Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2008 6 Sådan bruges en huslejekrone i 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget samt årsregnskabet for 2006 enten afhentes på afdelingskontoret, hos varmemesteren eller rekvireres ved henvendelse til boligforeningen. Hjem, afd. 302 1 af 7 11-09-2007/hj
Boligselskabet Hjem DEN LILLE BUDGETFORKLARING 101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. 106 Ejendomsskatter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne opkræves via skattebilletten. Udgiften er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan derfor have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet i juni. Dispositionsfondsbidraget er i 2008 fastsat til kr. 205 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Hjem, afd. 302 2 af 7 11-09-2007/hj
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, drift af ejendomskontoret, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er den væsentligste del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Boligforeningens afdelinger har ikke udlejningsvanskeligheder, men der kan alligevel godt i ny og næ opstå en situation, hvor en lejlighed må stå tom en halv eller en hel måned. Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Konto 133 Afvikling af underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme uforudsete udgifter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. Hjem, afd. 302 3 af 7 11-09-2007/hj
Konto Note Boligselskabet Hjem Afdeling 2 - Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Udgifter Regnskab Budget i 1.000 kr 2005 2006 2007 2008 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 85 85 85 85 0 1. Kapitaludgifter i alt 85 85 85 85 0 106 3 Ejendomsskatter 75 79 84 88 4 107 4 Vandafgift 59 61 56 64 8 109 5 Renovation 82 60 64 54-10 110 6 Forsikringer 33 27 28 33 5 111.1 7 El-forbrug til fællesarealer og boliger 27 31 22 33 11 111.3 8 Måleraflæsning 11 11 11 12 1 112.1 9 Administrationsbidrag 107 111 111 112 1 112.2 10 Bidrag til dispositionsfonden 6 7 7 7 0 113.1 11 A-indskud 9 9 9 9 0 113.2 12 G-indskud 87 89 91 95 4 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 496 485 483 507 24 114.1 13 Løn, ejendomsfunktionærer mv. 95 102 104 105 1 114.5 14 Trappevask, vinduespolering mv. 9 28 16 29 13 115 15 Almindelig vedligeholdelse 99 86 87 91 4 1. Afholdte udgifter 351 157 408 236-172 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -351-157 -408-236 172 117 17 Istandsættelse ved fraflytning mv. 1 Afholdte udgifter B-ordning 31 5 33 37 4 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 404) -31-5 -33-37 -4 118.1 18 Drift af fællesvaskeri 22 17 30 33 3 119 19 Diverse udgifter: Kontingent BL 2 2 2 2 0 Gårdlaug 21 20 22 22 0 Afdelingsbestyrelsens udgifter 3 9 9 12 3 Kontorhold 2 2 3 3 0 Beboerarrangementer 4 3 5 5 0 Diverse udgifter 1 0 0 0 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 10 10 0 3. Variable udgifter i alt 258 269 288 312 24 Hjem, afd. 302 4 af 7 11-09-2007/hj
Konto Note Regnskab Budget i 1.000 kr 2005 2006 2007 2008 Ændring 120 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 258 230 300 300 0 122 21 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning 55 55 55 57 2 123 22 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 0 0 0 0 0 4. Henlæggelser i alt 313 285 355 357 2 5. (1-4) Ordinære udgifter 1.152 1.124 1.211 1.261 50 125 23 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 43 43 43 67 24 126 24 Afskrivning af forbedringsarbejder 0 0 0 0 0 130 25 Tab ved fraflytninger 0 0 0 0 0 133 26 Afvikling underskud/underfinansiering 0 11 24 5-19 6. Ekstraordinære udgifter i alt 43 54 67 72 5 7. (5 + 6) Udgifter i alt 1.195 1.178 1.278 1.333 55 140 1 Overskud 0 32 0 0 0 Balance 1.195 1.210 1.278 1.333 55 Indtægter 201.1 27 Almene familieboliger 744 778 854 854 0 201.4 28 Institutioner 353 366 373 378 5 201.6 29 Kældre mv. 6 6 6 6 0 201.7 30 Garager mv. 3 3 3 3 0 202.1 31 Renteindtægter 20 39 20 28 8 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 5 0 0 0 0 203.2 18 Drift af fællesvaskeri 23 18 22 20-2 8. Ordinære indtægter i alt 1.154 1.210 1.278 1.289 11 206 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 0 9. Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0 0 10 (8 + 9) Indtægter i alt 1.154 1.210 1.278 1.289 11 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 41 0 0 44 44 Balance 1.195 1.210 1.278 1.333 55 Hjem, afd. 302 5 af 7 11-09-2007/hj
SÅDAN ANVENDES EN HUSLEJEKRONE I AFDELING 2 PRINSESSEGADE Henlæggelser til vedligehold 26% Terminer 6% Ejendomsskat 7% Vand 5% Lån til forbedringsarbejder 5% Andre faste udgifter 19% Vedligeholdelse 7% Diverse 7% Renholdelse 10% Administration 8% Hjem, afd. 302 6 af 7 11-09-2007/hj
Boligselskabet Hjem Afdeling 2 - Prinsessegade NY BOLIGAFGIFT FRA 01.01.08 Din Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 5,15% fra 01.01.08 66,00 2.546 131 2.677 68,00 2.622 135 2.757 73,00 2.814 145 2.959 78,00 3.014 155 3.169 79,00 3.049 157 3.206 87,00 3.358 173 3.531 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varmebidrag Hjem, afd. 302 7 af 7 11-09-2007/hj