommunernes økonomi tager afsæt i princippet om, at de økonomiske rammer aftales for kommunerne under ét. 2. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes. 3. Overholdelse af de udgiftspolitiske målsætninger og aftaler. 4. Den offentlige sektor har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug. 5. Den statslige styring af kommunerne skal baseres på mål- og rammestyring og fastholdelse af kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering og opgaveløsning. 6. Der skal være metodefrihed til at finde lokale løsninger, hvor hensyn til den enkelte eller væsentlige samfundsinteresser ikke taler mod. 7. Der skal være overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og regeringens og kommunernes tilkendegivelser om den kommunale service. I overensstemmelse hermed har regeringen og KL udmøntet principperne i denne aftale om den fremtidige dialog. Regeringen og KL er enige om, at det fortsat er de syv principper, som skal være udgangspunktet for det videre samarbejde om etablering af det fremtidige aftalesystem. 1 - Det fremtidige budgetsamarbejde Realiseringen af en holdbar udgiftspolitik og fastholdelse af skattestoppet beror i høj grad på beslutningerne i den kommunale sektor. Det er derfor afgørende, at der sker en tæt koordination mellem på den ene side den overordnede økonomiske politik og regeringens prioriteringer på velfærdsområderne og på den anden side det kommunale selvstyre.

134 I aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev Regeringen og KL enige om fem grundpiller for det fremtidige budgetsamarbejde, jf. boks 2. Boks 2 Grundpiller for det fremtidige budgetsamarbejde 1. Årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for det kommende år, suppleret af en løbende dialog mellem regeringen og KL, bl.a. ved to faste møder udover de årlige økonomiforhandlinger. 2. Sikring af overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsniveauer og den faktiske økonomiske udvikling i kommunerne. 3. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes. 4. En klarere adskillelse af forsyningsområdet og de skattefinansierede dele af den kommunale økonomi under hensyntagen til fastholdelse af det politiske ansvar for området. 5. Fastholdelse af princippet om, at kommunerne kompenseres økonomisk, hvis regeringen og Folketinget pålægger kommunerne nye udgifter eller opgaver (DUT). Regeringen og KL er enige om, at de fem grundpiller fortsat udgør grundlaget for budgetsamarbejdet. Kommunale udgifter og skatter Rammerne for styringen af den kommunale økonomi skal forbedres for at sikre overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. Budgetsamarbejdet sker blandt andet gennem en tættere og udbygget dialog mellem kommunerne. Der er behov for, at der skabes bedre indsigt i udviklingen i de kommunale udgifter i løbet af året. Der igangsættes et arbejde, hvor der i dialog med kommunerne findes en model, som vil kunne indpasses i kommunernes løbende opfølgning lokalt. Informationerne skal være anvendelige både i den enkelte kommunes økonomistyring samt til at skabe klarhed over udviklingen i den kommunale økonomi under ét. Som følge af overgangen til en ny kommunal struktur er der begrænsninger på kommunernes ret til at udskrive skatter i 2006 og 2007. Men fra og med 2008 vil kommunerne igen have egen ret til at udskrive skatter. Regeringen og KL drøfter i efteråret 2006, hvordan der sikres aftaleoverholdelse af den kommunale skatteudskrivning. Regeringen har herudover tilkendegivet, at den vil kunne tage yderligere initiativer med henblik på at sikre, at aftalerne overholdes. Forsyningsvirksomhederne Regeringen og KL er enige om, at der skal skabes en klarere adskillelse mellem den skattefinansierede del af den kommunale økonomi og forsyningsvirksomhederne. Herunder skal det sikres, at forsyningsvirksomhederne i den gældende hvile-i-sig-selv-regulering heller ikke midlertidigt bidrager til den kommunale økonomi. En permanent løsning afventer de igangværende arbejdsgrupper om organiseringen af henholdsvis vandsektoren og affaldssektoren. 2 - Samarbejde om mål- og rammestyring Med kommunalreformen, der træder i kraft 1. januar 2007, styrkes og fremtidssikres den decentrale danske model for den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om, at decentraliseringens fordele skal udnyttes bedst muligt, herunder ved at sikre kommunerne en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelsen af nationalt fastsatte mål.

135 Det kan opnås ved, at der i de forskellige styringsrelationer mellem staten og kommunerne i højere grad fokuseres på styring ved opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. I økonomiaftalen for 2006 blev regeringen og KL på den baggrund enige om en række hovedprincipper for den fremtidige dialog, herunder mere mål- og rammestyring. Principperne i aftalen er bekræftet af et flertal i Folketinget (F 28), der anerkender vigtigheden af kommunalt selvstyre i opgaveløsningen som følge af kommunalreformen med dannelsen af mere bæredygtige kommuner. Mål- og rammestyring forudsætter, at både regeringen og kommunerne forpligter sig på de aftalte mål og rammer, at der følges systematisk op, og at der er synlige konsekvenser, hvis målene ikke nås. Mere mål- og rammestyring på de kommunale opgaveområder stiller derfor krav om bedre og mere fokuseret dokumentation, med henblik på at måle, hvorvidt kommunerne når de aftalte mål, samt at skabe øget viden om og gennemsigtighed i kommunernes opgaveløsning til sammenligning og inspiration for kommunerne (best practise og benchmarking). Metoderne til dokumentation skal være entydige og sikre mulighed for at sammenligne målopfyldelse på tværs samt vurdere samlet målopfyldelse for kommunerne under ét. Aftalerne skal forankres på de opfølgende politiske møder for økonomiaftalen i løbet af året. Aftalerne kan som styringsinstrument lettere end lovgivningen give kommunerne en højere grad af metodefrihed til at indfri de politiske mål, som prioriteres fra centralt hold. Der kan anvendes aftaler til fastsættelse af mål på delområder, evt. som opfølgning på overordnede mål i den årlige økonomiaftale eller i lovgivning. De opstillede mål skal være karakteriseret ved, at de er: Relevante for borgerne, Målbare og operationaliserbare Fokuseret på resultater og effekter Entydige og uden unødig kompleksitet Regeringen og KL har etableret et samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor. Projektet er forankret i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen og KL. Det nystartede kommunale evalueringsinstitut (KREVI) skal understøtte samarbejdsprojektet og varetage en del af undersøgelserne inden for projektet, jf. økonomiaftalen for 2006. Regeringen og KL er fortsat enige om, at samarbejdsprojektet er en god platform for: Fælles initiativer for bedre ressourceudnyttelse. Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning. Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning. Der er enighed om, at der skal iværksættes følgende nye projekter i regi af samarbejdsprojektet: 1. Analyse af kommunernes praksis på beskæftigelsesområdet 2. Kortlægning og synliggørelse af potentialet for effektivisering af den kommunale administration 3. Optimering af tværoffentligt borgerforløb - et casestudie for et udvalgt sammenhængende borgerforløb på tværs af myndigheder 4. Nyt opgaveområde for kommunerne, fx miljøområdet 5. Udvikling af dokumentation på områderne børn- og børnefamilier og udsatte grupper Dokumentation på børne- og børrnefamilieområdet og området for udsatte grupper samt det allerede igangsatte dokumentationsprojekt på ældreområdet drøftes mellem KL og de berørte ministerier, og resultatet af drøftelserne forelægges Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde primo september 2006. Regeringen og KL er endvidere enige om vigtigheden af, at ny statslig regulering gennemføres med mindst mulig administrativ belastning af kommunerne, således at

136 ressourcerne kan bruges på service frem for bureaukrati. Der er i forlængelse heraf enighed om der løbende skal følges op på de administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering. Der er enighed om at igangsætte en testfase af VAKKS, som er en nyudviklet metode til vurdering af kommunale administrative konsekvenser og konsekvenser for det kommunalpolitiske råderum ved statslig regulering. Metoden kan forankres hos Det Kommunale Evalueringsinstitut (KREVI). Der udvælges lovforslag, hvor der skal gennemføres en VAKKS-måling. På baggrund af erfaringerne skal metoden evalueres, og der skal tages endelig stilling til, hvordan lovforslag/lovområder fremover udvælges til VAKKSmålinger, og hvordan målingerne fremover skal finansieres. Forberedelsen af de politiske drøftelser er forankret i Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde. Styregruppen forbereder projektforslag til de årlige politiske forhandlinger om kommunernes økonomi. Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde er desuden styregruppe for Projekt Digital Forvaltning. Der er enighed om, at finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem stat, regioner og kommunerne. I perioden 2005-2008 afsættes således 10 mio. kr. årligt fra hver af parterne, Danske Regioner dog i perioden 2007-2008. Det kommunale og regionale bidrag finansieres af bloktilskuddet. 3 - Løbende dialog Der er enighed om, at det er vigtigt, at sporerne, der med denne aftale er lagt ud for det fremtidige aftalesystem, fastholdes og løbende videreudvikles ved en tæt dialog mellem regeringen og KL. Der er enighed om, at der som led i dialogen løbende skal afholdes politiske møder mellem regeringen og KL. Den årlige kommuneaftale skal desuden være omdrejningspunktet for opfølgning på mål og målsætninger samt en videreudvikling af aftalesystemet, som beskrevet i denne aftale. 4 - Håndtering af digitaliserings- og effektiviseringsprojekter Regeringen og KL har aftalt nedenstående kriterier for indplacering af digitaliseringsprojekter i tre grupper: 1) Projekter, hvor der ikke foretages en beregning af effektiviseringspotentialet. 2) Projekter, hvor der er enighed om at synliggøre effektiviseringspotentialet for kommunerne under ét gennem beregning af effektiviseringspotentialet, men således at gevinsten forbliver i kommunerne. 3) Projekter, der undtagelsesvis omfattes af regulering gennem bloktilskuddet. Der er enighed om, at det bør være et element i vurderingen, om de økonomiske skøn for den pågældende sag er repræsentative for kommunerne under ét, og om sagen i øvrigt foreligger velbelyst. Herudover bør hensynet til implementeringsforløbet i kommunerne indgå i vurderingen. Endelig bør sammenhængen mellem det pågældende initiativ og de mulige effektiviseringer indgå i vurderingen. På den baggrund opstilles følgende kriterier: Projekter, der placeres i gruppe 1 er sager, hvor staten medvirker til at kortlægge et effektiviseringspotentiale, men i øvrigt ikke i forbindelse hermed foretager formelle regelændringer, stiller IT-systemunderstøttelse til rådighed for kommunerne eller lignende, eller hvor det samlede effektiviseringspotentiale er sparsomt belyst, fx ved en business case baseret på forholdsvis få kommuner, eller hvor vejledninger/anbefalinger til kommunerne i forlængelse af projektet har en forholdsvis uforpligtende karakter.

137 Projekter, der placeres i gruppe 2, er sager, hvor implementeringsforløbet i kommunerne har væsentlig betydning for realisering af effektiviseringspotentialet, dvs. at kommunernes aktive og positive medvirken vurderes som afgørende, eller det samlede effektiviseringspotentiale er forbundet med nogen usikkerhed. Projekter, der undtagelsesvis placeres i gruppe 3 (bloktilskudsregulering), er sager, hvor sagen omfatter lovgivning, som direkte fører til mindreudgifter i kommunerne, dvs. der er en tæt sammenhæng mellem det konkrete initiativ og den mulige effektiviseringsgevinst i kommunerne, og der på reguleringstidspunktet kan foreligge en realistisk vurdering af udgifterne og det samlede effektiviseringspotentiale, og besparelsespotentialet kan realiseres i praksis. Det forudsætter særskilt hjemmel at undlade at DUT-regulere sager, som er omfattet af DUTprincippet. Procedure for udvælgelse af sager Der vil løbende skulle tages stilling til placeringen af sager i hver af de tre grupper. Kategoriseringen af det enkelte projekt kan ikke finde sted før projektet igangsættes, men dog snarest efter, at der kan gives en skønsmæssig vurdering af projektets konsekvenser. Det vil således i hvert enkelt tilfælde skulle besluttes, hvornår kategoriseringen kan finde sted. Det foreslås, at drøftelsen heraf forankres i Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) på baggrund af løbende oversigter over digitaliseringsprojekter, som er igangsat, og fælles projekter, som er i pipelinen - enten besluttet eller under overvejelse. 5 - Flerårig aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrencen mellem offentlige og private leverandører skal være fair. Med de nye, større kommuner skabes der et bedre grundlag for konkurrenceudsættelse. Regeringen og KL er enige om, at der er et potentiale for en øget grad af konkurrenceudsættelse i kommunerne, og at det er en fælles opgave at skabe de bedst mulige rammer for at realisere denne målsætning. Målsætningen realiseres med så få administrative bindinger af kommunerne som muligt. Aftalen opfattes således af begge parter som en ambitiøs målsætning for at øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne. Aftalen udmønter samtidig initiativet i regeringens globaliseringsstrategi om "Stærkere konkurrence om kommunale opgaver". Aftalen ses dermed som et alternativ til regelstyring vedr. øget konkurrenceudsættelse af den enkelte kommune. Dokumentation af kommunernes konkurrenceudsættelse Det er i dag ikke muligt præcist at opgøre omfanget af konkurrenceudsættelse i kommunerne. Den nuværende udliciteringsindikator er ikke tilstrækkeligt retvisende, og er ikke et egentlig mål for konkurrenceudsættelse. KL og regeringen er derfor enige om at erstatte den eksisterende udliciteringsindikator med en privat leverandørindikator (PLI), jf. boks 3.

Boks 3. Den private leverandørindikator 138 Den private leverandørindikator (PLI) viser andelen af kommunernes brug af private leverandører (i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører). PLI er vokset fra 16,8 % i 1995 til 20,2 % i 2005. PLI afspejler brugen af private leverandører både i den almindelige kommunale opgavevaretagelse og på de områder, hvor der er indført fritvalgsordninger. Ligeledes indgår Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner i indikatoren. PLI tager dermed højde for den kritik, der har været af udliciteringsindikatoren. De opgaver, der har været konkurrenceudsat, men hvor kommunens eget bud vinder, er ikke omfattet af PLI. Der er derfor enighed om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til et mere præcist grundlag for at dokumentere udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse, herunder også i lyset af de nye opgaver som kommunerne overtager 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, jf. nedenfor. To KL-undersøgelser fra 2001 af kommunernes udbud i perioden 1994-1999 tyder på, at kommunerne kun sjældent deltager i konkurrencen, når en opgave udbydes. Kommunerne bød således på 4,0 pct. af de udbudte opgaver, hvoraf kommunen vandt ca. 1/3. PLI antages derfor at være et kvalificeret estimat for niveauet af konkurrenceudsættelse i dag. Målsætninger for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne KL og regeringen er på den baggrund enige om, at PLI anvendes som udgangspunkt for en aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne ca. 20 pct. af opgaverne. Regeringen og KL er enige om at øge andelen til 25 pct. af opgaverne i 2010. Målet gælder for alle kommuner og alle opgaveområder under ét. Det aftales endvidere, at regeringen i perioden 2007-2010 som udgangspunkt ikke vil tage initiativ til at iværksætte yderligere procesregulering om generel pligt til øget konkurrenceudsættelse end de, der ligger inden for rammerne af denne aftale, såfremt de opstillede målsætninger for mere konkurrenceudsættelse i kommunerne opfyldes. Udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse drøftes årligt ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2008-2010. I den forbindelse vurderes det, om udviklingen i konkurrenceudsættelsen er tilfredsstillende ift. det opstillede mål, eller om der er behov for yderligere initiativer til at styrke konkurrenceudsættelsen. Det er således delmålet, at kommunernes konkurrenceudsættelse i 2008 skal være øget med mindst 15 pct. ift. udgangspunktet for denne aftale. KL og regeringen er endeligt enige om løbende at drøfte, om eksisterende regulering, der skønnes at være overflødig eller uhensigtsmæssig, kan fjernes eller ændres. Regeringen vil i den forbindelse søge Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten. Med dette udgangspunkt drøfter og iværksætter KL og regeringen en række initiativer, som understøtter kommunerne i at øge konkurrenceudsættelsen, og som skaber øget gennemsigtighed og fair vilkår for konkurrencen, jf. boks 4.

139 Boks 4: Initiativer til at understøtte øget konkurrence i kommunerne Regeringen har som led i sin globaliseringsstrategi truffet politisk beslutning om følgende initiativer: Fair afregningspriser. Regeringen vil i efteråret 2006 fremsætte forslag til en ændring af konkurrenceloven, der skal sikre bedre sanktionsmuligheder, og at afregningsprisen til private leverandører på bl.a. ældreområdet afspejler kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved selv at levere ydelsen. Flere opgaver annonceres åbent, der stiller krav om åben annoncering af indkøb og kontrakter, der indgås med private leverandører, som ligger over 500.000 kr., men under tærskelværdierne for EU-udbud. Kommuner og regioner bør ved store byggeprojekter systematisk vurdere, hvordan organiseringen af byggeriet (fx partnering, samlet udbud eller OPP) sikrer størst mulig effektivitet i hele byggeriets levetid. Der udviklles en række værktøjer herfor.t Herudover er KL og regeringen enige om udmøntningen af målsætningerne i følgende globaliseringsinitiativer: 1. Stærkere konkurrence om kommunale opgaver Kommunerne skal med passende mellemrum udbyde en række opgaver, som vurderes som udbudsegnede. Arbejdet med løbende at definere hvilke opgaver i kommunerne, der er umiddelbart udbudsegnede og principielt udbudsegnede, forankres i en arbejdsgruppe, jf. nedenfor. 2. Regler for beregning af kontrolbud I forlængelse af udmøntning af, at Stærkere konkurrence om kommunale opgaver skal der laves regler for beregning af kontrolbud i tilknytning til budget- og regnskabssystemet. Endvidere er der enighed om følgende initiativ: 3. Udbygning af kravene til servicestrategierne Servicestrategierne udbygges med Opstilling af specifikke mål for konkurrenceudsættelsen i perioden 2007-2010 i udbudspolitikken, herunder niveauet for kommunens konkurrenceudsættelse i forhold til landsgennemsnittet Strategi for at nå kommunens mål for øget konkurrenceudsættelse, herunder mål for særligt udbudsegnede opgaver Opfølgning på, om kommunens mål for konkurrenceudsættelse er nået.

140 Arbejdsgruppens opgaver Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i den flerårige aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne komme med forslag til følgende: 1. et bedre grundlag for dokumentation af konkurrenceudsættelse 2. en løbende opfølgning på udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse 3. udmøntningen af de elementer om initiativer til øget konkurrenceudsættelse, der indgår i aftalen, jf. punkt 1-3 i boks 4. Arbejdsgruppen afrapporterer til "dialogen om kommunalreformen" og forankres endelig ved de politiske møder om opfølgning på økonomiaftalen. Bedre grundlag for dokumentation af konkurrenceudsættelse Arbejdsgruppen skal udvikle en indikator, der - som supplement til den private leverandørindikator - viser, hvor stor en del af kommunernes opgaver, der konkurrenceudsættes. Arbejdsgruppen præsenterer et forslag til operationalisering af indikatoren for konkurrenceudsættelse senest den 1. oktober 2006. Endvidere sigtes der mod, at en indikator for konkurrenceudsættelse vil kunne opgøres i løbet af 2007. Løbende opfølgning på kommunernes konkurrenceudsættelse Med udgangspunktet i den private leverandørindikator og den kommende konkurrenceudsættelsesindikator er der enighed om løbende at følge udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse. Initiativer til øget konkurrenceudsættelse Der fremsættes forslag om regeringens globaliseringsinitiativer vedr. "Fair afregningspriser", "Flere opgaver annonceres åbent" og "Kommuner og regioner skal vurdere, hvordan byggeri organiseres bedst" i efteråret 2006. Udmøntningen af den flerårige aftales initiativer til øget konkurrenceudsættelse drøftes i arbejdsgruppen. Parterne er enige om, at arbejdsgruppen senest den 1. oktober 2006 skal fremlægge forslag til udmøntning af de elementer om initiativer til øget konkurrenceudsættelse, der indgår i aftalen, jf. punkt 1-3 i boks 4. Der igangsættes endvidere et arbejde med at analysere de forskellige kommunale opgaveområders udbudsegnethed og omfang. I dette arbejde skal der dels indgå en vurdering af markedet på leverandørsiden, dels en opstilling af forskellige scenarier for, hvordan det overordnede mål for konkurrenceudsætningen kan nås. Formålet med arbejdet er at tilvejebringe et grundlag for en nuanceret opfølgning på aftalen. Analysen udformes på en måde, så den kan bruges som et redskab ifm. den lokale målfastsættelse. Endvidere igangsættes der, bl.a. i lyset af aftalens initiativer, et arbejde, der skal afdække behovet for at justere klagesystemet og sanktionsmulighederne i relation til konkurrenceudsættelse i kommunerne. Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen består af medlemmer fra KL, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand). Arbejdsgruppen forankres i regi af KL-dialogen, jf. også økonomiaftalen for 2006