Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101 2.143.247 Skatter 1.465.563 1.510.969 1.558.573 1.610.733 Tilskud og udligning 603.525 568.520 544.132 516.159 - Prioriterede ændringer vedrørende indtægter 6.607 12.862 14.396 16.354 Drift inkl. Refusion - Teknisk budget -1.963.432-1.933.138-1.921.528-1.908.355 - Prioriterede driftsændringer -19.296-30.900-18.620-13.410 - Afledt drift af prioriterede anlæg 165-1.151-1.407-1.261 I alt drift efter prioritering -1.982.563-1.965.189-1.941.555-1.923.026 Renter -10.872-10.721-10.299-10.013 - Prioriterede ændringer vedrørende renter -253-511 -529-468 Renter i alt efter prioritering -11.126-11.233-10.829-10.482 Pris- og lønfremskrivning 0-38.826-76.510-114.529 Beregnet PL-virkning af prioriterede håndtag -644-797 -880 Resultat af ordinær drift 82.006 76.459 87.410 94.329 Anlæg - Teknisk budget -57.539-61.911-30.280-32.750 - Prioriterede anlægsændringer -12.951-9.250-4.000 6.000 Anlæg i alt efter prioritering -70.490-71.161-34.280-26.750 Heraf Jordforsyning 2.500-500 -500-500 -udgifter -500-500 -500-500 -indtægter 3.000 0 0 0 Resultat i alt ekskl. jordforsyning 9.016 5.798 53.630 68.079 Resultat i alt inkl. jordforsyning 11.516 5.298 53.130 67.579 Finansiering -33.479-33.198-47.472-52.659 Optagelse af lån 0 0 0 0 Prioriteret lånoptagelse 12.652 14.180 3.579 0 Afdrag på lån -43.059-44.743-46.997-48.248 Afdrag på lån - prioriteret lånoptagelse 0-1.265-2.683-3.041 Balanceforskydninger -1.167-1.167-1.167-1.167 Balanceforskydninger - konsekvens af prioritering -1.905-203 -203-203 Samlet resultat = Likviditetspåvirkning -21.962-27.900 5.659 14.920 Likvidtet: Forventet ultimolikviditet -35.262-63.162-57.504-42.584 Laveste forventede gennemsnitslikviditet 74.486 53.655 42.051 42.549 Langfristet gæld: Almindelige lån 564.369 531.031 497.199 462.830 Lån vedrørende ældre- og plejeboliger 227.178 216.828 206.314 195.632 I ALT 791.547 747.859 703.513 658.462 Budget i forhold til servicedriftsrammen 2016 - = Overskridelse. + = Resterende ramme -3.569 Manglende udmøntning af effektiviseringsmål 0-5.079-21.125-39.556
Driftsudgifter og indtægter 19.131 37.130 41.152 39.030 Økonomiudvalget: Administrationen: R1.1 Reduktion på Social Service og Familier's rådhuspersonale 1.100 1.500 1.500 1.500 Indarbejdet forslag udgår R1.3 Nedlæggelse af IT vagtordning 95 185 185 185 Indarbejdet forslag udgår Ø. Vækst og udvikling -1.500-1.500-1.500-1.500 Nyt forslag Indarbejdet beløb øget fra 2016-2017 og U1.1 UNGMOD Fra projekt til drift 332 332-500 -500 reduceret fra 2018-2019 U1.2 Køb af Customer Relatonship management (CRM) System -403-133 -133-133 Indarbejdet forslag udgår U1.3 Ejendomscenteropgaver -500-500 Indarbejdet forslag udgår Øvrige udgifter: E1.4 Effektivisering af MED-aftalen 100 100 100 100 Indarbejdet forslag udgår R1.4 Reduktion af pulje til det almene boligområde 220 220 220 220 Indarbejdet forslag udgår Generelle tiltag: E1.5 Effektivisering af døgnarbejdsaftalen 75 100 100 100 Indarbejdet forslag udgår E1.6 Ændrede principper vedr. 6. ferieuge 250 250 250 Indarbejdet forslag udgår E1.8 Projekt om de 1 % tungeste sagsforløb- nye tværfaglige Indarbejdet beløb reduceres fra 2016- indsatser 4.000 10.000 12.000 12.000 2019 R1.7 1 mdr. træghed i ansættelsen 1.500 1.500 1.500 1.500 Indarbejdet forslag udgår U1.6 Pulje til dækning af budgetudsving indenfor servicerammen -5.000-5.000-5.000-5.000 Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler: E2.3 Reduktion af udgifter til skolepladser i andre kommuner 417 1.000 1.000 1.000 Indarbejdet forslag udgår Forhøjelse af forældrebetalingen til morgenmodul i R2.2 pædagogisk tilbud 50 50 50 50 Indarbejdet forslag udgår U2.1 Udvidelse - forbedret kvalitet i vikardækningen i folkeskolen 880 880 880 880 U2.2 1-1 IT-løsning til alle elever Forslag 1 (Leasing) - Ipads til 0-3 kl. og bærebar PC til 4-9 kl. 7.100 2.100 2.100 U2.2.B Indfasning over 3 år (Leasing) 2016: Bærbar PC i udskoling UDEN 50% BYOD i 7-9 kl. 2017: Bærbar PC mellemtrin 2018: Ipad indskoling Hjælpemiddel IT rygsæk er indeholdt i 2016 og 2017. -2.828-285 -1.270-1.270 Indarbejdet forslag udgår U2.3 Styrkelse af matematik: b)talenthold i udskolingen (høj prioritet) -32-76 -76-76 Indarbejdet forslag udgår Poweruger i 9. klasse -95-95 -95-95 Indarbejdet forslag udgår c) Holddeling på mellemtrinnet - 30 timer pr. klasse til talentudvikling og støtte til ressourcesvage (høj prioritet) -325-781 -781-781 Indarbejdet forslag udgår d) Etablering af fablab 380 Drift af fablab 247 247 247 247 e) Pulje til matematikmaterialer på skolerne 350
U2.5 Pulje til Unge- og kulturcenter aktiviteter mm. 600 400 200 0 Beløb ændret fra 2016-2018 Ø Tilskud til inklusion på grund af reduktion i heldagsskolen 1.304 4.231 4.758 4.758 Nyt forslag Ø Tilskud økologisk mad i daginst./gæstedagplejen 1.000 1.000 1.000 1.000 Nyt forslag Ø Pulje til 2-lærerordning 1.670 4.000 4.000 4.000 Nyt forslag E2.4 Familieområdet: Områdegennemgang af Social, Service og Familie - Familieområdet 2.500 4.000 6.000 6.000 Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Ældre og Handicappede Ældre: E3.1 Bedre brug af hjælpemidler 739 1.479 1.479 1.479 Indarbejdet forslag udgår Nødvendig investering indefor området -1.540-728 -721-690 E 3.2 Reduceret effekt ved accept af reduktionsforslag R 3.2 168-158 -159-166 Indarbejdet forslag udgår Telesundhed i Halsnæs (udvidelse af projekt Virtuel Hjemmepleje) 990 1.485 1.485 1.485 Indarbejdet forslag udgår Nødvendig investering indefor området -1.220-1.070-1.070-1.070 R3.2 Revurdering af rengøring til Niveau 1 og 2 215 883 883 883 Indarbejdet forslag udgår Ø Medarbejdere til opsøgende arbejde i psykiatrien 800 900 900 900 Nyt forslag Ø Konsulent til ældre flygtninge - integration 500 500 500 500 Nyt forslag Ø Analyse af mulighederne for udsatteåd 250 Nyt forslag U3.3 Styrkelse af det faglige niveau på ældreområdet 1.000 U3.6 Tilbud til ældre demente borgere og kapacitetsanalyser af plejepladser -250 Indarbejdet forslag udgår U3.7 Fortsat opretholdelse af midlertidige stillinger 3.664 3.664 3.664 3.664 Ø Midlertidige stillinger - resterende del af ældrepuljen 1.576 1.576 1.576 1.576 Nyt forslag Omsorgstandpleje for plejehjemsbeboere finansieret via U3.8 Ældrepuljen 465 465 465 465 U3.9 Fortsættelse af Spisevenner og Vågetjeneste 150 150 150 150 Handicap- og Psykiatri E 3.3 Områdegennemgang Social Service og Familier 1.250 1.750 2.500 2.500 Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Vækst og Erhverv E4.2 Besparelsespotentiale ved investering i udvidelse af virksomhedsteamet ved ansættelse af en fastholdelseskonsulent (administrativ medarbejder) 1.626 1.626 1.626 1.626 Administrative medarbejdere -450-450 -450-450 Ø. Besparelse turismebudget -1.973-1.973-1.973-1.973 Nyt forslag Ø. F5 Erhvervsservice -800-1.579-1.579-1.579 Nyt forslag Ø. Væksthus -744-744 -744-744 Nyt forslag Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Sundhed og Kultur Fritid R5.3 Tilpasning af vagtstruktur i Frederiksværk Svømmehal 50 50 50 50 Indarbejdet forslag udgår
Sundhed R5.7 Nedlæggelse af Sundhedsugen 100 100 100 100 Indarbejdet forslag udgår U5.2 Rehabiliterigstilbud på tværs af forløbsprogrammer 250 250 250 250 U5.3 Sundhedsaftale III - Implementering af indsatser i 2016-1.600-1.600-1.600-1.600 Indarbejdet forslag udgår U5.4 Ansættelse af speciallæge i almen medicin 0-1.000-1.000-1.000 Indarbejdet forslag udgår U5.5 Diætist - fastansættelse fra 2016 250 250 250 250 U5.8 Igangsættelse af det evidensbaserede tilbud GLA:D til borgere med knæ- og hofteartrose (slidgigt) 125 100 100 100 Ø Udvikling af plan for lighed i sundhed 250 Nyt forslag Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder og Miljø E6.1 Nedklassificering af vandløb 195 195 195 Indarbejdet forslag udgår R6.2B Ingen tilskud til toiletvogne, og intet Co2 regnskab 100 100 100 100 Indarbejdet forslag udgår U6.1 Fejning af cykelstier 90 90 90 90 Ø bedre offentlige transportforbindelser 2.000 2.000 2.000 2.000 Nyt forslag TEKNISK ÆNDRINGSFORSLAG - DRIFT Teknik Samlet forslag til Økonomiudvalget 29. sept. 2015-1.972 3.943 3.943 4.243 Teknik Udligning af servicedriftsramme 2016 0 Intet beløb - rammen overskrides Anlæg 12.951 9.250 4.000-6.000 Afledt drift: -165 1.151 1.407 1.261 Økonomiudvalg Øvrige Udgifter: A1.3B Ændring af Stålsat by 6.481 5.000 2.000-3.000 Indarbejdet forslag udgår Afledt drift 257 513 367 Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler: A2.2 Unge- og kulturcentret 2.000 3.000 0-5.000 Beløb ændret fra 2016-2019 Udvalget for ældre og handicappede Ældre: Ø Oprettelse af aktivitetscenter for ældre i Hundested 1.500 Nyt forslag Ændring i afledt drift 500 500 500 Udvalget for Sundhed og Kultur Fritid A5.1 Nyt møblement samt mindre digital opgradering i Gubben -250 250 Beløb flyttet fra 2016 til 2017 Ø Åbne biblioteker 1.320 Nyt forslag Ændring i afledt drift 750 750 750
Udvalget for Miljø og Teknik A6.1B Sammenlægning af puljer til cykelstier og trafiksikkerhed 2.000 2.000 2.000 2.000 Indarbejdet forslag udgår A6.3 Lisehøjvej, etablering af fortov -750 Indarbejdet forslag udgår Ændring i afledt drift -5-10 -10-10 Indarbejdet forslag udgår A6.5 Opgradering af toiletter ved badestrande -1.450-1.000 Indarbejdet forslag udgår Ændring i afledt drift -160-320 -320-320 Indarbejdet forslag udgår A6.6 Omdannelse af Torvet i Liseleje (Ankerpladsen) -200 Indarbejdet forslag udgår A6.7 Vandløb og klimasikring 800 Ændring i afledt drift -26-26 -26 A6.12 Nørregade i Hundested, Forskønnelsesprojekt - bortfald af beløb i 2016. Skema ej i budgetmappe 1.500 Indarbejdet forslag udgår Optagelse af lån: -16.141-9.256-1.157 3.736 Mulig låneadgang - beregnet på baggrund af beslutninger vedr. anlæg og deponering -16.470-11.432-4.506 0 Afdrag ved maksimal lånoptagelse 0 1.647 2.790 3.241 Renter ved maksimal lånoptagelse 329 529 559 495 Skatteforhøjelse vedr. dækningsafgift -6.167-6.671-8.312-9.994 Beregnede indtægt ved 10 promille -8.399-8.903-9.428-9.994 Bortfald af tilskud vedrørende skattenedsættelse - beregning er baseret på kriterierne fra 2015 2.232 2.232 1.116 TEKNISK ÆNDRINGSFORSLAG - INDTÆGTER Revideret indtægtsgprognose -440-6.191-6.084-6.360 TEKNISK ÆNDRINGSFORSLAG - BALANCEFORSKYDNINGER 1.905 203 203 203 Teknik Samlet forslag til Økonomiudvalget 29. sept. 2015 1.905 203 203 203 Teknik Udligning af servicedriftsramme 2016 0 Intet beløb - rammen overskrides