Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

28. Transportministeriet Tekst

3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transportministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter... 8.565,4 11.570,3 3.004,9 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler... - - - Udgifter uden for udgiftsloft... 11.266,3 11.338,2 71,9 Heraf anlægsbudget... 10.592,9 10.616,5 23,6 Indtægtsbudget... 967,5-967,5 Fællesudgifter... 1.142,7 995,9 28.11. Centralstyrelsen... 1.115,3 995,8 28.12. Tilsyn og kommissioner... 27,4 0,1 Veje... 4.395,5 156,8 28.21. Vejdirektoratet... 4.395,5 156,8 Trafik... 7.234,5 1.022,8 28.51. Trafikstyrelsen... 398,2 315,9 28.52. Jernbanetrafik... 5.393,5 622,9 28.53. Bustrafik... 1.046,8-28.54. Færgetrafik... 252,7 2,2 28.55. Transportsektorens energiforbrug... - - 28.56. Luftfart... 143,3 81,8 Baner... 10.135,8 1.868,8 28.63. Banedanmark... 10.035,8 1.868,8 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet... 100,0 - Artsoversigt: Driftsposter... 6.615,5 2.976,7 Interne statslige overførsler... 37,4 1,7 Øvrige overførsler... 7.611,4 25,1 Finansielle poster... 36,6 982,5 Kapitalposter... 8.607,6 58,3 Aktivitet i alt... 22.908,5 4.044,3 Forbrug af videreførsel... - - Årets resultat... - - Nettostyrede aktiviteter... -1.478,1-1.478,1 Bevilling i alt... 21.430,4 2.566,2

4 28. B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr. 28.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)... 138,2-12. Transportforskning (Reservationsbev.)... 16,6-13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)... 415,7-14. Transportpuljer (Anlægsbev.)... - - 15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)... 30,4-32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.)... - - 34. Materielkøb (Anlægsbev.)... - - 35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)... 439,4-51. Udlån... 48,3 48,3 62. Indskud i Metroselskabet I/S... - - 66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)... - 947,5 67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)... - - 71. Generelle puljer (Reservationsbev.)... 22,6-79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)... 4,1-28.12. Tilsyn og kommissioner 03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)... 13,6-04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)... 4,1-06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)... - - 07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)... 5,8-08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)... 3,8-09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)... - - 12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)... - - Veje 28.21. Vejdirektoratet 10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)... 320,7-20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)... 2.295,7 10,0 23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)... 40,0-30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)... 869,6-31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)... 804,9 82,2 Trafik 28.51. Trafikstyrelsen 01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)... 102,3-03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)... 27,5 27,5 04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)... - -

28. 5 05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S... - - 06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)... - - 07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)... - - 09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer... - 20,0 28.52. Jernbanetrafik 01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)... 4.156,3-03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)... 235,5-05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)... 766,3 622,9 11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)... 116,4-12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)... 11,2-14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)... 107,8-79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)... - - 28.53. Bustrafik 01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.). 446,6-02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)... 65,8-03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)... 26,1-04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)... 314,3-05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)... 194,0-28.54. Færgetrafik 01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)... 39,2-02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) 210,4-03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)... 3,1 2,2 28.55. Transportsektorens energiforbrug 02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)... - - 28.56. Luftfart 01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)... 99,5 70,3 02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)... 5,4-03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)... 26,9 - Baner 28.63. Banedanmark 01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) 618,3-02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) 137,8-04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)... 380,9-05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet-

6 28. tet (Anlægsbev.)... 2.372,6 13,6 06. Baneafgifter mv.... 971,8 721,7 07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)... 34,0-08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)... 4.287,9-20. Togfonden DK (Anlægsbev.)... 99,0-28.64. Vejdirektoratet, baneområdet 11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)... 100,0 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 15. ad 28.11.67. Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling. Materielle bestemmelser. Nr. 100. ad 28.21.30. Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. Nr. 104. ad 28.63.01. Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde. Nr. 106. ad 28.63.01. Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil. Nr. 112. ad 28.63.01. Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden. Nr. 118. ad 28.11.01. Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør

28. 7 af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler. Nr. 121. ad 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07. Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Nr. 126. ad 28.53.04. Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme. Nr. 127. ad 28.11.66. Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

28. Transportministeriet Anmærkninger

28. 11 Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er primært: - at udarbejde analyser og rådgive ministeren, - at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner, - at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger, - at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik, - at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug, - at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport - og at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren. Ressortændring af 3. februar 2014 I forbindelse med den kongelige resolution af 3. februar 2014 har Transportministeriet i 2014 afgivet ressortansvaret for Kystdirektoratet med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til færgelejerne i Bøjden og Fynshav samt sager vedrørende lov nr. 285 af 27. marts 2012 om havne, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012, og lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, til Miljøministeriet. I forlængelse af ressortomlægningen er der adgang til at overføre bevilling op til 9,5 mio. kr. fra konti på Transportministeriets område til Kystdirektoratets driftsramme under 23. Miljøministeriet med henblik på finansiering af udgifter i forbindelse med et skibsforlis. Infrastrukturfonden Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden. Der er på finansloven for 2015 tilført i alt 2.409,0 mio. kr. (2014-pl). Midlerne stammer fra billiggjorte vejprojekter, tildelt TEN-T-støtte i perioden 2013-17 samt billiggjorte mindre projekter, korrigeret opregning af reserver mv.

12 28. Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.) Tilførsel af midler Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)... 94.000,0 Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)... 350,0 Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-pl)... 2.700,0 Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010... 1,8 Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)... 225,0 Aftale af 20. marts 2013 (finansiering af Holstebromotorvejen) (2013-pl)... 3.403,1 Aftale om en vækstplan af 24. april 2013 (motorvej til sygehuset i Gødstrup) (2013-pl)... 452,0 Disponering af midler Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)... 86.935,7 Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)... 350,0 Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2010-pl)... 9.934,9 Lovforslag af 6. maj 2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen... 17,0 Lovforslag af 10. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted... 16,0 Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl) 619,6 Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)... 1.255,6 Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)... 328,0 Finansloven for 2013 (reservation til en ny Storstrømsbro) (2013-pl)... 3.892,9 Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl)... 2.186,1 Aftale om linieføring for Holstebromotorvejen af 25. april 2013 (2013-pl)*... 3.855,1 Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2009 (2009-pl)... 235,0 Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl)... 208,0 Billiggørelse af afsluttede vejprojekter mv., november 2010 (2011-pl)... 385,4 Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2011 (2012-pl)... 96,8 Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, reduktion af puljer mv., februar 2012 (2012-pl)... 938,7 Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl). 765,0 Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl)... 3.588,5 Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl)... 1.068,4 Billiggørelser af anlægsprojekter, jf. analyse af Banedanmark (2013-pl)... 328,3 Billiggørelse af afsluttede puljeprojekter mv., marts 2013 (2013-pl)... 106,5 Tilbageførsel af udgifter vedr. Storstrømsbroen for perioden 2021-2023, marts 2013 (2013-pl)... 527,0 Billiggørelse af Esbjerg-Lunderskov (2014-pl)... 84,8 Billiggjorte vejprojekter (2014-pl)... 1.546,0 TEN-T-støtte 2013-2017 (2014-pl)... 500,1 Billiggjorte mindre projekter, korrigeret prisopregning mv. (2014-pl)... 362,9 Uforbrugte midler (2015-pl)... 2.546,6 Bemærkninger: * En eventuel billiggørelse af det samlede projekt med op til 452,0 mio. kr. tilbageføres til den generelle offentlige investeringsramme. Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et optimalt niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. På finansloven for 2015 er der indbudgetteret midler fra Infrastrukturfonden på de i tabellen nedenfor specificerede hovedkonti. Indbudgettering af midler fra Infrastrukturfonden (mio. kr.) Hovedkonti 2015 2016 2017 2018 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)... 406,5 138,8-246,6-326,5 28.11.35. Letbaner (Reservationsbev.)... 285,2 273,0 165,6 240,4 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)... 4,7 1,7 1,7 1,7 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)... 57,0 1,2 0,1 0,0 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)... 2.280,9 2.129,2 3.153,7 1.425,3 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbev.)... 40,0 123,7 61,3 44,0 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)... 816,0 679,4 552,2 496,1 28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)... 16,5 16,5 16,5 16,5 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)... 6,1 0,0 0,0 0,0 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (Anlægsbev.)... 137,8 170,4 121,7 121,7 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedl. af jernbanenettet (Anlægsbev.) 1.702,5 1.645,4 1.826,1 1.770,8 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbev.)... 30,9 5,2 5,1 5,1

28. 13 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)... 4.112,6 3.779,9 3.910,6 2.530,1 I alt (2015-pl)... 9.896,7 8.964,4 9.568,0 6.325,2 Flerårsbudget: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal... 7.022,2 7.195,5 8.663,4 8.565,4 8.026,1 8.104,0 7.811,2 Udgift... 10.038,5 10.229,8 11.563,0 11.570,3 11.035,1 11.119,6 10.820,4 Indtægt... 3.016,3 3.034,3 2.899,6 3.004,9 3.009,0 3.015,6 3.009,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 349,6 216,5 206,2 208,8 218,8 195,4 192,5 28.11. Centralstyrelsen... 302,6 185,4 175,2 181,5 192,9 169,8 167,2 28.12. Tilsyn og kommissioner... 47,1 31,1 31,0 27,3 25,9 25,6 25,3 Veje... 565,6 600,7 1.138,3 1.043,4 981,9 974,8 967,6 28.21. Vejdirektoratet... 565,6 600,7 1.138,3 1.043,4 981,9 974,8 967,6 Trafik... 5.148,7 5.376,8 5.927,6 5.929,9 5.573,7 5.811,5 5.536,3 28.51. Trafikstyrelsen... 101,7 97,4 86,3 102,3 85,4 82,6 81,1 28.52. Jernbanetrafik... 4.306,9 4.359,5 4.719,8 4.662,8 4.324,0 4.565,6 4.350,4 28.53. Bustrafik... 425,0 577,9 824,4 852,8 852,9 852,9 795,5 28.54. Færgetrafik... 220,1 222,5 238,1 250,5 250,2 249,8 249,7 28.55. Transportsektorens energiforbrug... 55,0 63,4 - - - - - 28.56. Luftfart... 40,0 56,1 59,0 61,5 61,2 60,6 59,6 Baner... 958,3 1.001,5 1.391,3 1.383,3 1.251,7 1.122,3 1.114,8 28.63. Banedanmark... 958,3 1.001,5 1.391,3 1.283,3 1.211,2 1.122,3 1.114,8 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet... - - - 100,0 40,5 - - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal... 21,7 23,4 - - - - - Udgift... 21,7 23,4 - - - - - Specifikation af nettotal: Trafik... 21,7 23,4 - - - - - 28.51. Trafikstyrelsen... 21,7 23,4 - - - - - Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal... 11.693,0 10.497,1 12.888,9 11.266,3 10.818,4 12.042,5 9.329,3 Udgift... 12.161,1 10.983,4 12.966,7 11.338,2 10.890,3 12.114,4 9.401,2 Indtægt... 468,1 486,3 77,8 71,9 71,9 71,9 71,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 112,7 333,9 1.935,2 885,5 907,1 572,8 593,0 28.11. Centralstyrelsen... 112,7 333,9 1.935,2 885,5 907,1 572,8 593,0 28.12. Tilsyn og kommissioner... - - - - - - - Veje... 6.246,7 4.827,8 4.761,3 3.195,3 2.990,5 3.825,6 2.023,7 28.21. Vejdirektoratet... 6.246,7 4.827,8 4.761,3 3.195,3 2.990,5 3.825,6 2.023,7 Trafik... 103,1 104,2 104,2 301,8 106,8 106,8 106,8 28.52. Jernbanetrafik... 103,1 104,2 104,2 107,8 106,8 106,8 106,8 28.53. Bustrafik... - - - 194,0 - - - Baner... 5.230,5 5.231,2 6.088,2 6.883,7 6.814,0 7.537,3 6.605,8 28.63. Banedanmark... 5.230,5 5.231,2 6.088,2 6.883,7 6.814,0 7.537,3 6.605,8 Indtægtsbudget:

14 28. Nettotal... 127,5 143,2 760,4 967,5 967,5 967,5 967,5 Indtægt... 127,5 143,2 760,4 967,5 967,5 967,5 967,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 123,7 96,3 735,4 947,5 947,5 947,5 947,5 28.11. Centralstyrelsen... 123,7 96,3 735,4 947,5 947,5 947,5 947,5 Trafik... 3,8 46,9 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 28.51. Trafikstyrelsen... 3,8 46,9 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: 28.11.01. Departementet (Driftsbev.) 28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.) 28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.) 28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.) 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.) 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.) 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.) 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.) 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) 28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.) 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.) 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.) 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.) 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.) 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.) 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-

28. 15 jernbanetrafik (Reservationsbev.) 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.) 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.) 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.) 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.) 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.) 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (Reservationsbev.) 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.) 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) 28.63.06. Baneafgifter mv. 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbev.) 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.) Udgifter under delloft for indk.overførsler: 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S Udgifter uden for udgiftsloft: 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) 28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.) 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.) 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.) 28.11.34. Materielkøb (Anlægsbev.) 28.11.35. Letbaner (Reservationsbev.) 28.11.51. Udlån 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.) 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbev.) 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.) 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

16 28. 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.) 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (Anlægsbev.) 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) 28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.) Indtægtsbudget: 28.11.66. Aktieudbytte mv. 28.11.67. Salg af statslige aktiver 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer Artsoversigt: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Bevilling i alt... 18.661,8 17.628,1 20.629,4 18.864,2 17.877,0 19.179,0 16.173,0 Årets resultat... -72,2-38,0 16,0 - - - - Forbrug af videreførsel... 19,7-17,3 146,5 - - - - Aktivitet i alt... 18.609,4 17.572,8 20.791,9 18.864,2 17.877,0 19.179,0 16.173,0 Udgift... 22.221,2 21.236,6 24.529,7 22.908,5 21.925,4 23.234,0 20.221,6 Indtægt... 3.611,9 3.663,8 3.737,8 4.044,3 4.048,4 4.055,0 4.048,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 8.960,4 5.133,8 6.126,5 6.615,5 6.409,6 6.430,0 6.391,7 Indtægt... 3.160,8 3.326,6 2.887,0 2.976,7 3.014,8 3.021,4 3.015,0 Interne statslige overførsler: Udgift... 85,1 72,1 41,7 37,4 37,6 37,8 38,0 Indtægt... 21,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Øvrige overførsler: Udgift... 5.806,8 6.323,8 7.722,5 7.611,4 7.476,9 7.692,0 7.842,4 Indtægt... 84,1 188,4 30,4 25,1 25,1 25,1 25,1 Finansielle poster: Udgift... 24,9 27,5 37,0 36,6 38,8 38,6 38,5 Indtægt... 125,4 97,8 770,4 982,5 948,5 948,5 948,5 Kapitalposter: Udgift... 7.344,1 9.679,5 10.602,0 8.607,6 7.962,5 9.035,6 5.911,0 Indtægt... 220,5 49,1 48,3 58,3 58,3 58,3 58,3 Standardkontooversigt: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Driftsposter... 5.799,6 1.807,2 3.239,5 3.638,8 3.394,8 3.408,6 3.376,7 11. Salg af varer... 2.161,4 2.230,0 1.833,8 1.826,9 1.880,0 1.880,0 1.880,0 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 323,4 307,6 319,8 335,8 334,7 341,3 334,9 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 1.479,2 1.510,9 1.474,4 1.287,3 1.275,1 1.274,6 1.274,1 18. Lønninger / personaleomkostninger... 1.810,9 1.824,6 1.872,5 1.876,9 1.797,9 1.727,3 1.722,6 19. Fradrag for anlægsløn... -813,3-903,1-673,7-710,7-674,7-616,2-622,1 20. Af- og nedskrivninger... 105,1 91,0 120,2 117,8 58,3 57,8 57,4 21. Andre driftsindtægter... 674,4 788,3 733,4 814,0 800,1 800,1 800,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 6.378,2 2.607,3 3.333,1 4.044,2 3.953,0 3.986,5 3.959,7 28. Ekstraordinære indtægter... 1,6 0,7 - - - - - 29. Ekstraordinære omkostninger... 0,3 3,1 - - - - -

28. 17 Interne statslige overførsler... 64,0 70,2 40,0 35,7 35,9 36,1 36,3 33. Interne statslige overførselsindtægter... 21,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 43. Interne statslige overførselsudgifter... 85,1 72,1 41,7 37,4 37,6 37,8 38,0 Øvrige overførsler... 5.722,7 6.135,4 7.549,6 7.586,3 7.451,8 7.666,9 7.817,3 30. Skatter og afgifter... 3,3 47,8 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 31. Overførselsindtægter fra EU... 55,5 140,5 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 34. Øvrige overførselsindtægter... 25,3 0,1 - - - - - 35. Forbrug af videreførsel... - - 142,5 - - - - 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 52,0 50,5 52,5 50,2 49,0 48,2 48,1 44. Tilskud til personer... 25,7 12,8 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 45. Tilskud til erhverv... 156,3 235,4 512,9 500,1 500,1 500,1 505,8 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 5.572,8 6.025,1 5.982,8 6.515,1 6.426,1 6.408,3 6.041,0 49. Reserver og budgetregulering... - - 1.173,4 545,1 501,5 735,2 1.247,3 Finansielle poster... -100,5-70,4-733,4-945,9-909,7-909,9-910,0 25. Finansielle indtægter... 125,4 97,8 770,4 982,5 948,5 948,5 948,5 26. Finansielle omkostninger... 24,9 27,5 37,0 36,6 38,8 38,6 38,5 Kapitalposter... 7.176,0 9.685,6 10.533,7 8.549,3 7.904,2 8.977,3 5.852,7 50. Immaterielle anlægsaktiver... 0,5 5,7 - - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... 7.070,0 9.564,1 10.336,9 8.467,4 7.771,2 8.821,7 5.622,3 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform... 5,0 0,8-10,0 10,0 10,0 10,0 54. Statslige udlån, tilgang... 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 55. Statslige udlån, afgang... 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 58. Værdipapirer, tilgang... 225,2 61,4 216,8 91,9 143,0 165,6 240,4 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -72,2-38,0 16,0 - - - - 75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 19,7-17,3 4,0 - - - - 87. Donationer... 167,3 - - - - - - I alt... 18.661,8 17.628,1 20.629,4 18.864,2 17.877,0 19.179,0 16.173,0 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo 2014... 49,4 14,0 9.084,4 519,8

18 28.1. Fællesudgifter 28.11. Centralstyrelsen Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering. 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nettoudgiftsbevilling... 131,1 139,6 139,0 138,2 136,0 133,0 130,3 Forbrug af reserveret bevilling... 1,9 - - - - - - Indtægt... 0,1 0,3 - - - - - Udgift... 131,4 135,7 139,0 138,2 136,0 133,0 130,3 Årets resultat... 1,7 4,2 - - - - - 10. Almindelig virksomhed Udgift... 128,2 133,5 139,0 138,2 136,0 133,0 130,3 Indtægt... 0,1 0,3 - - - - - 22. Ekstern kvalitetssikring Udgift... 3,2 2,2 - - - - - 3. Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur 28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet. Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

28.11.01. 19 4. Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges eller suppleres BV 2.2.9 BV 2.2.9 Beskrivelse Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under 28.12. Tilsyn og kommissioner. Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem 28.11.01. Departementet og 28.51.01. Trafikstyrelsen. 5. Opgaver og mål Opgaver Politikudvikling Betjening af Folketing Tilsyn med institutioner og virksomheder Departementets øvrige myndighedsopgaver Internationalt arbejde Direkte ministerbetjening Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik Mål Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici. Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål. Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau. Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder. Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU. Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv. Transportministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

20 28.11.01. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udgift i alt... 132,6 136,8 140,4 138,2 136,0 133,0 130,3 0. Hjælpefunktioner samt ledelse og adm... 41,1 40,9 42,0 41,3 40,7 39,8 39,0 1. Politikudvikling... 20,4 19,6 20,2 19,8 19,5 19,1 18,7 2. Betjening af Folketing... 13,6 12,6 12,9 12,7 12,5 12,2 12,0 3. Tilsyn med institutioner og virksomheder... 16,4 15,5 15,9 15,7 15,4 15,1 14,8 4. Departementets øvrige myndighedsopgaver. 7,6 6,4 6,6 6,5 6,4 6,2 6,1 5. Internationalt arbejde... 12,3 11,3 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 6. Direkte ministerbetjening... 21,2 20,3 20,9 20,6 20,2 19,8 19,3 7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik 0,0 10,2 10,3 10,2 10,1 9,8 9,6 7. Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt... 0,1 0,3 - - - - - 6. Øvrige indtægter... 0,1 0,3 - - - - - 8. Personale R R B F BO1 BO2 BO3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Personale i alt (årsværk)... 136 143 138 141 139 136 132 Lønninger i alt (mio. kr.)... 75,7 81,3 79,1 81,8 80,6 79,0 76,7 Lønsumsloft (mio. kr.)... 75,7 81,3 79,1 81,8 80,6 79,0 76,7 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Reguleret egenkapital... - - 2,7 - - - - Overført overskud... - - 27,3 - - - - Egenkapital i alt... - - 30,0 - - - - Langfristet gæld primo... 2,9 1,4 1,4 1,1 1,0 1,1 1,0 + anskaffelser... 0,2 0,7 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 + igangværende udviklingsprojekter... -0,3 - - - - - - - afhændelse af aktiver... 3,2 0,6 - - - - - - afskrivninger... -1,8 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 Samlet gæld ultimo... 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 Låneramme... - - 13,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Udnyttelsesgrad (i pct.)... - - 8,0 11,5 12,6 11,5 10,3

28.11.01.10. 21 10. Almindelig virksomhed Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål. Med forslaget overføres 1,5 mio. kr. til 23.11.01. Miljøministeriet, heraf 1,0 mio. kr. lønsum, som følge af kgl. resolution af 3. februar 2014, hvor departementets opgaver vedrørende Kystdirektoratet blev flyttet. 22. Ekstern kvalitetssikring Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr. Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som bl.a. vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætningerne for projektet ændres, vurderes også. 28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.) Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet. Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om myndighedsbetjening 2013-2016. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transportministeriet til transportforskning. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Udgiftsbevilling... 16,4 16,6 16,7 16,6 16,3 15,9 15,6 10. Transportforskning Udgift... 16,4 16,6 16,7 16,6 16,3 15,9 15,6 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 16,4 16,6 16,7 16,6 16,3 15,9 15,6 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2014 Øvrige beholdninger... 0,0 I alt... 0,0 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af såkaldt Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve. Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet. Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. Den centrale reserve er en porteføljereserve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

22 28.11.13. Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transportministeriets departement (hvis trækket udgør højst ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve) og Finansministeriet (hvis trækket udgør over ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve). Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemskuelighed med projektets forløb. Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. 28.63. Banedanmark. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen. BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra 28.11.13.50. Letbaner til 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Udgiftsbevilling... - - 1.009,8 415,7 159,2-206,8-297,9 10. Vejprojekter Udgift... - - 657,9 524,8 422,3 215,4 191,2 49. Reserver og budgetregulering... - - 657,9 524,8 422,3 215,4 191,2 20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik Udgift... - - 878,7 855,3 591,2 531,9 362,2 49. Reserver og budgetregulering... - - 878,7 855,3 591,2 531,9 362,2 30. Øvrige baneprojekter Udgift... - - - 31,5 14,8 22,9 31,4 49. Reserver og budgetregulering... - - - 31,5 14,8 22,9 31,4 40. Metro - afgrening til Nordhavn Udgift... - - 25,1 25,6 25,6 25,6 25,5 49. Reserver og budgetregulering... - - 25,1 25,6 25,6 25,6 25,5 50. Letbaner Udgift... - - 34,4 9,2 87,6 70,0 72,3 49. Reserver og budgetregulering... - - 34,4 9,2 87,6 70,0 72,3

28.11.13. 23 79. Budgetregulering Udgift... - - -586,3-1.030,7-982,3-1.072,6-980,5 49. Reserver og budgetregulering... - - -586,3-1.030,7-982,3-1.072,6-980,5 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2014 Øvrige beholdninger... 3.401,5 I alt... 3.401,5 10. Vejprojekter Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. 20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik 30. Øvrige baneprojekter Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. 28.63.08.20. Øvrige projekter. 40. Metro - afgrening til Nordhavn Der er på kontoen afsat central reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012. 50. Letbaner Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. 28.11.35. Letbaner. Fordelingen af reserverne fremgår af nedenstående tabel. Den afsatte reserve til Aarhus Letbane er flyttet til 28.11.35. Letbaner med henblik på udmøntning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014. Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.) Projekt 2015 2016 2017 2018 Ring 3 Letbane - 67,2 30,2 43,7 Odense Letbane 9,2 20,4 39,8 28,6 79. Budgetregulering Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter. Endvidere er der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter. Tilsvarende er der med finanslovsforslaget for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

24 28.11.13.79. De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter og 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. Dele af budgetreguleringen i 2017 og 2018 udmøntes med videreførte midler. 28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.) Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Udgiftsbevilling... - - 381,9 - - - - 30. Nye teknologiske muligheder Udgift... - - 66,2 - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 66,2 - - - - 35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse Udgift... - - 21,0 - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 21,0 - - - - 40. Mere cykeltrafik Udgift... - - 158,4 - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 158,4 - - - - 45. Bedre trafiksikkerhed Udgift... - - 73,8 - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 73,8 - - - - 55. Støjbekæmpelse Udgift... - - 62,5 - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 62,5 - - - - Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2014 Øvrige beholdninger... 27,6 I alt... 27,6

28.11.14. 25 Særlig bevillingsbestemmelse Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre midler fra 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne. 30. Nye teknologiske muligheder Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove. 35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove. 40. Mere cykeltrafik Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove. Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter. Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen. 45. Bedre trafiksikkerhed Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikanlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel. 55. Støjbekæmpelse Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel. 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.) Med Rammeaftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

26 28.11.15. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Udgiftsbevilling... - - 163,6 30,4 182,8 394,5 495,3 10. Pulje til takstnedsættelser Udgift... - - - - - - 49,7 49. Reserver og budgetregulering... - - - - - - 49,7 20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Udgift... - - 163,6 30,4 182,8 394,5 445,6 49. Reserver og budgetregulering... - - 163,6 30,4 182,8 394,5 445,6 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2014 Øvrige beholdninger... 504,3 I alt... 504,3 Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører primært uforbrugte midler til takstnedsættelser i 2013 på 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik, jf. akt. 41 af 19. december 2013. Heraf er en del disponeret ti l nye initiativer med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 og optages derfor på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014. 10. Pulje til takstnedsættelser Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 foretaget udmøntninger af Pulje til takstnedsættelser. Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2015-pl) 1) 2015 2016 2017 2018 Konto på FL15 Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken... 310,7 310,7 310,7 326,5 28.53.01. Nyt ungdomskort... 311,0 311,0 311,0 311,0 28.53.04. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder... 59,7 59,7 59,7-28.53.02. Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser... 5,2 5,2 5,2 5,2 28.53.03. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 2) Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet... 38,1 39,4 40,1-19.82.02./ 28.53.04. Sociale rabatter til fjernbusser... 10,1 10,1 10,1 10,1 28.53.03. Udisponeret pulje... 0,0 0,0 0,0 49,7 - Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (201 2 -pl). 2) Initiativerne er finansieret af uforbrugte midler fra takstnedsættelse r i 2013, jf. a kt. 41 af 19. december 2013. 20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 foretaget udmøntninger af Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik.

28.11.15.20. 27 Disponering af ramme til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik (mio. kr., 2015-pl) 2014 1) 2015 2016 2017 2018 Konto på FL15 Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik... 30,9 31,2 31,2 31,2 31,2 28.52.01. Ombygning af Hillerød station... 15,4 - - - - 28.63.07. Bidrag til VVM-undersøgelse af BRT/letbane i Aalborg 3,0 3,1 - - - 28.63.07.... Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014 Indkøb af dobbeltdækkervogne 2)... - - 13,8 271,8 58,9 28.52.01. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 Reservation til afgreningskammer til Sydhavnsmetroen 263,0 - - - - 28.11.31. Stationer ved DTU for Letbanen i Ring 3... - - 51,1 - - 28.11.35. Aarhus Letbane... 102,1 129,7 - - - 28.11.35. Analyser af letbaner og BRT i Storkøbenhavn... 3,0 8,0 11,1 - - 28.11.71. Udredning om metrodrift på S-banen... 2,0 2,0 11,1 - - 28.11.71. Beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane 3)... 1,0 3,0 - - - 28.51.01. Passagerpulsen... 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 28.53.02. Pulje til supercykelstier og cykelparkering i hele landet 40,0 142,9 - - - 28.53.05. Pulje til busfremkommelighed i hele landet... - 51,1 - - - 28.53.05. Projektering af Vinge station... - 5,1 - - - 28.63.01. Beslutningsgrundlag for Ørestad st. og Glostrup st.... 2,0 3,0 8,1 - - 28.63.01. Beslutningsgrundlag for kapacitetsmæssige forbedringer 2,0 6,1 7,1 - - 28.63.01. på S-banen... Beslutningsgrundlag for vendespor ved Enghave st... 1,0 3,0 - - - 28.63.01. Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev st.... 1,0 3,0 - - - 28.63.01. Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa... - - 14,3 40,8-28.63.01. / 28.63.08. Station i Jerne (Esbjerg Øst) 3)... - 7,1 10,2 10,2-28.63.01. / 28.63.08. Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg. - 8,2 - - - 28.63.08. Udisponeret pulje... 0,0 30,4 182,8 394,5 445,6 - Bemærkninger: 1) 2014-pl. 2) Erstatter det for udsatte indkøb af el-togs æt i A ftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012. 3 ) 1 mio. kr. af midlerne afsat til beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 anvendes til projektering af station i Jerne (Esbjerg Øst). 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.) Kontoen vedrører statens bidrag til opgraderingen af den eksisterende metro, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018 Udgiftsbevilling... 10,0 136,5 71,1 - - - - Indtægtsbevilling... - - 15,0 - - - - 10. Flere afgange Udgift... 10,0 136,5 71,1 - - - - 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 10,0 136,5 71,1 - - - - Indtægt... - - 15,0 - - - - 35. Forbrug af videreførsel... - - 15,0 - - - -