Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Forskudsbeløb af indkomstskat -1.245.66-311.42-1.245.66 Afregning vedrørende skrå skatteloft 5.324 5.324 Regulering af skatter, tidligere år 44.81 44.81 44.81 Selskabsskatter -1.561-2.64-1.561 Grundskyld -18.744-1.97-18.51-233 Dækningsafgift -37.32-34.393-34.393-2.99 Øvrige skatter -2.315-2.315-2.315 Statstilskud -115.443-24.183-115.443 Udligning, skat og udgiftsbehov -368.848-92.211-368.844-4 Udligning af selskabsskat -7.152-1.788-7.152 Udligning vedrørende udlændinge -3.989-966 -3.864-125 Regulering tilskud/udlign., tidl. år 6.845 6.696 6.696 149 Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.81 1.2 4.8 1 Særlige tilskud -12.698-25.674-12.696-2 Tilbagebet. af refusion af købsmoms 5-9.11 5 9-5-212 8:53 Side 1 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 2 Skattefinansieret drift 1.866.438 354.13 1.871.941-5.53 1 Økonomiudvalget 221.591 57.851 22.369 1.222 2 Ledelse og personale 213.335 55.777 211.484 1.852 Udvalgsbeviling 2.773 8.197 21.227-454 Økonomiudvalgets rådighedskonto 1.645 68 1.445 2 Politisk organisation 5.813 1.29 5.513 3 Pensioner 11.398 3.194 11.398 Revision 1.228 241 1.228 Div. vederlag for opkræv. af attester -2.154-177 -1.2-954 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. -2.5-2.5 Lægeerklæringer 4.655 586 4.655 Forsikringer 3.497 2.383 3.497 Administrationsbidrag fra konto 5-2.89-2.89 Institutionsbevillinger 192.563 47.58 19.257 2.36 Administration - forvaltninger 146.492 38.88 146.492 Administration - fælleskonti 3.42 9.492 29.42 1. Lønpuljer 5.36 4. 1.36 Fuld vikardækning barsel/adoption 1.723 1.723 3 Erhverv og turisme 2.391 633 2.391 Udvalgsbeviling 2.391 633 2.391 Erhvervsfremme og turisme 2.391 633 2.391 4 Borger- og brugerinddragelse 431 59 431 Udvalgsbeviling 431 59 431 Borgerinformation 431 59 431 5 Redningsberedskab 5.433 1.383 6.63-63 Institutionsbevillinger 5.433 1.383 6.63-63 Redningsberedskab 5.433 1.383 6.63-63 9-5-212 8:53 Side 2 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 2 Klima- og Miljøudvalget 7.247 12.131 7.247 1 Tværgående klima 51 51 Udvalgsbeviling 51 51 Energipulje 51 51 2 Miljø og natur 5.68 253 5.69-1 Udvalgsbeviling 5.68 253 5.69-1 Vandløbsvæsen 2.549 3 2.549 Øvrige miljøforanstaltninger 2.52 25 2.52 3 Trafik, vej og park 65.127 11.878 65.127 Udvalgsbeviling 65.21 11.49 65.21 Grønne områder og naturpladser 5.546 393 5.546 Skadedyrsbekæmpelse 98-469 98 Kollektiv trafik 23.997 6.35 23.997 Veje fælles formål 1.144 46 1.144 Vejvedligeholdelse 28.777 2.732 28.777 Glatførebekæmpelse og snerydning 5.639 2.41 5.639 Institutionsbevillinger -74 829-74 Entreprenørafdelingen - Vej & Park -74 829-74 3 Plan- og Boligudvalget 51.261 16.145 51.261 1 By og bolig 51.261 16.145 51.261 Udvalgsbeviling 51.261 16.145 51.261 Byfornyelse 1.595 44 1.595 Ydelsesstøtte, støttet byggeri 795 264 795 Ejendomscenter 48.871 15.441 48.871 9-5-212 8:53 Side 3 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 4 Børne- og Undervisningsudvalget 52.269 141.836 518.951 1.319 1 Skoler 263.582 53.559 263.42 18 Udvalgsbeviling 29.867-2.919 28.835 1.32 Bidrag til statslige og private skoler 24.324 24.324 Efterskoler 4.178 4.178 Befordring til/fra kommunens skoler 2.878 323 2.878 Øvrige fælleskonti 9.682 1.183 9.682 Pensioner 3.895 787 3.895 Forældrebetaling i SFO -32.78-8.92-32.78 Fripladser og søskenderabat 13.63 3.79 13.599 32 Rammekonto, SFO 3.987 2.987 1. Institutionsbevillinger 233.715 56.478 234.567-852 Institutionsbevilling til fordeling 11.794 56 11.794 Allindelille skole 8.388 2.25 8.379 9 Asgårdsskolen 7.78 2.154 7.991-211 Benløse skole 28.453 6.276 28.453 Dagmarskolen 3.87 7.798 3.69 18 Heldagsskolen 6.496 1.566 6.245 251 Kildeskolen 8.735 2.368 8.735 Kværkeby skole 8.76 2.28 8.941-181 Nordbakkeskolen 13.627 3.723 13.655-28 Sdr. Parkskolen 18.87 5.48 18.587-5 Sdr. Parkskolen - 1. klassecenter 6.487 1.533 6.463 24 Søholmskolen 1.1 2.285 9.913 98 Valdemarskolen 46.635 11.365 47.24-389 Vetterslev skole 6.88 1.521 6.762 46 Vigersted skole 15.244 3.733 15.232 12 Ringsted Kommunale Ungdomsskole 6.323 2.9 6.323 UPPR 9-5-212 8:53 Side 4 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 2 Dagtilbud til børn 137.97 31.297 137.353 554 Udvalgsbeviling -11.13-2.995-11.565 435 Forældrebetaling -39.824-1.861-39.824 Fripladser og søskenderabat 12.86 3.167 11.611 476 Rammekonto 13.15 3.286 13.142-38 Regnskabsføring, selvej. inst. 494 48 14 Betaling til/fra andre kommuner -234 393-234 Huslejer 435 451-16 Øvrige fælleskonti 2.89 1.21 2.89 Institutionsbevillinger 149.37 34.292 148.917 119 Vikarpulje - sygefravær over 3 uger 1.14 4 1.14 Ringsted Dagpleje 28.539 7.379 28.839-3 Bengerds Børnehus 5.996 1.37 5.965 31 Benløse Børnegård 6.269 1.454 6.269 Benløse Børnehave 3.894 967 3.637 257 Børnehuset Bastionen 7.763 1.786 7.685 78 Det grønne børnehus 2.85 737 2.75 55 Bøgely 2.71 519 2.88-17 Dagmarasylets Børnehave 2.657 755 2.738-81 Den Frie Børnehave 2.871-3.1 2.853 18 Heimdal 5.397 1.228 5.423-26 Højbohus 5.285 1.247 5.74 211 Kastaniehaven 7.145 1.744 7.244-99 Klostermarkens Børnehus 4.61 1.78 4.464 137 Børnehuset Stakhavegård 3.84 1.11 3.798 6 Nordbakkens Børnehus 3.391 888 3.39 1 Børnehuset Rosengården 5.61 1.453 5.689-79 Ringsted Idrætsbørnehave 3.77 98 3.648 59 Børnehuset Fristedet 4.619 5.73 4.619 Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og BH 5.91 494 5.91 Sneslev Landbørnehave 2.74 639 2.74 Snurretoppen 7.55 636 7.55 Søholmen 3.152 833 3.371-219 Tinsoldaten 7.89 1.792 7.662 228 Toften 2.25 565 2.323-73 Vigersted Børnehave 4.757 1.63 4.71 47 Åkanden 7.269 1.769 7.384-115 9-5-212 8:53 Side 5 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 3 Børn og unge 85.81 18.857 85.999-199 Udvalgsbeviling 69.233 11.984 69.233 Tabt arbejdsfortjeneste 6.336 1.448 6.336 Dækning af merudgifter 5.59 1.245 5.59 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.73-2.85-6.73 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -412-412 Anbragte - Døgninstitution 5.681 1.61 5.681 Anbragte - Døgnpleje 21.399 6.164 21.399 Undervisning på opholdssteder 4.294 1.6 4.294 Vidtgående specialundervis. - anbragte 4.25 1.142 4.25 Forebyggelse 16.55 2.7 16.55 Specialbørnehave og -fritidshjem 2.689 2.689 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -25 Sikrede institutioner 966 69 966 Familieplejeprojekt 25 Trinbræt/Baneskole 7.725 7.725 Endnu ikke disponeret budget 364 364 Institutionsbevillinger 16.568 6.872 16.766-199 Sundhedspleje 5.732 1.246 5.93-198 Skoletandlæge 9.855 2.419 9.855 Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 981 3.27 981 4 Vidtgående specialundervisning/spt 32.98 38.123 32.197 783 Udvalgsbeviling -11.685 2.955-11.685 Takstbet. vidtgå. specialundervis. 35.168 271 35.168 Betaling til/fra andre kommuner -137.634-137.634 Fair 2.89 112 2.89 Forældrebetaling -1.99-27 -1.99 Handicapkørsel -29 2.842-29 Institutionsbevillinger 134.665 35.168 133.882 783 Specialafdeling Asgård 33.842 8.759 33.842 Specialafdeling Sdr. Park 1.865 2.324 1.865 A-huset Vigersted 9.899 2.327 9.715 184 Ådalskolen 37.43 1.248 36.457 586 Sct. Bendts Børnehave 5.214 1.31 5.2 14 Nebs Møllegård 27.631 7.68 27.631 UPPR 1.171 3.132 1.171 9-5-212 8:53 Side 6 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 5 Socialudvalg 359.48 28.22 361.914-2.866 1 Sundhed 128.328 4.697 129.693-1.366 Udvalgsbeviling 117.414 1.923 118.779-1.366 Vederlagsfri fysioterapi 4.333 857 5.333-1. Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 15.428-268 16.428-1. Specialiseret genoptræning 1.484 54 85 634 Andre sundhedsudgifter 2.147 367 2.147 Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 2.86 71 2.86 Kørsel til træningsfunktion 1.215 213 1.215 Institutionsbevillinger 1.914 2.774 1.914 Træningsfunktionen 1.914 2.774 1.914 2 Handicap, social og psykiatri 139.154 5.674 14.654-1.5 Udvalgsbeviling 93.12-7.676 93.12 Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -3.437-3.437 Boligsikring 23.936 23.936 Boligydelse 58.254 98 58.254 Statsrefusion boligsikring -11.961-6.244-11.961 Statsrefusion boligydelse -43.869-22.14-43.869 Botilbud 53.695 12.74 53.695 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 11.788 1.78 11.788 Hjælperordninger 4.59 1.133 4.59 Personlig støtte og ledsagerordninger 2.38 73 2.38 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 1.549 847 3.519-1.97 Statsref. Kvindekrisecentre mv. -789-569 -1.76 97 Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 3.472 69 3.472 Kompenserende specialundervisning 4.182 219 4.182 Lån til invalidebil 3.268 11 2.268 1. Hjælpemidler 21.94 4.228 21.94 Andre sociale formål 84 15 84 Forsikringer (personale og ejendom) 449 449 Betalinger fra kommuner -36.295-36.295 Institutionsbevillinger 46.34 13.35 47.534-1.5 Bo- og Servicecenter 19.395 6.537 2.895-1.5 Regnbuen 7.769 2.37 7.769 Støtte- og aktivitetscenter 1.329 383 1.329 Hjemmevejlederkorps 5.61 1.333 5.61 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 12.479 2.827 12.479 Glad Mad 234 9-5-212 8:53 Side 7 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 3 Unge 91.566 17.65 91.566 Udvalgsbeviling 91.566 17.65 91.566 UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 264 192 264 UNGE Dækning af merudgifter 374 34 374 UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -319-319 UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.646-1.646 UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -5.621-5.621 UNGE Anbragte - Døgninstitution 6.468 69 6.468 UNGE Anbragte - Døgnpleje 24.643 4.239 24.643 UNGE Undervisning på opholdssteder 2.271 431 2.271 UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.85 196 1.85 UNGE Forebyggelse Unge 3.71 688 3.71 UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 42 14 42 UNGE Sikrede institutioner 1.294 78 1.294 UNGE Endnu ikke disponeret budget 2.699 2.699 UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. -165-165 UNGE Botilbud 33.94 5.758 33.94 UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 4.586 354 4.586 UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 4.67 958 4.67 UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 13.191 3.828 13.191 9-5-212 8:53 Side 8 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 6 Ældreudvalget 18.77 42.417 183.955-3.185 1 Ældreliv 18.77 42.417 183.955-3.185 Udvalgsbeviling 11.344 1.654 14.529-3.185 Personlige tillæg til pensionister 8.549 1.68 8.549 Statsrefusion personlige tillæg -5.52-2.326-5.52 Demografi 1.315 1.315 Opgaveløsning for sundhedsområdet -2.86-71 -2.86 Madservice/servicepakker, indtægter -1.793-2.615-1.793 Madservice /servicepakker, udgifter 1.618 653 1.618 Visitationsramme (private leveran. mv.) 1.125 1.333 12.456-2.331 Visitationsramme 1.331 1.331 Betaling til andre kommuner 13.45 2.13 13.95-5 Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -11.666-1.666-1. Servicearealer 1.824 1.277 1.824 Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -6.76 451-4.76-2. Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 5 5 Øvrige -321-115 -321 Glad mad 1.29 4 1.29 Institutionsbevillinger 169.426 4.763 169.426 Plejecenter Ortved 14.141 3.238 14.141 Knud Lavard Centret 44.577 1.659 44.577 Solbakken 28.227 7.629 28.227 Hjemmeplejen 64.948 15.43 64.948 Centralkøkken 2.365 2.683 2.365 Fælles (elever, administration og uddann 15.168 1.51 15.168 9-5-212 8:53 Side 9 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 7 Arbejdsmarkedsudvalget 416.683 37.389 416.682 1 1 Beskæftigelse 416.683 37.389 416.682 1 Udvalgsbeviling 46.11 34.847 46.11 A-dagpenge til forsikrede ledige 55.959 12.249 55.959-1 Beskæftig.indsats forsikr. ledige 3.795 1.987 3.795 Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l -17.634-7.144-17.634 Førtidspension med 5% refusion 22.375 112 22.375 Førtidspension med 35% refusion (gl. ord 19.7 2.41 19.7 Førtidspension med 35% refusion (ny ordn 91.856 11.4 91.856 Fleksjob - løntilskud 48.392 7.541 48.392 Skånejob 1.389 165 1.389 Ledighedsydelse 12.37 3.466 12.37 Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 2.118 298 2.118 Kontanthj. - passiv 61.547 14.647 61.547 Aktiveringsgodtgørelse 1.647 273 1.647 Kontanthj. - aktiv 31.2 6.378 31.2 Kontanthj - visse grupper af flygtninge 55 55 Revalideringsydelse og løntilskud 18.31 3.737 18.31 Revalideringsinst., kurser mv 1.42 125 1.42 Beskæftigelsesordninger 2.698 935 2.698 Driftsudgifter kommunal besk.indsats 24.614 1.951 24.614 Integrationsprogram 4.68-779 4.68 Introduktionsydelse 561 54 561 Integrationsindsats 125 125 Seniorjob til personer over 55 år 1.174 6 1.174 Sygedagpenge efter 52 uger u/ref. 9.17 2.514 9.17 Sygedagpenge - passiv 44.161 12.67 44.161 Sygedagpenge - aktiv 32.459 5.539 32.459 Sygedagpenge regresindtægter -2.342-574 -2.342 Statsref. - sygedagpenge -28.298-11.874-28.298 Statsref. - løntilskud mm. -35.832-17.82-35.832 Statsref. - revalideringsinst., kurser m Statsref. - kontanthjælp (passiv) -22.533-8.835-22.533 Statsref. - kontanthjælp (aktiv) -14.629-6.934-14.629 Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.) -1.472-47 -1.472 Statsref. - kontanthj. (visse grp. flygt -55-55 Statsref. - beskæftigelsesordninger -1.57-54 -1.57 Statsref. - integrationsprogram -3.476-1.158-3.476 Statsref. - revalidering -1.369-4.259-1.369 Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats -16.311-6. -16.311 Statsref. - seniorjob til personer over -32 Pulje til kommunale fleksjobs 7.99 4.453 7.99 Jobtræning - forsikrede ledige 4.4 3.652 4.4 Beskæftigelsesrådet -542 Statsref. - Servicejob -269-2 -269 9-5-212 8:53 Side 1 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 Pulje opbremsning dp m.m. 6 6 Beskæftig.indsats forsikr. ledige 2.43 2.43 Fleksjob - løntilskud 22 22 Ledighedsydelse 34 47 34 Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 831 12 831 Kontanthj. - passiv 13.426 3.514 13.426 Aktiveringsgodtgørelse 514 12 514 Kontanthj. - aktiv 6.895 1.572 6.895 Revalideringsydelse og løntilskud 1.16 156 1.16 Revalideringsinst., kurser mv 6 13 6 Beskæftigelsesordninger 241 1 241 Erhvervsgrunduddannelser 724 8 724 Driftsudgifter kommunal besk.indsats 1.893 153 1.893 Produkt.skol./bidrag ordinære elever 2.642 462 2.642 Institutionsbevillinger 1.573 2.543 1.572 1 Midtsjællands Aktiveringscenter 6.244 1.283 6.244 Bagvejen 1.346 33 1.346 Jobvejen 82 593 82 Rikova 1.546 363 1.546 Mødestedet 634 634 8 Kultur- og Trivselsudvalget 46.569 18.223 48.564-1.994 1 Kultur 2.33 1.71 21.912-1.879 Udvalgsbeviling 2.4 3.945 3.884-1.88 Kulturelle arrangementer og opgaver 2.4 3.945 3.884-1.88 Institutionsbevillinger 18.29 6.765 18.28 1 Bibliotek 13.137 3.536 13.137 Teater og Kongrescenter 2.191 2.65 2.191 Historiens Hus 2.7 625 2.7 2 Fritid og sundhed 26.537 7.513 26.652-115 Udvalgsbeviling 2.757 1.425 2.873-116 Fritidsfaciliteter 686 463 686 Refusion vedrørende Musikskolen -96-79 -116 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.24 295 1.24 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.772 667 1.772 Institutionsbevillinger 23.78 6.88 23.779 1 Idrætsanlæg og svømmehal 1.85 2.916 1.85 Folkeoplysning 6.743 1.4 6.743 Ringsted Musik- og Kulturskole 6.951 2.168 6.951 9-5-212 8:53 Side 11 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 3 Renter 15.999 5.937 16.799-8 1 Økonomiudvalget 15.999 5.937 16.799-8 1 Renter 15.999 5.937 16.799-8 Udvalgsbeviling 15.999 5.937 16.799-8 4 Skattefinansieret anlæg 58.867 3.851 66.689-7.822 1 Økonomiudvalget 3.688 3.688 Anlæg under Økonomiudvalg 3.688 3.688 2 Klima- og Miljøudvalget 8.385 3.533 14.935-6.55 Anlæg under Klima- og Miljøudvalget 8.385 3.533 14.935-6.55 3 Plan- og Boligudvalget 46.794 318 51.754-4.96 Anlæg under Plan- og Boligudvalget 46.794 318 51.754-4.96 5 Køb og salg af jord 468-617 -2.92 3.388 1 Økonomiudvalget 468-617 -2.92 3.388 Anlæg - Køb og salg af jord 468-617 -2.92 3.388 6 Brugerfinansieret drift -15.656-12.542-15.656 2 Klima- og Miljøudvalget -15.656-12.542-15.656 4 Renovation -2-12.615-2 Udvalgsbeviling -2-12.615-2 Drift - Renovation -2-12.615-2 5 Varmeforsyning -15.636 73-15.636 Udvalgsbeviling -15.636 73-15.636 Drift - Varmeforsyning -15.636 73-15.636 9-5-212 8:53 Side 12 af 13
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 7 Brugerfinansieret anlæg 13. 33.783-2.783 2 Klima- og Miljøudvalget 13. 33.783-2.783 Anlæg - Varmeforsyning 6.5 2.983-14.483 Anlæg - Renovation 6.5 12.8-6.3 8 Finansielle poster 372 22.491 4.172-3.8 1 Økonomiudvalget 372 22.491 4.172-3.8 4 Øvrige finansforskydninger -32.594 195.119-32.594 Udvalgsbeviling -32.594 195.119-32.594 6 Optagne lån -3.8-3.8 Udvalgsbeviling -3.8-3.8 8 Afdrag på lån 36.766 7.372 36.766 Udvalgsbeviling 36.766 7.372 36.766 GRAND TOTAL -1.617 36.826-38.442 9-5-212 8:53 Side 13 af 13