BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

Transkript

1 MPU

2 BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n Tværgående og fælles aktiviteter Dagpleje Kommunale og selvejende daginstitutioner Private daginstitutioner Særlige dagtilbud (Svalegruppen) Tværgående borgerforløb Undervisning (1.000 t.kr) Forvente t regnskab Total Afvigels e korrektio n Folkeskoler Tværgående og fælles aktiviteter SFO Befordring af elever Efter- og videreuddannelse af elever Betaling til privatskoler Betaling til efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolen Særlige fritidstilbud (Oasen) SSP Skolebestyrelser

3 Børn- og unge med særlige behov (1.000 t.kr) Total Børneteam Budge t Forvent et regnsk ab Afvigel se korrekti on Efterskoler og ungdomskostskoler Produktionsskoler Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende indsatser for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Kontaktperson- og ledsageordninger Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning m.v Integrationsydelse, kontanthjælp mv Fælles område Medfinan. af regionale specialtilbud (sikrede døgninst., døveskoler m.v.) Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende indsatser - it-systemer, projektudgifter m.v Specialundervisning Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folke Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) Familiehuset og Slusen Psykologer Tale/Høre og Sproghus Tværgående Borgerforløb

4 SSU Ældre, sundhed Forventet regnskab Afvigelse korrektion Ældreboliger, ydelsesstøtte & lejetab Movia, handicapkørsel Sundhedsudgifter Hjemmepleje Centralt område IT-funktion Mellemkommunal afregning Private/selvejende leverandører Kommunal leverandør Plejehjem, midl. boliger m.v Centralt område SOSU-uddannelse Mellemkommunal afregning, køb Mellemkommunal afregning, salg Akut-funktion Centralkøkken/udkørsel Midlertidige pladser Kommunale plejehjem Selvejende plejehjem Hjemmesygepleje Selvejende leverandør Kommunal leverandør Forebyggende indsats m.v Centralt område Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v Private aktivitetscentre, daghjem m.v Demensteam Visitation / forebyggende hjemmebesøg Hjælpemidler Plejevederlag Personlig støtte m.v Frivilligt socialt arbejde Lejetab, ydelsestøtte m.v Seniorråd Frivillighedscentret Foreninger Kørselsordning Andet I alt

5 Tværgående borgerforløb, Ældre, Sundhed IT-personale Samlet

6 42 Social og Psykiatri Forventet regnskab Afvigelse korrektion Fælles udgifter og indtægter voksenområdet Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Unge/Voksen Team Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv Personlig støtte og pasning af personer med handicap Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Solskin/Højmosevænge Udgifter Indtægter Åstedet Udgifter Indtægter Total

7 SU

8 SFKU Kultur og Fritid Korrigere t budget Forvente t regnskab Afvigels e korrektion I alt Biblioteket Kultur og Fritid Energitilskud til ketsjerklubber Museum Nordsjælland Frie pulje- og aktivitetsmidler Fritidshuset Tilskud til aftenskoler Aktivitetstilskud til foreninger Lokaletilskud Musikskolen og Trommen Biograf Musikskolen Trommen Idrætsparken HRT driftstilskud Hørsholmhallen og stadion Skøjtehallen Svømmehallen

9 EBU Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse k orrektion Arbejdsmarked og Job Midlertidige boliger til flygtninge Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent Køb af uddannelse og mentor - flygtninge Kontanthjælp til udlændige der er omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse A-Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Forsikrede ledige - indsats Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud Revalidering - omskoling af borgere Ledighedsydelse Voksenlærling mv Sygedagpenge - ydelse Fleksjob og skånejob - ydelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb - ydelse og indsats Særlige kontante ydelser Kontanthjælp og uddannelseshjælp Køb af uddannelse og mentor - øvrige målgrupper Seniorjob til personer over 55 år Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat

10 fysisk eller psykisk funktionsevne Tværgående borgerforløb Korrige ret budget Forven tet regnsk ab Afvigel se korr ektion Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i kr.) Erhverv og Turisme total Erhvervsudvikling Erhvervsservice og iværksætteri Turismeindsats

11 ØU Korrigere t budget Forvente t Regnska b Afvigels e Oplæg til budget korrektio n Ejendomme & service Facility Mangement personale Pulje til afsluttede anlæg Vedligehold af bygninger og tekniske installationer El, vand, varme og renovation Renhold af bygninger og uderealer Materialer, serviceabonnementer, risikostyring Skatter og afgifter Forsikringer Lejeudgifter og indtægter vedrørende ejendommme og lokaler