Promilleafgiftsfonden for landbrug c/o Landbrug & Fødevarer Axelborg Axeltorv 3 1609 København V Promilleafgiftsfonden for landbrug Årsregnskab for 2012 CVR. nr. 33 33 51 21 35. regnskabsår
Årsregnskabet for Promilleafgiftsfonden for landbrug omfatter årsregnskab med indtægter, udgifter, balance og noter. Årsregnskabet er baseret på tilskudsregnskaber fra modtagere af tilskud fra fonden. Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 10 Anvendt regnskabspraksis 12 Indtægter og udgifter 13 Balance 14 Supplerende oplysninger 15 Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår 25 Noter til supplerende oplysninger 27
Fondsoplysninger Navn: Promilleafgiftsfonden for landbrug c/c Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V tlf. 33 39 40 00 www.promilleafgiftsfonden.dk promilleafgiftsfonden@lf.dk CVR. nr. 33 33 51 21 Bestyrelse: Michael Brockenhuus-Schack, formand Rasmus Kjeldahl, næstformand Preben Dybdahl Thomsen Asger Krogsgaard Flemming Fuglede Jørgensen Jens Krogh Jesper Lund-Larsen Knud Foldschack Lone Andersen Steen Nørgaard Madsen Per Kudsk Administrator: Landbrug & Fødevarer Lars Daugaard Revision: DELOITTE Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S www.deloitte.dk 3
Ledelsesberetning Om fonden Promilleafgiftsfonden for landbrug blev oprettet i 1978. Fondens formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling. Fonden er reguleret i henhold til Lov om administration af Det europæiske økonomiske fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010 (Landbrugsstøtteloven). Fonden ledes af en bestyrelse, som består af 6 repræsentanter for landbruget og 5 repræsentanter for offentlige interesser. Repræsentanterne for landbruget udpeges af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Bæredygtig Landbrug. Repræsentanterne for offentlige interesser udpeges af fødevareministeren efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år. Fonden kan i henhold til Landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger indenfor følgende hovedformål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som fødevareministeren godkender. Til finansiering af foranstaltningerne modtager fonden en andel af statens pesticidafgiftsprovenu i henhold til gældende lovgivning. I daglig tale betegnes de overførte midler som promillemidler. Derudover kan fonden modtage andre midler, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udtrykkeligt giver tilladelse til. Fondens budget for 2012 Fondens ansøgningsrunde vedr. 2012-budgettet blev afholdt i september 2011. Der blev budgetteret med en overførsel på i alt 232.800 t.kr. i promillemidler svarende til beløbet i finanslovsforslaget for 2012. I december 2011 orienterede Fødevareministeriet Promilleafgiftsfonden om, at overførslen af promillemidler ville blive reduceret med 26,4 mio. kr. Ministeriet reducerede overførelsen til fonden med henblik på at finansiere ministeriets udgifter til vacciner og test i forbindelse med sygdomsudbrud i kvæg- og fjerkræsektoren. Reduktionen betød, at Promilleafgiftsfonden fik overført 206.400 t.kr. i 2012 mod tidligere forventet 232.800 t.kr. Som følge heraf fastlagde bestyrelsen et nyt budget for 2012. Enkelte af de tilskud, som Promilleafgiftsfonden havde bevilget for kalenderåret 2011, blev ikke udnyttet fuldt ud af tilskudsmodtagerne. Fonden genbevilgede i alt 1.028 t.kr. til 2012 med henblik på gennemførelse af de planlagte 2011-projektaktiviteter i 2012. Det drejede sig om følgende seks projekter: Videncentret for Landbrug: 1. De store landbrugsbyggerier og deres placering 13 t.kr. 2. Værdien af landdistriktsudvikling 73 t.kr. 3. Registrering og præsentation af data 500 t.kr. 4. Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter 164 t.kr. 5. Fra ide til færdigt byggeri 49 t.kr. Økologisk Landsforening: 6. Økologisk Biogas i Bording 229 t.kr. Som følge af reduktionen i overførslen af promillemidler til fonden blev der udarbejdet et nyt basisbudget for 2012. De ovennævnte seks genbevillinger blev indarbejdet i basisbudgettet. 4
Der blev budgetteret med et samlet rådighedsbeløb på 208.088 t.kr. incl. overførslen fra 2011 og bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 207.428 t.kr. Basisbudgettet blev fremsendt til Fødevareministeriet med henblik på godkendelse. Ved brev af 17. april 2012 blev det meddelt, at fødevareministeren havde godkendt budgettet. Københavns Madhus oplyste i sommeren 2012, at Københavns Madhus var blevet pålagt at være momspligtig. Madhuset fremsendte som følge heraf reviderede budgetter for de to støttede projekter, hvor udgifter var opgjort uden moms. I forlængelse heraf reducerede Promilleafgiftsfonden sine bevillinger til Københavns Madhus: 1. Madbyens opstart - Børnenes Madhus og Madbyens Have 1.384 t.kr. 2. Madbyens opstart - EAT-fabrikken 923 t.kr. Derved faldt bevillingerne til Københavns Madhus med 197 t.kr. fra i alt 2.504 t.kr. til 2.307 t.kr. Fondens samlede bevillinger faldt tilsvarende fra 207.428 t.kr. til 207.231 t.kr. I august 2012 meddelte Fødevareministeriet, at den ekstraordinære reduktion i overførslen af promillemidler blev 24.314 t.kr. mod tidligere udmeldt 26.400 t.kr. dvs. at de samlede indtægter fra promillemidlerne steg til 208.486 t.kr. Der blev ikke sendt et ændringsbudget til ministeriet jf. kapitel 2 i administrationsbekendtgørelsen, som angiver betingelserne for, hvornår der skal indsendes ændringsbudgetter. Det af ministeriet seneste godkendte budget for 2012 er således fondens basisbudget. Årsregnskabet for 2012 Promilleafgiftsfondens regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2012 er udarbejdet efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Regnskabet viser en overførsel af ordinære promillemidler fra Fødevareministeriet på i alt 208.486 t.kr. Med en overførsel fra 2011 på 1.852 t.kr. samt en administrationsgodtgørelse fra Landbrug & Fødevarer på 250 t.kr. udgjorde fondens samlede indtægter i alt 210.588 t.kr. i 2012. Fire af fondens tilskudsmodtagere har i 2012 ikke fuldt ud anvendt de bevilgede tilskud: Videncentret for Landbrug i alt 2.304 t.kr. Økologisk Landsforening i alt 325 t.kr. Københavns Madhus i alt 391 t.kr. Fåreafgiftsfonden 1 t.kr. I alt 3.021 t.kr. af de samlede bevillinger i 2012 blev ikke anvendt. Regnskabet viser, at fondens samlede tilskud udgør 204.210 t.kr. Udgifterne til fondsadministration udgjorde i alt 769 t.kr. Udgifterne til bestyrelseshonorar omfatter udelukkende rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Der er udbetalt rejsegodtgørelse til Rasmus Kjeldahl, Jens Krogh og Per Kudsk. Fondens samlede udgifter udgjorde 204.979 t.kr., hvilket giver en overførsel på 5.609 t.kr. til 2013 svarende til 2,74 pct. af fondens samlede udgifter i 2012. Fonden har heraf genbevilget 2.079 t.kr. med henblik på at gennemføre planlagte 2012-projektaktiviteter i 2013. 5
Anvendelsen af promillemidlerne For 2012 var der bevilget tilskud til i alt 18 tilskudsmodtagere, heraf var 9 af tilskudsmodtagerne produktionsafgiftsfonde. Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrugs samlede endelige tilskud udgjorde 79.848 t.kr. fordelt på 65 projekter. I forhold til den samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 2.304 t.kr. Det skyldes dels et mindre forbrug på projekter samt forsinkelser i gennemførelser af projekter. Hovedparten af de bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget. Tilskuddene til projekterne note 13 Værditilvækst - merindtjening på råvarerne, note 19 Landmanden som virksomhedsleder, note 20 Løft bundlinjen - sæt din viden i spil og note 32 Dynamiske deltidsbedrifter - dynamisk rådgivning blev ikke anvendt fuldt ud. Videncentret har oplyst, at projektafviklingen blev forsinket, da Videncentret først medio februar kunne søge om EU-midler under Erhvervsudviklingsordningen. Desuden har manglende mandskab bidraget til forsinkelser. I 2013 indgår de 4 projekter i et samlet projekt med titlen Løft Bundlinjen - sæt din viden i spil, som ligeledes medfinansieres med EUmidler. Videncentret har således fået en samlet genbevilling på i alt 861 t.kr. med henblik på, at de planlagte 2012-aktiviteter bliver gennemført i 2013. Tilskuddet til projekt note 4 Løft bundlinjen - Skab forandringer og nå dine mål blev ikke anvendt fuldt ud. Projektet var tilrettelagt i samarbejde med førnævnte projekter. Projektforsinkelserne påvirkede derfor også afviklingen af dette projekt. Videncentret har fået genbevilget 318 t.kr. til 2013 med henblik på, at de planlagte 2012-aktiviteter bliver gennemført i 2013. Tilskuddet til projekt note 25 Demonstration af ny viden til økologisk jordbrug blev ikke anvendt fuldt ud. Videncentret har oplyst, at vanskelig og sen høst af hestebønner grundet megen nedbør forsinkede projektafviklingen. Videncentret har fået genbevilget 245 t.kr. til 2013 med henblik på, at de planlagte 2012-aktiviteter bliver gennemført i 2013. Tilskuddet til projekt note 50 Se til venstre blev ikke anvendt fuldt ud. Videncentret har oplyst, at en planlagt ny vejledning for traktorførere afventede en ny bekendtgørelse på området. Videncentret har fået genbevilget 84 t.kr. til 2013 med henblik at færdiggøre og trykke vejledningen i 2013, når bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Fonden har sammenlagt genbevilget ubenyttede tilskud på i alt 1.508 t.kr. Økologisk Landsforening Økologisk Landsforenings samlede endelige tilskud udgør 10.254 t.kr. fordelt på 15 projekter. I forhold til den samlede bevilling på 10.579 t.kr. er der tale om et mindre forbrug på 325 t.kr. Det skyldes et mindre forbrug på fem projekter samt forsinkelser i projektgennemførelsen af et projekt. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til de øvrige ni projekter. Tilskuddet til projekt note 175 Bedre økologiske kornudbytter - identifikation af flaskehalse blev ikke anvendt fuldt ud. Økologisk Landsforening har oplyst, at projektafviklingen er forsinket grundet manglende ressourcer hos samarbejdspartere til at afvikle projektaktiviteter. Foreningen har fået genbevilget 180 t.kr. til 2013 med henblik på, at de planlagte 2012-aktiviteter bliver gennemført i 2013. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarers samlede endelige tilskud udgør i alt 8.000 t.kr. fordelt på to projekter svarende til de bevilgede tilskud. 6
Københavns Madhus Københavns Madhus samlede endelig tilskud udgør 1.916 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til den samlede bevilling på 2.307 t.kr. er der tale om et mindre forbrug på 391 t.kr. Det skyldes forsinkelser i projektafviklingen på det ene projekt. Tilskuddet til projekt note 245 Madbyens opstart - EAT-fabrikken blev ikke anvendt fuldt ud. Madhuset har oplyst, at projektafviklingen blev forsinket, da Madhuset i 2012 fik krav om at udrede den juridiske konstruktion for EAT-fabrikken. Københavns Madhus har fået genbevilget 391 t.kr. til 2013 med henblik på, at de planlagte 2012-aktiviteter bliver gennemført i 2013. Forbrugerrådet Forbrugerådets tilskud udgør i alt 1.763 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud. Danmarks Biavlerforening Foreningens endelige tilskud udgør i alt 300 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud. Tænketanken CONCITO CONCITOs tilskud udgør i alt 519 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud. Det Økologiske Råd Det Økologiske Råds tilskud udgør i alt 103 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud. 3F Den Grønne Gruppe 3Fs endelige tilskud udgør i alt 75 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud. De støttede projekter er omtalt i de noter til supplerende oplysninger. Produktionsafgiftsfondene I 2012 udgjorde tilskuddet til produktionsafgiftsfondene 101.432 t.kr. svarende til 49,7 pct. af Promilleafgiftsfondens samlede tilskud til medfinansiering af projekter og aktiviteter, som bevilges af de respektives afgiftsfondes bestyrelser. I Svineafgiftsfonden, Mælkeafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden er der enkelte omdisponeringer af midlerne. Derudover er hovedformålet for en række projekter ændret til Medfinansiering af initiativer under EU-programmer som følge af, at tilskudsmodtagerne har opnået bevillinger fra EU-programmer til projekterne. Det fremgår af de supplerende oplysninger og noter til supplerende oplysninger, hvilke tilskudsmodtagere /projekter, som blev finansieret med promillemidler. Kommunikation om støttede projekter For at skabe et bedre kendskab og udbredelse af viden om projekter, som er gennemført med støtte fra fonden, er der lavet artikler om en række projekter, som har fået støtte af Promilleafgiftsfonden - enten direkte eller via produktionsafgiftsfondene. Artiklerne er offentliggjort på Promilleafgiftsfondens hjemmeside. Effektvurderinger af udvalgte projekter Promilleafgiftsfondens formål er at styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fonden støtter både projekter, der giver værdi her og nu, og projekter der skaber fremtidige værdier. Promilleafgiftsfonden har en differentieret strategi med flere forskellige indsatsområder - og dermed forskellige måder at skabe værdi for landbrugs- og fødevareerhvervet på. De tager udgangspunkt i erhvervets styrkepositioner og peger samtidig frem mod dets udviklingsmuligheder. At udpege de effekter, som vil bære erhvervet frem, fordrer viden om de effekter Promilleafgiftsfonden skaber eller allerede har skabt. Fonden har derfor udtrukket 5 projekter til effektvurdering for tilskudsåret 2012. To er udvalgt gennem lodtrækning og de tre øvrige er udvalgt, fordi de repræsenterer karakteri- 7
stiske måder, hvorigennem fonden støtter de enkelte sektorer på. Effektvurderingen for 2012 viser eksempler på, hvordan afsætningsfremme, rådgivning samt forskning & forsøg er med til at skabe effekter for en fortsat udvikling af den danske landbrugs- og fødevaresektor. Følgende fem 2012-projekter er blevet effektvurderet: 1. Afsætningsfremme af svinekød Kina. Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier er tilskudsmodtager via Svineafgiftsfonden. 2. Medicinforbrug Vetstatdata. Københavns Universitet er tilskudsmodtager via Svineafgiftsfonden. 3. Operativ taktisk produktionsopfølgning på kvægbrug. Tilskudsmodtageren er Videncentret for Landbrug. 4. Fastlæggelse af værdien af krydsning og implementering af Kombi-Kryds udvikling. Videncentret for Landbrug er tilskudsmodtager. 5. Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler. Tilskudsmodtageren er Videncentret for Landbrug De overordnede konklusioner for de fem projektet er: 1. at relationsskabelse til kinesiske detailkæder gennem formidling og demonstration af fødevaresikkerhed og produktionsvilkår for danske svin har styrket den danske eksport. 2. at den statslige database for registrering af medicinanvendelse i den danske svineproduktion gøres mere anvendelsesorienteret for landmænd og dyrlæger, og at udtræk for databasen gøres mere valide. 3. at kvægbruget tilføres ny viden, der danner grundlaget for en større krydsningsfrodighed og dermed sundere dyr med gode produktionsegenskaber for både malke- og kødkvæg. 4. at der er udviklet og demonstreret et tværfagligt værktøj, der styrker kvægbrugerens mulighed for at foretage opfølgning og styring af produktion og økonomi på bedriftsniveau. 5. at markbruget fortsat har et af Europas laveste behandlingsindeks med udgangspunkt i mindst mulig behandling mod skadevoldere og ukrudt og med størst muligt udbytte. Den teoretiske ramme for effektvurderingen bygger videre på effektvurderingen af udvalgte projekter ved Promilleafgiftsfonden for landbrug, Svineafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og Fonden for økologisk landbrug for tilskudsåret 2011. Effektvurderingen er sammenfattet i rapportform, som fremlægges for bestyrelsen i forlængelse af årsregnskabet. Rapporten offentliggøres på fondens hjemmeside. Effektvurderingen har taget udgangspunkt i en virkningsevaluering, hvor der sættes fokus på sammenhængen mellem projekternes aktiviteter og forløb og de tilvejebragte resultater. Med denne tilgang viser effektvurderingen både: om målet med projekterne er effektive, om midlerne til de udvalgte projekter er anvendt på en efficient måde. Ved at vælge et begrænset antal projekter sikrer fonden, at omkostningerne ved vurderingen står mål med de fundne resultater. Ved samtidig at anvende samme effektvurderingsmetode, som en række andre fonde, skabes der mulighed for over tid at opnå overblik over effekterne af forskellige projekttyper, som den enkelte fond ikke selv kan tilvejebringe. 8
Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden for landbrug Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Promilleafgiftsfonden for landbrug for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, indtægter og udgifter, balance samt supplerende oplysninger. Årsregnskabet udarbejdes efter Bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 10
Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Regnskabet er opdelt i et hovedskema incl. balancen samt supplerende oplysninger for anvendelsen af de ordinære promillemidler. Fondens administration varetages af Landbrug & Fødevarer. Omkostningerne hertil er skønsmæssigt opgjort til 250 t.kr. I regnskabet er anført en tilsvarende indtægt, som ydes af Landbrug & Fødevarer. 12
Promilleafgiftsfonden for landbrug - Regnskab 2012 Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Relativ fordeling af B i % Ændring (B-A/A) * 100% Note A B C D INDTÆGTER: 1. Overført fra forrige år 1.428 1.852 1 30 2. Promillemidler 206.400 208.486 99 1 CO 2 -midler 0 0 0 - Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 - Renter 10 0 0-100 3. Tilskud til fondsadministration 250 250 0 0 I. Indtægter i alt 208.088 210.588 100 1 UDGIFTER: Promillemidler - fordelt på formål Afsætningsfremme 32.389 29.648 15-8 Forskning og forsøg 65.202 64.473 32-1 Produktudvikling 403 403 0 0 Rådgivning 35.121 31.869 16-9 Uddannelse 3.178 3.178 2 0 Sygdomsforebyggelse 9.687 9.642 5 0 Sygdomsbekæmpelse 8.908 8.908 4 0 Dyrevelfærd 1.656 1.199 1-28 Kontrol 5.847 5.847 3 0 Særlige foranstaltninger 0 0 0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 45.037 49.043 24 9 II. Udgifter til formål i alt 207.428 204.210 100-2 Fondsadministration Generel fondsadministration 250 250 33 0 Effektvurdering 330 454 59 38 Revisionsudgifter 56 56 7 0 Advokat 0 0 0-4. Bestyrelseshonorar 20 9 1-55 IV. Administration i alt 656 769 100 17 V. Udgifter i alt 208.084 204.979-1 Overførsel til næste år 4 5.609 Overførsel til næste år, % af årets udgift 0,00 2,74 13
Promilleafgiftsfonden for landbrug - Regnskab 2012 Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Relativ fordeling af B i % Ændring (B-A/A) * 100% Note A B C D VI. Balance Aktiver i alt 5.854 Bankbeholdning 2.833 Tilskud retur: Tilskud Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2012 325 Tilskud Videncentret for Landbrug, ej anvendt i 2012 2.304 Tilskud Fåreafgiftsfonden, ej anvendt i 2012 1 Tilskud Københavns Madhus, ej anvendt i 2012 391 Passiver i alt 5.854 Skyldige omkostninger: Landbrug & Fødevarer 183 Rejseudgifter 5 Revision 56 Engagementforespørgsel 1 Fondskapital: Promillemidler 5.609 Supplerende oplysninger: Promillemidler fordelt på tilskudsmodtagere Videncentret for Landbrug 82.152 79.848 39-3 Svineafgiftsfonden 57.958 57.958 28 0 Mælkeafgiftsfonden 18.945 18.945 9 0 Pelsdyrafgiftsfonden 12.809 12.809 6 0 Økologisk Landsforening 10.579 10.254 5-3 Landbrug & Fødevarer 8.000 8.000 4 0 Fjerkræafgiftsfonden 6.124 6.124 3 0 Kvægafgiftsfonden 2.234 2.234 1 0 Københavns Madhus 2.504 1.916 1-23 Forbrugerrådet 1.763 1.763 1 0 Frøafgiftsfonden 1.709 1.709 1 0 Kartoffelafgiftsfonden 1.010 1.010 0 0 Sukkerroeafgiftsfonden 544 544 0 0 Tænketanken CONCITO 519 519 0 0 Danmarks Biavlerforening 300 300 0 0 Det Økologiske Råd 103 103 0 0 Fåreafgiftsfonden 100 99 0-1 3f Den Grønne Gruppe 75 75 0 0 VI. I alt 207.428 204.210 100-2 Budget 2012 (senest indsendte budget) er fondens godkendte basisbudget. Note 1. Det overførte beløb på 1.852 t.kr. er i overensstemmelse med fondens regnskab for 2011. Note 2. Fødevareministeriet har overført 208.486 t. kr. til fonden i 2012. Note 3. Tilskuddet til fondsadministrationen er ydet af Landbrug & Fødevarer. Note 4. Fonden har udbetalt rejsegodtgørelse til Per Kudsk 771 kr., Rasmus Kjeldahl 1.955 kr. og Jens Krogh 5.678 kr. - ialt 8.404 kr. 14
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Videncentret for Landbrug i alt 82.152 79.848 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer: 1. Demonstration og formidling af de nyeste forskningsresultater til kvægbrugere 2.500 2.500 2. Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter (overført fra note 57) 0 2.500 3. Forbedring af næringsstofudnyttelsen i planteproduktionen 2.356 2.356 4. Løft bundlinjen skab forandringer og nå dine mål 2.550 2.232 5. Operativ taktisk produktionsopfølgning på kvægbrug 2.100 2.084 6. Optimering af planteproduktionen 2.012 2.012 7. Forbedring af kultur- og maskintekniske dyrkningsprocesser 1.925 1.925 8. Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler 1.800 1.800 9. Effektiv formidling af økonomiske analyser 1.525 1.525 10. Forbedring af dyrkningsprocesser for korn, raps og bælgsæd 1.350 1.350 11. Scenarier og natur-, miljø- og landskabsfarmtest 1.350 1.342 12. Landbrugsproduktion under hensyn til miljø, natur og klima 1.325 1.325 13. Værditilvækst - merindtjening på råvarerne 1.582 1.256 14. Økonomisk robust fodring 1.250 1.181 15. Forbedring af dyrkningsprocesser i foderproduktionen 1.160 1.160 16. Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier - udvikling 1.000 994 17. Økonomisk rentable produktionssystemer 1.000 982 18. Økonomisk robust grovfoderproduktion 1.000 942 19. Landmanden som virksomhedsleder 1.075 814 20. Løft bundlinjen sæt din viden i spil 910 804 21. Landbruget og dets bygninger i landskabet 800 800 22. Kontekstafhængige tjenester via mobile enheder 850 750 23. På vej mod nul arbejdsulykker 700 681 24. Optimal foderforsyning og hjemmeblanding 750 678 25. Demonstration af ny viden til økologisk jordbrug 900 655 26. Arbejdsplanlægning på operationelt plan 625 594 27. Dyrevelfærds- og miljøforbedrende produktionssystemer 550 549 28. Lean i kvægbruget 550 544 29. Repromanagement 525 525 30. Fastlæggelse af værdien af krydnings og impl. af Kombi-Kryds - udvikling 400 392 31. Fastlæggelse ad værdien af krydnings og impl. af Kombi-Kryds - demonstration 300 300 32. Dynamiske deltidsbedrifter - dynamisk rådgivning 400 232 33. Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter 164 137 34. Børn & Landbrug 110 110 35. Bio-Methane Regions 100 100 36. Fra idé til færdigt byggeri 49 45 37. De store landbrugsbyggerier og deres placering 13 13 Medfinansiering af inititiativer under EU-programmer i alt 37.556 38.189 (Fortsætter næste side) 15
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel (Fortsat fra forrige side) Rådgivning: 38. Robuste økonomiske analyser 4.375 4.375 39. Specialrådgivning og videnbase 4.204 4.204 40. Effektiv formidling af faglig information 4.333 4.024 41. Sæt viden om natur og miljø i arbejde 3.787 3.787 42. Bioenergikoncept og landmanden som energileverandør 3.120 3.120 43. Målrettede virkemidler under Grøn vækst 1.479 1.479 44. Konkurrence- og bæredygtigt byggeri 1.341 1.341 45. Udvikling af økologisk jordbrug via formidling af den nyeste viden 1.283 1.273 46. Få maksimal udbytte af nye metoder på avlsområdet 800 800 47. HighCrop 356 712 48. Registrering og præsentation af data 500 500 49. Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau 500 500 50. Se til venstre 500 407 51. ØkoProtein 712 356 52. Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved målrettet brug af efterafgrøder 315 315 53. Markedsdrevet højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr 217 217 54. MultiTrust 193 168 55. Krontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledning til vandmiljøet 135 135 56. OptiPlant 84 84 57. Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter 2.500 0 Rådgivning i alt 30.734 27.797 Forskning og forsøg: 58. Økonomidatabase med kvalitet og kontinuitet for god anvendelse 5.084 5.084 11 59. Databaser - opsamling, analyser og anvendelse 4.155 4.155 11 60. Planteproduktion og næringsstofoptimering 1.400 1.400 11 61. Højere fodereffektivitet ved brug af vægtdata i foderforsyningen 839 839 11 62. Integreret plantebeskyttelse (IPM) 600 600 11 63. Foder og miljø 587 587 11 64. Reduceret tab fra mark til foderbord 400 400 11 65. RoCo 147 147 11 Forskning og forsøg i alt 13.212 13.212 Uddannelse: 66. Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen 650 650 2 stk.1 nr. 1 Uddannelse i alt 650 650 16
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel Svineafgiftsfonden i alt 57.958 57.958 Forskning og forsøg: 67. Automatisering af slagtegangen 4.167 4.167 11 68. Automatisering af tarmområdet 2.206 2.206 11 69. Måleteknologi til slagterierne 1.535 1.535 11 70. Forbedret arbejdsmiljø 1.266 1.266 11 71. Værktøjer til dokumentation sikkerhed 999 999 11 72. Udvikling af innovationsevne 945 945 11 73. IKT-udvikling 928 928 11 74. Hygiejnisk slagtning 921 921 11 75. Svinekød fokus på sundhed og kvalitet 704 704 11 76. Konservering af kødprodukter 696 696 11 77. Produktionseffektive værktøjer 640 640 11 78. Aut. af opskæring, udbening og pakning 634 634 11 79. Reduktion af salt og fedtindhold 617 617 11 80. Sortering m.v. hangrise 576 576 11 81. Uddannelse og forskning på kødområdet 575 575 ej statsstøtte 82. Bibliotek 520 520 ej statsstøtte 83. Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød 512 512 11 84. Miljø og bæredygtighed i kødindustrien 496 496 11 85. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter 472 472 11 86. Avlsudvikling 436 436 11 87. Optimeret brug ingredienser 323 323 11 88. Metoder og hygiejneberedskab 320 320 11 89. Øget sporbarhed 272 272 11 90. Fedtkvalitet i svineproduktion 268 268 11 91. PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse 256 256 11 92. Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd, råvare mv. 224 224 11 93. Storhytte til faringer på friland 200 200 11 94. Klima, ventilation og energi 61 61 11 95. MRSA-infektioner (oveført fra note 142) 0 45 11 96. Høj spisekvalitet af fersk kød 36 36 11 97. Billigere foder 244 0 11 98. Fremtidens produktionssystemer 152 0 11 99. Reduceret N-udskillelse og NH3 fordampning 152 0 11 100. Optimering af økologisk produktion 152 0 11 Forskning og forsøg i alt 22.505 21.850 Afsætningsfremme: 101. Afsætningsfremme af svinekød - Japan 5.021 5.021 6 102. Afsætningsfremme af svinekød - England 1.279 1.279 5 103. Svinekød - Mad, måltider og ernæring 1.007 1.007 2 stk.1, 4a/4b 104. Statistik og prognoser 991 991 2 stk.1, 4a/4b 105. Afsætningsfremme af svinekød - DK 864 864 2 stk.1,4b 106. Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland 832 832 5 107. Markedsdata og bearbejdning 480 480 2 stk.1, 4a/4b 108. Markedsorienterede kvalitetsstandarder 463 463 2 stk.1,4b 109. Afsætningsfremme af svinekød - Sverige 448 448 5 110. Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, specielt det tyske marked 256 256 2 stk.1,4b 111. Forsknings- og uddannelsesindsats svinekød 160 160 2 stk.1, 4a/4b 112. Fokus Fødevarer 46 46 2 stk.1, 4b 113. Afsætningsfremme af svinekød - Kina 2.153 0 6 Afsætningsfremme i alt 14.000 11.847 (Fortsætter næste side) 17
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel (Fortsat fra forrige side) Medfinansiering af initiativer under EU-programmer: 114. Afsætningsfremme af svinekød - Kina (overført fra note 113) 0 2.153 115. Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin 1.066 1.081 116. Forbedring af sundhed hos svin 700 700 117. Optimalt brug af antibiotika 662 662 118. Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning 609 609 119. 35 fravænnede grise pr. årsso 609 609 120. Reduceret lugt 550 550 121. Farestier og stalde til løse søer i produktionsbesætninger (overført fra note 152) 0 457 122. Alternativer til Kastration 463 448 123. Turbo på slagtesvineproduktionen 312 312 124. Sunde løsgående søer 305 305 125. Halebid og hele haler 305 305 126. Billigere foder (overført fra 97) 0 244 127. Foderets effekt på miljø 206 206 128. IKT og Produktionsstyring 183 183 129. Beskæftigelses- og rodematerialer 152 152 130. Løbe-/kontrolstalde til løsgående søer 152 152 131. Fremtidens produktionssystemer (overført fra note 98) 0 152 132. Reduceret N-udskillelse og NH3 fordampning (overført fra note 99) 0 152 133. Optimering af økologisk produktion (overført fra note 100) 0 152 Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt 6.274 9.584 Sygdomsforebyggelse: 134. Kontrol af transportstandard 3.007 3.008 ej statsstøtte 135. Veterinær og fødevareforhold 2.271 2.271 ej statsstøtte 136. Risikovurdering for fødevaresikkerhed og eksotiske husdyrsygdomme 992 992 11 137. Fødevaresikkerhed 647 647 ej statsstøtte 138. Mikroteknologisk chip til analyse overfor svinepest 439 439 11 139. Veterinært beredskab og information 312 312 ej statsstøtte 140. Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 260 260 ej statsstøtte 141. Medicinforbrug - Vetstatdata 182 182 11 142. MRSA-infektioner 46 0 11 Sygdomsforebyggelse i alt 8.156 8.111 Kontrol: 143. Salmonellahandlingsplaner og zoonosekontrol 1.759 1.759 ej statsstøtte 144. Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan 1.268 1.268 8 145. Kontrol af produktstandard 1.219 1.219 ej statsstøtte 146. Klassificeringskontrol for svin 1.069 1.069 ej statsstøtte 147. System kødsaftprøver 46 46 ej statsstøtte Kontrol i alt 5.361 5.361 Dyrevelfærd: 148. Markedsdrevet dyrevelfærd løse søer 287 287 11 149. Ny kombisti 256 256 11 150. Dokumentation af dyrevelfærd 224 224 11 151. Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning 118 118 ej statsstøtte 152. Farestier og stalde til løse søer 457 0 11 Dyrevelfærd i alt 1.342 885 Uddannelse: 153. Oplevelsesgang det gode håndværk 320 320 ej statsstøtte Uddannelse i alt 320 320 18
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel Mælkeafgiftsfonden i alt 18.945 18.945 Forskning og forsøg: 154. Kvægforskningsprojekter 9.945 10.496 11 155. Mejeriforskningsprojekter 4.500 3.949 11 Forskning og forsøg i alt 14.445 14.445 Sygdomsbekæmpelse: 156. Bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme 4.500 4.500 8 og 9 Sygdomebekæmpelse i alt 4.500 4.500 Pelsdyrafgiftsfonden i alt 12.809 12.809 Forskning og forsøg: 157. Projekt Ernæring og næringsstofbehov hos mink 2.982 2.982 11 158. Den sunde og robuste mink 2.890 2.890 11 159. Projekt med Københavns Universitet-Life 1.080 1.080 11 160. Samarbejdsaftale med Veterinærinstitutet/DTU 972 972 11 161. Samarbejdsaftale med Københavns Universitet 477 477 11 Forskning og forsøg i alt 8.401 8.401 Sygdomsbekæmpelse: 162. Sygdomsbekæmpelse primært vedr. plasmacytose hos mink 4.408 4.408 8 Sygdomebekæmpelse i alt 4.408 4.408 Økologisk Landsforening i alt 10.579 10.254 Afsætningsfremme: 163. Udvikling af økologi i detailhandelen 4.050 4.050 5 164. Styrket forbrugertillid til økologi 800 800 Ej statsstøtte 165. International kædebearbejdning på de nære eksportmarkeder 800 800 DMG 166. Ny Nordisk Økologi 700 700 5 167. Økologisk mel i børnehøjde 500 500 2 stk.1,4b Afsætningsfremme i alt 6.850 6.850 Rådgivning: 168. Kompetencecenter for økologisk biogas 500 499 2 stk.1 nr. 2 169. Økologisk energi - forretningsudvikling af energiproduktion på økologiske landbrug 450 450 2 stk.1 nr. 2 170. NEXT - generation 400 400 2 stk.1 nr. 2 171. Intensiveret lokalt samarbejde i økologisk produktion 330 327 2 stk.1 nr. 2 172. Fælles naturfremme i agerland 300 300 2 stk.1 nr. 2 Rådgivning i alt 1.980 1.976 Forskning og forsøg: 173. Brugerdrevet økologisk sortsafprøvning og udvikling 500 497 11 Forskning og forsøg i alt 500 497 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer: 174. Økologiske brødhvede online 225 224 175. Bedre økologiske kornudbytter - identifikation af flaskehalse 350 170 176. Økologisk biogas i Bording 229 92 Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt 804 486 Uddannelse: 177. Økologisk landbrugs fremtidige udviklings- og vækstvilkår efter landbrugsreformen 2013 445 445 Ej statsstøtte Uddannelse i alt 445 445 19
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel Landbrug & Fødevarer i alt 8.000 8.000 Afsætningsfremme: 178. Udvikling af markedsområder udenfor EU 6.800 6.800 6 179. Udvikling af markedsområder indenfor EU 1.200 1.200 5 Afsætningsfremme i alt 8.000 8.000 Fjerkræafgiftsfonden i alt 6.124 6.124 Forskning og forsøg: 180. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol 308 308 11 181. Kontrol af spoleorm og blodmider i kunsumægproduktionen 0 250 11 182. Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i konsumægprod. 218 218 11 183. Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger 215 215 11 184. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse 170 170 11 185. Undersøgelse af kilder til ESBL resistente E. coli i slagtekyllingeproduktionen 143 143 11 186. Dysbakteriose hos slagtekyllinger 125 125 11 187. Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning 89 89 11 188. Afprøvning af nålefri injektion af vacciner til læggehøner 82 82 11 189. Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød 72 72 11 190. Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium anatis infektioner 57 57 11 191. Avlsstrategi baseret på bredspekter resistens mod smitsomme sygdomme hos fjerkræ 37 37 11 192. Flambering af gulve for at fremme tarmsundheden 36 36 11 193. Effect of nano-particles of silver on development and growth - Nanoteknologi i fjerkræproduktionen 15 15 11 194. Kontrol med blodmider i konsumægsproduktionen (samlet med projekt jf. note 195 til ét samlet projekt jf. note 181) 143 0 195. Kontrol af indvoldsorm i konsumægsproduktionen 107 0 196. Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 71 0 Forskning og forsøg i alt 1.888 1.817 Rådgivning: 197. Produktionsregnskaber for slagtekyllinge og konsumægsproduktionen effektivitetskontrol 429 429 Ej statsstøtte 198. Rådgivning om sygdomsforebyggelse, generelle produktionsforhold og dyrevelfærd inden for ægproduktion 358 358 Ej statsstøtte 199. Miljøberedskab, regnskabsanalyser, driftsøkonomi og nye produktionsformer 0 310 2 stk.1 nr. 2 200. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 214 214 2 stk.1 nr. 2 201. Rådgivning og konsulentarbejde Slagtefjerkræ 196 196 Ej statsstøtte 202. Brandstrategiplan - nye rugeægs- og slagtekyllingestalde 53 53 2 stk.1 nr. 2 203. Rådgivning om miljøkrav og driftsøkonomi samt produktivitetsfremme i slagtekyllingeproduktionen (projektet blev delt i 2 projekter hhv. note 199 og 214) 620 0 Rådgivning i alt 1.870 1.560 (Fortsætter på næste side) 20
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel (Fortsat fra forrige side) Sygdomsforebyggelse: 204. Newcastle Disease, vaccinationstilskud 450 450 8 205. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 430 430 Ej statsstøtte 206. Fjerkræklinikkens beredskab for sygdoms-bekæmpelse 286 286 2 stk.1 nr. 2 207. Veterinær og Fødevareforhold 71 71 Ej statsstøtte Sygdomsforebyggelse i alt 1.237 1.237 Afsætningsfremme: 208. Æg som en sund fødevare 488 488 2 stk. 1 nr. 4b 209. Kylling detail og foodservice 161 161 2 stk. 1 nr. 4b 210. Fjerkræ på tallerkenen 71 71 2 stk. 1 nr. 4b 211. Markedsadgang - Fjernøsten 53 53 Ej statsstøtte 212. Afsætningsfremme af fjerkræprodukter og æg ved deltagelse på dyrskuer og messer 49 49 2 stk. 1 nr. 4b 213. Udarbejdelse og opdatering af pjecer for fjerkræbranchen 21 21 2 stk. 1 nr. 4b Afsætningsfremme i alt 843 843 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer: 214. Demonstration med fokus på miljøvenlighed, driftsøkonomi og nye protionsformer indenfor dansk fjerkræproduktuin 0 310 215. Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger (overført fra note 196) 0 71 Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt 0 381 Dyrevelfærd: 216. Dyrevelfærd, generelt 196 196 Ej statsstøtte Dyrevelfærd i alt 196 196 Produktudvikling: 217. Produktudvikling af andekød 90 90 11 Produktudvikling i alt 90 90 21
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel Kvægafgiftsfonden i alt 2.234 2.234 Kontrol: 218. Fødevaresikkerhed og veterinær forhold 350 350 Ej statsstøtte 219. Klassificeringskontrol for svin, kvæg og får 110 110 Ej statsstøtte 220. Branchekode for slagterier og opskæring 26 26 Ej statsstøtte Kontrol i alt 486 486 Forskning og forsøg: 221. KKC-2, kvalitetssikring af objektiv kreaturklassificering 85 85 11 222. Kødproduktion uden støtte 85 85 11 223. Dyrevelfærds- og miljøforbedrende produktionssystemer 79 79 11 224. Undgå "blown packs" med ny metode 72 72 11 225. Den optimale ko hvilke egenskaber har værdi 45 45 11 226. Reduceret kvælstoftab fra økologiske kvægstalde 23 23 11 227. Nordisk avlsværdivurdering 23 23 11 228. Fremtidig udnyttelse af biprodukter 21 21 11 229. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg 19 19 11 230. Fluxkammermetode til emissionsmåling 17 17 11 Forskning og forsøg i alt 469 469 Rådgivning: 231. Markedsinformation og statistik 202 202 2 stk.1 nr.4b 232. International afsætning af oksekød 150 150 2 stk.1 nr.4b 233. Tilpasning af slæt- og afgræsningsprognose til økologiske forhold 43 43 2 stk.1 nr. 2 234. Fælles fokus - reel rådgivning 42 42 2 stk.1 nr. 2 Rådgivning i alt 437 437 Produktudvikling: 235. Naturpleje som professionel driftsgren 313 313 11 Produktudvikling i alt 313 313 Sygdomsforebyggelse: 236. Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme 181 181 Ej statsstøtte 237. Overvågning via slagtedata 100 100 Ej statsstøtte 238. Effekten af management omkring kælving på forekomsten af leverbylder 13 13 11 Sygdomsforebyggelse i alt 294 294 Dyrevelfærd: 239. Fokus på dødelighed - ansvar og synligørelse af den gode handling 32 32 2 stk.1 nr. 2 240. Robuste kalve med trinvis mælketildeling 32 32 11 241. Forbedret klovsundhed effektiv anvendelse af klovregistreringsdata 28 28 2 stk.1 nr. 2 242. Dyrevelfærd implementering af ny EU-forordning 26 26 Ej statsstøtte Dyrevelfærd i alt 118 118 Afsætningsfremme: 243. Mad, måltider og ernæring 117 117 2 stk.1,4b Afsætningsfremme i alt 117 117 22
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel Københavns Madhus i alt: 2.504 1.916 Afsætningsfremme: 244. Madbyens opstart - Børnenes Madhus og Madbyens Have 1.398 1.384 Ej statsstøtte 245. Madbyens opstart - EAT-fabrikken 1.106 532 DMG Afsætningsfremme i alt 2.504 1.916 Forbrugerrådet i alt 1.763 1.763 Uddannelse: 246. DM i mindre madspild / Danmark for resten 1.763 1.763 Ej statsstøtte Uddannelse i alt 1.763 1.763 Frøafgiftsfonden i alt 1.709 1.709 Forskning og forsøg: 247. Forskningsprogram Frøavl 1.028 1.028 11 248. Bekæmpelse af snudebiller i hvidkløver 174 174 11 249. Herbicidscreening i havefrøafgrøder 167 167 11 250. Høst af hvidkløver 40 40 11 Forskning og forsøg i alt 1.409 1.409 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer: 251. Miljøoptimeret gødskning og planteværn i markfrøafgrøder 300 300 Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt 300 300 Kartoffelafgiftsfonden i alt 1.010 1.010 Forskning og forsøg: 252. Sortsforsøg med stivelseskartofler 500 500 11 253. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler 350 350 11 254. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører 160 160 11 Forskning og forsøg i alt 1.010 1.010 Sukkerroeafgiftsfonden i alt 544 544 Forskning og forsøg: 255. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr 160 163 11 256. Forsøg med sorter 113 113 11 257. Ukrudtbekæmpelse og reduceret anv. af herbicider 101 101 11 258. Automatisering af logaritmesprøjte til vurdering af optimal herbiciddosering i roer 52 52 11 259. Gødningsforsøg 41 41 11 260. Vækst og kulturteknik 33 33 11 261. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg 25 22 11 262. Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug 19 19 11 Forskning og forsøg i alt 544 544 23
Supplerende oplysninger - Regnskab 2012 note Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2012 Regnskab 2012 Specifikation af anvendt statsstøtteregel Tænketanken CONCITO i alt 519 519 Forskning og forsøg: 263 Omlægning og udtagning af landbrugsjord: hvorfor, hvor og hvordan? 519 519 11 Forskning og forsøg i alt 519 519 Danmarks Biavlerforening i alt: 300 300 Forskning og forsøg: 264. Bedre fødegrundlag for bierne og andre bestøvende insekter 300 300 11 Forskning og forsøg i alt 300 300 Det Økologiske Råd i alt: 103 103 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer: 265. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society Implementation 103 103 Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt 103 103 Fåreafgiftsfonden i alt 100 99 Rådgivning: 267. Dyrlægerådgivning 100 99 2 stk.1 nr. 2 Rådgivning i alt 100 99 3f Den Grønne Gruppe i alt: 75 75 Afsætningsfremme: 268. Kvalitet og kreativitet i bæredygtige grønne produkter 75 75 2,stk.1,nr 4b Afsætningsfremme i alt 75 75 24
Promilleafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr. Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 INDTÆGTER: Overført fra forrige år 5.154 3.919 4.055 2.597 1.852 Promillemidler 256.958 289.974 232.800 232.800 208.486 CO2- midler 43.000 43.000 0 0 0 Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 0 0 Renter 734 392 10 38 0 Tilskud til fondsadministration 250 250 250 250 250 I. Indtægter i alt 306.096 337.535 237.115 235.685 210.588 UDGIFTER: Promillemidler - fordelt på formål Afsætningsfremme 50.491 42.304 22.657 26.675 29.648 Forskning og forsøg 79.317 109.266 73.326 78.618 64.473 Produktudvikling 1.501 1.688 938 2.031 403 Rådgivning 60.948 59.140 34.530 43.710 31.869 Uddannelse 6.980 5.977 3.955 1.209 3.178 Sygdomsforebyggelse 7.404 7.855 7.327 8.862 9.642 Sygdomsbekæmpelse 11.829 18.605 12.129 12.583 8.908 Dyrevelfærd 3.233 5.068 2.452 1.783 1.199 Kontrol 6.188 6.243 5.497 5.880 5.847 Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0 Medfinansiering af EU-programmer 11.409 14.746 56.037 51.882 49.043 Hensat til næste periode 19.140 19.284 15.365 0 0 II. Udgifter til formål i alt 258.440 290.176 234.213 233.233 204.210 CO2- midler - fordelt på formål Afsætningsfremme 5.751 5.144 0 0 0 Forskning og forsøg 21.133 24.139 0 0 0 Produktudvikling 0 1.150 0 0 0 Rådgivning 887 0 0 0 0 Uddannelse 60 34 0 0 0 Sygdomsforebyggelse 1.136 1.345 0 0 0 Sygdomsbekæmpelse 5.783 0 0 0 0 Dyrevelfærd 946 1.154 0 0 0 Kontrol 1.244 1.145 0 0 0 Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0 Medfinansiering af EU-programmer 1.220 3.861 0 0 0 Hensat til næste periode/svineafg.fonden 5.270 5.028 0 0 0 III. Udgifter til formål i alt 43.430 43.000 0 0 0 Fondsadministration Generel fondsadministration 250 250 250 250 250 Effektvurdering 0 0 0 156 454 Revisionsudgifter 50 50 50 80 56 Advokat 0 0 0 110 0 Bestyrelseshonorar 7 4 5 4 9 V. Administration i alt 307 304 305 600 769 VI. Udgifter i alt 302.177 333.480 234.518 233.833 204.979 Overførsel til næste år 3.919 4.055 2.597 1.852 5.609 Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 1,30 1,22 1,11 0,79 2,74 25
Promilleafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr. Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 VII. Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Videncentret for Landbrug 102.674 111.055 91.744 91.639 79.848 Svineafgiftsfonden 89.636 97.246 61.459 60.911 57.958 Mælkeafgiftsfonden 38.579 45.203 30.448 30.123 18.945 Pelsdyrafgiftsfonden 14.605 16.313 11.537 12.587 12.809 Økologisk Landsforening 8.831 10.135 10.059 9.414 10.254 Landbrug & Fødevarer 16.706 17.948 7.000 7.000 8.000 Fjerkræafgiftsfonden 8.417 9.360 7.294 7.217 6.124 Kvægafgiftsfonden 10.554 12.466 8.108 8.236 2.234 Københavns Madhus 300 200 0 0 1.916 Forbrugerrådet 353 1.014 1.000 1.525 1.763 Frøafgiftsfonden 1.800 2.200 1.760 1.760 1.709 Kartoffelafgiftsfonden 1.100 1.300 1.040 1.040 1.010 Sukkerroeafgiftsfonden 700 700 560 560 544 Tænketanken CONCITO 0 0 0 300 519 Danmarks Biavlerforening 400 0 160 300 300 Det Økologiske Råd 350 0 100 101 103 Fåreafgiftsfonden 550 650 520 520 99 3f Den Grønne Gruppe 0 0 0 0 75 VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling 0 0 740 0 0 Documentary.dk 0 500 500 0 0 Aarhus Universitet 0 184 184 0 0 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget 4.690 5.120 0 0 0 Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt 500 500 0 0 0 Xergi 0 467 0 0 0 Fejø Forsøgsplantage k/s 550 275 0 0 0 Biodynamisk Forskningsforening 0 200 0 0 0 Samson Bimatech A/S 0 140 0 0 0 Gedeavlerforening 450 0 0 0 0 CVU Sjælland, Ankerhus Seminarium 125 0 0 0 0 VII. I alt 301.870 333.176 234.213 233.233 204.210 26
Note 1. Demonstration og formidling af de nyeste forskningsresultater fra Kvægbrugets forsøgscenter Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/erhvervsudviklingsordningen Formålet med projektet er at formidle og demonstrere, hvordan videnskabelige resultater kan implementeres i praksis på kvægbedrifter med gevinst for kvægbrugere. Kvægbrugets Forsøgscenter har i 2012 bidraget ved gennemførelsen og formidlingen af 15 projekter. Projekterne har handlet om både malkekøer, kvieopdræt og slagtekalve. Resultaterne er blandt andet blevet præsenteret for kvægbruget på KvægKongres, i Ny Kvægforskning og på Kvægbrugets Forsøgscenters hjemmeside (www.kfc-foulum.dk), hvorpå der er lagt 92 artikler til formidling af resultater. Derudover er der givet en række andre praktiske informationer til de danske brugere. Kvægbrugets Forsøgscenter havde i 2012 omkring 4.500 gæster. De mange besøgende i årets løb gav en enestående chance for at formidle resultater direkte til både kvægbrugere, rådgivere og folk udenfor landbruget. Kvægbrugets Forsøgscenter er lykkedes med på samme tid at medvirke til frembringelse af nye og brugbare forskningsresultater og til at formidle og demonstrere resultaterne til blandt andet kvægbrugerne. Kvægbrugets Forsøgscenter har i 2012 sammen med et stort netværk af forskere fortrinsvis fra Aarhus Universitet deltaget i og formidlet resultater fra 15 forsknings- og formidlingsprojekter: Biosens: Forbedret overvågning og management af mælkeproduktion og mælkekvalitet baseret på on-farm biosensor-teknologi Næringsstof- og managementstrategier for goldperiode og perioden omkring ny laktation Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier og køer Ko-komfort omkring kælvning Proteinniveau og optrapning af kraftfoder Aflastning af halte køer Anvendelse af hyppige in-line målinger og præcis diagnostik til forbedring af resistens mod mastitis hos malkekøer Krydsninger af malke- og kødkvægracer til kødproduktion Optimeret færdigfodring af kvæg fra naturplejearealer Sundhedseffekt af mælk Dairy Health Reduktion af klimagasser fra malkekøer. REPROLAC: Forlænget laktation hos malkekøer af hensyn til forbedret effektivitet og mindsket påvirkning af klima og miljø Er koen klar igen adfærd og velfærd hos malkekøer i forbindelse med raskmelding efter mastitis Validering af brunstalarmer fra Herd Navigator Effektiv og levende formidling af forskningsresultater Note 2. Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter Hovedformål: Rådgivning Projektet formål Formålet med projektet er at sikre svineproducenterne rådgivning med høj nytteværdi baseret på målrettede rådgivningsforløb. Kvaliteten af rådgivningen sikres gennem udarbejdelse af best-practise værktøjer og formidling af viden og værktøjer på områder, der er aktuelle og relevante. Endvidere er der fokus på udnyttelse af synergier mellem agronomiel og veterinær rådgivning, samt ressourcebesparende implementeringsmetoder. Aktiviteter under Konkurrencekraft og bedre sundhed Der er oprettet en ERFA gruppe bestående af 10 svineproducenter. Formålet med ERFA gruppen er at klæde svineproducenterne på til at få maksimalt udbytte af deres rådgivning fra både dyrlæge og konsulent. 27