Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015
Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk udgiftsbehov... 6 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer... 7 Aldersbestemt udgiftsbehov... 9 Kommunens borgere fordelt på alder 1.1.2015... 10 Antal indbyggere pr. 1.1.2015... 10 Likviditet og gæld... 11 Likviditet pr. indbygger (NYE TAL)... 11 Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL)... 11 Teknik og Miljø... 12 Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL)... 12 Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL)... 12 Nettodriftsudgift i 1.000 kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL)... 13 Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL)... 13 Dagtilbud... 14 Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL)... 14 Bruttodriftsudgift til børnepasning pr. 0-10 årig (NYE TAL)... 14 Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL)... 15 Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL)... 15 Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL)... 16 Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL)... 16 Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber... 17 Undervisning... 18 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig (NYE TAL)... 18 Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL)... 18 Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL)... 19 Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL)... 19 Kultur og Fritid... 20 Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL)... 20 Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL)... 20 Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL)... 21 Sundhed... 22 Nettodriftsudgift pr. indbygger til sundhed (NYE 2013-TAL)... 22 Nettodriftsudgift til tandpleje pr. 0-17 årig (NYE TAL)... 22 Nettodriftsudgift til sundhedstjeneste pr. 0-17 årig (NYE TAL)... 23 Det specialiserede socialområde... 24 Nettodriftsudgift pr. 0-18 årig til børn og unge med særlige behov (NYE TAL)... 24 Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig til voksne med særlige behov (NYE TAL)... 24 Ældreområdet... 25 Ældreudgifter (netto) pr. 65+-årig (NYE TAL)... 25 Ældreudgifter (netto) pr. ældrepoint (NYE TAL)... 25 Overførsler... 26 Udgift til forsørgelse mv. (netto) pr. 17-64 årig (NYE TAL)... 26 Administration... 27 Administrative udgifter pr. indbygger (NYE TAL)... 27 Administrative udgifter som procentandel af samlede driftsudgifter (NYT NØGLETAL)... 27 Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 borgere (NYE TAL)... 28 Administrative udgifter til jobcenter pr. indbygger (NYT NØGLETAL)... 28 2
Om nøgletalsoversigten Denne oversigt indeholder en række nøgletal for de væsentligste områder i Rødovre Kommune. Målet er at skabe et overblik over udgiftsniveauet i Rødovre Kommune sammenlignet med udvalgte kommuner. Det skal understreges, at nøgletal sjældent kan stå alene, og at der kan være flere forhold, der afgør om en kommune har et givet udgiftsniveau. Men oversigten kan give et fingerpeg om, hvilke områder, det kan være relevant at undersøge nærmere eller inddrage i politiske drøftelser. Der er brugt samme gruppe kommuner som sammenligningsgrundlag i alle nøgletallene kaldet referencegruppen i oversigten. Valget af sammenligningskommuner er baseret på erfaringerne fra de såkaldte ECOnøgletal, som bygger på en inddeling af landets kommuner i ni grupper, alt efter sammenhængen mellem ressourcespres og udgiftsbehov på de enkelte serviceområder. Valg af sammenligningskommuner og anvendelsen af ECO-nøgletallene er beskrevet i detaljer i dette link: http://www.eco.dk/teknisk/tekniskvejledning2014.pdf Referencegruppen i denne nøgletalsoversigt er udvalgt ud fra hvor hyppigt den enkelte kommune optræder sammen med Rødovre Kommune i ECO-nøgletallene, og kommuner som optræder i færre end halvdelen af udgiftsområderne er frasorteret. Ud fra denne metode består referencegruppen af følgende 11 kommuner: Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Dette er altså kommuner, som Rødovre Kommune bør kunne sammenligne sig med ud fra overordnede sociale og demografiske forhold. Nøgletallet for hele denne referencegruppe er udregnet som er et simpelt gennemsnit for at undgå at meget store kommuner vægter uforholdsmæssigt meget i sammenligningen. Ud over referencegruppen er nøgletal for Region Hovedstaden og for hele Danmark med i oversigten (som vægtede gennemsnit). Nøgletallene bygger på regnskabstal for 2013 og 2014 samt budgettal for 2015. Nøgletallet viser nettodriftsudgifter, hvis der ikke står andet. Dvs. at indtægter fra f.eks. brugerbetaling og salg af pladser er trukket fra udgifterne. I sammenligning af nøgletallene må der tages forbehold for, at der kan være forskellig konteringspraksis i kommunerne. Der er samme forbehold ved budgettal, og kommunernes overvejelser ved budgetlægningen kan påvirke sammenligningsgrundlaget. 3
Siden sidste udgave af nøgletallene (august 2014) er der i øvrigt sket følgende ændringer: En række nøgletal er udgået ud fra en vurdering af væsentlighed: - Detaljerede nøgletal på det specialiserede socialområde (oversigten indeholder fortsat overordnede nøgletal for børn og unge samt voksne med særlige behov) - Nøgletal for personlige tillæg til pensionister - Nøgletal for gennemsnitlig institutionsstørrelse på dagtilbudsområdet Nøgletallet for indvandrere og efterkommere i folkeskolen er udgået grundet manglende valide/aktuelle data. Nøgletallet for pladser i dagpleje pr. 100 børn er udvidet, så det nu omfatter alle dagtilbud. Der er tilføjet nye nøgletal for administrative udgifter - Administrative udgifter som andel af samlede driftsudgifter - Administrative udgifter til jobcenter Grundlaget for en række nøgletal er i øvrigt ændret, så de bygger på tal fra Danmarks Statistik frem for Økonomi og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det giver mulighed for fremadrettet at beregne de pågældende nøgletal tidligere. Kort om ordvalget i oversigten Under de enkelte nøgletal er der en kort kommentar om Rødovres placering i forhold til gennemsnittet i referencegruppen. Der er tilstræbt en konsekvent sprogbrug, baseret på følgende spilleregler: Under gennemsnittet - Rødovre ligger mindst 5 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt under gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Tæt på gennemsnittet Rødovres nøgletal afviger mindre end 5 procent fra gennemsnittet i alle årene Over gennemsnittet Rødovre ligger mindst 5 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt over gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Økonomi- og Personaleforvaltningen Juli 2015 4
Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår Dette afsnit er en sammenligning af baggrundsvilkår i kommunerne. Baggrundsvilkårene sætter rammerne for de områder, som bliver gennemgået i resten af nøgletalsoversigten. Det kan altid diskuteres, hvilke forhold, der har betydning for udgiftsniveauet på forskellige serviceområder. Vi har valgt at vise de samme faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i den generelle udligning mellem kommunerne. På grund af Folketingsvalget er Økonomi og Indenrigsministeriets udsendelse af strukturelle nøgletal for 2016 forsinket. Nedenstående er derfor baseret på ministeriets nøgletal for 2015 (udsendt juni 2014). Det er en række socioøkonomiske faktorer og en aldersopdeling af borgerne. Faktorerne giver et samlet billede af udgiftsbehovet i den enkelte kommune, som har stor betydning for kommunens indtægter: Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Ovenstående figur viser det samlede udgiftsbehov i Rødovre i forhold til kommunerne i referencegruppen. Udgiftsbehovet pr. borger i Rødovre er 64.123 kr. i 2015. Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er 59.486 kr. Det gennemsnitlige udgiftsbehov for kommunerne i hovedstadsregionen er 59.048 kr., og på landsplan er det gennemsnitlige udgiftsbehov 59.217 kr. pr. borger. 5
Socioøkonomisk udgiftsbehov Det samlede udgiftsbehov er sammensat af et socioøkonomisk udgiftsbehov og et aldersbestemt udgiftsbehov. Figuren viser det socioøkonomiske udgiftsbehov, der er en sammenvejning af de faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i deres modeller. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Det socioøkonomiske udgiftsbehov i Rødovre er 23.293 kr. i 2015. Gennemsnittet for referencegruppen er 22.134 kr., og 19.906 kr. i hovedstadsregionen. Landsgennemsnittet er på 18.949 kr. pr. indbygger. De enkelte socioøkonomiske faktorer er vist i de næste tre tabeller. Faktorerne er: 20-59 årige udenfor beskæftigelse over 5 pct. 25-49 årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Antal indvandrere og efterkommere Antal 20-59 årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Børn der har flyttet kommune mindst tre gange 6
Socioøkonomiske udgiftsfaktorer For at kunne sammenligne kommunerne, er den enkelte faktor sat i forhold til kommunens andel af antallet af indbyggere i Danmark. F.eks. har Rødovre relativt set en mindre andel af 20-59 årige udenfor beskæftigelse end gennemsnittet på landsplan (0,95 hvor landsgennemsnittet er 1). Tabellerne skal læses sådan, at store tal i den enkelte kategori giver større tilskud til kommunen fordi det også betyder sandsynlighed for større udgiftsbehov i kommunen. 20-59 årige udenfor beskæftigelse 25-49 årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Rødovre 0,99 1,13 1,52 1,15 Referencegruppe 1,05 1,18 1,21 1,09 Region Hovedstaden 1,03 1,08 1,10 1,04 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,36 1,36 1,26 1,12 Brøndby 1,06 0,98 1,29 0,95 Frederiksberg 1,33 1,45 1,26 1,13 Frederikssund 1,33 1,48 1,70 1,19 Glostrup 0,70 0,80 0,68 0,95 Gribskov 0,90 1,16 1,47 1,41 Herlev 0,75 0,84 0,43 0,96 Hvidovre 0,93 1,02 1,60 1,15 Ishøj 0,96 1,14 1,24 1,09 København 1,44 1,76 1,30 1,11 Tårnby 0,81 1,02 1,09 0,91 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 2 Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Rødovre 1,94 1,24 1,22 1,17 0,94 Referencegruppe 1,63 1,27 1,03 1,18 0,95 Region Hovedstaden 1,15 1,00 1,00 1,28 0,84 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,12 1,10 0,82 2,07 0,79 Brøndby 0,59 0,61 1,20 1,31 0,79 Frederiksberg 2,03 1,86 0,84 1,71 1,03 Frederikssund 2,74 1,95 1,11 1,50 1,24 Glostrup 0,95 0,78 1,03 0,60 0,74 Gribskov 1,85 1,12 1,18 0,88 0,99 Herlev 0,95 0,83 1,15 0,58 0,77 Hvidovre 2,32 1,06 1,06 0,86 1,01 Ishøj 1,74 1,19 1,03 1,04 1,02 København 2,02 2,48 0,84 1,57 1,30 Tårnby 1,60 1,04 1,07 0,91 0,76 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 7
Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 3 Antal indvandrere og efterkommere 20-59 årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Børn der har flyttet kommune mindst 3 gange Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Rødovre 1,83 1,08 0,00 1,18 1,08 Referencegruppe 1,98 1,03 0,00 1,14 1,11 Region Hovedstaden 1,59 0,94 0,21 1,07 0,95 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 2,05 1,06 0,00 1,12 0,59 Brøndby 1,31 0,83 0,00 1,01 0,88 Frederiksberg 3,22 0,93 0,00 1,23 1,16 Frederikssund 3,43 1,05 0,00 1,12 1,11 Glostrup 0,60 1,01 0,00 1,14 1,29 Gribskov 1,68 1,17 0,00 1,11 0,91 Herlev 0,43 0,96 0,00 0,97 1,49 Hvidovre 1,90 1,00 0,00 1,34 1,28 Ishøj 1,86 1,10 0,00 1,17 1,06 København 4,26 1,04 0,00 1,23 1,38 Tårnby 1,07 1,18 0,00 1,15 1,07 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 8
Aldersbestemt udgiftsbehov Ud over det socioøkonomiske udgiftsbehov beregner staten også et aldersbestemt udgiftsbehov, der tager udgangspunkt i at udgifter til især pasning, undervisning og de sociale områder afhænger af borgernes alderssammensætning. Hvis kommunen f.eks. har mange unge og ældre, vil det aldersbestemte udgiftsbehov være højt. Aldersbestemt udgiftsbehov pr. indbygger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Rødovre har et aldersbestemt udgiftsbehov på 40.830 kr. i 2015. Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er 37.352 kr., og udgiftsbehovet i hovedstadsregionen er 39.142 kr. Det aldersbestemte udgiftsbehov på landsplan er 40.268 kr. 9
Kommunens borgere fordelt på alder 1.1.2015 Befolkningen i kommunerne har følgende procentvise fordeling: 0-6 år 7-16 17-19 20-24 25-34 35-39 40-64 65-74 75-84 85+ år Rødovre 8,5 11,3 3,3 6,1 12,2 7,0 32,9 9,6 6,4 2,7 Referencegruppe 8,1 11,6 3,5 6,6 12,7 6,9 32,8 10,7 5,2 1,9 Region Hovedstaden 8,1 11,1 3,4 7,3 14,6 7,1 31,8 9,8 4,8 1,9 Hele Landet 7,6 11,8 3,8 6,7 11,8 6,3 33,4 11,0 5,4 2,1 Albertslund 8,2 13,2 4,3 7,8 11,5 6,6 31,4 11,2 4,8 1,0 Brøndby 8,1 11,6 3,7 6,2 11,9 6,4 33,3 10,5 6,2 2,1 Frederiksberg 8,6 8,2 2,4 8,6 19,6 8,2 27,8 9,6 4,7 2,3 Frederikssund 6,7 13,5 3,9 4,3 7,4 5,6 36,9 13,7 6,2 1,8 Glostrup 8,4 10,7 3,3 6,5 12,7 6,9 32,7 10,1 6,1 2,5 Gribskov 6,1 12,8 4,0 3,7 6,4 5,0 37,7 15,8 6,6 1,9 Herlev 8,8 12,2 3,7 6,0 10,7 6,8 33,6 9,8 5,8 2,5 Hvidovre 8,6 12,0 3,7 6,8 12,2 7,1 32,7 9,5 5,3 2,2 Ishøj 9,1 12,4 4,1 7,0 13,2 6,9 32,0 10,6 3,7 1,1 København 8,7 8,1 2,5 10,9 23,9 8,6 26,8 6,3 2,7 1,3 Tårnby 8,3 12,4 3,5 5,1 9,9 7,3 35,3 10,5 5,4 2,5 Kilde: Danmarks Statistik I forhold til referencegruppen har Rødovre en relativ stor andel 0-6 årige og ældre over 75 år. Til gengæld er aldersgrupperne i intervallet fra 7-34 år samt ældre mellem 65-74 år relativt små i Rødovre. Antal indbyggere pr. 1.1.2015 Antal indbyggere Rødovre 37.743 Referencegruppe 998.983 Region Hovedstaden 1.768.125 Hele Landet 5.659.715 Albertslund 27.806 Brøndby 35.050 Frederiksberg 103.192 Frederikssund 44.413 Glostrup 22.357 Gribskov 40.855 Herlev 28.148 Hvidovre 52.380 Ishøj 22.025 København 580.184 Tårnby 42.573 Kilde: Danmarks Statistik Tabellen viser antal indbyggere i kommunerne. 10
Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 3.514 2.873 3.267 Referencegruppe 8.410 8.641 8.698 Hovedstaden 9.092 8.653 8.585 Hele landet 6.056 6.045 6.005 Albertslund 4.147 2.694 2.802 Brøndby 12.308 13.923 13.877 Frederiksberg 9.793 9.857 9.999 Frederikssund 6.723 7.488 7.566 Glostrup 5.315 6.534 6.290 Gribskov 5.814 5.069 5.107 Herlev 5.265 6.329 6.749 Hvidovre 7.900 8.623 8.960 Ishøj 6.504 5.830 5.627 København 15.154 12.599 12.030 Tårnby 13.592 16.108 16.674 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Nøgletallet viser kommunens gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 365 dage. Rødovre Kommunes likviditet er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) 2012 2013 2014 Rødovre 16.028 16.227 16.376 Referencegruppe 15.040 15.432 15.034 Region Hovedstaden 14.018 13.983 13.867 Hele Landet 14.593 14.988 15.240 Albertslund 5.693 5.143 4.555 Brøndby 22.510 20.983 20.530 Frederiksberg 19.180 19.018 18.055 Frederikssund 13.339 13.766 13.922 Glostrup 21.921 21.858 20.667 Gribskov 11.745 11.370 10.677 Herlev 17.854 21.195 21.926 Hvidovre 5.664 6.748 6.626 Ishøj 13.366 13.095 12.322 København 34.107 36.525 36.059 Tårnby 59 46 35 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Nøgletallet opdateres medio 2015. Rødovre Kommunes gæld er over gennemsnittet for referencegruppen 11
Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 4.164 4.182 4.525 Referencegruppe 3.901 3.758 3.956 Hovedstaden 4.099 3.978 3.929 Hele landet 3.619 3.592 3.565 Albertslund 5.824 5.446 5.894 Brøndby 3.534 3.256 3.386 Frederiksberg 3.733 3.417 3.674 Frederikssund 2.555 2.641 2.816 Glostrup 4.319 4.294 4.524 Gribskov 3.120 3.279 3.162 Herlev 2.367 2.273 2.431 Hvidovre 3.636 3.560 3.740 Ishøj 5.585 5.408 5.856 København 4.395 4.365 4.115 Tårnby 3.848 3.405 3.920 Kilde: Danmarks Statistik Teknisk Service dækker jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturfredning, vandløbsvæsen, øvrige miljøforanstaltninger, naturbeskyttelse, redningsberedskab, kollektiv trafik, havne samt vejvæsen. Rødovres udgifter til teknisk service pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 1.287 1.215 1.167 Referencegruppe 1.161 1.044 1.146 Region Hovedstaden 1.132 1.085 1.000 Hele landet 973 952 864 Albertslund 1.190 1.202 1.125 Brøndby 1.137 921 982 Frederiksberg 1.360 1.320 1.330 Frederikssund 1.209 1.196 1.291 Glostrup 1.156 1.176 0 Gribskov 1.481 799 1.600 Herlev 1.209 1.039 1.145 Hvidovre 918 1.165 1.016 Ishøj 1.104 732 964 København 1.214 1.161 1.197 Tårnby 791 777 814 Kilde: Danmarks Statistik. Grundet manglende budgettering indgår Glostrup ikke i gennemsnittet i 2015. Renovationsområdet omfatter restaffald, storskrald, diverse andre affaldstyper og genbrugsstationer Rødovres budgetterede udgifter til renovation er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter dog betydeligt over gennemsnittet. 12
Nettodriftsudgift i 1.000 kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Rødovre 378 470 378 Referencegruppen 458 440 466 Region Hovedstaden 271 273 273 Hele landet 83 80 84 Albertslund 800 638 643 Brøndby 324 317 361 Frederiksberg 868 733 871 Frederikssund 129 123 120 Glostrup 428 397 411 Gribskov 108 112 99 Herlev 299 298 326 Hvidovre 390 373 370 Ishøj 437 415 448 København 856 1.056 989 Tårnby 403 376 484 Kilde: Vejsektoren.dk, Danmarks Statistik (data vedr. antal km vej er pr. 1.1.2013) Området vejvæsen er vedligeholdelse af veje, belægninger, snerydning, følgeudgifter til vejanlæg og diverse fællesudgifter. Kommunernes parkeringsindtægter indgår ikke længere i nøgletallet. Kommunerne konterer drifts og anlægsudgifter på vejområdet forskelligt. Desuden kan der være forskellig praksis i forhold til at kontere indtægter. Ovenstående nøgletal omfatter kun driftsudgifter. De budgetterede udgifter til vejvæsen pr. km. vej i Rødovre er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter i Rødovre dog over gennemsnittet. Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 147 137 153 Referencegruppe 87 88 98 Region Hovedstaden 101 103 110 Hele landet 105 104 113 Albertslund 80 78 105 Brøndby 34 9 32 Frederiksberg 60 58 62 Frederikssund 107 57 88 Glostrup 67 54 65 Gribskov 187 263 259 Herlev 107 96 97 Hvidovre 38 50 56 Ishøj -67-63 -43 København 146 165 161 Tårnby 45 51 50 Kilde: Danmarks Statistik. Ishøj har netto indtægter på natur og miljøområdet sandsynligvis på grund af kontering af opgaver løst for Vallensbæk Kommune. Ishøj indgår derfor ikke i gennemsnittet. Natur og miljøområdet dækker vedligeholdelse af vandløb, jordforurening og andre miljøforanstaltninger, miljøtilsyn og andre former for planlægning og undersøgelser på miljøområdet. Rødovres udgifter til natur og miljø er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen muligvis grundet konteringsforskelle mellem kommunerne, jf. note under tabellen. 13
Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) 2014 2015 Rødovre 70.868 69.657 Sammenligningsgruppe 71.326 71.453 Region Hovedstaden 70.813 72.017 Hele landet 66.986 69.016 Kilde: ECO-nøgletallene Opgørelsen er baseret på ECO-nøgletallene, hvor Rødovre Kommune sammenlignes med Vallensbæk, Hvidovre, Glostrup, Herlev og Ballerup. Gruppen af sammenligningskommuner er ikke identisk med den referencegruppe, der er anvendt for de øvrige nøgletal. ECO-nøgletallene for de enkelte kommuner i sammenligningsgruppen er ikke tilgængelige. Nøgletallet viser nettodriftsudgifter for daginstitutioner, dagpleje, fælles udgifter, åbne pædagogiske tilbud, tilskud til private ordninger og udgifter til sprogstimulering. Bruttodriftsudgift til børnepasning pr. 0-10 årig (NYE TAL) Rødovre 70.382 69.126 65.757 Referencegruppe 67.562 67.335 67.388 Region Hovedstaden 68.930 67.995 68.213 Hele landet 58.935 58.123 58.025 Albertslund 66.139 67.916 65.534 Brøndby 68.901 67.942 65.946 Frederiksberg 72.811 69.725 76.575 Frederikssund 57.710 56.821 58.452 Glostrup 73.314 73.202 70.085 Gribskov 54.439 54.819 57.312 Herlev 69.858 68.731 69.572 Hvidovre 65.587 66.616 65.475 Ishøj 67.670 69.507 69.212 København 81.720 80.215 79.566 Tårnby 65.031 65.186 63.542 Kilde: Danmarks Statistik Bruttodriftsudgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger, åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Det samlede udgiftsniveau på børnepasningsområdet i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 14
Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) 2013 2014 Rødovre 43.336 41.897 Referencegruppe 37.709 37.082 Region Hovedstaden 37.334 37.180 Hele Landet 31.260 29.684 Albertslund 50.062 47.672 Brøndby 44.625 41.503 Frederiksberg 32.295 32.134 Frederikssund 42.300 39.849 Glostrup 41.139 39.020 Gribskov 22.516 22.178 Herlev 46.886 46.339 Ishøj 43.389 41.851 København 21.146 22.664 Tårnby 32.733 37.607 Kilde: Danmarks Statistik. Tal for 2015 forventes offentliggjort i marts 2016. Hvidovres nøgletal indgår ikke i opgørelsen på grund af fejl i data. Udgiften pr. barn i SFO i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Kommunal dagpleje Vuggestuer Børnehave SFO (6-9 år) SFO (10-13 år) Ungdomsklubber (14-18 år) Rødovre 31.570 33.924 19.327 17.358 8.844 - Referencegruppe 33.361 34.417 21.372 15.779 6.004 - Region Hovedstaden 33.848 34.149 20.586 16.286 6.456 965 Hele landet 29.267 33.681 19.480 17.043 9.286 967 Albertslund 32.292 39.096 23.028 18.888.. 780 Brøndby 35.520 36.372 20.472 16.654 4.785.. Frederiksberg 37.764 32.124 17.304 17.016 3.120 1.164 Frederikssund 31.080 36.768 21.000 18.456 5.496.. Glostrup 34.080 40.008 20.004 13.764 5.808.. Gribskov 31.800 36.360 22.740 20.284 13.673.. Herlev 28.620 24.480 24.480 18.900 5.280.. Hvidovre 32.928 32.076 21.132 10.044 4.440 1.760 Ishøj 30.252 31.968 24.564 15.060 6.372.. København 40.548 32.940 21.600 12.452.... Tårnby 32.088 36.396 18.768 12.048 5.064 1.200 Kilde: Danmarks Statistik. Taksterne er ekskl. betaling for eventuelle (frivillige) madordninger og andre tilkøbsydelser. Rødovre Kommunes dagplejetakster er lavere end gennemsnittet for referencegruppen. Børnehavetaksten er betydeligt lavere end referencegruppens gennemsnit. Til gengæld er SFO-taksterne i Rødovre betydeligt over gennemsnittet i referencegruppen. 15
Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Dagpleje pr. 0-2 årig Daginstitution pr. 0-2 år Daginstitution pr. 3-5 år Rødovre 20,7 48,8 98,8 Referencegruppe 12,5 52,1 91,8 Region Hovedstaden 7,7 55,5 89,9 Hele Landet 25,9 36,6 90,7 Albertslund 9,3 52,2 97,1 Brøndby 7,5 45,7 97,2 Frederiksberg 1,9 62,5 94,1 Frederikssund 27,0 39,3 96,6 Glostrup 8,0 53,1 90,1 Gribskov 25,1 46,4 91,2 Herlev 12,9 53,8 82,9 Hvidovre 10,5 52,8 92,2 Ishøj 8,7 57,2 86,7 København 4,2 56,0 92,5 Tårnby 22,8 53,9 89,0 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Daginstitutionspladser omfatter vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Rødovre har relativt mange pladser i dagpleje i forhold til gennemsnittet for referencegruppen. Det opvejes delvist af færre vuggestuepladser. Rødovre har også relativt mange pladser for børn i børnehavealderen. Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) 2012 2013 2014 Rødovre 55 56 57 Referencegruppe 54 55 56 Region Hovedstaden 56 56 57 Hele landet 58 58 58 Albertslund 60 62 58 Brøndby 50 50 53 Frederiksberg 51 52 55 Frederikssund 54 56 56 Glostrup 60 61 63 Gribskov 50 49 53 Herlev 56 53 55 Hvidovre 57 57 59 Ishøj 54 54 53 København 54 56 57 Tårnby 52 52 53 Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april 2016. Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i daginstitutioner. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 16
Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber 2012 2013 2014 Rødovre 86 82 85 Referencegruppe 70 70 77 Region Hovedstaden 71 70 73 Hele landet 72 71 74 Albertslund 70 74 85 Brøndby 86 81 87 Frederiksberg 71 72 78 Frederikssund 63 60 64 Glostrup 93 94 94 Gribskov 57 59 61 Herlev 73 78 84 Hvidovre 70 53 70 Ishøj 73 79 83 København 55 60 64 Tårnby 63 65 73 Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i SFOer og klubber. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april 2016. Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i SFO og klubber. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. 17
Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig (NYE TAL) Rødovre 74.448 78.278 78.300 Referencegruppe 74.687 78.367 78.228 Hovedstaden 69.998 73.465 74.904 Hele landet 65.524 69.066 71.011 Albertslund 79.030 80.965 80.577 Brøndby 81.002 83.388 84.152 Frederiksberg 66.617 69.208 69.037 Frederikssund 71.276 75.294 77.750 Glostrup 74.725 83.760 80.429 Gribskov 64.660 71.088 65.838 Herlev 79.596 81.623 79.441 Hvidovre 71.795 75.576 78.395 Ishøj 87.426 90.994 94.855 København 71.266 73.900 76.278 Tårnby 74.161 76.239 73.751 Kilde: Danmarks Statistik Undervisningsudgifterne omfatter udgifter til folkeskoler, fællesudgifter, udgifter til syge- og hjemmeundervisning, PPR, specialundervisning og specialskoler, privatskoler og efterskoler. Udgiftsniveauet i Rødovre er tæt på gennemsnittet af referencegruppen. Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Rødovre 11,0 11,5 10,8 Referencegruppe 10,8 11,1 11,1 Hovedstaden 11,5 12,0 12,0 Hele landet 11,6 12,2 12,2 Albertslund 10,1 10,8 10,6 Brøndby 10,0 9,7 10,2 Frederiksberg 12,1 12,4 12,2 Frederikssund 11,6 11,6 11,9 Glostrup 10,2 10,6 10,6 Gribskov 10,6 11,4 11,4 Herlev 11,3 11,2 11,2 Hvidovre 10,5 10,8 9,8 Ishøj 9,1 10,0 9,9 København 12,5 12,9 13,0 Tårnby 11,2 11,2 11,2 Kilde: Undervisningsministeriet (UNI-C Statistik & Analyse). Elev/lærer-ratioen er beregnet ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever. Lærerårsværkene afspejler den planlagte arbejdstid pr. 5. september. Tallene er inklusiv elever i specialundervisning og specialklasser der har en væsentlig lavere elev/lærer ratio. Efterskoler, specialskoler og dagbehandlingshjem er ikke med i opgørelserne. Elev/lærer ratioen i Rødovre Kommune er tæt på gennemsnittet for referencekommunerne 18
Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Rødovre 599 607 620 Referencegruppe 592 599 609 Hovedstaden 605 608 616 Hele landet 442 445 454 Albertslund 553 581 615 Brøndby 776 783 779 Frederiksberg 656 685 722 Frederikssund 397 394 392 Glostrup 2.114 2.124 2.167 Gribskov 696 690 676 Herlev 649 650 651 Hvidovre 624 633 639 Ishøj 424 415 417 København 567 587 614 Tårnby 574 568 583 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Opgørelsen er beregnet ud fra antal normalklasseelever fra børnehaveklasse til 10. klasse og antal folkeskoler i kommunen. Glostrup har ændret skolestruktur, så alle folkeskoler i kommunen er samlet. Derfor indgår Glostrup ikke i gennemsnittet for referencegruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse i Rødovre er tæt på referencegruppens gennemsnit. Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Rødovre 22,6 22,7 22,6 Referencegruppe 21,8 21,8 22,0 Hovedstaden 22,3 22,3 22,4 Hele landet 21,5 21,6 21,7 Albertslund 22,4 22,3 23,5 Brøndby 21,0 20,6 20,4 Frederiksberg 22,2 22,3 22,4 Frederikssund 21,7 21,8 21,9 Glostrup 21,8 21,8 21,9 Gribskov 22,8 23,2 22,0 Herlev 21,9 22,1 21,9 Hvidovre 22,0 22,5 22,6 Ishøj 21,3 21,2 21,1 København 22,6 22,1 22,2 Tårnby 20,6 20,1 21,8 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Antal elever og antal normalklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 19
Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 594 570 568 Referencegruppe 614 606 594 Hovedstaden 536 534 522 Hele landet 451 451 447 Albertslund 914 923 921 Brøndby 453 425 438 Frederiksberg 507 494 510 Frederikssund 470 472 468 Glostrup 618 624 626 Gribskov 488 484 445 Herlev 824 752 701 Hvidovre 734 700 708 Ishøj 610 630 604 København 387 384 371 Tårnby 751 774 746 Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen er baseret på nettodriftsudgifter på biblioteksområdet for at korrigere for central biblioteksvirksomhed og for kommuner med driftsoverenskomst med andre kommuner. Biblioteksudgifterne pr. indbygger er under gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 705 670 593 Referencegruppe 607 603 565 Region Hovedstaden 585 578 536 Hele landet 689 697 611 Albertslund 960 976 970 Brøndby 383 426 378 Frederiksberg 313 320 336 Frederikssund 584 502 579 Glostrup 242 272 278 Gribskov 471 367 305 Herlev 890 930 852 Hvidovre 668 611 561 Ishøj 1.068 1.173 973 København 580 552 474 Tårnby 514 510 508 Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter bruttodriftsudgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Rødovre kulturudgifter pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen i 2014. Dog er udgifterne i budget 2015 tæt på gennemsnittet. 20
Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 1.701 1.678 1.663 Referencegruppe 1.570 1.552 1.584 Region Hovedstaden 1.349 1.334 1.315 Hele landet 1.209 1.202 1.202 Albertslund 1.829 1.677 1.945 Brøndby 1.748 1.659 1.796 Frederiksberg 852 850 864 Frederikssund 1.062 1.076 1.084 Glostrup 1.953 1.829 1.990 Gribskov 1.374 1.377 1.219 Herlev 1.773 1.812 1.751 Hvidovre 1.265 1.285 1.291 Ishøj 2.461 2.602 2.588 København 1.311 1.234 1.218 Tårnby 1.642 1.676 1.677 Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter udgifter til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, udgifter til idrætsfaciliteter, som primært anvendes i idrætsundervisningen, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. Opgørelsen viser nettodriftsudgifter, dvs. fraregnet brugerbetaling og andre indtægter. Udgifterne til sport og fritid pr. indbygger i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. 21
Sundhed Nettodriftsudgift pr. indbygger til sundhed (NYE 2013-TAL) Rødovre 5.401 5.627 5.575 Referencegruppe 5.284 5.394 5.296 Region Hovedstaden 5.014 5.136 5.040 Hele landet 4.764 4.864 4.854 Albertslund 5.121 5.121 5.214 Brøndby 5.766 5.850 5.936 Frederiksberg 4.837 4.867 4.862 Frederikssund 5.144 5.416 5.403 Glostrup 5.752 5.947 5.740 Gribskov 5.208 5.330 4.946 Herlev 5.702 5.370 5.446 Hvidovre 5.245 5.547 5.164 Ishøj 5.435 5.757 5.604 København 4.764 4.799 4.720 Tårnby 5.148 5.334 5.218 Kilde: Danmarks Statistik Udgifterne til det samlede sundhedsområde i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. Nettodriftsudgift til tandpleje pr. 0-17 årig (NYE TAL) Rødovre 1.914 1.990 1.912 Referencegruppe 1.877 1.943 1.934 Region Hovedstaden 1.780 1.837 1.845 Hele landet 1.729 1.759 1.804 Albertslund 2.043 1.946 1.956 Brøndby 1.900 2.047 2.036 Frederiksberg 1.635 1.677 1.763 Frederikssund 1.827 1.914 2.037 Glostrup 1.728 1.830 1.740 Gribskov 1.849 1.882 2.059 Herlev 2.045 2.055 1.898 Hvidovre 1.868 1.887 1.830 Ishøj 2.154 2.381 2.275 København 1.870 1.965 1.947 Tårnby 1.732 1.786 1.731 Kilde: Danmarks Statistik Nettodriftsudgifterne til tandplejen i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 22
Nettodriftsudgift til sundhedstjeneste pr. 0-17 årig (NYE TAL) Rødovre 686 779 754 Referencegruppe 876 895 925 Region Hovedstaden 945 972 984 Hele landet 796 823 844 Albertslund 1.112 1.166 1.141 Brøndby 878 856 989 Frederiksberg 1.063 1.078 1.063 Frederikssund 723 703 754 Glostrup 1.026 1.013 1.038 Gribskov 534 513 659 Herlev 599 525 508 Hvidovre 687 865 855 Ishøj 1.127 1.189 1.185 København 1.348 1.382 1.381 Tårnby 540 550 596 Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter udgifter til forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Nettodriftsudgifterne til sundhedstjeneste i Rødovre er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. 23
Det specialiserede socialområde Nettodriftsudgift pr. 0-18 årig til børn og unge med særlige behov (NYE TAL) Rødovre 12.133 11.492 11.905 Referencegruppe 11.497 12.082 11.470 Region Hovedstaden 10.620 10.863 10.619 Hele Landet 10.665 10.944 10.879 Albertslund 14.018 15.489 14.063 Brøndby 16.006 16.316 15.876 Frederiksberg 8.380 9.002 8.408 Frederikssund 10.900 11.070 11.246 Glostrup 10.404 9.832 10.135 Gribskov 11.834 14.950 11.315 Herlev 11.653 12.064 10.602 Hvidovre 10.248 10.372 11.968 Ishøj 13.634 14.791 13.514 København 13.136 12.986 12.862 Tårnby 6.257 6.030 6.183 Kilde: Danmarks Statistik Udgifterne til børn og unge med særlige behov pr. 0-18 årig i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig til voksne med særlige behov (NYE TAL) Rødovre 7.791 7.427 7.729 Referencegruppe 6.967 6.949 6.987 Region Hovedstaden 6.455 6.489 6.448 Hele landet 5.534 5.532 5.542 Albertslund 9.048 9.299 9.465 Brøndby 8.348 8.653 9.131 Frederiksberg 5.127 5.562 5.093 Frederikssund 7.493 7.176 7.645 Glostrup 5.589 5.073 5.451 Gribskov 5.974 5.920 5.387 Herlev 8.138 7.599 7.951 Hvidovre 7.364 7.746 7.248 Ishøj 7.138 7.171 7.319 København 6.507 6.366 6.431 Tårnby 5.914 5.878 5.737 Kilde: Danmarks Statistik Udgifterne til voksne med særlige behov pr. 18-64 årig i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. 24
Ældreområdet Ældreudgifter (netto) pr. 65+-årig (NYE TAL) Rødovre 55.353 55.397 55.590 Referencegruppe 49.769 49.519 49.510 Region Hovedstaden 53.548 52.893 52.798 Hele landet 49.964 49.551 48.935 Albertslund 46.567 44.389 44.302 Brøndby 53.172 55.189 55.972 Frederiksberg 54.088 53.071 51.599 Frederikssund 40.894 39.922 40.434 Glostrup 46.410 47.625 48.630 Gribskov 39.110 40.312 41.058 Herlev 50.299 48.812 49.035 Hvidovre 49.206 50.173 49.211 Ishøj 47.108 47.047 45.611 København 73.048 70.591 71.905 Tårnby 47.560 47.581 46.856 Kilde: Danmarks Statistik (ændret opgørelsesmetode) Opgørelsen omfatter genoptræning, ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler samt kontaktperson- og ledsageordning. Ældreudgifterne pr. 65+ årig i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Ældreudgifter (netto) pr. ældrepoint (NYE TAL) Rødovre 30.199 29.951 29.974 Referencegruppe 29.698 29.531 29.453 Region Hovedstaden 31.138 30.916 30.910 Hele landet 29.391 29.252 28.923 Albertslund 32.395 30.596 29.768 Brøndby 31.133 32.158 32.455 Frederiksberg 29.565 29.455 28.926 Frederikssund 26.307 25.545 25.583 Glostrup 25.662 26.271 26.891 Gribskov 25.278 25.976 26.402 Herlev 27.997 27.016 27.013 Hvidovre 27.578 28.198 27.702 Ishøj 32.321 31.830 30.716 København 41.546 40.879 42.125 Tårnby 26.891 26.920 26.398 Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet Opgørelsen omfatter samme områder som forrige tabel, men antallet af ældre er vægtet i forhold til udgiftsbehovet pr. aldersgruppe (gruppen af 65-74 er vægtet 1, de 75-84 årige er vægtet 1,97, og 85- årige er vægtet 4,63). Denne metode skal tage højde for, at der kan være stor forskel på alderssammensætningen af kommunernes ældre, der kan have betydning for udgiftsbehovet. Udgifterne pr. ældrepoint i Rødovre ligger tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 25
Overførsler Udgift til forsørgelse mv. (netto) pr. 17-64 årig (NYE TAL) Rødovre 21.398 20.201 20.814 Referencegruppe 19.758 18.718 18.339 Region Hovedstaden 17.360 16.309 16.039 Hele landet 19.390 18.189 18.055 Albertslund 25.719 24.292 23.775 Brøndby 25.804 25.231 24.892 Frederiksberg 13.716 12.596 12.517 Frederikssund 16.234 15.129 15.656 Glostrup 18.965 18.259 17.654 Gribskov 17.985 17.575 17.221 Herlev 20.249 18.213 18.049 Hvidovre 20.348 19.264 18.606 Ishøj 24.695 23.084 22.545 København 17.985 16.670 16.150 Tårnby 15.638 15.583 14.669 Kilde: Danmarks Statistik (ændret opgørelsesmetode) Opgørelsen omfatter nettodriftsudgifter til forsørgelse. Dvs. bruttodriftsudgifter fratrukket indtægter, hvilket i dette nøgletal især omfatter refusion fra staten. Opgørelsen omfatter førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob. Udgifterne til forsørgelse i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. 26
Administration Administrative udgifter pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre 4.963 4.791 4.813 Referencegruppe ex. Kbh. 4.611 4.667 4.858 Region Hovedstaden 4.517 4.483 4.716 Hele landet 4.206 4.229 4.336 Albertslund 5.125 5.612 5.693 Brøndby 4.456 4.453 4.818 Frederiksberg 3.768 3.640 3.802 Frederikssund 4.511 4.549 4.625 Glostrup 5.390 5.489 5.436 Gribskov 5.191 5.113 5.562 Herlev 3.929 3.929 3.922 Hvidovre 5.119 5.059 5.217 Ishøj 5.557 5.734 5.663 Tårnby 3.067 3.091 3.838 Kilde: Danmarks statistik. På grund af kommunens særlige administrative opbygning er Københavns Kommune ikke indregnet i referencegruppens gennemsnit. Københavns Kommune indgår dog i gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet. Opgørelsen omfatter udgifter til forvaltninger og en række tværgående udgifter. Udgifterne til administration i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. Administrative udgifter som procentandel af samlede driftsudgifter (NYT NØGLETAL) Rødovre 6,1 5,4 5,8 Referencegruppe, ekskl. København 5,9 6,0 6,2 Region Hovedstaden 6,4 6,3 6,6 Hele Landet 5,8 5,8 6,0 Albertslund 6,6 7,4 7,2 Brøndby 4,9 5,0 5,3 Frederiksberg 6,0 5,8 6,1 Frederikssund 6,9 7,0 7,0 Glostrup 6,4 6,5 6,2 Gribskov 6,9 6,5 7,5 Herlev 4,9 5,4 5,6 Hvidovre 6,5 6,3 6,6 Ishøj 5,7 5,8 5,9 Tårnby 3,7 4,7 4,8 Kilde: Danmarks statistik. På grund af kommunens særlige administrative opbygning er Københavns Kommune ikke indregnet i referencegruppens gennemsnit. Københavns Kommune indgår dog i gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet. Nøgletallet dækker samme udgifter som forrige tabel, men udgifterne er sat i forhold til kommunens generelle driftsudgifter frem for antal indbyggere. Nøgletallet viser, at udgifterne til administration i Rødovre udgør en mindre andel af de samlede driftsudgifter end gennemsnittet for referencegruppen. 27
Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 borgere (NYE TAL) 2012 2013 2014 Rødovre 18,2 18,3 17,9 Referencegruppe, ekskl. kbh. 16,8 16,5 16,3 Region hovedstaden 15,9 15,7 15,6 Hele Landet 15,4 15,4 15,4 Albertslund 12,3 12,4 12,9 Brøndby 19,4 19,7 20,1 Frederiksberg 20,2 17,9 18,3 Frederikssund 14,4 14,3 14,9 Glostrup 20,2 20,1 19,8 Gribskov 13,6 14,0 13,6 Herlev 17,3 16,4 15,3 Hvidovre 16,3 15,9 15,4 Ishøj 18,9 19,3 18,5 Tårnby 14,9 15,1 14,5 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Foreløbigt nøgletal for 2015 offentliggøres i oktober. Dette nøgletal er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af personaletal for kommunernes administration og ledelse (http://oim.dk/media/182089/rapport.pdf). Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Administrative udgifter til jobcenter pr. indbygger (NYT NØGLETAL) Rødovre 536 546 534 Referencegruppe, ekskl. København 676 722 732 Region Hovedstaden 638 692 684 Hele Landet 627 686 669 Albertslund 1.100 1.087 1.160 Brøndby 575 614 606 Frederiksberg 400 423 379 Frederikssund 623 726 768 Glostrup 852 863 879 Gribskov 880 1.043 1.096 Herlev 589 663 645 Hvidovre 677 637 775 Ishøj 445 436 453 Tårnby 624 728 561 Kilde: Danmarks statistik. På grund af kommunens særlige administrative opbygning er Københavns Kommune ikke indregnet i referencegruppens gennemsnit. Københavns Kommune indgår dog i gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet. Rødovres administrative udgifter til jobcenter er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. 28